建筑企业质量、环境、职业健康安全管理手册【有非常好的借鉴价值】

XX建筑 公司 质量、环境、职业健康安全 管理手册 编 号： 版 本： A 分 发 号： 发布日期 ： 年 月 日 实施日期 ： 年 月 日 文件编号 发 布 令 文件页码 第 文件状态 A 版 修订状态： 0 质量、环境、职业健康安全管理手册 发 布 令 公司全体员工： 现将公司 PH/QES.SC/A-2004 版质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）正式批准发布。 本手册依据 GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求， GB/T24001 1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南 , GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范标准编制，体现了八项管理原则，按 PDCA 循环的管理模式，阐明了公司质量、环境、职业健康安全方针，是描述其一体化管理体系的纲领性文件。 公司要全面实施 PH/QES.SC/A-2003 版质量、环境、职业健康安全管理手册所规定的内容，全体员工必须遵照执行。 公司总经理： 年 月 日 文件编号 管理手册目录 文 件页码 第 2 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 石家庄 公司 质量、环境、职业健康安全管理手册目录 管理手册发布令 1 质量、环境、职业健康安全管理手册目录 2 0.企业简介 5 1.适用范围 6 2.术语和定义 6 2.1 标准定义和术语 6 2.2 专业定义 6 3.引用文件 8 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 9 4.1 总要求 9 4.2 文件要求 10 4.2.1 总则 10 4.2.2 管理手册 10 4.2.3 文件控制 11 4.2.4 记录的控制 11 5.管理职责 13 5.1 管理承诺 13 5.2 以顾客为关注焦点 13 5.3 质量、环境、职业健康安全方针 13 5.4 策划 14 5.4.1 目标 14 5.4.2 环境因素和危险源 15 5.4.3 法律及其他要求 16 5.4.4 环境 职业健康安全目标指标管理方案 17 5.5 职责、权限与沟通 17 文件编号 管理手册目录 文 件页码 第 3 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 5.5.1 组织机构 17 5.5.2 职责和权限 17 5.6 管理评审 25 5.7 信息交流 26 6.资源的提供和管理 2 8 6.1 资源提供 2 8 6.2 人力资源 28 6.3 基础设施 28 6.4 工作环境 29 7.产品实现 29 7.1 产品实现的策划 29 7.2 与顾客有关的过程 30 7.3 设计与开发 31 7.4 采购 31 7.5 生产和服务的提供 32 7.5.1 生产和服务提供的控制 32 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 33 7.5.3 标识和可追溯性 34 7.5.4 顾客财产 34 7.5.5 产品防护 34 7.5.6 环境和职业健康安全管理运行控制 35 7.6 监视和测量装置的控制 3 5 7.7 应急准备与响应 3 6 8.测量、分析和改进 36 8.1 总则 36 8.2 监测和测量 36 8.2.1 顾客满意 3 6 8.2.2 质量、环境、职业健康安全体系内部审核 3 6 8.2.3 过程的监视和测量 3 7 文件编号 管理手册目录 文 件页码 第 4 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 8.2.4 产品的监视和测量 37 8.3 不合格品的控制 38 8.4 数据分析 39 8.5 改进 39 8.5.1 持续改进 40 8.5.2 纠正措施 40 8.5.3 预防措施 40 9.手册的管理 42 附表 1：公司组织机构图 43 附表 2：公司管理体系要求及职责分配表 44 附表 3 ： 程 序 文 件 及 管 理 制 度 清 单 46 附表 4：管理手册修改记录表 49 附录 5：建筑工程过程流程图 50 附录 6：手册与标准对照表 51 文件编号 0.公司简介 文件页码 第 5 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 0 公司简介 石家庄 公司。成立于 年 月，现有职工 人，其中具有职称的各类技术 管理人员 人，具有高级职称的技术管理人员 人，中级职称 人，各类机械设备 台（件），注册资本 万元，是一个具有贰级房屋建筑工程施工资质的施工企业。公司已于 年 月 日通过的 GB/T19001-2000 质量管理体系认证。 公司一贯遵循“ ”的企业方针，积极扩大科技投入，采用先进的技术设备和科学的管理模式，先后建造了： 楼、 楼、天津市 二期工程、 高层住宅、石家庄 限公司 GPM 车间、石 学生公寓所谓等诸多优良工程并获 得了许多荣誉。公司通过优化结构使企业综合实力得到了迅速发展。 几年来，公司始终坚持“ ”的经营宗旨，坚持“工程一次交验合格率保持 100、创建优质工程确保顾客满意”的质量目标，不继提升企业综合实力，在人才、设备、科技等方面不继加大资金投入，不断开拓进取、勇于创新，全体职工用倍的努力，以建立现代企业制度为契机，以科技进步为先导，树立良好的企业形象，不断增强企业市场竞争能力。 公司地址：石家庄市 邮政编码： 电 话： 传 真： 文件编号 0.公司简介 文件页码 第 6 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 公司 质量、环境、职业健康安全方针 文件编号 1.适用范围； 2.术语和定义 文件页码 第 7 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 1.适用范围 1.1 本手册适用于公司房屋建筑工程施工全过程的活动 。包括公司办公区域及项目部。 1.2 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。旨在提高公司质量管理水平和环境与职业健康安全绩效，增强顾客满意。 1.3 本手册涵盖了 GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求的所有条款 ，企业房屋建筑工程施工不涉及 7.3 设计和开发，因此删减 7.3 条款。删减后不影响企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任； GB/T240011996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南的 17 个要素； GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范、职业安全健康管理体系审核规范 17 个要素的全部要求。 2.术语和定义 2.1 标准定义和术语 本手册采用 GB/T19000:2000 标准中的术语和定义，供应链为 供方组织顾客 本手册采用 GB/T24001:1996 标准中的术语和定义； 本手册采用 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。 本手册采用职业安全健康管理体系审核规范 2001 标准中的术语和定义。 2.2 专业定义 2.2.1 相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。 2.2.2 重大危险源：指企业通过危害评价，确定的不可容许或不可接受的风险。 2.2.3 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；事故责任者没 有得到处理不放过。 2.2.4 劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。 2.2.5 四口：分别指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口； 文件编号 1.适用范围； 2.术语和定义 文件页码 第 8 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 2.2.6 五临边： 阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、 斜道两侧边 、卸料平台外侧边。 2.2.7 高处坠落：在坠落高度基准面 2 米（含）以上发生的坠落事故。 2.2.8 物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒废弃物所造成的伤人事故。 2.2.9 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。 2.2.10 职业病：指劳动者 在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 2.2.11 三违：是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。 2.2.12 项目质量计划：是针对工程项目合同和质量管理体系要求（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件，是工程项目质量管理体系策划的结果，是工程项目开展管理体系活动的操作性文件，与施工组织设计并行互补。项目质量计划应包括：质量、环境、职业健康安全目标、指标，有关人员职责，所采取的控制措施，必要的文件，必须遵守的法律、法规及管理制度。 2.2.13 施工组织设计：是以一个建筑工程项目或建筑群体为 对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动和科学管理的主要依据。 