食品质量安全手册.docx

食品质量安全管理手册依据GB/T 19001-2008质量管理体系要求编写 编 制： 行政后勤部 批 准： 文件编号： YYCX/QMS2015 发布日期： 2015年8 月5日 受 控实施日期： 2015年8 月5日 受控状态： 电 话: 邮 编： 地 址： 公司 目 录食品质量安全管理手册0目 录1前 言3一、颁 布 令4二、食品质量安全负责人任命书5三、质量方针、质量目标6四、质量管理组织结构7五、质量管理组织结构职责81 总经理（质量安全负责人）职责、权限82 生产部职责、权限93 质检部职责、权限94 仓储部职责、权限105 行政后勤部职责、权限116 营销部职责、权限127 财务部职责、权限128电子商务部的职责、权限13六、食品质量管理人员职责权限141质量管理者员责任、权力和义务142 生产管理者责任、权力和义务153 技术人员责任、权力和义务164 生产操作工人责任、权力和义务20七、不合格管理制度22八、文明生产卫生管理制度24九、生产设备、设施管理制度28十、文件管理制度30十一、采购控制管理制度31十二、生产过程管理制度33十三、生产过程的关键质量控制程序38十四、产品质量检验制度40十五、检测设备的管理制度42十六、不合格品的控制程序441 职责442 程序活动描述44十七、产品召回管理规定46十八、进货查验记录制度47十九、出厂检验记录制度48二十、食品生产过程安全管理情况记录制度50二十一、食品安全培训档案制度51二十二、从业人员健康检查和健康档案制度52二十三、食品包装、储存、运输管理制度54二十四、仓储管理制度57二十五、车间管理制度58二十六、厂区管理制度59二十七、脱皮冷榨菜籽油工艺流程60二十八、工艺操作规程和作业指导书641 烘干调质工艺操作规程642 脱皮冷榨工艺技术操作规程66二十九、食品质量安全承诺书69三十、企业记录表70员工学习培训记录表71优质油菜籽原料采购计划72优质油菜籽原料入库验收记录表73包装材料采购计划74包装材料入库验收记录75生产过程关键质量控制点记录-精选烘干工序76生产过程关键质量控制点记录脱皮冷榨工序77脱皮冷榨生产加工记录表78灌装生产记录表79产品出厂检验记录表80产品销售出库记录表81不合格品处理记录82检验设备一览表83计量器具检定和校验记录表84生产设备一览表85设备维修、保养、清洗消毒记录86质量安全管理考核记录87三十一、企业执行标准88前 言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，依据GB/T 19001-2008质量管理体现要求编写，参照中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品生产许可证管理办法、食品生产许可证审查通则、食用植物油生产许可证审查细则等标准结合本企业食品质量管理、生产经营的实际情况编制高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册。高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册详细阐明了本企业的质量方针和目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性行动准则；是本企业开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本企业质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。公司 X X X X/QMS-2015-01一、颁 布 令 高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册紧密结合公司实际情况，具有可操作性，现给予批准发布。高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册阐明了公司质量管理的范围，规定了公司的质量方针和质量目标，明确了管理职责，规定了各部门的管理程序。高油分黄籽双低优质油菜脱皮冷榨菜籽油食品质量安全管理手册是公司建立、实施和保持质量安全管理，并予以持续改进的法规性文件，由行政后勤部组织编写，协调生产部、质检部、仓储部、营销部汇编，经总经理批准，遵循本制度的各项要求，确保质量管理体系的有效实施和持续改进，稳定提供满足顾客和适用法规要求的产品，以达到使顾客满意，是全体员工不懈的追求和应尽的职责。