某某建设工程检测有限公司质量管理手册【一份非常实用的专业资料，打灯笼都找不到的好资料】

杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 0 章 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一节 批准页 第 1 页 共 1 页 质 量 手 册 文件编号： XHJC/SC 01-2008 版 号： 第 C 版 编 写： 审 核： 批 准： 颁布日期： 2011 年 01 月 01 日 控制状态： 编 号： 持 有 人： 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 4 次修订 第 0 章 颁布日期 2010 年 07 月 12 日 第二 节 修订 页 第 1 页 共 1 页 版号 章节号 修订次序 修订内容 修订人 批准人及日期 备注 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第二章第一节 技术文件目录 检测项目一览 技术文件目录 程序文件目录 技术文件目录 1 2 3 4 5 6 简介内容的修改 技术文件目录的修改 检测项目一览的修改 修改及增加标准目录 程序文件目录 中删字 技术文件目录的修改 黄武军 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 0 章 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 节 目 录 第 1 页 共 2 页 章 节 号 名 称 第 0 章 第一节（ 0.1） 批准页 第二节（ 0.2） 修订页 第三节（ 0.3） 目 录 第 一 章 第一节（ 1.1） 引 言 第二节（ 1.2） 质量手册管理 第 二 章 概 述 第一节（ 2.1） 简 介 第二节（ 2.2） 公正性声明 第 三 章 质量方针和质量目标 第一节（ 3.1） 质量方针 第二节（ 3.2） 质量目标 第三节（ 3.3） 实现质量方针和质量目标 的 措施 第 四 章 管理要求 第一节（ 4.1） 组 织 第二节（ 4.2） 管理体系 第三节（ 4.3） 文件控制 第四节（ 4.4） 检测和校准分包 第五节（ 4.5） 服务和供应品 的 采购 第六节（ 4.6） 合同评审 第七节（ 4.7） 申 诉和投诉 第八节（ 4.8） 纠正措施、预防措施 及 改进 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 0 章 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第三节 目 录 第 2 页 共 2 页 章 节 号 名 称 第九节（ 4.9） 记录 第十节（ 4.10） 内部审核 第十一节（ 4.11） 管理评审 第 五 章 技术要求 第一节（ 5.1） 人 员 第二节（ 5.2） 设施和环境条件 第三节（ 5.3） 检测和校准方法 第四节（ 5.4） 设备和标准物质 第五节（ 5.5） 量值溯源 第六节（ 5.6） 抽样和样品处置 第七节（ 5.7） 结果质量控制 第八节（ 5.8） 结果报告 附件一 检测项目一览表 附件二 技术文件目录 附件三 质量保证体系框图 附件四 检测工作流程图 附件五 程序文件目录 附件六 实验室平面 布置 图 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 一 章 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 引 言 第 1 页 共 1 页 1.1 引言 1.1.1 编制质量手册的目的 质量手册是阐述本公司的质量方针 和质量目标 并描述本公司管理体系的文件，是本公司管理体系建立和有效运行的纲领性文件。建立一个统一、完善、严谨的管理 体系，编制一套与之相适应的质量手册是本公司提高实验室管理水平的需要，是为达到 实验室资质认定（ 计量认证 /审查认可 ）评审 要求的需要。 1.1.2 适用范围 （ 1） 指导全体员工贯彻实施本公司质量方针和质量 目标； （ 2） 指导各项检测业 务的技术和管理工作的开展，使之符合质量管理要求； （ 3） 指导本公司质量管理程序文件、质量计划、质量记录的编制； （ 4） 支持质量手册的程序性文件是本公司开展质量活动需遵循的方法； （ 5） 提供 实验室资质认定（ 计量认证 /审查认可 ） 评审所需资料。 1.1.3 引用依据 （ 1） 实验室资质认定评审准则 （ 2） 检测和校准实验室能力认可准则 （ 3） 实验室和检查机构资质认定管理办法 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 一 章 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 节 质量手册管理 第 1 页 共 1 页 1.2 质量手册管理 1.2.1 质量手册的日常管理 （ 1） 质量负责人负责质量手册的编制、修订和改版工作； （ 2） 质量手册由办公室负责统一印制、编号、登记、发放； （ 3） 质量手册的发放对象一般为经理、技术负责人、质量负责人、各科室负责人、质量监督员、内审员及有关人员； （ 4） 外单位人员要求赠送的，经公司经理批准，由办公室文件资料管理员登记并发放。 1.2.2 质量手册的修订和改版 1.2.2.1 质量手册修订原则： （ 1） 质量手册中某些规定已不适应工作需要或在实际执行中有不完善之处； （ 2） 机构设置和人员有较大变动严重影响质量手册的实施； （ 3） 上级行政主管部门或实验室评审管理机构要求有了重大变动，与现行质量手册有较大矛盾时 ； （ 4） 制定本质量手册的法律、法规有变动时。 1.2.2.2 质量手册改版原则： （ 1） 管理评审后质量手册的局部修订涉及相当多处或相当多页须颁布新的版本； （ 2） 制定本质量手册所依据的评审准则发生根本性变化时 则 须颁布新的版本。 1.2.3 质量手册的管理 1.2.3.1 质量手册的管理按文件控制程序 的规定 进行。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 1 次修订 第 二 章 概 述 颁布日期 2011 年 10 月 20 日 第一 节 企业简介 第 1 页 共 2 页 2.1 企业简介 杭州兴红建设工程检测有限公司地处 杭州市萧山区北干工业园区纬九路路东侧 。公司于2004 年 04 月正式组建成立，于 2004 年 10 月通过杭州市建设委员会的市政三级资质考核，并于同年 12 月 21 日取得 了浙江省质量技术监督局 颁发 的计量认证合格证书。 在新检测资质就位过程中，已于 2008 年 4 月取得了市政道路工程材料见证取样检测资质。 经过 多 年 来的发展，公司规模不断扩大， 现有从事工程试验检测人员 14 人，其中 工程师3 人、 助理工程师 5 人 ； 公司现注册资本为 160 万元，拥有固定资 产 120 余万元，各 类试验检测设备 140 余台（套）；公司下设技术处、质量处 、办公室、检测室等科室。 公司在自我积累、自我完善、自我发展的道路上，成长为具有相当检测能力的检测机构，公司在独立检测省市大中型重点工程中，严格执行检测 技术 规程、标准，积累了较为丰富的实践经验，建立了较为完善的质量保证体系。公司对工程质量检测公平、公正、严格把关的认真态度，获得了建设单位和监理单位等的一致好评，得到了工程质量监督站的认同和赞许，在社会上树立了良好的形象。由我公司检测的包括已完成的工程项目主要有： 杭州滨江区 冠山隧道北接线工程、杭州经济技术开 发区学林街工程、杭州 市 袁富路工程、 杭州市古墩路（申花路 文一西路）改建工程、杭州市秋石快速路工程、下沙路道路综合整治工程、杭州市小河直街历史街区保护工程、杭州市下沙二号坝路（德胜路快速路 -纬三路）工程、杭州市下沙月雅路（德胜路 -九沙大道）工程、 开发区学源街（文津路 -文渊路）综合整治工程 、 杭州经济技术开发区文渊路综合整治工程 、 杭州市新业北路（德胜路 -艮山东路） 工程 等等 。 目前公司的检测能力已包括：普通混凝土、砌筑砂浆 、水泥净浆 的配合比设计试验、无机结合料稳定材料 、加固土室内 配合比设计试验；混凝土的抗压、抗折、 抗渗性试验，混凝土劈裂抗拉、静力受压弹性模量试验、回弹法检测混凝土抗压强度、硬化混凝土的钻芯取样及强度试验；钢筋原材力学性能检测、焊接钢筋包括机械接头的力学性能检测；水泥细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度试验；土工试验的压实度、道路弯沉、回弹模量承载板 、CBR、击实试验等；建筑用砂、碎石的常规检测项目；水泥或石灰稳定土中的水泥或石灰剂量的测定；沥青混合料中的沥青含量试验 、马歇尔稳定度试验、单轴压缩、弯曲、沥青三大指标试 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 1 次修订 第 二 章 概 述 颁布日期 2011 年 10 月 20 日 第一 节 企业简介 第 2 页 共 2 页 验、沥青溶解度、密度与相对密度试验等 ；烧结空心砖、空心砌块、混凝土普通砖和装饰砖、混凝土路面砖等强度试验、建筑砂浆、稳定土无侧限抗压强度试验 、钢绞线拉伸试验、静载锚 固性能试验 等等。 