2.2.14 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬雨季施工等技术措施。 2.2.15 三同时：是指建设项目中的质量、环境、安全保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的制度。 文件编号 3.引用文件 文件页码 第 9 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 3.引用文件 3.1 GB/T19000 2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语 3.2 GB/T19001 2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求 3.3 GB/T19004 2000 idt ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南 3.4 GB/T24001 1996 idt ISO14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南 3.5 ISO14004： 1996 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。 3.6 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 3.7 GB/T19011-2003 质量与环境审核指南 文件编号 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 文件页码 第 10 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 4.1 总要求 4.1.1 公司按照 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001 职业健康安全规范 标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，按照 PDCA 循环方法，实现持续改进。 公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。 质量、环境与职业健康安全管理体系的持续改进 顾客要求 环境因素 危 险 源 法规要求 要求 顾客满意 相关方满意 员工满意 满意 图释： 管理职责 资源管理 测量、分 析和改进 产品 实现 产品 增值活动 信息流 文件编号 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 文件页码 第 11 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 4.1.2 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件的架构： 4.1.3 识别管理体系所需的过程，包括管理活动、资源管理、产品实现和测量有关的过程，确定这些过程的顺序和相互作用，并在全 公司内应用。用流程图表示，见附录 5.公司涉及到工程分包和劳务分包活动时，应按照 7.4 条款和分包商管理工作程序予以控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括： (1)形成文件的质量、环境、职业健康安全方针； (2)质量、环境、职业健康安全管理手册； (3)质量、环境、职业健康安全目标、管理方案以及相应的控制计划； (4)质量、环境、职业健康安全标准要求形成文件的程序； (5)确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的第三层次文件及其他运作文件，包括图纸、合同、相关 的法律法规、施工组织设计、专项方案及相关管理制度等等； (6)质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。 4.2.2 管理手册 公司、项目具体实施的第三层次文件 公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程的操作性文件。共有 26 个程序文件（详见文件清单） 手册 程序文件 施工组织设计、项目管理计划、施工方案、工艺标准、管理制度等作业文件及记录 公司质量、环境、职业健康安全管理体系纲领性文件 文件编号 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 文件页码 第 12 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 公司编制了符合 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996、 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范标准要求的管理手册，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、信息交流活动及管理体系过程之间的相互作用。 4.2.3 文件控制 由办公室负责制定、实施和更改文件控制程序，对管理体系有关的文件进行控制 ， 确保管理体系运行中使用有效 文件。 4.2.3.1 分类 文件分为三类 ： A 类管理手册， B 类管理体系程序文件、 C 类作业性文件。文件包括任何媒体形式。 4.2.3.2 标识 管理手册及程序文件等文件以红色发放码为受控标识。作废文件加盖“作废”章标识。办公室统一编制“受控文件清单”以识别文件的现行修订状态。 4.2.3.3 审批 文件的颁发，除管理手册由公司总经理、程序文件由管理者代表核准签发外，其他文件均由系统主管领导签发。 4.2.3.4 发放 发放文件，均使用“文件发放登记本”，收件人要在核实文件份数基础上予以签收。外来文件由办公室登记，填写 “公文处理纸”，批准后，予以转发。 4.2.3.5 更改 文件在实施过程中，由于组织机制、职责范围、编制依据等发生变化时，对原发文件应进行评审和更改。文件的更改程序与文件原版核准程序相同，如不需再版应做明显标识。 4.2.3.6 存放 文件应分门别类，按单位、系统、部门收集、整理、存放。贮存要有适宜的环境，保持文件内容清晰。 4.2.3.7 支持性文件 文件控制程序 4.2.4 记 录的控制 由办公室负责制定、实施和更改记录控制程序，为产品质量符合要求和质量、 文件编号 4.质量、环境、职业健康安全管理体系要求 文件页码 第 13 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 环境、职业健康安全管理体系有效运行提供证据。 4.2.4.1 分类 记录分为二类：管理体系运行记录及与工程质量和运行控制活动有关的记录。 4.2.4.2 标识 记录一是以 JL/X-Y 为标识，其中 X 为程序文件编号， Y 为顺序号。二是国家有特定编号的，以其特定编号为标识。 4.2.4.3 管理 a）系统、部门应有专（兼）职人员负责； b）记录应清晰、完整、真实； c）责任人、部门应亲笔签字； d）贮存环境应适宜并便于检索、查阅； e）保存期限：归档的工程质量记录按公司 建筑安装施工文件管理规定 有关规定执行，其它记录按程序文件及公司有关规定执行。 4.2.4.4 处置 超过保存期限的记录，由保存部门提出销毁申请，主管领导批准后，由办公室监督销毁。 4.2.4.5 支持性文件 记录控制程序 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 14 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 5.管理职责 5.1 管理承诺 公司通过质量、环境、职业健康安全方针明确守法的承诺；满足顾客要求和期望的承诺；污染预防的承诺；持续改进的承诺；预防事故、保护员工健康的承诺。 公司总经理通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺： （ 1）向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； （ 2）制定质量、环境、职业健康安全管理方针； （ 3）确保质量、环境、职业健 康安全目标； （ 4）进行管理评审；具体实施见 5.6 条款。 （ 5）确保资源的获得。 公司通过宣传培训使员工理解企业的方针和目标，提高员工的法律意识。具体见 6.2 条款。 5.2 以顾客为关注焦点 公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进质量管理体系，由生产安全部负责制定、实施并保持服务工作程序，使顾客的要求得到确定并通过产品实现的策划（见 7.1）、顾客要求的识别和评审（见 7.2）、顾客满意度测量（见 8.2.1）、监视测量、评审改进等不断地予以满足。 5.3 质量、环境、职业健康安全方针 三体系方针的内 涵： 珍 命： 通过建立和实施质量、环境和职业安全健康管理体系，使员工都动员起来，积极参与，树立起工作的责任心和事业心，消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业安全健康风险，保障职工身心健康，提高职工的劳动热情，使人们生活得更美好。 保 境： 就是要保护我们赖以生存的地球。在设计、施工、竣工验收到使用的全过程，都要从保护环境的角度出发，尽最大可能节约能源，降低消耗，减少污染。 铸 品： 质量重于泰山，环保造福社会。铸造精品工程是我们永恒的信念，我们以现代标准建设时代精品，通过标准化和科学的管理，不 断推动工程建设整体质 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 15 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 量水平；建设美好家园是全社会共同的追求，建筑材料、施工工艺、建筑过程和结果都应具有环保、安全、卫生、节能、降耗、低污染的特征。