公司各部门、管理人员、技术人员、生产加工人员应对本公司食品质量安全负责，对违反食品质量安全管理制度的人员要追究责任。 总经理：2015 年 月 日公司 X X X X/QMS-2015-02 二、食品质量安全负责人任命书为贯彻国家食品质量安全市场准入制度及相关法律法规的要求，保证食品安全，保障消费者身体健康和生命安全经公司股东会研究决定：任命 xxx 为公司食品质量安全负责人（总经理），全面负责公司食品质量安全管理工作，建立质量管理和质量保证体系，确保有效实施，并根据本厂的实际情况持续改进，保持现行有效。任命 xxx 为公司质量管理负责人，负责公司食品质量检验检测与管理工作。任命 xxx 为公司生产管理负责人，负责公司食品安全生产加工与管理工作。本任命书自2015年08月01日起生效，任命期三年。公司 （盖章）2015年 月 日公司 X X X X/QMS-2015-03三、质量方针、质量目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步发展，特制定本企业的质量方针和质量目标：质量方针：遵守食品质量安全法规，预防食品质量安全事故；不断提高食品安全意识，持续改进食品安全管理。质量目标：按照“以精立业，以质取胜；诚信为本，责任经营”经营理念，“做中国最好的菜籽油，创生态粮油第一品牌”确保各部门质量高标准完成。检测设备周期校准率：100%原料、材料进厂检验率：100%出厂检验率：100%产品出厂合格率：100%顾客投诉受理率：100%顾客满意率：90%以上新进员工培训率100% 总经理： 发布日期：2015年 月 日公司 X X X X/QMS-2015-04四、质量管理组织结构公司实行以总经理兼质量安全负责人为首的质量管理组织结构，下设营销部、行政后勤部、财务部、电子商务部、生产部、质检部、仓储部。营销部负责公司产品的推广和销售。行政后勤部负责公司的整体包装、设计与宣传，负责原辅料采购，负责公司人事管理工作。财务部负责公司的资金计划和账目管理。电子商务部负责产品的网络推广与宣传，负责利用互联网平台在线销售。生产部负责产品生产加工与研发，按年度销售计划组织产业化订单生产和加工，保证产品质量安全；负责对生产加工人员进行安全生产加工培训和教育，提高员工安全责任意识。仓储部负责仓库原材料、产品的安全储藏和保管。质检部全面负责公司的质量管理工作，负责生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作，负责对员工进行质量安全培训和教育，提高员工食品质量安全责任与意识。公司 X X X X/QMS-2015-05五、质量管理组织结构职责1 总经理（质量安全负责人）职责、权限1.1 职 责总经理是食品安全第一责任人，对本企业区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调本企业区域内食品安全监督管理工作。认真贯彻执行国家有关质量的法律、法规和政策，以及上级有关指示；负责对本企业的安全生产、劳动保护、食品卫生安全工作负全面领导责任。贯彻执行质量工作方针、政策、目标，建立和完善各项规章制度和管理办法。积极改善劳动条件，消除重大食品安全事故隐患，使生产现场符合安全技术标准和食品卫生要求。 企业发生各类重大食品安全事故时，应立即向政府主管部门报告，并赶赴现场组织抢救，协助事故调查和做好善后工作。做好调查、分析事故原因，认真落实整改措施。1.2 权限负责检查监督材料采购，清点验收入库及在发票上签字报销。总经理有权对产品质量实行一票否决权。决定各部门负责人员的配置，聘任或解聘公司质量管理经理、生产管理经理和财务负责人。对不予执行正确指挥、故意违反公司规定及非法添加等行为的有开除甚至移交司法机关处理的权利。2 生产部职责、权限2.1职责 负责公司产品的生产加工，按计划组织产业化生产和加工，确保产品质量达到国家质量标准和企业质量标准。负责新产品生产与研发。负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、修改等工作；负责制定和实施公司设备的各项管理措施。组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及相应的作业文件，认真做好质量控制点的控制；负责工序管理，生产过程环境管理，指导工人按设备使用说明正确操作设备。负责实施生产过程中的产品标识及管理，负责对生产过程实施控制，对车间生产任务的均衡、进度进行协调。