浙江人民防空办公室.doc

附件1全省人防系统2017年“双随机、一公开”监管计划表抽查项目抽查对象范围抽查比例抽查频次完成时限抽查主体人防工程监理企业监督检查各设区市20%18月底前各市人防办人防工程施工图审查质量监督检查各设区市30%18月底前各市人防办人防工程防护设备质量检测质量监督检查各设区市50%18月底前各市人防办人防工程平时使用和维护管理监督检查各设区市5-10%2第一次5月底前；第二次8月底前。各市人防办人防警报设备生产企业管理监督检查全省50%15月底前省人防办附件2人防工程监理企业“双随机”监管记录表检查对象名称： 联系人及电话： 承接项目名称： 序号检查内容检查记录（存在问题要写明具体情况）1单位检查有无超越本单位资质范围承揽人防工程监理业务；2人防监理人员是否符合本单位资质等级要求；3人防工程监理单位有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽人防工程；4工地现场是否按规定或合同约定派驻项目管理机构，派驻人员的专业构成、人数是否符合要求；5人防工程监理单位与被监理人防工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有无隶属关系或者其他利害关系；6人防临空墙、门框墙、孔口防护密闭段等有防护密闭要求的部位隐蔽前，人防监理工程师是是否进行了检查验收，并形成隐蔽验收记录；7涉及工程防护方面出现的质量缺陷，监理项目部是否及时下达整改通知书，并督促施工单位整改；对进场的防护（化）设备（含阀门类）是否由现场人防监理工程师抽检进行验收，有无验收记录；8是否有人防质监站检查出的问题整改不落实即进入下道工序施工情况；9是否存在未经分项、分部工程验收或该分项、分部工程验收不合格就转入下道工序施工，人防监理工程师未加制止的情况；10人防监理工程师是否按要求参加人防施工图设计交底及质监交底；11是否针对工程项目特点，编制具有人防专业特点的监理规划或监理实施细则；检查对象（盖章）： 执法单位（盖章）：负责人（签名）： 执法人员（签名）：日期： 日期： 附件3人防工程施工图审查质量“双随机”监管记录表检查对象名称： 联系人及电话：承接项目名称： 序号检查内容检查记录（存在问题要写明具体情况）1审图机构是否按规定的内容进行审查2图审机构是否按规定填写审查报告书，并在审查合格书和施工图上签字或盖章3检查图审机构是否存在已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的情况4检查是否存在出具虚假审查合格书的情况5审查签字人员是否为本专业人员6施工图审查中提出的问题和意见是否落实和改正7检查承接的审查项目与建设单位、设计单位是否有隶属关系或者其他利害关系8其他影响施工图审查质量的情形检查对象（盖章）： 执法单位（盖章）：负责人（签名）： 执法人员（签名）：日期： 日期： 附件4人防工程防护设备质量检测质量“双随机”监管记录表检查对象名称： 联系人及电话：承接项目名称： 序号检查内容检查记录（存在问题要写明具体情况）1出具的检测报告是否规范、真实2是否按有关技术标准进行检测3仪器设备及环境条件是否符合有关要求4其他相关内容检查对象（盖章）： 检查单位（盖章）：负责人（签名）： 检查人员（签名）：日期： 日期： 附件5人防工程平时使用和维护管理“双随机”监管记录表工程名称： 建设单位：平时使用单位： 联系人及电话： 序号检查内容检查记录（存在问题要写明具体情况）1工程是否按规定办理登记手续2是否有专门的维护管理单位3是否制定维护管理制度4是否有定人定岗进行维护管理5是否按制度定期进行维护管理6是否存在损害工程和防护设备的情形7其他存在的问题备注检查对象（盖章）： 执法单位（盖章）：负责人（签名）： 执法人员（签名）：日期： 日期： 附件6人防警报设备生产企业管理“双随机”监管记录表检查对象名称： 联系人及电话： 检查内容检查记录生产管理（制度、安全、仓库）产品质量（车间环境、生产状况、产品检测、合格率等）新产品研制（研制项目、参与人员、完成进度、投入资金等）销售情况（合同数、品名、数量、区域、总销售额、合格率等）售后服务（电话询问）购买单位