通过实施质量、环境和职业安全健康管理体系，用我们严细的管理，精心组织，精心施工，塑造满足顾客、社会和时代要求的绿色建筑、精品工程，使顾客和社会永远满意。 诚 法： 公司始终把对顾客的承诺铭记在心，公司坚持诚信经营，信守和约的原则； 公司依据 GB/T19001-2000、 GB/T24001-1996 和 GB/T28001-2001 标准建立管理体系，贯彻执行相关的政策、法律 和法规，依法治企，依法兴企。 过 防： 即以预防为主，在产品开发、资源利用、施工生产活动直到竣工交付、服务的各个环节，都应采取各种管理手段和质量安全技术措施保证质量，推动消除或降低安全风险和有效控制污染，节约资源。 持 进： 通过标准化和科学的管理，推动工程建设整体质量水平；并始终坚持持续改进的原则，不断完善和改进质量、环境和职业安全健康管理体系，实现公司的方针和目标。 为适应内外部管理条件的不断变化，最高管理者组织对公司的方针进行评审。 控制要求： a) 方针应突出公司自身的的特点，阐明企业的宗旨、方向和奋斗 目标，明确对管理体系持续改进及遵守有关法律法规的承诺，并要为建立三体系管理目标、指标、确定管理方案奠定基础。 b) 保持文件化的管理方针，使全体员工理解，并可为公众所获取。 c) 依据管理方针确定安全健康与环境目标和指标。 d)每年定期召开管理评审会议对管理方针进行评审；当公司生产活动、组织机构、法律法规变化较大、相关方投诉或要求时，也要召开管理评审会议及时评审。 e) 管理方针对内的传达方式：下达文件、颁布手册、电台、报纸报道、画册宣传、张贴，各项目经理部可将管理方针制作在门厅、外围墙等醒目位置；对外应公开，通过传真、信函、宣传画册、各类新闻媒体对外宣传报道等。 5.4 策划 为满足质量、环境、职业健康安全目标及管理体系总要求，最高管理者组织有关职能部门对质量、环境、职业健康安全一体化管理体系进行策划；由最高管理者 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 16 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 任命管理者代表；确定了管理体系覆盖的产品范围；对环境与危险源及法律、法规进行更新；评审与修订现有管理制度；形成整合型文件化管理体系，即：质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件，针对工程项目制定施工组织设计、项目质量计划及其它质量、环境、职业健康安全文件、记录等。并通过规定的检查、内审、 外审、管理评审、自我评价等措施，保证管理体系的完整性。 当公司的组织机构、领导层等出现重大变更时，应对管理体系进行策划，确保体系在变更期间运行的完整性。 5.4.1 目标 5.4.1.1 公司的质量目标： (1)工程 一次交验合格率 100%； (2)合同履约率 100； (3) 顾客满意度 80%以上； (4) 每 年实现市优工程一项，争创省级以上优质工程。 5.4.1.2 公司的职业健康安全目标： (1)有效地控制工伤事故，杜绝重大恶性事故，一般年负伤频率 8 ； (2)现场严格执行部颁标准（ JGJ5999），安全达 标合格率 100%； (3)现场严格执行文明施工规定，争创省级文明工地。 控制职业危害，杜绝职业病发生。 5.4.1.3 公司环境目标： (1)争创省级以上文明施工工地； (2)噪声排放、污水排放达标、烟尘排放达标； (3)现场目测无扬尘，严格控制运输遗洒、最大限度的减少化学危险品、油品的泄露，有毒有害废弃物实现分类管理提高回收利用率； (4)节约能源、资源，建筑材料有害物质限量达标。 5.4.1.4 针对公司的质量、环境和职业健康安全目标，各相关职能部门、分公司和项目经理部要结合自身的工作范围进行分解，并对管 理目标的落实情况进行检查或考核。 公司应定期对目标的实现进行评审，确保公司的目标根据评审的结果持续稳定提高。 5.4.2 环境因素和危险源 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 17 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 5.4.2.1 质量技术部 负责制定、实施和更改 环境因素识别与评价工作程序和危险源辩识与风险评价控制程序，对公司的活动、过程、场所和服务中及可望施加影响所有 影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重大环境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和重大危险源及其控制计划清单。 5.4.2.2 各项目经理部负责识别所属范围内的环境 因素和危险源，填写环境因素调查表和危险源辨识及风险评价结果一览表，报送质量技术部。 5.4.2.3 质量技术部负责识别公司本部办公区域内的环境因素及危险源，并负责环境因素的确认、汇总、登记及对公司涉及的所有危险源进行识别、汇总、分析，组织有关人员对环境因素、危险源进行评价，确定重大环境因素、重大危险源。 5.4.2.4 环境、职业健康安全管理者代表批准公司重大环境因素及重大危险源。 5.4.2.5 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、场所和服务中 及可望施加影响 的各个方面。 5.4.2.6 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 5.4.2.7 识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： （ 1）向大气的排放； （ 2）向水体的排放； （ 3）废弃物管理； （ 4）土地污染； （ 5）原材料与自然资源的使用； （ 6）其他环境问题。 5.4.2.8 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社会关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。 5.4.2.9 在识别危险源时，还应考虑： (1)作业活动中常规的和非常规的活动； (2)所有进入作业场所的人员的 活动； (3)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。 5.4.2.10 评价危险源时应考虑： (1)该项活动发生事故的可能性大小； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 18 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (2)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； (3)一旦发生事故造成的损失后果。 5.4.2.11 危险源辨识和风险评价的方法应： (1) 依据风险的范围、性质和时限性进行确定； (2) 规定风险等级 (3)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； (4)为确定设施要求、培训需求和运行控制提供输入信息； (5)规定对所要求的活动进行监视。 5.4.2.12 当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，报质量技术部评价，以便重新确定重大环境因素和重大危险源。 5.4.2.13 在建立目标时应考虑重大环境因素和重大危险源。 5.4.2.13 支持性文件 环境因素识别与评价工作程序 危险源辨识与风险评价控制程序 5.4.3 法律与其他要求 5.4.3.1 生产安全部建立并保持法律法规及其他要求管理程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。 5.4.3.2 生产安全部为公司环境与安全法律法 规管理的牵头部门，负责公司生产管理活动所涉及的法律法规的收集、归档、应用，组织对环境与安全法律、法规及其他相关要求的识别， 编制环境与职业健康安全法规目录。 5.4.3.3 质量技术部负责质量技术方面的法律、法规和其他相应要求的获取与识别，编制技术标准目录。 5.4.3.4 公司各部门、项目经理部将接收到的新的质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求分别传递到质量技术部 和生产安全部 。 5.4.3.5 质量技术部和生产安全部及时将最新的技术标准目录和环境与职业健康安全法规目录传递给各处室及项目经理 部。 5.4.3.6 支持性文件 法律法规及其他要求管理程序 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 19 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 5.4.4 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 5.4.4.1 质量技术部负责制定环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标及管理方案，并将其分解到各处室及项目经理部，并进行年度考核。以确保环境、职业健康安全总体目标指标的实现，并对环境和安全事故进行预防和持续改进。 5.4.4.2 目标、指标的编制依据： (1)公司的质量、环境、职业健康安全方针； (2)国家有关法律、法规的要求； (3)相关方面的期望和要求； (4)公司的重要环 境因素和重大危险源； (5)公司财务状况和经营要求； (6)技术方案的可行性和可选性。 5.4.4.3 管理方案的内容 管理方案的内容包括：完成目标指标的职责，实现目标指标的方法和措施以及完成目标指标的时间表。 