公司将在以后的道路中不断学习和成长，严格要求自己，实事求是，努力拓宽检测业务范围，积极学习、掌握、应用新技术、新方法，从而进一步提高公司的现有检测技术水平，保证检测结果的科学、公正、准确 、 及时 ，更好地保证工程的检测质量，更好地服务于社会。 。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 二 章 概 述 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 节 公正性声明 第 1 页 共 1 页 2.2 公正性声明 2.2.1 为保证公司工作的公正性，特作如下声明： （ 1） 遵守国家法律、法规和规章，严守职业道德； （ 2） 保证对检测结果判断的独立性，所有检测结果不受来自商务、 财务和行政及其它方面不恰当的干预； （ 3） 检测人员 与 从事的检测活动以及出具的数据和结果 不得存在利益关系； （ 4） 检测人员不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动； （ 5） 严格执行检测标准、规范等技术性文件； （ 6） 对客户的技术、资料信息和检测结果保密； （ 7） 保护客户的知识产权，严禁公司人员利用客户的技术及信息从事牟利活动； （ 8） 为所有客户提供相同质量的检测服务； （ 9） 使公司每一位员工熟记并严格 遵守本声明的规 定，一旦发现有违反本 公正 性声明的事件出现，将对责任人给予必要的惩罚； （ 10）公司承诺承担由于公正性问题而对客户造成的损失。 经 理： 年 月 日 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 三 章 质量方针和质量目标 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 质量方针 第 1 页 共 1 页 3.1 质量方针 3.1.1 质量方针内容 本公司推行质量管理，坚持以“科学、公正、准确、及时”为我公司的质量方针，并实行“质量否决”的制度。本公司把“用户至上，信誉第一”作为检测业务服务的宗旨。 3.1.2 质量方针说明 3.1.2.1 科学、公正、准确、及时： （ 1） 优先使 用国家、行业、国际、区域标准发布的方法和其他被证明是可靠的方 法 ； （ 2） 检测结果的准确度应满足约定采用的检测方法的要求； （ 3） 在承诺的检测时限内及时完成检测项目。 3.1.2.2 用户至上、信誉第一： （ 1） 以“用户至上”为服务宗旨，严格履行检测委托书 ，向用户提供优质、规范的服务； （ 2） 行为公正 ，不受任何行政、商务、财务和其他方面压力的影响，保持判断的独立性和诚实性。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 三 章 质量方针和质量目标 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 节 质量目标 第 1 页 共 1 页 3.2 质量目标 3.2.1 质量目标内容 3.2.1.1 检测报告缺陷率小于 1%； 3.2.1.2 检测事故率小于 0.1%； 3.2.1.3 承诺的检测时限完成率大于 99%； 3.2.1.4 顾客投诉 处理 率 达到 100%； 3.2.1.5 仪器设备完好率大于 98%，周检率达到 100%。 3.2.2 质量目标说明 3.2.2.1 公司应每年对 检测报告缺陷 率进行统计分析，内容 包括： （ 1） 检测报告与检测委托书的符合性和与检测原始记录信息的一致性； （ 2） 采用的检测依据、检测设备的适用性和有效性； （ 3） 检测结果的合理性和检 测结论的正确性； （ 4） 报告认证标志使用的正确性。 3.2.2.2 公司应每年对 检测事故 率进行统计分析，内容 包括： （ 1） 样品的意外丢失或损坏、检测人员违反检测工作程序等引起的质量事故； （ 2） 因操作人员使用不当 或违反操作程序等造成的仪器设备损坏事故； （ 3） 因操作人员使用不当或违反操作程序等造成的人员伤亡事故。 3.2.2.3 公司应每年对顾客 承诺的检测时限 完成率进行统计分析，内容包括 ： （ 1） 样品收样员与委托方 确定 的检测完成 时限 是否合理； （ 2） 检测人员 是否 在约定的时限内及时完成该项目的检测。 3.2.2.4 公司应每年对 顾客投诉 处理 率进行统计分析， 内容包括 ： 顾客投诉包括对 公司就质量方针、检测结果、服务质量以及管理水平等方面所提出的投诉 等内容。 3.2.2.5 公司应每年对 仪器设备完好 率 及周检 率进行统计分析，内容包括： （ 1） 检查 公司现有的仪器设备是否完好，能否满足现阶段的检测需求，是否有必要进行更新换代； （ 2） 查看是否按照 编制的 对所有仪器设备进行相应的 检定 /校准 （包括自检）。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 三 章 质量方针和质量目标 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 节 实现质量方针和质量目标的措施 第 1 页 共 1 页 3.3 实现质量方针和质量目标的措施 为有效保证质量方针和质量目标的实现，应采取下列措施： 3.3.1 管理 体系的建立、分析与完善 （ 1） 根据质量方针和质量目标以及 本公司工作 范围、工作类型、工作量， 建立管理 体系并保证其有效运行； （ 2） 通过管理 体系的审核与评审、 能力验证来分析和诊断管理 体系存在的问题； （ 3） 通过修改和完善管理体系以进一步增强管理 体系的有效性和适应性。 3.3.2 明确质量职责、严格责任制 （ 1） 明确与质量活动相关的所有部门与人员的质量职责； （ 2） 严格执行质量手册和程序文件，对擅自违反质量手册和程序文件的行为，均要追究质量责任，并予以处罚。 3.3.3 加强质量监督和质量抽查 （ 1） 质量负责人负责全面质量管理，对管理 体系的有效运行实施监督， 并对重要的质量活 动实施质量抽查； （ 2） 配备 了 熟悉检测方法和程序、 了解检测目的、懂得检测结果评定的人员作为质量监督员，在质量负责人的指导下开展质量监督活动。 3.3.4 加强管理 体系文件的宣贯 质量负责人 应 定期或不定期地组织员工进行质量手册和程序文件的宣贯，使每位员工熟记公正性声明、质量方针和质量目标，熟悉相关岗位的质量职责、开展质量活动的 相关 要求和规定，确保管理 体系文件得到有效的贯彻和实施。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 1 页 共 10 页 4.1 总则 公司根据 实验室资质认定评审准则 以及 检测和校准实验室能力认可准则 的 相关 要求，结合自身检测工作的类型、工作范围、工作量，设置了有效的组织结构， 确保 检测工作 的公正性、独立性、诚实性。 4.1.1 公司的法律地位 本公司为独立法人单位，有明确的检验业务范围，能独立承担第三方公正检验，能独立对外行文和开展检测业务 ， 有独立帐目和独立核算， 并对公司 的检测活动承担法律责任 。 4.1.2 公司具备固定 的检测场所，拥有固定的设施、专用的设备和临时可移动检测设备。所有 的设施设备都能够独立调配和使用。 公司与检测工作相关的仪器设备、设施和标准物质情况详见 。 4.1.3 公司所有场所包括固定的设施、专用的设备、离开固定设施的场所、临时的设施、移动的设施都已纳入了公司的管理体系范围之内。 4.1.4 公司拥有固定的从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。 详见 。 4.1.5 公正性 4.1.5.1 为确保检测工作的独立、公正、科学，法人代表作出承诺，不对 检测工作进行干预，不利用公司掌握的客户的机密信息进行产品开发及其它商业活动； 公司及其人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目或者类似的竟争项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 4.1.5.2 同时 为 防止来自外界如商业利益、财政来源等的压力或利诱，防止检测创收额度等产生的负 面影响，防止来自上级行政领导、管理部门包括人情在内的不恰当干扰 ,公司已建立保证公正性程序， 经理亲笔签署发表公正性声明， 阐述保持公正性和判断独立性的立场。 4.1.6 保密和保护所有权的规定 4.1.6.1 公司对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。公司在 受理检测业务后， 涉及的相关人员 对 其 在检测活动中所知悉的 所有 客户的技术资料、 商业秘密、 样品信息、检测数据和结果 等 ，都是公司应为客 户保密的内容。 4.1.6.2 公司已建立保密和保护所有权程序 等 制度，对检测场所人员进行限入管理，对客户数据结果保密，对样品完整性和完好 性进行保护 。