负责设备的标识、配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。负责生产设备的使用情况记录，负责机械设备的清理、清洗。负责新工艺技术设备的安装、调试、验收和标识。严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律，严格质量考核；2.2 权限具有食品生产加工工艺技术管理及整改权利。具有加工设备运行与管理维修和保养的权限。熟悉相关食品生产知识和质量安全知识，具有质量安全生产的权利。具有一定的本岗位实践经验，参与不合格品的评审。3 质检部职责、权限3.1职责认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规及标准。负责对采购原料、半成品的检验分析和评价工作，负责产品生产过程的检验工作，负责产品出库检验和评价工作，负责包装物料的检验和验收工作。 负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、校准和维护；对由于失职造成不合格产品出厂或造成重大食品质量安全事故负责。负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业的企业标准、检验规范、验收规则的编写、修改工作，确保所有标准的现行有效。编制产品生产、加工过程中的技术、工艺和检验文件。3.2 权限负责产品安质量全生产评估、策划，负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；实施产品重大技术工艺问题的改进措施和开发的新技术、新工艺。保存归档技术、工艺质量安全文件、记录。对产品质量有一票否决权，对最终产品的质量负全责。4 仓储部职责、权限4.1职责负责原料、辅料、包装物资、产品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符仓库必须保持清洁，无散播原料，货物堆放整齐有序，上下货物小心轻放；注意仓库货物的防潮、防鼠、防蛀、防盗、防火等安全工作。原料入库前，必须根据入库单认真清查各原料名称，数量与标示是否相符。每批原料进库前必须进行抽查，抽查数量不得少于国家标准。如抽查样品中发现数量有与标识不符，且比例，数额较大，必须逐袋抽查并将入库结果及时报分管领导或公司。货物堆放按品种堆放，堆放结束后必须及时挂牌。标牌标明品种名称，数量（件数），入库时间，供货单位。原料入库后必须及时通知质检部门取样作质量鉴定。原料出库前必须由仓储保管员对出库原料进行检查，不符合质量规定的原料不允许出库（包括水分、净度、霉变、虫蛀等）。原料出库前，仓库管理员必须核查出库单与实物是否吻合，不吻合可拒绝出库，如不吻合出库，仓库管理人员承担一切经济后果。原料出库后必须及时清理库存原料，并及时登记，做到随入随记，随出随记原则。4.2 权限对不合格原料、原材料有权拒绝入库；对不合格产品有权拒绝出库。5 行政后勤部职责、权限5.1采购职责负责原料、辅料及包装物质采购工作。负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调。负责企业所需原料、辅料、包装物资、设备的采购工作。负责对产业化订单生产原料的采购工作，按照国家质量标准要求采购高质量的原料。5.2采购权限对公司批准的合格原辅料采购的权利；有权原辅料采购现场查验的权利。负责调查物料市场，掌握物料价格、替代物料、市场供应状况等。 分析公司物料市场品质、价格等行情，及时向相关部门和上级提供信息及建议。5.3行政人事职责负责产品包装设计工作，负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作。负责质量管理文件的编写工作，负责文件及档案的归口管理工作。制订食品质量安全人员培训工作，制定培训计划并组织实施，建立培训档案。负责有关粮油产业的内、外部信息的收集和数据分析。负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客的满意度调查。负责产品交付过程中的产品防护；负责处理售后服务工作。5.4行政后勤的权限对客户、员工组织考核和评定；对质量安全管理体系评价。6 营销部职责、权限6.1职责负责公司产品的推广销售和宣传，制定公司营销计划和市场开拓方案。负责销售绩效考核与管理，制订销售量化目标，负责营销成本管理和制度管理。协助聘任或者解除公司所辖部门人员的管理。负责组织编制公司的年度销售计划并督促实施。