5.4.4.4 目标、指标及管理方案的修订 当公司的活动、产品、服务发生变化时，生产安全部应及时调整更新环境及职业健康安全目标指标及其管理方案，正常情况下每年对环境、职业健康安全目标与指标评审一次。 5.5 职责、权限 5.5.1 公司组织机构图（见附表 1），公司管理体系职责分配表（见 附表 2），质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件职责分配表（见附表 3）。 5.5.2 职责和权限 5.5.2.1 公司总经理 (1)主持制定并发布实施质量、环境、职业健康安全方针、目标； (2)任命质量、环境、职业健康安全管理者代表； (3)向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识； (4)确保顾客的要求得到确定并予以满足； (5)主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告； (6)批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 20 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (7)建立内部沟通渠道，确保质量、 环境、职业健康安全管理体系的信息交流； (8)确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源； (9)实施持续改进，不断完善、改进管理体系； (10)重视用户意见的处理和主要客户的回访工作，领导和参与重大质量问题的解决和改进。 5.5.2.2 管理者代表 /员工代表 管理者代表： (1)按标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系； (2)审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册； (3)批准公司程序文件，并指导、监督运行； (4)审批公司重大环境因素清单和重大危险源与控制计划清单 ； (5)组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并及时向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求； (6)负责与管理体系有关事宜的对外联络； (7)进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审报告的决议； (8)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 员工代表： (1)代表员工合法权益，监督实施员工劳动保护管理； (2)代表职工参与职业健康安全方面事务的沟通与协商； 5.5.2.3 总工程师 (1)组织指导质量技术部门的质量、环境、职业健康安全管理工作； (2)组织制定质量工作规划和 计划，工程质量创优计划； (3)督促获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准； (4)审批公司工程项目施工组织设计、施工方案和季节性措施； (5)负责检验、试验工作，参加工程项目最终检验和工程交付，签认公司工程项目竣工质量等级；对检验、试验控制中出现的重大问题进行协调； (6)合理配置检验、试验设备，对检验、试验工作实施领导； (7)负责落实重大质量事故的处置，主持一般质量事故的评审，听取质量问题评审、处置、验证后的报告； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 21 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (8)提出改进工程质量和产品质量的技术措施， 推行有关质量措施、目标和奖惩制度，采取 措施预防质量事故的发生； (9)组织纠正措施和预防措施的制定、实施和验证工作； (10)组织环境因素和危险源评价，重大环境因素和重大危险源的确定，环境和职业健康安全管理方案制定，并督促主管部门实施有效控制； (11)审批年度培训计划和追加培训计划，督促计划实施； (12)负责对质量、环境和职业健康安全管理体系进行绩效测量和监测； (13)参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.4 副总经理 (1)组织指导生产安全部、市场经营部、材料设备部等部门的质量、环境、职业健康安全管理工作； (2)主持标书评审和合同评审；在组织制定各类施工合同中，应明确质量和管理体系要求； (3)负责对顾客提供产品中所发生的重大问题进行协调； 负责对分供方和分包方进行评价，批准发布合格分供方名录和合格分包方名录，对实施采购中发生的问题进行协调； (4)负责明确对过程、设备、人员的鉴定要求，对过程控制中出现的问题进行协调； (5)搞好工序管理，控制和减少施工中的不合格品的出现； (6)负责工程项目质量计划的审批；参加工程项目施工组织设计和季节性措施的审定； (7)负责工程前期服务工作，直接对接市场， 了解顾客的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客的期望和需求，以使公司员工形成满足顾客期望和要求的意识； (8)领导公司工程项目工程竣工验收及回访保修工作；听取回访保修中出现问题的报告，督促处理顾客投拆，对回访保修中出现的问题进行协调； (9)负责公司的安全管理工作，使其处于受控状态； (10)负责管理体系资源提供、基础设施、工作环境重大问题进行协调； (11)组织制定应急预案，并组织实施； (12)督促人力资源管理部门对特殊工作人员进行考核； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 22 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (13)随时掌握本系统的动态，发现质量问题及时与 质量部门联系，并对重大质量问题改进措施 (物资、运输系统 )的实施进行检查； (14)负责公司废弃物的处置、节约资源管理； (15)负责公司的消防保卫管理工作； (16)参加公司管理评审会，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.5 部门负责人 (1)组织本部门贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针，落实并实现部门考核责任书各项目标、指标； (2)组织本部门识别环境因素和危险源，并按公司要求对重大环境和重大危险源进行控制； (3)负责本部门体系主管工作的全面推进和运行，督促和检查责任人作好体系运行工作，并提供相应 证据； (4)审核本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件； (5)负责提供管理评审议案，并落实管理评审报告的决议。 5.5.2.6 质量技术部 (1)负责制定、更改并组织实施质量、环境、职业健康安全管理手册和内部审核工作程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施工作程序、监视和测量设备控制程序、检验和试验工作程序，环境因素识别与评价工作程序、危险源辨识与风险评价控制程序、绩效监视与测量管理程序，并对其执行情况进行监督检查； (2)在管理者代表领导下，负责公司贯标工作的组织 、协调和对外联络工作，组织修订、校审并发放质量手册和程序文件，监督文件的实施，保持质量体系有效运行； (3)负责编制管理评审计划，参加管理评审，按照管理评审的结果， 编制管理评审报告，落实管理评审报告的决议，监督管理评审结果的实施，保存管理评审记录； (4)负责编制内审计划，并组织实施内审工作，编写内审报告，提交管理评审，整理并保存内审记录； (5)负责组织制定公司职业安全健康与环境目标指标及管理方案， 监督检查公司方针、目标及管理方案的 完成 情况和内部沟通的实施情况；实现本部门目标、指标； (6)每季 度组织一次公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况检查； (7)负责公司检验和试验管理工作，并加以分析； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 23 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (8)负责公司的数据分析工作，并对其应用情况进行检查和指导； (9)负责计量器具的检定管理工作，保持计量器具的准确性； (10)负责组织公司环境因素，危险源的识别、更新、评价及控制工作； (11)负责组织制定施工组织、安全施工方案及环境与安全健康作业指导书，并监督实施，编制技术方案要坚持安全健康与环保原则； (12)负责公司不合格品的评审、处置及不合格品的收集的分析； (13)负责组织针对已 出现的和潜在的不合格制定纠正和预防措施； (14)负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系的绩效监视和测量工作。 