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 2 页 共 10 页 4.1.7 公司拥有明确的组织和管理结构，并明确了质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 4.1.7.1 公司 组织 和管理 结 构图如下： 4.1.7.2 质量职责图 浙江省质量技术监督 局局 浙江省建筑业管理局 杭州兴红建设工程检测有限公司 技术负责人 质量负责人 办公室 检测室 检测一科 检测二科 经 理 质量负责人 技术负责人 办公室主任 检测室主任 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 3 页 共 10 页 4.1.7.3 质量职能分配表 序 号 管理体系 要 素 质量活动 经理 技术 负责人 质量 负责人 办公室 检测室 1 组织 机构设置和职能确定 公正性措施 保密和保护所有权 质量监督 政府指令性检测任务 2 管理体系 管理体系建立和运行 有效性承诺证据 管理体系变更 3 文件控制 文件批准和发布 文件变更 文件管理 4 检测和校准 分包 分包工作管理 分包方的评价 5 服务和供应 品 的 采购 采购要求 供应商评价与调查 6 合同评审 常规检测委托书评审 特殊检测委托书评审 7 申诉和投诉 受理 处理 反馈 8 纠正措施 预防措施 和改进 不符合工作的识别 纠正措施 预防措施 实施改进 改进效果评价 领导职责 责任部门 配合部门 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 4 页 共 10 页 质量职能分配表（接上） 序 号 管理体系 要 素 质量活动 经理 技术 负责人 质量 负责人 办公室 检测室 9 记录 质量记录 技术记录 记录的保存 10 内部审核 11 管理评审 12 人员 人员配备 资格确认 人员培训 人员技术档案 13 设施和 环境条件 设施与环境要求 监控与维持 安全作业 环境保护 14 检测和校准 方法 检测方法、依据 方法的选择 非标准方法 新检测方法 方法确认 数据控制与处理 15 设备和 标准物质 设备配置与维护 使用外部设备 设备档案 设备维护和使用 状态标识 领导职责 责任部门 配合部门 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 5 页 共 10 页 质量职能分配表（接上） 序 号 管理体系 要 素 质量活动 经理 技术 负责人 质量 负责人 办公室 检测室 16 量值溯源性 设备校准 设备溯源 期间核查 17 抽样和 样品处置 抽样计划 抽样控制 样品状态确认 样品标识 样品 安全 18 结果 质量控制 控制方法 数据分析 19 结果报告 报告信息内容 报告计量单位 报告修改 报告发送与存档 领导职责 责任部门 配合部门 4.1.8 公司最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门负责人应有任命文件。 4.1.8.1 经理是公司的最高管理者 ，负责制定公司的质量方针和质量目标；主持全公司的机构设置、人员任用、技术业务、行政后勤等全面领导工作； 4.1.8.2 公司经理负责质量负责人和技术负责人以及各部门主管的任命并由公司经理发布任命文件，任命资格应符合相关文件规定要求。 4.1.8.3 公司为独立法人，公司最高管理者由上级机关单位任命； 对最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权部门确认才可变更。 4.1.9 各部门与关键岗位职责、权力和相互关系 4.1.9.1 经理职责 （ 1） 贯彻执行党和国家有关方针政策、 遵纪守法、主持全公司工作； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 6 页 共 10 页 （ 2） 负责制定公司质量方针和质量目标、批准质量手册和程序文件； （ 3） 确定公司机构设置，配置公司各部门负责人，决定公司各类人员的聘任； （ 4） 主持 管理体系 管理评审活动，决定事故处理意见； （ 5） 批准新建项目、改造项目及仪器设备购置计划； （ 6） 决定业务、行政范围内由公司决定的事宜。 4.1.9.2 技术负责人职责 （ 1） 全面主持公司技术工作； （ 2） 主持公司新增检测项目的可行性分析和技术审核； （ 3） 负责公司测量设备的正确配备和测量设备申购、停用、报废的技术审核； （ 4） 负责检测工作细则等作业指导书的批准，负责测量设备周检计划批准。 （ 5） 负责检测工作所需环境和设施配置的技术审核； （ 6） 负责对检测过程中技术问题允许例外偏离的 批准； （ 7） 负责解决公司日常检测工作中的各类技术问题； （ 8） 负责主持 开展 检测结果质量保证控制活动 及 分析质量控制的数据； （ 9） 负责公司检测报告型式设计； （ 10） 经理交办的其它事项。 4.1.9.3 质量负责人职责 （ 1） 全面主持公司质量管理工作； （ 2） 负责组织建立 管理体系 并保持其有效运行； （ 3） 负责组织编制、修订质量手册和程序文件； （ 4） 主持 管理体系 审核和组织管理评审； （ 5） 负责新开展项目的评审，各项计量认证 /审查认可的准备工作； （ 6） 负责 检测结果质量保证控制的 组织工作 ； （ 7） 负责指导和组织质量监督活动的开展； （ 8） 负责外部服务和供应质量保证的监督； （ 9） 负责公司事故的分析调查和编写事故分析报告。 （ 10） 负责顾客投诉 的处理； （ 11） 负责公司质量活动中允许例外偏离的批准； （ 12） 负责公司检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监督； （ 13） 经理交办的其它事 项。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 7 页 共 10 页 4.1.9.4 办公室职责 （ 1） 负责检测业务受理、下达； （ 2） 负责各项质量活动记录的归档保存； （ 3） 负责人员培训、考核和人员技术档案管理； （ 4） 负责公司测量设备、消耗材料等供应 、服务 商的选择和质量保证 ； （ 5） 负责测量设备购置、验 收、建帐、建档、停用、报废等管理； （ 6） 负责测量设备量值溯源工作，负责编制测量设备周检计划表； （ 7） 负责公司受控文件及资料的管理； （ 8） 负责检测报告副本和原始记录的归档保存； （ 9） 完成公司领导交办的其它工作。 4.1.9.5 检测室职责 （ 1） 按 管理体系 文件的要求完成各项检测工作。 （ 2） 负责检测结果质量保证控制的组织实施，负责组织实施测量设备的期间核查 。 （ 3） 负责检测工作安排； （ 4） 负责测量设备的周期检定 /校准 工作； （ 5） 组织人员参加实验室间比对（能力验证）工作； （ 6） 负责仪器设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理； （ 7） 负责新开展项目的调研工作； （ 8） 负责 检测过程中发生异常现象的处理，对事故处理提出方案及采取相应纠正措施； （ 9） 对检测过程中发生偏离提出纠正意见，审核职责范围内允许例外偏离 时 申请； （ 10） 完成公司领导交办的其它工作。 4.1.9.6 质量监督员职责 （ 1） 在质量负责人 指导下，按程序文件 相关要求开展专业范围内的质量监督活动； （ 2） 排除干扰，不受任何方面压力的影响，确保质量监督工作的独立性； （ 3） 及时将质量监督中发现的问题上报给公司经理或者质量负责人； （ 4） 负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正措施进行验证。 4.1.9.7 内审员职责 （ 1） 严格按内部质量审核依据开展内审工作； （ 2） 尊重事实，如实记录被审核方的实际状态，保证审核的客观和公正； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 8 页 共 10 页 （ 3） 独立地作出判断，不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力，忠实于得出的客观结论； （ 4） 对提交的审核记录及报告负责； （ 5） 对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查，并对纠正措施进行验证。 4.1.9.8 检测报告审核人员职责 （ 1） 按公司程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容对报告进行独立 审核； （ 2） 对报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行改正； （ 3） 在符合要求的检测报告上签字。 4.1.9.9 检测报告批准人员职责 （ 1） 按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准； （ 2） 对发现有问题的检测报告有权告之报告编制人和审核人，并使其更正； （ 3） 独立地进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力； （ 4） 在符合要求的检测报告中指定的位置签名。 4.1.9.10 检测人员职责 （ 1） 正确执行标准、作业指导书等技术规范； （ 2） 对原始记录的完整性、真实性、准确性负责； （ 3） 拒绝不符合规定的各方干扰，严格执行保密和保护所有权程序，为顾客保密和保护所有权； （ 4） 检测中发现异常情况，应及时向技术负责人或质量负责人报告； （ 5） 负责检测原始记录的校核和检测报告的编制工作； （ 6） 严格按公司程序文件的相关要求作好测量设备的使用、维护、保管 工作。 