质量目标管理方案.doc

质量目标管理方案 导读：附件七附件三质量目标管理方案序 过程 号 编号过程名称统计部 门责任人绩效目标指标指标计算方法过程目标措施/实施方法所需资源开始日期完成日期统计频 率备注1C1顾客要求及报价 、订质量方针和质量目标的含义是什么?两者的关系是什么附件七附件三质量目标管理方案序 过程 号 编号过程名称统计部 门责任人绩效目标指标指标计算方法过程目标措施/实施方法所需资源开始日期完成日期统计频 率备注1C1顾客要求及报价 、订单评审过程业务部订单评审及时 订单及时评审次数/订率单总个数*100%99%1、建立合同评审报价管理程 序 ；2、业务人员接待客户 订单第一时间组织相关人员立 电话/传真/计算 即评审，发现问题组织会议进 机/打印机 行沟通，且业务经理进行监督 。2017/1/1 2017/12/31每月2 C2 样品过程工程部送样合格率送样合格次数/总送样 次数*100%90%1、建立样品制作管理程序；2、接到客户图纸技术部需进行 评审；3、样品生产过程按照 客户要求策划制作工艺和要 求，建立检验标准，完成后需计算机、绘图软 件、测试设备、 生产设备要内部进行检验。2017/1/1 2017/12/31每月3C3生产计划管理过 程生产部生产计划达成 实际完成数/月计划完率成数*100%95%1、建立各设备的标准产能；2、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；3、按计划进行采购物料，设定物料的库存要求；4、保 证设备运行正常，按计划对设备计算机、统计软件进行保养；5、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。2017/1/12017/12/31每月4 C4 生产过程品质部制造过程合格 （总投料数-不良数）/率总投料数*100%98%1、建立生产过程控制程序、 产品标识和可追溯性程序、各 设备作业指导书、检验标准； 2、员工入职需进行培训，确 保人员熟悉公司规定、设备操 作、产品要求等；3、建立仪 生产设备、测试 器校准计划，确保仪器合格； 设备、物料 4、建立员工岗位职能矩阵 图，识别员工培训需要，建 立培训计划，按要求对员工进 行定期培训和考核；5、设备 工装建立寿命管理。2017/1/12017/12/31每月附件七 附件三5 C5 产品交付过程业务部品质部6C6顾客满意回馈过 程业务部7M1组织分析与经营 计划管理过程总经理质量目标管理方案产品按期交付 产品交付次数/产品需达成率要交付总次数*100%；98%1、按要求订单和评审结果，制定出货计划；2、制定生产计划，并跟进实际情况进行调整；3、每天跟进生产状况进行计划、人员的调整；4、按 计划进行采购物料，设定物料 的库存要求；5、保证设备运生产设备、测试 设备、物料行正常，按计划对设备进行保养；6、现场不能满足或紧急情况时，选择合适的供应商进行外发加工。2017/1/12017/12/31每月产品投诉率客户投诉总次数/出货 总批数*100%1%1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验标准；2、及时评审客户要求，根 据要求及时修改或增加技术要 求；3、严格按照要求执行产品检生产设备、测试 设备、物料验，出货之前内部进行检验验证；4、工装建立寿命管理。2017/1/12017/12/31每月产品退货率 客户满意度产品退货总数/产品出 货总数1、建立客户投诉控制程序、纠正与预防措施控制程序、产品检验3000PPM标准；2、及时评审客户要求，根 据要求及时修改或增加技术要 求；3、严格按照要求执行产品检生产设备、测试 设备、物料验，出货之前内部进行检验验证。2017/1/12017/12/31每月客户调查满意家数/调查 客户家数85分1、不定期的对客户进行拜访和问候，对掌握的信息及时反馈给公司；2、及时掌握客户变化；3、每年对客户进行满 车辆、电话、电意度调查，对问题、建议或不脑足进行改善；4、按客户要求进行产品生产和检验，满足客户的需求。2017/1/12017/12/31每年产品月销售目 标达成率产品月销售目标达成率 =实际销售额/计划销售 额*100%90%1、建立风险管理程序和组织 分析与经营计划控制程序；2 、对公司进行SWOT分析和风险 电脑、人力、设 评估，及时掌握内外部的现 备 状；3、根据公司的SWOT分析 建立经营计划。