负责客户管理工作，了解和掌握顾客需求和期望，签订合同、采购订单，负责与顾客沟通，妥善处理顾客意见和投诉意见。6.2 权限掌握公司产品生产销售的相关法律法规、标准；对客户评价、考核的权限； 发现产品发生质量食品安全问题时，有立即撤回的权利。7 财务部职责、权限7.1职责 负责公司账务报销与管理。 负责资金筹措，为食品质量安全管理体系运行提供资金保证。负责公司资金运作管理，负责编制公司银行存款余额调节表。负责审查编制公司报表，负责公司报表分析，并编制分析报告，向主管经理汇报。负责编制领导安排的其它报表。7.2 权限有权对各部门经营活动和财务收支进行反映和指导和监督。有权决定拒付不合格原辅料供方的货款。 负责公司所属单位、控股(参股)范围内的审计和监督。在有关财务方面的条款需评审时，参加顾客要求的评审，参与食品质量安全成本控制。8电子商务部的职责、权限8.1职责负责淘宝、微信、微店等电子商务平台的整体运营与管理。完成公司制定的业绩目标，规划提升品牌的知名度和影响力； 负责制定营销战略规划和网络广告的投放，并做好营销费用的预算和数据统计分析； 负责编制电子商务部年度、季度、月度的业绩目标、流量目标、转化率目标等，实施策略规划并执行； 挖掘客户需求，对客户体验进行优化，包括网店装修、编辑等提出优化方案和改进建议； 熟悉淘宝各类活动，跟进淘宝网的各种官方推广活动的执行，配合淘宝网销售，力争最佳活动效果； 负责电商平台数据统计分析，完成运营月报、周报表； 负责部门的沟通协作，负责运营本团队人员的工作安排，邮件回复、人员培训提升、考核； 关注淘宝及类目各项规则调整，关注研究同类产品、和各行业的宣传推广方式；8.2 权限行使公司对网络推广实施；承担并执行公司的管理制度.公司 X X X X/QMS-2015-06六、食品质量管理人员职责权限1质量管理者员责任、权力和义务11责任贯彻国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；协助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；定期协助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；制定本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查；检查食品生产经营过程的食品安全状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见，必要时及时报告企业食品安全领导小组办公室。建立健全食品安全管理档案，保存各种检查记录；1.2权力对本厂从业人员进行健康管理，实施健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位； 发生食品安全事故时，协助本厂及时报告卫生及质量监督管理部门，采取措施防止事态扩大，配合监管部门调查处理； 负责对质量检验、检测过程及结果的管理，负责对质量考核的管理，负责对不合格项的跟踪验证工作； 产品检验合格，签署合格产品出厂通知的权利。1.3 义务对公司产品质量检测分析数据结论负责；负责食品安全生产，对公司产品质量负责；对公司出厂产品质量安全负责；对不符合情况的的监督、管理和评价，对质量事故负责处理和协调。具有食品质量技术相关资格，负责对产品质量安全管理培训；保守公司工艺技术和商业秘密。2 生产管理者责任、权力和义务2.1责任带领并督促员工遵守公司的各项规章制度，组织员工学习公司各项规章制度，提高业务技能。负责公司产品的生产加工任务的安排、协调和调度，对公司生产任务负责。负责公司食品质量安全生产加工技术，对食品质量安全负直接领导责任。全面掌握公司的生产加工工艺流程技术，科学的进行生产加工岗位人员调配和生产协调。检查、监督、考核生产加工系统的任务完成情况，及时处理生产过程中发生的问题。负责公司的安全生产管理工作及环保工作，对公司生产加工安全负总责。负责制定公司生产加工管理和制度流程，确保制度和流程与食品质量安全管理文件统一性和可操作性。2.2权力对不予执行正确指挥、不执行工艺操作规范、故意违反公司规定及非法添加等行为的有建议总经理开出，甚至移交司法机关处理的权力。2.3 义务具有食品加工和食品工程相关专业知识，负责组织、指导产品安全生产、安全操作的义务；负责搞好安全生产培训工作，有责任向各部门传递安全方面的最新消息。负责车间安全检查，对设备设施、工作环境安全隐患及员工违章行为拿出改善方案义务；负责事故调查、责任处理义务；负责每月安全生产评比事宜，每月协助安委会负责人召开一次安全工作会议。