4.1.9.11 收样员职责 （ 1） 负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询； （ 2） 负责与顾客就检测方法的 确定、检测标识、检测时限、检测费用以及其他与检测有关的问题与客户 进行协商并予以确认； （ 3） 负责指导客户 填写 ； （ 4） 负责检测报告的发放、登记工作。 4.1.9.12 设备管理员职责 （ 1） 负责编制公司测量设备周期检定 /校 准 计划，并实行动态管理； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布 日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 9 页 共 10 页 （ 2） 负责公司所有测量设备的状态标识管理； （ 3） 负责公司测量设备周期 检定 /校准 计划的组织和实施； （ 4） 负责测量设备的档案管理工作。 4.1.9.13 文件资料管理员职责 （ 1） 负责公司受控文件的登记、发放等日常管理工作； （ 2） 跟踪规范、 标准的有效性，及时收集有关标准，保证技术文件的现行有效； （ 3） 负责公司受控文件档案管理及借阅管理工作； （ 4） 负责公司行政文件及检测报告副本、原始记录的归档保存； （ 5） 负责人员技术档案、供应商记录等质量活动记录的归档保存工作； （ 6） 严守档案机密，保护 客户 的信息和所有权 。 4.1.9.14 权力委派 为了确保公司的管理工作、检测质量和各项质量工作不受领导者不在时的影响，公司实行指定代理人进行权力委派制度： （ 1） 公司经理不在岗时，由副经理代行其职责； （ 2） 公司技术负责人不在岗时，由质量负责人代行其职责； （ 3） 质量负责人不在岗时，由技术负责人代行其职责； （ 4） 检测室主任不在岗时，由质量监督员代行其职责。 4.1.10 质量监督 4.1.10.1 为 确保检测工作的初始能力和持续能力 ，公司任命了 2 名质量监督员，对检测 工作过程的质量实施监督。质量监督员的任职条件为 ： 熟悉检测 方法 和检测程序 ，了解检测工作目的，能正确评价检测结果，具有专业技术职称，能客观独立地进行监督。其主要职责是发现检测过程和检测结果中的问题，采取可 能的纠正措施或及时反馈给经理 ； 4.1.10.2 公司质量监督工作由质量负责人 领导； 质量监督员应按质量监督工作管理程序的规定开展监督工作，并 重点对比对试验、新项目开展、新设备投入、客户申诉、检测数据处于临界状态、仲裁检测、新上岗 、 在培员工检测 时 等情况进行 充分的 监督。 4.1.11 公司设技术负责人一名，全面负责技术运作； 设质量负责人一名， 对质量管理体系运行全面负责 ； 质量负责人通过定期或不定期的组织员工学习质量手册和程序文件，确保全体员 工熟悉公正性声明、质量方针和质量目标、自己的岗位职责和在组织中的 作用，并为管理体系质量目标的实现做出贡献。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 10 页 共 10 页 4.1.12 对政府下达的指令性检测任务， 由办公室 负责 编制 检测工作 计划 下达至 检测室 执行，检测室应 保质保量按时完成。 4.1.13 支持性程序 保证公正性程序 质量监督工作管理程序 保密和保护所有权程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 节 管理体系 第 1 页 共 2 页 4.2 总则 管理体系是建立方针和目标并实现这些目标的体系。 在本公司中主要指控制公司运作的质量、行政和技术体系。 4.2.1 建立、实施和保持管理体系 4.2.1.1 为使公司具有向客户持续提供高质量检测报告的能力，公司按照 实验室资质认定评审准则 和检测和校准实验室能力认可准则 的要求建立了符合自身特点的 管理 体系，制订了管理 体系文件，使全公司人员对各项质量活动的开展有章可循。 对已建立的管理 体系需要通过定期、独立、系统的审核发现问题，采取纠正措施使之有效运行并通过管理评审使之不断改进完善，以适应内外发展的需要。 4.2.2 公司管理体系中与质量有关的政策 4.2.2.1 质量方针 质量方针是公司的发展追求，是公司服务标准的声明，是质量目标的制定依据和框架，是质量目 标持续改进的方向指南。质量方针由公司经理负责制定，并在公司经理 授 权下发布。 4.2.2.2 总体 目标 4.2.2.2.1 总体目标包括质量目标、培训目标（培训计划实现率）、拓宽技术能力目标（筹建新项目完成率）等内容。 4.2.2.2.2 公司应制定总体目标并在管理评审时对总体 目标加以评审。 4.2.3 管理层的有效性承诺证据 4.2.3.1 公司最高管理者应提供建立和实施管理体系及持续改进其有效性承诺的证据 ： 4.2.3.1.1 最高管理者应为内部审核 、管理评审、质量控制分析、能力验证活动及相应的 质量保证控制 活动等合理配置资源； 4.2.3.1.2 应有管理 层参加内部审核 、管理评审等管理体系的相关活动记录。 4.2.4 公司 经理应对政府委托或指令性检测任务要求责任部门编制计划并保质保量完成。 4.2.5 管理体系文件的架构 4.2.5.1 公司管理体系 以 管理体系 文件的形式确定 。公司管理 体系文件分为三个层次： A 层次：质量手册 B 层次：程序文件 C 层次：作业指导书、设备操作规程、 自校规范、 质量记录、 技术记录 4.2.5.2 质量手册：阐述公司质量方针并描述公司管理 体系的钢领性文件； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 节 管理体系 第 2 页 共 2 页 4.2.5.3 程序文件：按质量手册的要求，描述为实施管理 体系要素所涉及到的各职能部门的活动的完成所规定的途径（或方法） 。 4.2.5.4 作业指导书和质量记录等： 作业指导书是指导开展检测工作和管理工作的指导性文件；设备操作规程是指导如何正确使用、维护仪器设备的文件；自校规范是对一些简单 的仪器设备通过自检能符合检测工作要求的指导性文件；质 量记录是管理 体系运行的证据，它具有可追溯性；技术记录包括检测原始记录和检测报告 等 。 4.2.6 作用和责任 4.2.6.1 经理负责公司质量方针、质量目标的制定并使全体人员理解和贯彻执行； 4.2.6.2 技术负责人全面负责技术运作，提供确保运作质量所需的资源与准则相适应； 4.2.6.3 质量负责人负责管理 体系的建立及其有效运行，对质量管理体系运行全面负责，确保与质量有关的管理体系得到 有效 实施和遵循； 4.2.6.4 公司各部门和全体人员根据质量职责按程序规定实施相应的活动，确保质量方针、质量目 标的正确贯彻实施。 4.2.7 当策划和实施管理体系的变更时，公司经理应确保保持管理体系的完整性。 4.2.7.1 当对公司组织结构进行重大调整时以及管理层发生重大变化时， 公司经理 应 负责 对管理体系进行 及时调整，以保证其完整性。同时，为适应外界要求和环境的变化，质量负责人 通过加强质量活动的组织、实施和监督，开展 管理体系 审核与评审，对管理体系进行不断的调整和持续改进。 4.2.8 支持性程序 内部审核程序 管理评审程序 文件控制程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 节 文件控制 第 1 页 共 2 页 4.3 总则 管理体系文件作为全体 员 工 履行质量职责、进行检测工作过程控制和开展各项质量活动的依据，应确保现行有效并受控 。 构成管理体系的所有文件的控制均应按公司制定的文件控制程序的规定进行。 4.3.1 职责 4.3.1.1 经理负责审批质量手册和程序文件，技术负责人负责审批技术性文件； 4.3.1.2 质量负责人负责质量手册、程序文件的编制； 4.3.1.3 各科室负责与其职能有关的技术性文件的编制工作； 4.3.1.4 办公室 负责 做好体系文件的发放、回收等 管理工作 。 4.3.2 文件的批准和发布 4.3.2.1 作为管理体系组成部分发给公司人员的所有文件，在发布之前应由授权人员审查并批准使用。文件资料管理员应建立有效文件目录， 以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单或等效 的文件控制程序并使之易于获取，并防止使用无效和作废的文件。 4.3.2.2 对公司有效运作起重要作用的所有检测场所 使用的文件都应是得到授权的、有效版本的文件。 文件控制按文件控制程序的规定进行 。 4.3.2.3 质量负责人 应定期审查文件，必要时进行修订，以确保其持续适用和满足使用的要求。 4.3.2.4 办公室文件资料管理员 应及时地从所有使用或发布处撤除无效或作废的文件或加盖“作废”印章，标准合订本有部分作废或失效，在作废标准上加盖“作废”印章，以防止误用。 4.3.2.5 出于法律需要或知识保存目的而保留的作废文件，由 文件资料管理员 加盖 “作废”和“资料保留”印章后方可留用。 4.3.2.6 公司制订的管理体 系文件应有唯一性标识。该标识应包括文件编号、发布日期、修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构等。 4.3.3 文件变更 4.3.3.1 文件的变更应由原审查责任人进行审查和批准。