5.5.2.7 生产安全部 (1)负责制定、更改并组织实施过程控制工作程序、分包商管理工作程序、 人力资源管理程序、 服务工作程序、法律、法规和其他要求管理程序、污染物控制程序、施工现场安全防（支）护控制程序、施工用电管理程序、应急准备和响应控制程序 、信息交流工作程序、消防管理工作程序 ，并对其执行情况进行监督检查； (2)负责组织环境与安全健康适用法律、法规 与其它要求的获取、更新； (3)负责公司的安全管理工作和文明施工的监控，使其处以受控状态； (4)负责组织对公司在施工现场场界噪声等污染物进行控制并定期监测并保持记录； (5)认真贯彻执行国家有关的法令、法规和公司的各项生产、安全管理制度，并对其执行情况予以监督；负责安全生产的宣传教育工作； (6)负责审核工程项目质量计划，报副总经理批准，并检查其实施情况； (7)负责组织选择合格工程（劳务）分包商，对其实施控制、管理、考核； (8)负责公司成品及半成品的保护工作，并对其执行情况进行检查； (9)负责组织事故的调查、分析、处理和上报，负责安全统计工作，建立安全事故台帐； (10)负责现场环境和环境保护工作的监督、协调外部关系， 负责制订劳保用品的配备标准； (11)负责工程施工管理、服务、顾客、外部市场相关方、环境、安全管理方面等方面的数据的收集、分析； (12)负责公司管理人员及其他人员岗位能力设计及能力考核，根据考核结果确定培训需求，充分发挥员工潜力及创造性工作能力； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 24 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (13)负责编制公司年度培训计划，配合各职能部门培训工作的实施，保存适当的培训记录； (14)负责收集并提 供本系统实际发生的或潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正、预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查； (15)负责企业员工、技术工人 (特殊工种、关键和特殊过程操作人员 )培训与考核工作及入厂教育；新工人 “三级教育 ”和特种作业人员 和分包方有关人员 的安全技术培训与考核发证工作； (16)负责公司顾客满意信息的收集和分析，对顾客满意程度进行测量。 (17)负责制定公司的应急预案并组织应急预案的培训工作； (18)负责公司 管理体系运行过程中的信息交流管理工作； (19)负责公司的消防安全管理工作 ； (20)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.8 材料设备部 (1)负责制定、更改并组织实施物资管理工作程序、机械设备管理工作程序、资源和能源管理程序，并对其执行情况进行监督检查； (2)负责物资采购管理工作， 在材料选型时，优先采购环保及安全健康的产品；在与供货商鉴定合同时，将有关环保及安全健康要求纳入合同中，对其施加影响； (3)负 责物资供应商的评定选择，建立合格物资供应商名录。负责对不合格物资及涉及到的物资供应商的处置工作； (4)负责物资的检验监控管理，使特殊过程使用的材料 符合规定要求，负责顾客提供财产的控制；归口管理搬运、贮存工作，并对其执行情况进行监督检查； (5)负责易燃易爆，油品及化学品的采购、运输、储存、发放等过程的监管与控制； (6)负责大型设备的优化选型、采购调配、监督检查设备的使用保养、维护检修；购置设备时，优先考虑环保型及安全的产品，在进行设备管理时要考虑环保与安全健康管理内容； (7)参与公司现场安全生产，文明施工，环境保护工作检查； (8)负责机务人员的技术培训；负责收集并提供本系统实际发生的和潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正预 防措施，并对其执行情况进行跟踪检查； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 25 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (9)负责物资管理方面、设备管理方面的数据的收集、分析； (10)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.9 市场 经营部 (1)负责制定、更改并组织实施合同评审工作程序，并对其执行情况进行监督检查； (2)负责进行市场调研与市场营销管理，建立信息跟踪渠道； (3)负责组织项目的合同 (标书 )评审工作，收集相关部门对顾客 (业主 )要求的识别、记录和评审，建立评审资料台帐，根据评审内容，负责合同的谈判与签定、合同交底；负责有关合同管理方面的数据的收集和分析，对合 同的履行情况进行跟踪检查； (4)负责向客户宣传公司的职业安全健康与环境方针，收集客户对环境与安全健康方面的反馈意见，并向有关部门传递； (5)负责与顾客就工程建设中质量、环境、职业健康安全有关事宜进行信息沟通； (6)负责收集并提供本系统实际发生的和潜在的不合格信息，并对其进行调查、汇总、分析，组织制定纠正预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查； (7)负责获取市场对环境与安全 健康 发展的动态信息，向有关部门反馈； (8)贯彻质量、环境、职业健康安全方针、实现本部门目标、指标； (9)参加管理评审，落实管理评 审报告的决议。 5.5.2.10 办公室 (1)负责制定、更改并组织实施文件控制程序、记录控制程序、劳动保护工作程序，并对其执行情况进行监督检查； (2)负责与公司质量、环境、职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理； (3)负责转发政府主管部门和上级单位来文，负责公司发布的文件以及归档的文件和资料的管理，编制文件和资料受控清单； (4)负责记录的登记、借阅和保管工作；负责有关文件管理和记录方面的数据的收集和分析； (5)负责收集并提供本系统实际发生的和潜在的不合格信息，并对其进 行调查、汇总、分析，组织制定纠正预防措施，并对其执行情况进行跟踪检查；负责本部门培训计划的制定和实施； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 26 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (6)获取环境与安全健康信息及有关文件，及时传递到相关部门； (7)负责办公区域环境卫生与办公用品的管理工作； (8)负责公司办公 区域 废弃物的处置与管理，能源的节约； (9)负责组织公司固定办公区域的污水检测工作。 (10)督促不断改善作业条件，维护职工合法权益； 代表职工行使安全监督权； (11)定期组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查工作； 进行职业病防治； 负责企业员工职业病的统计调查和防治工作； (12)负 责对未成年工及女职工等建立台帐，并对其劳动保护情况进行检查； (13)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.11 财务部 (1)负责质量、职业安全健康与环境管理体系持续有效运行所需资金的落实； (2)配合主责部门做好相关要素的落实工作。 (3)参加管理评审，落实管理评审报告的决议。 5.5.2.12 项目经理部： (1)贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针； (2)根据公司的质量、环境、职业健康安全目标和工程项目考核责任书，建立项目目标指标及管理方案； (3)按照公司质量环境职业健 康安全体系文件编制施工组织设计、项目管理计划并组织实施； (4)工程开工一个月内完成：质量、环境、职业健康安全职责分工；项目环境因素识别，重大环境因素确定；危险源辨识、风险评价及重大危险源确定等工作； (5)负责及时了解施工中的顾客需求，并制定措施努力满足； (6)负责项目质量、环境、职业健康安全管理体系运行自检； (7)负责纠正措施的制定、实施与跟踪验证； (8)负责对需持证上岗人员进行资格审核，确保需持证上岗人员执证上岗； (9)健全基础管理工作，完成技术资料与现场体系运行记录； 5.5.2.13 内审员 (1)经过培训取证，公司聘用后方可作为内审员； (2)在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审； 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 27 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (3)按审核组分工、编制检查表； (4)按审核组长批准的检查表进行现场审核； (5)按审核取得客观证据开具不合格报告； (6)对纠正措施实施验证； (7)审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传递信息； (8)内审员学习新标准，不断提高自身素质，适应审核需要。 5.5.2.14 项目经理 (1)组织项目经理部全体员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针； (2)组织项目经理部 在公司指导下编制项目施工组织设计，批准项目质量计划，并予以落实； (3)负责组织项目进行环境因素和危险源的识别；控制重大环境和重大危险源； (4)全权负责项目经理部质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行； (5)保证项目经理部质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源； (6)履行合同，实现项目管理考核责任书各项目标、指标； (7)对相关方实施控制，确保各项措施有效实施。 5.5.2.15 各部室及项目经理部的通用职责 (1)负责向相关方宣传公司的质量、环境、职业健康安全方针； (2)负责确定培训需求，制定培训计划； (3)对内审、外审、管理评审及体系过程的季度检查所发现的不符合项，制定纠正措施，落实并记录； (4)负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。 5.6 管理评审 5.6.1 总则 公司总经理每年主持召开一次 (间隔小于 12 个月 )管理评审会议，当出现机构调整、职责变动等影响管理体系的重大事项时，可追加管理评审。 以确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审会议由质量技术处组织，编制管理评审计划 并提前发至主管领导和有关部门及人员。 5.6.2 管理评审输入 文件编号 5.