工作直接向总经理负责，确保安全工作持续改进的义务。3 技术人员责任、权力和义务3.1 质量检验员3.1.1责任结合公司质量管理实际的产品质量标准，制定原材料、外协件、工序产品、成品检验规范，明确检验方式、检验程序；负责对原辅材料进行检验，确保购进原辅料符合技术要求，定期向相关负责人提供外购物品质量工作报告；负责对产品包装材料进行检验，确保购进包装材料符合技术要求，定期向相关负责人提供外购物品质量工作报告；负责对半成品进行检验，定期向相关负责人提供产品质量工作报告；负责对成品的检验，按产品或岗位、项目填写检验记录，检验原始记录上应有授权检验人员签名。各项质检、化验工作必须做相应完整的原始记录，以备随时查用，原始记录不得随意改动。定期对检验工作的实施情况进行总结、落实；对产品质量进行综合评价，发现和分析生产过程中潜在或已出现的质量问题，找出解决问题的方法和途径。3.1.2 权力检验员应按生产批号做好产品化验工作，及时按规定出具化验报告，并做好检验记录，报送总经理和质量负责人，对检验不合格产品，应及时采取隔离措施，予以监督销毁，决不允许出厂对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；检查监督操作工人执行工艺，对违章作业的要立即劝阻，并作好记录；检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。对不合格的原辅料、不合格产品有签署不合格品的权利；被强令更改或出具造假报告时有拒绝的权利。3.1.3 义务具有产品质量检验资格，按照标准进行检验、分析，对产品检验结果负责的义务；负责公司计量器具、检验设备的定期检验、校验工作的义务；把握品质控制重点，制定关键、特殊工序操作标准，并协助相关部门人员执行。遵照公司指令，妥善处理顾客投诉，力求公正、客观；牵头组织有关部门对质量事故的调查分析，提出处置建议，防范类似事故的再度发生；确保公司的产品质量、品质能够满足客户的需求。 3.2 生产技术员3.2.1职责执行公司在食品质量安全管理、技术方面的管理制度，服从生产部（车间）门的管理；负责生产现场的技术管理和监督工艺文件的执行，对不合格的产品及时作出处理；负责生产前的技术准备工作，负责技术的实施和及时解决生产中出现的技术、质量安全管理问题；参加公司组织的产品质量安全管理分析会，提供食品质量安全管理信息；对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。负责工艺改进，协助生产班组对不合格项采取纠正措施及参加食品质量安全管理攻关、质量安全管理改进。3.2.2 权力严格执行工艺，进行生产加工工艺安全生产；对不合格生产有阻止、监督、举报的权力。3.2.3义务掌握公司加工生产工艺技术和流程知识，树立安全操作意识和质量安全责任意识；严格按照工艺流程操作，定期检查工艺设备和流程，保障设备的政策运行；按照设备操作流程，定期对设备的保养、清洗、消毒，保障质量安全；在作业过程中，应当严格遵守本公司的安全生产规章制度和操作规程，安全生产和管理；严格遵守个人卫生制度，在作业过程中，应当正确佩带和使用劳动防护用品；保守公司生产技术秘密和商业机密；3.3 采购员责任、权力和义务3.3.1责任熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能；协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；确保采购物资的质量，严格按照采购制度，防止不合格的物资的采购；组织好职权范围内的采购合同的签定和评审工作；做好采购服务工作，认真、及时和顾客沟通；3.3.2权力和义务工作认真负责，服从安排；有权对采购单位和个人进行评价、订制采购活动的权利；熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本企业供应流程；履行职权范围内的采购合同的签定、评审工作；对采购原料、包装物资类型、数量、质量负责。3.4 仓库保管员责任、权力和义务3.4.1职责负责采购产品、半成品、成品的入库、保管、发放，并对每个环节进行有效的控制，满足产品质量安全管理的要求；对入库物资建帐立卡，做到帐、卡、物一致；合理安排使用库房，物资分类、分区域存放，腐蚀性物资应进行有效隔离，物资堆放应按具体情况规定堆置高度，不准超高、超重，保持道路畅通。