当原审查责任人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批。 4.3.3.2 更改的或增加的新的内容应在文件或附表中标明。 4.3.3.3 公司规定文件控制系统不允许在文件再版之前对文件进行手写修改，所有修订的文件都应正式发布。 4.3.3.4 如需 对保存在计算机系统中的文件 进行 更改和控制 ，应按公司制定的 计算机和自动 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 节 文件控制 第 2 页 共 2 页 化检测控制程序 的规定 进行相应的更改和控制。 4.3.4 文件管理 4.3.4.1 办公室文件资料管理员应做好所有文件的修改、审批、发放、回收等记录 的保存与归档。 4.3.4.2 归档资料存放地应有明显的标识，并采取有效的防护措施，以保证贮存的安全，并做好档案的保密工作。 4.3.4.3 文 件资料的保存期限按文件控制程序的规定执行。 4.3.5 支持性程序 文件控制程序 计算机和自动化检测控制程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第四 节 检测和校准 分包 第 1 页 共 2 页 4.4 总则 公司由于未预料的原因或持续性的原因需将工作分包时，公司应选择有能力 确保 完成这些检测项目 并通过计量认证的分包方进行分包，同时对其进行有效监控 ；接受分包的实验室必须符合实验室资质认定评审准则的相关要求 。 4.4.1 职责 4.4.1.1 办公室负责分包管理工作； 4.4.1.2 检测室负责分包项目的提出和可行性分析； 4.4.1.3 质量负责人负责组织对分包方进行能力审核； 4.4.1.4 技术负责人负责批准分包协议。 4.4.2 进行分包的情况： 4.4.2.1 临时分包：公司原来具备能力，由于未预料的原因，暂时失去或不足此项目的能力，如某台设备突然失准或损坏等情况下可进行分 包； 4.4.2.2 长期分包：当检测项目所需仪器设备价格昂贵、特种项目、使用频次低 而公司未购置，使公司不具备此项目能力，公司可通过长期分包、代理或特殊协议等方式进行分包。 但分包比例必须加以控制 。 4.4.3 检测项目需分包时，办公室 应将分包安排以书面形式通知客户 ，征得 客户的书面同意 后方可分包 。公司对分包 方出具的检测 项目结果 对客户 负有全部责任。 但由客户或法定管理机构指定的分包方除外。 4.4.4 分包方应通过计量认证 、 具备相应能力 并需符合实验室资质认定评审准则的要求 ；技术负责人批准检测室提出的 “检 测项目分包申请表” 后，质量负责人组织对分包方 进行资格能力审查和评价 ， 并 记录于“分包方评价表”中 。 质量负责人在进行资格审查时应确保并证实分包方有能力完成分包任务。 4.4.5 技术负责人对形成的审查和评价结果报告进行确认，并签署分包协议。 4.4.6 分包工作的管理 4.4.6.1 办公室 应按 管理体系 要求对分包方进行日常检查，当分包方不能按协议要求 履行或分包项目的检测能力发生变化不能满足要求时，应终止分包协议。 4.4.6.2 办公室 应保存对分包方能力的评价记录、保存分包方的符合性 等 资料 ；主要 保存 以下资料 /内容： （ 1） 计量认证证书及批准范围附表（分包项目页）的复印件； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第四 节 检测和校准分包 第 2 页 共 2 页 （ 2） 分包协议书； （ 3） 调查表、审查和评价记录； （ 4） 合格分包方名录等 。 4.4.7 分包项目不承认能力，即分包方的能力不能算作本公司的能力。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第五 节 服务和供应品的采购 第 1 页 共 2 页 4.5 总则 为了确保所使用的服务和购买的供应品、试剂和消耗材料等符合规定的要求，并对外部支持服务和供应品进行控制，以确保检测工作具有较高的可靠性 。 4.5.1 职责 4.5.1.1 办公室负责 支持服务和供应 商的选择和质量保证 ； 4.5.1.2 公 司经理负责批准 支持服务和供应品的申请 ； 4.5.1.3 技术负责人负责 支持服务和 供应品的技术审核； 4.5.1.4 质量负责人负责支持服务和 供应品质量保证的监督； 4.5.1.5 办公室负责建立和保存 合格 供应商的档案。 4.5.2 使用的服务和供应品应符合规定的要求 4.5.2.1 办公室 应确保优先选择通过 管理体系 认证的产品的供应 商和服务商，选择质量有相对保证的、有良好信誉的供应商和服务单位。 4.5.2.2 办公室 应确保所购买的 、影响检测质量的 供应品、试剂和消耗材料 等 符合国家标准生产的产品 ，并 符合质量要求。 4.5.2.3 检测室 应确保所购买的、影响检测质量的供应品、试剂和消耗材料在投入使用前 都经过检查或验证，检查或验证的结果应符合检测方法中规定的标准 或要求 。 4.5.2.4 服务和供应品的采购按服务和供应品采购程序的规定进行。 4.5.2.5 办公室应保存 对供应品、试剂和消耗材料的检查或验证相关的检查活动记录。 4.5.3 对所购服务和供应品、试剂和消耗材料的采购文件， 申请时 应描述所购报务和供应品的型式、类别、等级、准确的标识、规格、检查说明、技术、质量要求等内容，这些采购文件在发 出之前，其技术内容应经过审查和批准。 4.5.4 对供应商进行评价 4.5.4.1 技术负责人 应对仪器设备、化学试剂、消耗性材料、校准服务、培训机构、其他服务的采购的供应商 的资信能力、质量保证能力、价格和服务情况等综合 进行评价 。 4.5.4.2 办公室 应优先选择经产品认证的、经质量管理体系认证的、获生产许可证的、获出 口许可证的供应商 ； 当供应商未能满足上 述 条件时，公司办公室及检测室应按服务和供应品采购程序组织调查 、 进行验收，以保证供应品与外部服务的质量满足公司工作的要求。 4.5.4.2.1 组织 调查的主要内容 包括 ： （ 1） 各供应商同类材料、仪器设备性能及主要技术指标的比较； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第五 节 服务和供应品的采购 第 2 页 共 2 页 （ 2） 各供应商的质保、服务能力； （ 3） 同类材料、仪器设备的性价比； （ 4） 其它用户使用该类材料、仪器设备的信息反馈。 4.5.4.2.2 办公 室与检测室应 加 强验收环节，所有采购的供应品未经验收一律不得入库，不得投入使用。 4.5.5 办公室应 对评价合格的供应 商 纳入 中 ，并 为 合格供应商 建立 档案；内容包括：供方调查、评价记录、每批供货量、服务质量、交货期等； 办公室 应保存 合格 供应商的评价记录和获批准的供应商名单。 4.5.6 支持性程序 服务和供应品采购程序 文件控制程序 设备维护管理程序 标准物质控制程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第六 节 合同 评审 第 1 页 共 2 页 4.6 总则 为了更好地理解和执行客户的要求，公司在与客户签订 时，应对 按合同评审程序 进行 相应的 评审。 4.6.1 职责 4.6.1.1 经理负责评审的授权和特殊检测委托任务的批准； 4.6.1.2 办公室 收样员负责与客户签订 ，并进行常规项目的评审； 4.6.1.3 技术负责人负责 组织对特殊检测委托任务进行评审。 4.6.2 根据公司已建立的合同评审程序，在签订 时，样品接收员应与客户确定检测依据、检测方法、检测内容、检测时限、费用结算等相关内容： 4.6.2.1 办公室应确保使用标准的最新有效版本，并应证实检测人员能够正确地运用这些标准方法。对公司自己制定的或采用的方法如能满足预期用途并经过确认，也可使用，但应征得客户的同意。 4.6.2.2 公司应当有证据证实公司具备了必要的物力、人力和信息资源，且公司人员对所从事的检测具有必要的技能和专业技术，并能满足文件 的要求。 4.6.2.3 公司应选择适当的、能满足客户要求并适用于所进行的检测的方法，并优先使用以 行业、 区域或国家标准发布的方法。 4.6.2.4 当认为客户建议的检测方法不适合或已过期时，办公室应通知客户并说明情况。 4.6.2.5 与客户确定的 可以是书面的或口头的协议。口头的也应有记录，但最终应以书面形式为准。 4.6.2.6 客户的要求或标书与委托书之间的任何差异，应在工作开始之前得到解决。每项委托书的签订应得到公司和客户双方的接受。 4.6.3 评审记录 4.6.3.1 办公 室应保存包括任何重大变化在内的评审的记录。在执行检测委托期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存。 4.6.3.2 检测委托书的评审是一项技术工作，评审人员应熟悉技术并了解本公司的检测能力范围。检测委托书分为常规和特殊检测委托书两种： （ 1） 常规检测委托书：包括计量认证范围内、标准方法、重复性的例行工作； （ 2） 特殊检测委托书：包括计量认证范围外、非标方法、客户提供的方法。 4.6.3.3 对于常规检测委托书的评审，公司经理通过授权给样品接收员，由样品接收员 注明日 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第六 节 合同 评审 第 2 页 共 2 页 期并加以签字确认即可。 