2017/1/1 2017/12/31每月附件七 附件三8 M2 内审过程品质部9 M3 管理评审过程管代10S1文件及记录管理 过程品质部11S2人力资源管理过 程管理部12S3基础设施及工作 环境管理过程工程部采购部13S4采购及供应商管 理过程品质部质量目标管理方案内审不符合项 及时关闭项目数/总的 及时关闭率 不符合项目数100%1、建立内部质量审核程序和纠正 与预防措施控制程序；2、对不符 合项进行登记管理，专人负责跟 电脑、打印机 进；3、对不符合问题点进行培训 。2017/1/1 2017/12/31 每年管理评审计划 项目达成总数项目计达成率划达成100%1、建立管理评审程序；2、制定 管理评审计划，总经理进行审 电脑、打印机、批；3、体系副组长对各部门提交 投影仪 的需进行审批。2017/1/12017/12/31每年文件收发及时 准时份数/累计份数率*100100%1、建立文件控制程序和记录管理 程序；2、发现及时进行审批；3 电脑、打印机、部门负责人对工作进行监督管 纸张 理。2017/1/12017/12/31每月教育训练达成 (每月培训实际次数/每率月计划培训次数)*100%100%1.建立人力资源管理程序和知识管理程序；2、建立年度的 培训计划；3、跟进培训计 划，每次培训需提前一个星期电脑、打印机、 投影仪进行通知。2017/1/1 2017/12/31每月设备保养计划 设备保养完成项目数/完成率设备保养计划总项目数100%1、建立设备控制程序；2、建 立设备及工装管理表单；3、 生产设备、工具 建立设备保养计划，厂长负责 、配件 定期的监督。2017/1/1 2017/12/31每月原材料供货及 实际供货批次数/计划时率供货批次数 *100%98%1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、建立采购订单跟踪表；3 电话、车辆、电 、开发供应商时需调查公司的生 脑、传真机 产能力和品质状况，保证供应商 的能力。2017/1/12017/12/31每月原材料批合格 进料检验合格批次数/率进料总批次数*100%98%1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、不定期对供应商进行培训 和评审，发现问题要求供应商及 电话、车辆、电 时改善；3、开发供应商时需调查 脑、传真机 公司的生产能力和品质状况，保 证供应商的能力；4、对供应商的 交付品质每个季度进行监控；2017/1/12017/12/31每月附件七 附件三14S5监视和测量设备 管理过程品质部15 S6 监测和测量过程 品质部16S7不合格品处理过 程品质部持续改进过程及 17 S9 纠正与预防措施 品质部过程质量目标管理方案校准计划完成 按期校验件数计划校率验件数一次合格率测试合格数/测试数 *100%产品报废率总报废数量总入库数 量*100%100%1、建立监视和测量设备控制 程序；2、建立仪器设备的校 准计划，定期进行评审。电话、电脑、校 准公司2017/1/1 2017/12/31每月90% 1%1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常，精度符合要 求；4、对仪器进行定期的校 检验仪器、设备 准，建立校准计划，包装仪器 符合要求；5、工装建立寿命 管理；6、规定每个加工的余 量；7、员工需进行自检，品 质进行巡检。1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常；4、对仪器进 行定期的校准，建立校准计 划，包装仪器符合要求；5、 工装建立寿命管理，6、规定 每个加工的余量；7、员工需 进行自检，品质进行巡检。检验仪器、设备2017/1/1 2017/12/31 2017/1/1 2017/12/31每月 每月CAR及时关闭率及时关闭份数总份数 *100%95%1、建立纠正与预防措施控制 程序；2、对CAR建立清单，进 电脑、资金、打 行跟踪；3、对有困难的问题 印机 点进行会议讨论或培训；2017/1/1 2017/12/31每月18 S10 仓库管理过程管理部仓库数据准确 率账物准确率99%1、建立