物资凭领料单出库，记入分类台帐，坚持先入库先发放原则，发放物资规格、品种、数量准确，要求库存物资安置有序，标识清楚明确，避免错用和误用不同类型的产品；要及时隔离任何可能对产品造成物理或化学污染的杂物；做好产品标识，保持产品质量安全管理的可追溯性；3.4.2权力和义务严格执行公司食品仓库管理制度，保障公司产品、包装物的安全储存；对不符合要求的产品，没有签署处理意见时有权拒绝出库；对仓库的保管原料、物资、产品、半成品的质量、数量负责；4 生产操作工人责任、权力和义务4.1 责任遵守纪律，服从安排，团结互助、努力完成公司的生产任务；努力学习技术理论，加强基本技能训练，树立“食品质量安全管理第一，下道工序是用户，用户至上，预防为主”思想，不断提高本工序质量安全管理；严格按技术标准、工艺文件进行操作生产。配合检验员检验产品，积极开展自检、互检活动，做到以现场操作质量安全管理来保证产品质量安全管理；认真填写各种食品质量安全管理原始记录；保持图表、记录的整洁、清楚和准确，不弄虚作假；爱护生产设备、设施，保管好工具，节约材料，减少能耗，上班前要检查个人和工作场地的卫生情况，下班打扫卫生，确保本岗位安全文明整洁生产。4.2 权力遭遇强令指挥生产、非法添加非食用产品等行为时有拒绝的权利。不带病上岗和疲倦上岗。4.3义务遵守国家有关安全生产方面的法律、法规和规章。在作业过程中，应当严格遵守本公司的安全生产规章制度和操作规程，服从安全生产管理。在作业过程中，应当正确佩带和使用劳动防护用品。应当自觉地接受生产经营单位有关安全生产的教育和培训，掌握所从事工作应当具备的安全生产知识。在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位的负责人报告。对不符合仓库管理要求的设施有权整改和修缮；定期检查库房，防火、防雨、防潮、防腐，确保贮存物资不损坏变质。有仓库管理工作、安全贮存知识和经验。公司 X X X X/QMS-2015-07七、不合格管理制度1 目 的为了食品质量安全，对公司出现的各种不符合或不合格情况进行及时的纠正或采取纠正措施。2 范 围2.1适用本公司不符合项和不合格品以及潜在不安全品的控制。2.2产品不符合，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；2.3工作不符合：包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合等。2.4不符合来源：本公司通过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。 3 职 责3.1.质检部负责不合格纠正和纠正措施的管理。3.2.各责任部门负责在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品的分析、纠正，提出纠正和预防措施，进行有效控制。3.3.质检部负责跟踪验证。3.4质检部负责相关资料的存档。4 不合格等情况的管理和纠正措施4.1发现不符合：各相关部门如生产部、市场部、仓库部、质检部、后勤部等发现的不符合项和不合格品以及潜在不安全品，应填写不合格处理单交质检部。4.2标示隔离产品：如出现不合格品，应立即作好标示和隔离，等待品控人员协同生产部人员处理。4.3质检部对不合格进行评价：经验评估，对以往出现过的不合格直接作出原因分析并提出纠正措施；必要时对终产品抽样进行物理的化学的或微生物测试评价。4.4 质检部负责处置不符合情况。4.4.1对于不符合检验标准的成品按照不合格品的控制程序的要求处理；4.4.2对不符合工序要求的半成品的处理：a、不能返工利用的，作报废处理； b、可以返工的应回收并加以标识，进行返工；4.4.3. 对于不符合工序要求的操作行为导致的潜在不合格应由车间主管及时纠正，由现场品控人员加强监督。4.5现场操作人或监控人在出现不合格后，应尽快恢复现场控制，在不发生进一步不合格的基础上重新恢复生产。4.6原因分析由发生不合格的责任部门或人员进行不合格原因分析，切忌“做错辩解”。并记录于不合格品处理记录表。4.7评价纠正措施不合格的原因可能多方面，质检部需评价拟采取的纠正措施对不合格的影响效果。根据相关部门提供的纠正或纠正措施处理意见进行评审。当监视结果表明可能有失控的趋势时，应报食品安全领导小组分析讨论。4.8确定和实施纠正措施食品安全领导小组负责确定纠正措施，相关责任部门或人员确保措施实施。4.9跟踪和评审责任部门主管及品保部负责跟踪纠正措施的实施进度，验证其有效性，确定不合格原因是否合理正确，以及制定的预防措施是否可行和有效，防止以后再次发生。4.10质检部负责相关记录的纪录和存档。