4.6.3.4 对于特殊检测委托书的评审，技术负责人应组织内审员及相关专业技术人员通过会议、传递评审并作好评审记录，并由公司领导批准的方式加以认可。 4.6.3.5 对于新的、复杂的或先进的检测任务，由技术负责人组织检测室进行可行性研究分析，评审时权衡利弊，保存更为全面 的评审记录。 4.6.4 对评审时的内容应包括被公司分包出去的任何工作。 4.6.5 在对检测委托书的执行过程中，无论是任何形式的偏离，偏离是否影响检测质量均应通知客户。 4.6.6 工作开始后如果需要修改检测委托书，应重复进行同样的合同评审过程，并由办公室将所有修改内容通知所有受到影响的人员。 4.6.7 支持性程序 合同评审程序 文件控制程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第七 节 申诉和投诉 第 1 页 共 2 页 4.7 总则 正确、有效地处理客户投诉，预防和消除影响公司工作的不合理因素，有利于提高管理水平，完善质量管理体系，提高公司能力； 以“用户至上”为服务宗旨，严格履行检测委托书，向用户提供优质、规范的服务。 4.7.1 职责 4.7.1.1 办公室负责与客户保持 服务方面的 沟通，收集 客户的意见和建议 ； 负责保存所有 客户申诉和 投诉的记录、针对 申诉和 投诉开展的调查记录、纠正措施记录 等相 关资料； 4.7.1.2 技术负责人负责与客户保持技术方面的良好沟通并 给予 建议和指导； 4.7.1.3 质量负责人负责投诉的受理及组织调查、分析、复验（必要时）、答复、纠正措施等工作并处理投诉意见，必要时按规定进行内部质量审核；并 负责服务客户的质量监督以及向客户的信息反馈。 4.7.1.4 检测室负责配合调查、分析、复验（必要时）、纠正措施实施工作； 4.7.2 任何 针 对公司质量方针、检测结果、服务质量以及管理水平等方面的 申诉和 投诉都应该是允许的和受 欢迎的； 申诉和投诉可以是口头的、书面的、直接的、间 接的。申诉和 投诉有利于与客户沟通，了解市场信息。 公司应理解并明确客户要求 ，对客户的一些合理要求应在确保其他客户机密的前提下与其保持良好沟通，给予客户合理建议和指导，并就得出的检测结果给予意见和解释。 4.7.3 当客户对公司质量方针、工作程序、检测工作质量 等 有异议而提出的 申诉和 投诉时，由质量负责人 负责 受理。 4.7.4 质量负责人在受理 申诉和 投诉后应及时组织相关人员对 申诉和 投诉的问题进行调查和分析， 及时处理相关方对检测结论提出的异议 ； 必要时进行复验，并将处理结果以书面形式及时向客户进行反馈；办公室应积极 向客户征求反馈申诉和投诉处理结果 的意见。 无论是正面的还是负面的意见，办公室都应积极向客户征求反馈；反馈可通过客户满意度调查表、与客户一同对检测报告进行评审等方式进行。 4.7.5 技术负责人和质量负责人应使用和分析这些意见并用以改进管理体系、检测活动 等 并为客户 提供更好的 服务。 4.7.6 在 申诉和 投诉处理过程中，如发现有影响公司工作质量的不合理因素存在时，质量负责人可根据具体情况进行内部质量审核，内部质量审核工作按内部审核程序进行。 4.7.7 客户申诉和投诉的处理具体按申诉和投诉处理程序的规 定执行。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第七 节 申诉和投诉 第 2 页 共 2 页 4.7.8 办公室应将 所有 处理 申诉和 投诉的申请、调查记录、复验结果、纠正措施等资料归档、保存。 4.7.9 支持性程序 申诉和投诉处理程序 保密和保护所有权程序 内部审核程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 节 纠正措施、预防措施和改进 第 1 页 共 3 页 4.8 总则 为有效识别和发现可能发生在管理体系和技术运作过程中的不符合 检测 工作或问题， 并在确认了不符合工作时采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时采取预防措施，以减少类似不符合工作发性的可能性，并通过实施纠正措施 和 预防措施等 来 持续 改进公司的管理体系， 并通过总结达到预防类似不符合 检测 工作的再次 发生。 4.8.1 职责 4.8.1.1 各质量活动相应的质量职责人员负责发现检测过程中的不符合工作； 及负责预防措施和纠正措施的制定和执行并实施改进和实现改进； 4.8.1.2 质量负责人负责预防措施实施的监控和纠正措施的跟踪检查和验证以寻求进一步改进机会，并对改进的实质进行有效评价； 4.8.1.3 公司经理负责各类预防措施和纠正措施的批准实施； 4.8.2 不符合 检测 工作 4.8.2.1 公司各职责人员 应尽可能识别和发现在管理体系和技术运作的各个环节中的不符合检测工作或问题，公司通过以下方式发现检测过程中存在的不符合工作或问题（不仅限于以下方式）： （ 1） 客户的投诉、 客户满意度调查表； （ 2） 检测报告质量抽查 ； （ 3） 对员工的考察或 实施质量 监督 ； （ 4） 管理评审、内部和外部审核等环节 ； （ 5） 仪器 设备的 校准 、 核查； （ 6） 消耗材料的 质量验收 ； （ 7） 检测原始记录校核、检测报告的审核批准 ； （ 8） 检测结要质量保证控制活动； （ 9） 检测过程的质量控制。 4.8.2.2 对发现 的 不符合 检测工作或问题 ， 责任部门应分析 不符合 检测 工作的 原因，提出纠正意 见 和措施 ，并予以纠正； 必要时 暂停检测工作或扣发检测报告，并 应 及时 通知客户。 4.8.2.3 当检测工作的任何方面或该工作的结果不符合其程序或与客户达成一致的要求时，按 预防措施 和纠正措施 的规定进行 并实施改进 。 4.8.2.4 当评价结果表明不符合工作可能再度发生，或对公司的运作与其政策和程序的符合性 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 节 纠正措施、预防措施和改进 第 2 页 共 3 页 产生怀疑时，应立即执行纠正措施程序。 4.8.3 纠正措施 4.8.3.1 通过不符合检测工作的控制、内部或外部审核、管理评审、客户的反馈或员工的观察等各种活动识别偏离管理体系或技术运作中的政策和程序后，实施纠正措施。 4.8.3.2 实施纠正措施按纠正措施程序的规定进行。 4.8.3.3 原因分析：纠正措施应从确定问题根本原因的调查开始，因此需要仔细分析产生问题的所有潜在原因。潜在原因可包括：客户要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、设备及其校准。 4.8.3.4 纠正措施的选择和实施： （ 1） 需要采取纠正措施时，责任部门应对潜在的各项纠正措施进行识别，并选择和实施最有可能消除问题和防止问题再次发生的措施。 （ 2） 纠正措施的选择和实施应与问题的严重程序和风险大小相适应。 （ 3） 办公室应将纠正措施调查所要求的任何变更制定成文件并加以实施。 4.8.3.5 纠正措施的监控：质量负责人应对纠正措施的实施进行跟踪检查并对纠正措施的结果进行验证，以确保所采取的纠正措施是有效的。 4.8.3.6 当对不符合或偏离的识别涉及违反公司质量方针或程序，或 者涉及检测质量有重大疑问和对业务有危害时，质量负责人有必要对涉及的要素和部门进行附加审核。附加审核常在纠正措施实施后进行，以确定纠正措施的有效性；审核时依据内部审核程序的规定进行。 4.8.4 预防措施 4.8.4.1 当 在管理体系方面和技术运作方面 识别出潜在不符合和改进机会，或需采取预防措施时，各责任部门应制定预防措施计划并执行这些措施计划。 4.8.4.2 预防措施是事先主动识别改进机会的过程，而不是对已发现的问题或投诉的反应。 质量负责人需对这些措施计划的实施进行监控，以减少类似不符合情况发生 并借机改进。 4.8.4.3 除对运作程序进行评审之外，预防措施还可能涉及包括趋势和风险分析结果以及能力验证结果在内的数据分析。 4.8.4.4 预防措施的进行按公司制定的预防措施程序的规定执行，以确保其有效性。 4.8.5 改进 4.8.5.1 改进机会： （ 1） 质量负责人应定期组织对现有管理体系文件进行评审，各科室结合平时使用情 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 节 纠正措施、 预防措施和改进 第 3 页 共 3 页 况及时反馈信息，寻求改进机会； （ 2） 通过组织质量监督、质量保证、数据分析、内外部审核的结果不断发现管理体系中的薄弱环节，寻求改进机会。 4.8.5.2 实施改进 在实施改进之前，各责任部门应分析原因后制定相应的纠正措施和预防措施，并实施纠正措施和预防措施，实现改进。纠正措施和预防措施按纠正措施程序、预防措施程序的规定进行。 4.8.5.3 改进验证 质量负责人应对各责任部门在实施纠正措 施和预防措施时进行跟踪检查、验证其纠正的有效性并作好相应的记录。 4.8.5.4 评价改进效果 公司经理应在管理评审时对改进效果进行评价，从而确定新的改进目标。 4.8.6 办公室应完整保存这些纠正措施、预防措施及改进活动的所有相关记录、资料。 4.8.7 支持性程序 纠正措施程序 预防措施程序 内部审核程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第 九 节 记 录 第 1 页 共 3 页 4.9 总则 记录是公司各项质量活动、工作程序、检测活动当时客观事实的陈述，是活动的结果。