管理职责 文件页码 第 28 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (1)质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核及外部审核的结果； (2)顾客的反馈及符合法律法规和自身要求的情况； (3)方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、重大危险源的控制情况； (4)质量检验结果及目标完成情况； (5)纠正和预防措施的实施结果； (6)以往管理评审跟踪措施的实施情况； (7)影响质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的因素； (8)体系持续改进的建议等等。 5.6.3 管理评审的输出 (1)质量、环境、职业健康安全 管理体系改进措施； (2)与顾客要求有关产品的改进决定和措施； (3)与相关方有关的环境改进措施； (4)与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施； (5)有关资源需求的决定和措施。 5.6.4 管理评审结果由质量技术部整理成管理评审报告，经总经理审批后印发，有关部门和单位依据管理评审报告中的决定，制定相应的措施计划并组织实施。 管理评审由质量技术部记录并对管理评审后的决定措施组织实施和对实施情况进行验证，保存相关的记录。 5.7 信息交流 5.7.1 生产安全部建立并保持信息交流工作程序， 建 立适当的沟通过程，促进公司的信息交流，增进理解与共识，处理好接口，协调行动。 确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通； (1)负责内部、外部质量、环境、职业健康安全信息的交流与管理。并负责向管理者代表报告有关的质量、环境、职业健康安全信息； (2)市场经营部负责工程前期的顾客要求的信息交流和处理，并转化为合同要求相关部门和项目经理部进行交流； (3)负责顾客满意度信息的收集和处理，并传递到相关部门。 5.7.2 各部门负责相应业务范围内质量、环境、职业健康安全信息 的交流，并向生产安全部传 递信息交流结果。 文件编号 6.资源管理 文件页码 第 29 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 5.7.3 副总经理负责重大质量、环境、安全信息处理的协调； 5.7.4 外来的质量、环境、安全信息，根据信息的特性由各职能部门处理。各项目经理部可根据信息重要程度协助职能部门及时处理，并将结果反馈到有关人员。 5.7.5 内部信息交流的主要内容： (1)质量、环境、职业健康安全方针、目标指标、管理方案； (2)重大环境因素、重大危险源及相关信息； (3)职责和权限的信息； (4)培训信息； (5)过程及监视和测量的信息； (6)不符合、纠正与预防措施的信息； (7)内审、外审及管理评审信息； (8)相关的法律、法规及其他要求变更的信息； (9)紧急情况及应急的响应信息； (10)质量、环境、职业健康安全事故及其处置信息； (11)员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。 5.7.6 员工参与协商的主要内容： （ 1）职业健康安全方针、目标的制定和评审； （ 2）执行公司的危险源并评审与自身活动有关的风险评价和风险策划； （ 3）影响工作场所职业健康安全的改变； （ 4）了解公司的职业健康安全代表和管理者代表是谁。 5.7.7 外部信息交流的主要内容： (1)顾客对产品质量的投诉或要求； (2)相关法律、法规的 变更信息； (3)质量、环境、职业健康安全方针的有关信息； (4)环境、职业健康安全监测与测量结果的信息； (5)外部审核与监督检查的信息； (6)相关方的投诉信息等。 5.7.8 支持性文件 信息交流工作程序 6.资源管理 6.1 资源提供 文件编号 6.资源管理 文件页码 第 30 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 6.1.1 公司各级管理者负责及时确定并提供质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，并确定和提供通过满足顾客及相关方要求、增强顾客及相关方满意的资源。资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 为使从事影响质量、环 境、职业健康安全管理体系工作人员的能力符合规定要求，生产安全部负责建立并保持人力资源管理程序。 6.2.2 能力、意识和培训 (1)从事影响质量、环境、职业健康安全管理体系工作人员所必须的能力，应符合人力资源管理程序的相关规定； (2)根据能力要求，生产安全部制定培训计划并组织实施，使需持证上岗的持证上岗； (3)对管理、专业人员能力组织考核，以评价培训的有效性； (4)通过培训确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，并满足其所从事工作所需达到的目标、指标的能力；建立激励机制，调动员工的工作热情和积 极性。 (5)生产安全部 保存教育、培训、技能和经历的适当记录。 6.2.3 支持性文件 人力资源管理程序 6.3 基础设施 6.3.1 为使工程质量满足顾客要求，公司必须识别、提供和维护必要的基础设施，包括： (1)工作场所及相应的公用设施； (2)检验、测量和试验设备； (3)施工设备； (4)重点工程配备计算机，辅助项目管理； (5)支持性服务，包括交通、运输和通讯设施等。 6.3.2 支持性文件 机械设备管理工作程序6.4 工作环境 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 31 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 6.4.1 提供并控制影响工作环境的因素，保证生产安装和服务的全过程有 一个安全适宜的工作环境。工作环境包括员工的办公环境、生活环境和施工现场人员的作业环境。 6.4.2 生产安全部是工作环境 (安全生产 )控制的归口管理部门，为实现产品的符合性，创造良好的工作环境，技术、设备、物资、劳资为配合部门。 6.4.3 按部颁标准，开展安全检查和安全教育活动；创安全生产、文明施工现场。 6.4.4 采取纠正和预防措施，及时排除安全隐患，发生事故按 “四不放过“的原则进行调查分析和处理。 6.4.5 支持性文件 企业管理制度汇编 7.产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 产品实现的策划是实现 工程项目各项目标的保证，为将质量、环境、职业健康安全管理体系的控制作用于具体的工程项目，项目经理部在工程开工之前，针对工程项目的特点和施工生产的需要，进行项目质量策划。 策划包括以下几方面的内容： (1)工程质量、环境、职业健康安全目标及目标的分解； (2)施工过程及工艺流程； (3)工程所需的技术标准、规范、管理和技术文件以及测试设备等资源； (4)明确原材料、半成品、及工程质量验收标准或技艺评定准则； (5)环境因素识别与评价、危险源辨识及风险评价控制； (6)环境及职业健康安全管理方案的确定；运行控制 要求； (7)质量记录。 7.1.2 产品实现的策划通过施工组织设计、项目质量计划、施工方案等来实施，公司生产安全部负责对项目质量计划的内容作出规定，各项目经理部均应进行项目质量计划的编制和实施。 7.1.3 项目经理部项目质量计划应充分考虑以下内容： 质量、工期、环境、安全目标及各项目标的细化分解； 本工程施工的工序流程、控制文件、需用的人、机、料等资源； 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 32 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； 特殊过程、关键过程的控制要求； 工程回 访制度及保修制度； 工程施工过程管理和控制必须提供的记录等等。 7.1.4 在项目施工前期，项目经理部应确定项目目标、全面识别工程的整个过程（包括与顾客有关的过程、深化设计过程、物资 /劳动力采购过程、施工过程、外包过程、以及监视、测量过程等），围绕“目标管理、精品策划、过程监控、阶段考核和持续改进”五个方面进行全方位的策划，确保工程各项目标的实现。 7.1.5 项目经理部根据本项目的实际情况，编制适于本项目项目质量计划。当工程施工过程中出现不适于策划内容时，应及时对项目质量计划中有关内容进行调整，执 行文件控制程序。 7.1.6 支持性文件 过程控制程序 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 市场经营部建立并保持合同评审工作程序，在投标或合同评审前，对顾客规定的要求及隐含的要求、法律法规要求和企业的承诺予以确定，充分了解业主的要求和期望，确定有满足业主质量要求的能力。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 在合同评审工作程序中规定了评审的要求。评审采取两阶段进行，即标书评审和合同评审。 7.2.2.1 标书评审 (1)顾客的要求是否明确，是否全面正确理解了顾客的要求； (2)本公司的质量标准、施工管理、资金保证、采购供应、工期、价格、顾 客特殊要求、环境及职业健康安全等方面的能力是否能够满足要求。 7.2.2.2 合同评审 (1)所有合同条款与原招标文件要求是否一致，若不一致的是否已解决； (2)合同条款是否取得各相关部门的确认； (3)合同主客体应符合经济合同法要求； 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 33 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (4)合 同中不明确条款是否作出进一步补充规定。 7.2.2.3 合同的修订 (1)各项目经理部在执行合同时所产生的合同修订信息应及时传递到市场经营部，并由市场经营部组织评审。 (2)由市场经营部负责组织项目经 理部进行合同修订，并负责将修订后条款传达到各有关部门及项目经理部。 7.2.2.4 标书及合同评审记录应予以保存。 7.2.2.5 支持性文件 合同评审工作程序 7.2.3 顾客沟通 为了充分了解顾客对公司服务的满意程度，公司应与顾客进行有效的沟通，以便为测量监控顾客满意程度和为实施管理体系的改进提供依据。 与顾客沟通要做好以下几方面的工作： a)市场经营部通过网络、报刊及各种信息发布会获取顾客关于产品要求的信息，包括投标信息； b)在合同履行过程中，由项目经理部参加监理、建设单位、施工单位三方会议，就合同执行方面的问题对顾客进行问询，包括对合同的修改要求。 c)对交付的工程进行回访保修，提供技术咨询，对用户投诉及反馈意见进行登记处理，由生产安全部负责实施。 沟通可采用走访函件、会议、传真等形式，不断了解顾客意见和需求，将信息及时传递到有关部门并积极采取措施，使顾客和相关方满意。 7.3 设计和开发 7.3.1 房屋建筑施工不含设计与开发的过程，因此，本条款予以删减。 7.4 采购 7.4.1 采购过程 材料设备部负责建立并保持物资管理工作程序，对物资采购涉及的质量、环境、职业健康安全因素进行控制。由生产安 全部负责建立并保持分包方管理工作程序，对可能影响质量、环境、职业健康安全的分包方进行控制或施加影响。确保采购的物资、选用的分包方符合规定要求。 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 34 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 内容包括： (1)选择、评价和重新评价供方的准则； (2)评价的内容和方法； (3)保 存评价结果等必要的记录。 7.4.2 采购信息 (1)产品规格、型号、数量及质量要求； (2)过程能力鉴定及设备要求； (3)人员资格要求； (4)质量、环境和职业健康安全管理体系要求； (5)供方的资信状况等； (6)以往与供方的合作历史及评价等。 7.4.3 采购产品的验证 (1)外观、规格、数量验证； (2)产品特性的检验或验证； (3)技术资料验证等。 7.4.4 当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，在采购信息中应对要验证的安排和产品放行的方法作出规定。 7.4.5 支持性文件 物资管理工作程序 分包方管理工作程序 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1.1 为在受控条件下进行生产和服务提供，生产安全部建立并保持过程控制程序，针对工程项目特点对生产和服务提供过程进行预先的策划，对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监视和测试方法、环境等影响生 产和服务提供过程的质量的所有因素加以控制，使其始终处于受控条件下。 受控条件包括： (1)应通过产品规范、图样、服务规范等获得产品特性的信息。当这些信息中包含有对产品正常使用至关重要的特性和安全特性时，在生产和服务提供中，应对 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 35 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 这些特性予以重点的关注和控制； (2)应在确保过程有效策划、运作、控制的前提下，根据操作人员的能力及接受培训的情况、作业活动的复杂程度等， 关键过程必须编制详细的作业指导书，其他过程可根据需要编制作业指导书或措施。 (3)使用适宜的机械设备，保持设备性能正常，满足过程能力要求。对设备进行 管理，建立设备台帐和设备技术档案，编制设备购置计划并实施采购，定期对设备进行维护、保养、检修，以保持设备持续的生产能力； (4)应配置并使用合适的监视和测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的测量和监视，使这些特性控制在规定或允许的范围内。 (5)应根据预先策划的监视、测量点的安排配备相关监视和测量装置，并实施监视和测量； (6)应按产品放行和交付的规定实施控制。未经检验合格或验证满足要求的产品不得放 行或交付，应按竣工日期向顾客交付产品，并应进行搬迁保驾和办理交付手续。应根据不同产品和服 务的特点，按照合同和国务院 279 号令进行交付后的服务活动。 7.5.1.2 支持性文件 过程控制程序 服务工作程序 检验和试验工作程序 7.5.2 生产和服务的提供过程的确认 7.5.2.1 对过程的结果是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为 “特殊过程”，对任何这样的过程应实施确认。 7.5.2.2 公司确定下列工程为特殊过程：基础桩、地下室防水。 7.5.2.3 对特殊过程进行以下几方面监控： (1)编制特殊过程作业指导书，对过程操作人员进行技术交底； (2)对这些过程所使用的设备能力进行鉴 定并对操作人员的资格进行考核和认可； (3)监控其施工工艺、操作方法和程序是否正确； (4)对这些过程的确认情况进行记录； (5)材料变更、产品参数变更、设备大修等情况下对过程再次确认。 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 36 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 7.5.2.4 支持性文件 过程控制程序 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.3.1 对产品标识、状态标识及可追溯性规定以下要求： (1)在产品实现的全过程中对易混淆、难识别的产品应标识； (2)有追溯性要求的产品必须标识，且只能有唯一性标识； (3)经监测的产品均要标识，监测状态变化后，标识应随之变更； (4)保持唯一性标 识记录和必要的产品标识记录； (5)施工设备、环境、职业健康安全状态标识的管理； (6)对具有可追溯性的物资和过程， 均 应 有唯一性的标识，同时对该标识加以记录，以便于追溯 。 7.5.3.2 标识方法 物资标识的方法有：标签、标牌、不同区域、进货验收台帐、领料单、合格证、原材质单、检验报告等。分部分项工程标识的方法有：标记、分部分项工程质量验评表、隐蔽工程验收记录、施工日志、交接检记录、技术交底、施工任务单、砼施工记录、预检记录、特殊过程监控确认记录，试验报告、检验和试验记录等。竣工工程标识的方法有：竣 工验收资料。 7.5.3.3 支持性文件过程控制程序 物资管理工作程序 7.5.4 顾客财产 7.5.4.1 对顾客提供的物资应按工程合同或协议要求办理有关具体调料、验证、验收手续，并进行标识、妥善保管；经检验确认质量不符合规定要求的，应注明 “不合格 ”标识，隔离存放，记录并通知顾客。 7.5.4.2 当发现顾客提供的物资在生产中丢失、损坏或不适用情况时，应报告顾客，并加以记录。 7.5.4.3 对顾客提供的物资应单独建帐、分别贮存、专人管理，防止损坏丢失。 7.5.4.3 对顾客提供给组织使用的其他财产如设施 、信息资料、知识产权等应进行保护并记录。 7.5.4.4 支持性文件 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 37 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 物资管理工作程序 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 为对产品的符合性提供防护，对原材料、半成品、设备、测量和试验装置的搬运、贮存、保管和防护及工程防护作出规定： (1)根据产品特点，选择适宜的搬运工具和方法，防止损坏和碰撞； (2)根据产品技术要求，选择适宜的场所和环境，贮存保管产品； (3)制定工程防护措施，确保下道工序不污染、不损坏上道工序。对竣工工程采取措施进行防护，确保交付业主前工程不受损坏。 7.5.5.2 支持性文件 物资管 理工作程序 过程控制程序 7.5.6 环境和职业健康安全管理运行控制 7.5.6.1 为了确保在公司的活动、产品、服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，由生产安全部建立并保持污染物控制程序、施工现场安全防（支）护控制程序、施工用电管理程序；材料设备部建立并保持机械设备管理工作程序、资源和能源管理程 序、物资管理工作程序；办公室建立并保持劳动保护工作程序、消防管理工作程序、分包商管理工作程序。 7.5.6.2 确定与重大环境因素和重大危险源有关的活 动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离环境、职业健康安全目标指标。 7.5.6.3 与重大环境因素和重大危险源有关的关键岗位人员，程序中要明确要求严格执行文件或操作规程。 7.5.6.4 要对所使用的服务、产品的重大环境因素和重大危险源实施控制，并将其要求通过合同、协议书的形式通报给供方或承包方。 7.5.6.4 公司建立了运行控制的程序（见 7.5.6.1），目的是从根本上消除或降低职业健康安全风险。 7.6 监视和测量装置的控制 7.6.1 质量技术部建立并保持监视和测量设备控制程序， 对监视和测量装置要求如下： (1)按有关要求配置测量和试验设备； 文件编号 7.产品实现 文件页码 第 38 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (2)设备的校准按国家有关规程、规范进行； (3)新设备使用前或重新安装就位要进行使用前校准或就位校准； (4)校准状态必须标识； (5)发现设备偏离校准状态时，对校准结果的有效性应重新评定； (6)在搬运、储存和维护期间防止损坏或失效； (7)配置的计算机软件，应对其预期用途的能力予以确认； (8)保持校准和验证结果的记录。