QP8-05产品审核程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP8-01版 本 号1.0统计技术管理程序实施日期 页 次6/6修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的通过检查一定数量的产品来评定准备交付的产品是否与对顾客至关重要的特性要求相一致，从而推断出产品质量水平，追溯出引起偏差的过程缺陷，在这种情况下制定出纠正措施。2. 适用范围本文件适用于公司生产的所有产品。3. 术语和定义无4. 职责4.1. 由质量部委任的质量审核员进行产品审核。检验员、技术员参与产品审核。4.2. 责任部门制订纠正预防措施。4.3. 质量部负责纠正措施的落实。实施纠正措施时，所涉及到的部门，小组及人员积极配合。5. 流程图 步骤输入责任部门质量部输出备注指标123456789质量反馈单统计数据图纸技术要求“产品审核表”“检验结果记录表”采取应急措施制定产品审核计划编写规程、指导书确定产品审核年度计划产品抽样检验N发现缺陷？Y编写审核报告结束N有效否？Y采取纠正预防措施N有效否？Y结束编写审核报告审核计划表产品审核指导书产品审核年度计划检验结果记录表产品审核报告纠正预防措施审核报告6. 实施程序6.1. 概述6.1.1. 产品审核一定要在最近的生产批次中抽取产品，这样可以了解当前的过程质量。用于审核的零件要直接从库中或者从准备交付给顾客的原包装中抽样。装运器具的质量、清洁程度和包装将同时被评价。6.1.2. 依据缺陷分类表对测得的偏差作量化评定。量化结果首先有利于直观量化表示改进的程度，其次有利于评定和产品的相互比较。6.2. 审核员6.2.1. 在任命内部审核员的时候要注意，其要独立于对审核活动有直接责任的人。此外，审核员是否符合一定的素质要求。以下标准可以判定是否具有充分的素质：l 良好的本公司产品知识；l 经过内部或外部审核员培训；l 在被任命为审核员进行独立的审核之前，至少3次参与审核。6.3. 产品审核的实施步骤6.3.1. 审核计划6.3.1.1. 按审核计划进行的计划内审核区别于计划外审核，后者由以下情况引起的：l 客户抱怨l 批量生产异常l 二方监督产品审核l 其它质量功能的反馈l 受产品开发小组、预生产线、生产车间的委托l 产品审核“复审”，以验证措施的效果6.3.1.2. 审核员依据公司月度生产计划制订审核计划，并由质量主管签字认可。计划内审核作如下规定：l 产品审核所需的产品抽样数量应根据产品复杂程度和以往的经验，一般来说，一个零件号至少要抽取5-10件，要反映出目标值和实际值并进行评价。l 每种产品的审核次数取决于计划生产的件数、复杂性和易损坏性l 在产品批量投产开始时，时间间隔要短，对计划内审核作补充的审核也被称为计划外审核。l 计划内审核和计划外审核相同，即采用相同的缺陷评定方法。但计划外审核结果不写入月度报告和长期评定(参见VDA 6.5产品审核)。6.3.2. 产品审核的实施6.3.2.1. 审核准备l 审核员准备好审核需要的标准文件、审核记录表和量检具。如：产品图纸、检验指导书、顾客定单说明书、内部外部不合格索赔，包括上次审核给出措施的实施反馈的审核报告(如果有的话)。审核员从这些资料中确定审核中特别注意的重点。(审核记录表，顾客要求时采用指定的格式)l 如果要进行计划外审核，审核员除上述资料外还要收集有关引起此次审核的原因的信息。l 从装配和预生产范围进行的产品审核调查研究。l 与协作部门小组进行磋商，如：产品小组、其它质量有关的部门小组， 进行试验的部门小组等。l 8D报告6.3.2.2. 审核实施l 审核员在生产车间或预将发货箱(袋、包等)提取一定数量的产品，进行审核。发货审核就是物流内部产品型号、数量是否与发货单一致，与预生产线入库凭证是否一致。此外，还要控制包装是否受损或弄脏，以及等待发运的货物是否影响环境。将发货审核记录到简化过程审核。l 有待评定的缺陷(须说明其缺陷组)要在审核记录中进行记录。l 待测特性的额定值和实测值比较，通过检测设备和其它测试工具(如：游标卡尺、恒温水槽等)进行。6.3.3. 产品审核的缺陷评价6.3.3.1. 缺陷分类表l 如果一个特性在分类表中可能注明两缺陷组，则审核员依据缺陷的大小决定采用哪一个缺陷组(缺陷分高的那一个小组)。l 重点：每个出现的缺陷只能评定一次，即，如果对5个产品进行审核，其中3个产品出现相同的缺陷，则这一缺陷只评定一次。审核员在审核报告简要注明数量和缺陷原因(如果可能)。6.3.3.2. 缺陷特性l A-缺陷是严重危害总成组装的缺陷，其使产品无法实现预定功能，或导致成为废品。肯定引起顾客的强烈不满，致使产品不能被接受的缺陷。l B-缺陷是指损害产品总成、功能和使用寿命的缺陷，但不一定导致成为废品。会引起顾客的不满和抱怨的缺陷。l C-缺陷是指会对组装过程和使用带来微小影响，但不应出现的缺陷。那些要求极高的顾客会提出的抱怨。6.3.4. 评审结束6.3.4.1. 审核总结商谈审核结束后总结会谈中，与对此负责的相关主管人员商讨出现的重点缺陷和纠正措施(有些问题直接在审核中与上述人员进行商讨)。具体措施的实施期限共同决定。审核员要把审核发现缺陷情况向责任部门负责人书面传递。6.3.4.2. 效果检查所采取的措施效果由当事部门进行验证。该负责人根据已经签了字的反馈表通知审核员：缺陷原因已经消除。审核员在被审核的产品简历中注明采取的措施，并对所采取的措施效果进行验证，必要的时候需进行复审。6.3.5. 审核汇总每月结束对所进行的审核进行一次汇总形成报告，上报分管副总经理：l 审核次数 ；l 出现的缺陷(通过缺陷数量/缺陷类别表示)；l 审核缺陷采取措施情况。6.3.6. 文件审核必需的文件格式(带缺陷记录表的审核报告表、反馈表等)存放于质量部并由审核员保管。审核报告属于质量