公司已建立和保持识别、收集、存取、维护和清理质量记录和技术记录的记录控制程序 。公司所有记录都安全贮存、妥善保管并为客户保密。 4.9.1 职责 4.9.1.1 公司各负有相应质量职责的人员负责相应质量职责范围内的各项记录工作，并为记录的真实性负责； 4.9.1.2 办公室是公司记录存贮的责任部门，负责 各类质量活动记录、技术记录的存档和保管工作。 4.9.2 质量记录 质量记录应包括内部审核报告、管理评审报告以及纠正措施、预防措施、培训、能力评价、供应商评价、事故等的记录。 4.9.2.1 所有记录应清晰明了，可存于任何媒体上，但需便于存取 并 存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失的适宜环境的设施中 ；或采取必要的措施（如防火、防潮、防蛆、防盗等），保证记录在保存期限内 完好。 4.9.2.2 公司所有的记录应妥善保存，办公室是公司记录保存的职责部门， 公司指定专人进行记录的管理，对记录的调阅 实行权限管理，以保证记录的安全和保密；记录的保 存应以存档的方式进行，档案应有相关的分类和编目方法，以便于检索。 4.9.2.3 公司已建立计算机和自动化检测控制程序来保护和备份以电子形式存储的记录；对于录入计算机或自动化设备采集的数据，以及通过计算机处理后的数据及结果必须妥善的加以保存，及时地进行备份 。 4.9.2.4 计算机的使用应按保密和保护所有权程序的规定保证数据及信息的保密和安全，并防止未经授权的侵入和修改。 4.9.3 技术记录 技术记录是进行检测 时 所得数据和信息，它 们表明检测是否达到了规定的质量或规定的过程的参数；技术记录包括表格、合同、工作单、工作笔记、外部和内部的检测报告、客户信函等。 4.9.3.1 检测 原始 记录应 采用统一固定的记录表格，并 包含充分的信息，以便在可能时识别不确定度的影响因素，并确保该检测在 尽可能接近原条件的情况下能够重复。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第九 节 记录 第 2 页 共 3 页 4.9.3.2 检测原始记录的观察结果、数据应在产生的当时由检测执行人员及时予以记录，填写应规范，记录应清晰；检测人员不得凭追忆事后填写或抄正；检测人员不得不记录原始观察值而直接填写检测结果。 4.9.3.3 检测原始数据计算应列出计算公式，数据的表示与修改 约 按 GB1250极限数值表示方法和判定方法、 GB8170数值修约 的规则进行，数值单位应采用国家法定计量单位。 4.9.3.4 检测原始记录应包括负责抽样的人员、每项检测的操作人员和结果校核人员的签字识别；原始记录校核人员应对原始观察数据计算 的 正确性和检测结 果判断的正确 性 进行校核。 4.9.3.5 当记录中出现错误需要更改时均应在原有记录上进行，每一错误应划改，不能覆盖原有记录的可见程序，不可擦涂改，以免字迹模糊或消失，并将正确值填写在其旁边；对记录的所有改动应有更改的实施者签名。必要时，应注明更改原因。 4.9.3.6 对电子存储的记录也应采取 4.9.3.5 的相同措施，以避免原始数据的丢失或改动。 4.9.4 办公室应将原始观察、导出资料和建立审核路径的充分信息的记录、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告的副本按规定的时间保存。公司规定下列记录的保 存期限： （ 1） 检测原始记录； 保存期限 3 年 （ 2） 检测报告副本； 保存期限 3 年 （ 3） 实验室间比对（能力验证）记录 ； 保存期限 3 年 （ 4） 公司 管理体系 审核和管理评审记录； 永久保存 （ 5） 检测结果质量保证控制 活动记录； 保存期限 3 年 （ 6） 新开展项目评审记录； 保存期限 5 年 （ 7） 纠正 措施、预防措施 记录； 保存期限 3 年 （ 8） 检测报告质量、仪器设备管理状况抽查记录； 保存期限 3 年 （ 9） 客户投诉 处理记录； 保存期限 3 年 （ 10） 其它质量活动记录； 保存期限 3 年 （ 11） 人员技术档案； 永久保存 （ 12） 测量设备档案； 永久保存 （ 13） 公司检测能力分析表； 永久保存 （ 14） 公司质量手册、程序文件和作业指导书； 永久保存 （ 15） 公司法律地位及建制文件； 永久保存 （ 16） 公司最高管理者、质量负责人、技术负责人任命文件； 永久保存 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第九 节 记录 第 3 页 共 3 页 （ 17） 公司中层干部任职文件，质量监督员、内审员、聘任文件； 永久保存 （ 18） 其它应存档 保存 的记录。 4.9.5 超过保存期限的记录和档案由保管部门提出处理意见，经质量负责人批准后实施。 4.9.6 支持性程序 文件控制程序 记录控制程序 计算机和自动化检测控制程序 保密和保护所有权程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第十 节 内部审核 第 1 页 共 2 页 4.10 总则 公司应定期或不定期地对各种活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和 实验室资质认定评审准则 的要求，使管理体系不断改进完善，管理水平不断提高。 4.10.1 职责 4.10.1.1 质量负责人负责内部审核的策划和组织实施； 4.10.1.2 相关部门负责配合内部审核工作； 4.10.1.3 办公室负责归档、保存内部审核所使用的 所有 文件、记录。 4.10.2 质量负责人应根据预定日程表的要求和管理层 的 需要策划和组织内部审核 ， 审查运作的符合性和有效性。 公司规定 内部审核每年至少进行一次。 4.10.3 质量负责人负责制订 每年的 内部审核计划， 每年度的 内部审核计划应 覆盖 管理体系的全部要素 和所有活动。 对于关键要素的审核应不少于二次，特殊情况下和客户 申诉、 投诉涉及公司管理体系运行和检测工作质量时，应针对相关要素增加审核频次。 4.10.4 内部 审核工作由质量负责人主持，由质量负责人确定公司审核人员的聘任名单，并担任审核经理。在实施具体审核时，质量负责人聘任审核员，只要资源充许，必须保证审核员与被审核部门无直接责任关系。 4.10.5 公司要求审核人员熟悉公司检测业务，有一定的检测技术工作经验、具有质量管理基本知识，受过质量审核相关培训，有较强的判断能力和口头、书面的沟通能力。审核人员的任职条件： （ 1） 经过培训，获得相应资格证书，并独立于被审核 的 工作； （ 2） 熟悉 实验室资质认定 评审准则 、质量手册和审核工作程序 ； （ 3） 能如实记录被审核方的实际状态，保证审核记录的客观、公正； （ 4） 具有助工以上职称，从事专业工作 3 年以上的技术人员。 4.10.6 审核活动以 实验室资质认定评审准则和 公司管理体系文件为依据，检查实际运作与规定的符合性和有效性， 具体按内部审核程序的规定进行。 4.10.7 对审核中发现的不符合项， 审核组应发出不符合报告，被审核部门在收到不符合报告后应对不符合及潜在不符合因素进行分析，确定纠正 和预防 措施，按期进行纠正并作好相应的记录。 4.10.8 审核组人 员应对发出的不符合报告进行跟踪检查，并验证其纠正的有效性并作好记录。 4.10.9 当审核中发现的问题导致对运作的有效性，或对检测结果的正确性或有效性产生怀疑 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第十 节 内部审核 第 2 页 共 2 页 时，质量负责人应立即书面通知可能受到影响的客户暂停对检测结果的使用。 4.10.10 审核活动结束后，质量负责人应根据审核实际情况和不符合项报 告编制审核报告，提交公司领导层和相关部门。 4.10.11 内部审核中使用的全部记录由审核组移交办公室 归档、 保存。 4.10.12 支持性程序 文件控制程序 内部审核程序 纠正措施程序 预防措施程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第十一 节 管理评审 第 1 页 共 2 页 4.11 总则 管理评审活动是对公司管理体系运行现状是否有效、能否适应内部的发展和外部的需求作出最高层判断性的评价，以调整公司的方针目标和管理体系，使之更合理和优化， 以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 4.11.1 职责 4.11.1.1 公司经理负责 策划、 主持管理评审工作； 4.11.1.2 质量负责人 负责组织实施管理评审工作； 4.11.1.3 相关部门负责配合管理评审工作； 4.11.1.4 办公室负责归档、保存管理评审所使用的 所有 文件、记录。 4.11.2 公司经理应根据预定的日程表 计划 和程序，定期的对公司的管理体系和检测活动进行评审，以确保管理体系持续的适宜性和有效 性 ，并进行必要的变更或改进。 4.11.3 公司 规定 管理评审每年至少 需 进行一次。当内、外部有特殊、 或 重大的变动 调整 时 还应及时 多次 安排 管理评审活动 。 4.11.4 管理评审由公司经理负责策划和主持， 要求全公司人员参加， 质量负责人协助确定评审重点、编制评审计划和组织 实施 落实。 