7.6.2 支持性文件 监视和测量设备控制程序 7.7 应急准备与响应 7.7.1 生产安全部建立并保持应急 准备与响应控制程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响，并督促项目经理部贯彻实施。 7.7.2 应急事件主要是中毒、火灾、爆炸、化学品及毒物泄漏、坍塌、机械事故、高处坠落、触电事故、食物中毒、传染疫情、地下管网、特殊气候等等。 7.7.3 办公室负责公司年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。 7.7.4 生产安全部制定应急事件的应急预案，并培训、指导项目经理部依据公司应急准备及响应方案贯彻落实，提高项目经理部应急响应的能力； 7.7.5 生产安全部负责伤亡事故、机械事故、火灾事故、中毒、坍塌、 毒物泄漏应急事件的应急准备执行情况的监督检查。 7.7.6 各项目经理部负责编制工程项目应急准备及响应预案。施工现场可（易）燃气体（物体）、电气焊作业、防水作业及装饰作业的具体管理工作。 7.7.7 各项目经理部运行控制要求在应急准备与响应控制程序中明确。 7.7.8 义务消防队可行时，每年进行一次消防演习。 7.7.9 各单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理，应立即联络紧急救援和报告。 7.7.10 在事故或紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序进行一次评审或修订。 7.7.11 对采取的纠正措施及程序的变更要予以记录。 7.7.12 支持性文件 文件编号 8.测量、分析和改进 文件页码 第 39 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 应急准备与响应控制程序 8.测量、分析和改进 8.1 总则 为证实产品质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、持续改进的有效性，公司对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施。 在对质量问题进行分析、砼强度评定、工序质量控制等适用的场合，应采用适当的统计技术。 8.2 测量和监视 8.2.1 顾客满意 为使顾客满意，并对质量管理体系业绩进行测量，生产安全部建立并保持服务工作程序，规定获取顾客是否满意的信息，其信息来源 是： (1)顾客信函、电话记录、传真； (2)顾客组织的检查、评比、会议； (3)工程质量信息； (4)工程进度、现场管理方面的顾客反映； (5)维修、回访记录，专项调查等； (6)合同约定的其它内容。 顾客满意程度测量在程序文件中明确。评价结果应提交管理评审，以寻求持续改进机会。 8.2.2 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核 质量技术部建立并保持内部审核工作程序，由质量技术部组织进行内部审核的策划工作，编制年度内部审核方案，确定对内审员的要求，对公司的内部管理体系审核进行控制。公司每年 (间隔不超 过 12 个月 )进行一次例行的内部审核，以验证本公司所开展的各项活动是否符合质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，以确定管理体系的有效性与符合性。如需要时可增加内审频次。 8.2.2.1 内审前确定审核组长，编制审核计划，组成审核组，制定检查表，审核计划经批准后，组织实施。 8.2.2.2 审核由与受审核区域无直接责任的、经公司聘任的内审员进行。 8.2.2.3 审核中如发现不合格由受审核部门及时制定纠正措施，并予以实施。 8.2.2.4 跟踪审核活动，并验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性。 文件编号 8.测量、分析和改进 文件页码 第 40 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 8.2.2.5 内部审核结果形成审核报告，向管理评审传递信息。 8.2.2.6 每次内审结束后，要对审核员的能力进行评价。 8.2.2.7 保存内部审核记录。 8.2.2.8 支持性文件 内部审核工作程序 8.2.3 过程的监视和测量 质量技术部建立并保持绩效监视与测量管理程序，对质量、环境及职业健康安全有关的活动其关键特性进行监测、测量，通过监测结果对有关法律、法规的符合程度及目标、指标的实现程度等进行评价。 8.2.3.1 质量技术部负责每季度组织一次质量、环境、职业健康安全管理体系过程及程序文件的运行情况的监测 和测量； 8.2.3.2 质量技术部对质量目标的完成情况进行监控，生产安全管理部门负责对职业安康和环境目标、指标及管理方案的完成情况进行监控。 8.2.3.3 公司每年组织一次对质量、环境、职业健康安全的监测结果进行评价，以验证其与法律、法规及标准的符合性； 8.2.3.4 对施工和管理活动中的关键特性进行监测，如对施工现场场界噪声等进行监测，对废水排放进行监测，对燃煤锅炉的烟尘排放进行监测等； 8.2.3.5 对事故、事件、职业病进行监测，如职工定期健康体检等； 8.2.3.6 项目经理部每月组织对本项目运行控制执 行过程的检查和监督； 8.2.3.7 检查中发现问题处理执行纠正和预防措施工作程序； 8.2.3.8 过程监视和测量的直接作用是证实管理体系各过程是否保持其实现预期结果的能力。当过程监视和测量反映出过程未能达到预期结果时，过程的主控部门应进行数据分析 (必要时选用适当的统计技术 )并采取有效的纠正和预防措施。 8.2.4 产品的监视和测量 对进货、过程和单位工程进行规定的检验和试验，保证工程 /产品质量。 8.2.4.1 进货检验和试验 (1)质量技术部为进货检验和试验的责任部门，确保未经检验或未经验证合格的物资不投 入使用或加工； (2)项目经理部负责对进场原材料、半成品和工程设备等的检验、试验结果在使用前验证，确认无误后方可使用； 文件编号 8.测量、分析和改进 文件页码 第 41 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 (3)如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用时，应对该物资作出标识并记录，经总工程师 (并报请业主和监理工程师同意 )批准后方可使用，以便在使用后进行的检验和试验中一旦发生不合格时，能及时追回，但应满足相关法规的要求，并且不能免除检验和试验放行的最终责任。 8.2.4.2 过程检验和试验 工程的检验和试验执行标准中规定要求的检验项目，并在质量计划中确定。 (1)对检验批、分项工程、分 部工程、单位工程的检验执行建筑工程施工质量验收统一标准（ GB50300-2001），并按标准规定的要求进行质量验收； (2)过程的试验项目及数量按现行国家、地方规范执行； (3)未经检验或未经验证合格的产品或工序不得转入下道工序，确因生产急需，欲例外转序时，应经总工程师批准 (并报请业主和监理工程师同意 )，并应确保对此有可靠的追回程序；但应满足相关法规的要求，并且不能免除检验和试验放行的最终责任。 (4)对检验和试验中发现的不合格，作出标记，执行不合格品控制程序。 8.2.4.3 最终检验和试验 最终检 验和试验应在所有进货检验和试验及过程检验和试验全部完成后进行。工程经确认质量符合规定的要求并经业主、监理和当地质量监督部门验收合格后方可交付使用。 8.2.4.4 支持性文件 检验和试验工作程序 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品的信息反馈 质量管理部门及人员负责不合格品的信息反馈。 8.3.2 不合格品的标识与隔离 物资检验中发现不合格品，材料管理部门负责标识、记录和隔离；工程施工中出现的不合格品，项目经理部负责进行标识、记录和隔离，进行现场保护。 8.3.3 不合格品的评审和处置权限 依据不合格品的性质的严重程度、造成损失的大小，按不合格品控制程序所规定的处置权限及程序评审和处置不合格品。 8.3.4 不合格品的处置方法： 文件编号 8.测量、分析和改进 文件页码 第 42 页 共 49 页 文件状态 A 版 修订状态： 0 编制部门 质量技术部 发布时间 2004 年 7 月 a)采取措施，消除已发现的不合格品； b)经有关授权人批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用或应用。 返工或返修后，必须由质量部门重新验收；属让步接收的，按评审处置意见请业主或设计单位书面同意后执行。 在交付使用或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格影响的程度相适应的纠正和预防措施。 8.3.5 支持性文件 不合格品控制程序 8.4 数据分析 为证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性，质量技术部确定、收集和分析适当数据，选择适用的统计技术，不断寻求改进。 8.4.1 数据分析及来源： (1)与产品质量有关的数据，包括产品质量记录、产品不合格信息、顾客投诉、外部市场等相关方的信息等； (2)与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的数据，包括过程运行的测量监控信息、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等。 8.4.2 数据分析方法 对收集的数据进行整理，选择适用的 统计技术进行分析判断，分析管理体系运行状况和工程质量的状况及变化趋势，这些变化趋势可能反映了潜在的问题，公司应对此采取相应的预防措施。 8.4.2 数据分析应提供以下信息： a) 顾客满意 b)工程质量状况 c)过程和质量趋势 d)供方 8.5 改进 8.5.1 持续改进 公司通过质量、环境、职业健康安全管理方针，质量、环境、职业健康安全目 文件编号 8.测量、分析和改进 文件页码 第 43 页 共 49