管理 评审应考虑到以下内容： （ 1） 政策和程序的适 应 性； （ 2） 管理和监督人员 的报告； （ 3） 近期内部审核的结果； （ 4） 纠正措施和预防措施； （ 5） 由外部机构进行的评审； （ 6） 实验室间比对或能力验证的结果； （ 7） 工作量和工作类型的变化； （ 8） 客户反馈； （ 9） 申诉和 投诉； （ 10） 改进的建议； （ 11）对日常管理会议中有关议题的研究； （ 12）其他相关因素，如质量控制活动、资源以及 人员 培训 情况等 。 4.11.5 评审会议应针对评审重点按计划进行，由质量负责人汇报上次评审以来管理体系审核结果和质量监督、验证比对、客户 申诉和 投诉等情况以及内、外部的机构和要求变化情况。按 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第十一 节 管理评审 第 2 页 共 2 页 评审内容展开分析、讨论，并对管理体系的适应性作出评价。 4.11.6 评审会议需对评审内容作出结论（包括进一步的调查、验证等），由组织 者编制 管理 评审报告。 管理评审的输出应当包括： （ 1） 公司质量管理体系及过程有效性的改进； （ 2） 与客户有关的数据和报告质量的改进； （ 3） 资源需求。 4.11.7 相关部门和人员对评审决议提出的要求组织实施和验证。 公司经理应确保管理评审中提出的措施在适当和约定的时限内得到实施。 4.11.8 管理评审的开展具体按管理评审程序的规定进行。 4.11.9 评审结果应当输入公司策划系统，并包括下年度的目的、目标和活动计划。 4.11.10 管理评审中使用的全部记录由办公室归档、保存。 4.11.11 支持性程序 文件控制程序 管理评审程序 纠正措施程序 预防措施程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 五 章 技术要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 人 员 第 1 页 共 3 页 5.1 总则 人员是最宝贵的资源，是确保公司各项活动有效开展的关键因素。公司应配备数量足够、能力相当的人员，制定并实施及时有效的培训计划，提高人员的技能 和素质。 5.1.1 人员配备 5.1.1.1 公司根据质量方针、质量目标、工作方式、工作类型、工作范围和工作量确定 了 各个工作岗位，每个岗位 都配备了足够的与其从事的检测活动相适应的专业技术人员和管理 人员。公司规定每个检测项目应至少有 2 名以上检测人员 并持证上岗。 5.1.1.2 公司人员配备的详细情况详见 ；所有 专业技术 人员 和管理人员 均 需 纳入公司管理体系范围； 5.1.1.3 公司拥有的所有专业技术人员和管理人员 应 都为正式编制人员，公司 应 与每位员工签订了劳动合同并为其缴纳社会保险； 以确保了 管理人员、技术人员和关键支持人员的长期雇佣或通过签约使用。 5.1.2. 资格确认 5.1.2.1 公司应确保 各个岗位人员应满足与其岗位职责相对应的任职资格和条件，并提供足够证据来证明其受过的教育、培训，具有的技术知识和经历能与其承担的任务相适应；这些证据包括学历、培训证明或证书、工作经历、考核材料、技术任职资格等 。 5.1.2.2 对从事特定工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验可证明的技能进行资格确认； 5.1.2.3 公司适时地对管理人员、技术人员和关键支持人员进行考核，以确保他们是胜任 的、受到监督的，并能按照公司管理体系要求工作。该类考核由质量负责人、技术负责人组织进行，考核分以下两种： （ 1） 新上岗人员或由于标准更新、方法改变、新开展项目等引起的上岗考核及承担检测项目的合格证考核。考核内容包括必要的专业理论知识、检测原理和检测方法、仪器设备的操作技能、数据处理及检测报告的出具、管理体系知识等。考核分书面和实际操作考核，考核结果由两名主持人给出，合格后由技术负责人审批，办公室备案并发放检测人员上岗资格证； （ 2） 上岗人员的定期考核：由技术负责人和质量负责人确定 考核人员范围并组织实施重新培训，考核方法和内容同（ 1）。对考核不合格人员应取消上岗资格，重新培训考核合格后方能重新上岗。 5.1.2.4 公司明确以下人员的任职条件及上岗资格： 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 五 章 技术要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 人 员 第 2 页 共 3 页 （ 1） 质量负责人： 必须在法定退休年龄以内的专职人员， 大专以上学历， 相关专业 中级 （含） 以上技术职称，熟悉有关专业业务 ，从事检测工作 3 年以上，试验场地质量管理工作经历 3 年以上，工作业绩突出，并经 实验室资质认定评审 准则 培训合格。 （ 2） 对检测报告所含意见和解释负责人员： 具备相应的资格、培训、经验以及所进行的检测方面的充分知识； 用于制造被检测物品、材料、产品等所用的相关技术知识，已使用或拟使用方法的知识，以及在使用过程中可能出现的缺陷或降级等方面的知识； 法规和标准中阐明的通知要求的知识； 对物品、材料和产品等正常使用中发现的偏离所产生影响程度的了解； （ 3） 检测室主任： 大专以上学历， 相关专业中级 （含） 以上技术职称，从事本室专业范围内的专业技术工作 3 年以上或具有较丰富的组织管理经验和较强的组织管理才能。 （ 4） 检测人员： 初中以上学历，所拥有的专业技术知识和经历与从事的检测工作相对应，经考核合格并持有公司上岗操作资格证和检测项目合格证，能独立地完成所从事的检测或检测工作。对国家和本省已开展检验人员执业资质制度的行业，检测人员应取得相应资质。 （ 5） 报告审核人员： 大专以上学历，从事检测工作 3 年以上，具有丰富的专业技术知识和经验，拥有的专业技术知识和经历与报告审核范围相对应。 （ 6） 质量监督员： 大专以上学历，从事检测专业技术工作 3 年以上，及具有对质量管理和监督管理工作实践经验。 （ 7） 内审员： 中 专以上学历，从事专业技术工作 3 年以上，经过 实验室资质认定评审 准则 培训考核，获得相应资格证书，熟悉 实验室资质认定评审 准则，质量手册及审核工作程序，能独立于被审核工作，如实记录被审核方的实际状态，公正、客观。 5.1.3 人员培训 5.1.3.1 公司经理负责 制订 全公司人员的 教育、培训和技能目标，办公室根据教育培训目标制定人员 培训计划，该培训计划分为年度计划和临时计划 。年度计划根 据全公司各部门岗位的培训要求和培训目的，围绕既定的培训主题进行编排；临时计划根据人员工作岗位、工作内容和范围的变化作出适时的编排。 5.1.3.2 各部门负责人根据本部门工作岗位对人员的要求，适时地向公司经理提出人员培训申 请，确保人员培训计划涵盖各部门的培训要求 。 5.1.3.3 公司经理 应 保证全公司人员培训计划的组织实施，并对计划的执行进行监督，对重要 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 五 章 技术要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 节 人 员 第 3 页 共 3 页 的培训可通过能力验证、人员比对、操作观察、内部审核等评价方法证明培训的有效性并给出评价结果。 5.1.3.4 人员培训按公司制定的人员培训管理程序的规定进行。 5.1.4 当使用 正 在培 训的 员工时，应对其安排适当的监督，并留有监督记录。 5.1.5 人员技术档案 公司应建立全公司专业技术人员的技术档案，保存全部技术人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能考核和经验的记录，并包含授权和 /或能力确认的日期等。这些信息应易于获取。 5.1.6 公司规定 技术负责人 、授权签字人 的任职资格条件 ： （ 1）技术负责人： 必须在法定退休年龄以内的专职人员， 具有工程师 以上 （含工程师）技术职称，从事专业技术工作 3 年以上， 具 有丰富的专业技术工作经验和试验场地组织管理经验， 熟悉业务， 并经 实验室资质认定评审 准则 培训 并考核 合格。 （ 2）授权签字人： 必须在法定退休年龄以内的专职人员， 具有 工程师 以上（含 工程师 ）技术职称，并从事相关检验工作 3 年以上，精通专业技术，熟悉公司有关质量管理手册、程序文件， 并经实验室资质认定评审 准则 培训合格， 能对所批 准的检测报告在技术、形式和质量上负责。 授权签字人 签字识别 姓 名 职 务 /职 称 签 字 识 别 签字领域 赵文兴 总经理 /工程师 所有开展的检测项目 黄武军 副经理 /工程师 所有开展的检测项目 赵 霞 质量负责人 /工程师 所有开展的检测项目 5.1.7 对依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业 3 年以上。 5.1.8 支持性程序 人员培训管理程序 文件控制程序 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 五 章 技术要求 颁布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 节 设施和环境条件 第 1 页 共 2 页 5.2 总则 为了保证检测结果的准确率和有效性，公司根据不同的检测要求设置相应的检测环境并加以控制，配置了必要的环境监控和记