公司 X X X X/QMS-2015-08八、文明生产卫生管理制度1 生产车间卫生管理制度1.1对产品除按规定要求进行日常出厂检验，每年至少要按产品标准及产品卫生标准要求进行两次全项检验，保证产品质量符合卫生标准规定要求。1.2 设备设施卫生情况班前班后进行卫生清洗工作，专人负责检查，并做好检查记录。对所用工器具、容器进行消毒。加工所需的设备设施全部是符合国家要求材料或其他能够保证材料无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗的设备设施，以确保生产产品的质量安全。1.3防止不卫生物品对食品、食品包装和其他与食品接触表面的污染及未加工产品的交叉污染。1.4洗手间、消毒设施和厕所设施的卫生保持情况：洗手间、消毒设施和厕所设施有沙门、沙窗、挡鼠板等进行防蝇、防虫、防鼠。1.5防止食品、食品包装材料和食品接触面掺杂润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、消毒剂、物理或生物污染物。1.6 包装、储存与运输原料、辅料、半成品、成品分别有各自存放仓库，保证不相互交叉、相互污染。按规定对包装物料进行验收，包装物料间通风，内、外包装物分别存放，不得有污染物。原料、辅料、包装物料储存库卫生状况良好，有相应的门窗、挡鼠板等设施，确保各物料间卫生达标。运输工具及时进行清洗消毒，并根据产品特点配备防雨、防尘等设施。产品进入灌装车间后，用于灌装食品的物料必须符合卫生标准并且保持清洁卫生，不含有毒有害物质，不易褪色，并有检验人员进行检验，不达标产品，不能进行灌装，并将不合格产品进行处理，内包装使用前进行臭氧或紫外线消毒处理。保持库内清洁卫生、定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。按规定成品库设有垫衬物，使成品与地面至少10厘米，与墙壁至少30厘米，堆码高度合理，不得踩踏堆码，库内不放有碍卫生的物品，同一库内不得存放可能造成相互污染的食品，保管员必须严格进行出入库登记，做到日清月结。对于产品应放在成品库，成品、半成品不得混放，未经包装食品不得进入成品库。库内通风性好，对于各类产品进行分类、分型号、分批、分体积进行堆放，堆放要整齐，并设有标识牌，以防拿错造成损失。2 个人卫生制度2.1 进入车间应着整洁工作服、工作帽、工作鞋。2.2 应保持良好的个人卫生，勤换衣服，勤剪指甲，勤理发，勤洗澡。2.3不得将与生产无关的个人用品和饰品带入车间，男不留长发，女不披散发，禁止涂指甲油。2.4 严禁在车间吃食物、吸烟、随地吐痰。2.5严禁患有肺结核、痢疾、伤害病毒性消化道传染病、皮肤病等有碍食品卫生之患者（包括病毒携带者）进入生产车间，若生产操作人员患有以上疾病，应立即调离工作岗位。2.6未经允许，不得携带家属朋友等非工作人员进入车间。2.7生产过程中，不得从事与生产无关的活动，特殊情况（如上厕所）后必须立即洗手。2.8对本厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，体检不合格，一律不得从事本厂的生产操作工作。2.9对本厂的卫生管理，指定专人（兼）负责管理，定期进行食品安全法和有关标准及规章制度的教育和宣传，并接受有关部门的监督，切实贯彻执行食品安全法中的各项条款。并随时向主管领导汇报监督、检查本厂的执行情况，对违反规范的应适当进行经济处罚。2.10对直接从事食品生产的人员进行考核，对新职工进行教育，经考核合格后方可上岗。3 设备清洗消毒制度3.1 目的本规程规定了生产所用设备、容器的清洗和消毒制度，规范车间生产线各工段班后的清洗作业，使清洗按一定要求、程序以保证生产所用设备和容器卫生达到标准，从而确保安全生产和产品质量达标。3.2 适用范围生产所用设备和容器。3.3 职责生产车间负责生产设备及容器的清洗消毒。3.4 要求3.4.1在整个消毒过程中，严格按照规程执行，确保调质机、双螺旋冷榨机、和过滤设备消毒达标，不得残留消毒液，不得造成二次洗涤，影响产品质量。3.4.2建立设备清洗消毒记录，对设备的清洗消毒进行记录。3.5 消毒方法3.5.1所有设备、容器清洗应按照一洗、二冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用不洁净的未经消毒的设备。3.5.2清洗时对设备先用适量的清洁剂进行清洗，再用清水重复冲洗，清洗完后再进行消毒。3.5.3使用药物进行消毒时，消毒液的浓度，消毒的时间必须严格按照消毒液的说明进行：如果使用含氯消毒剂，使用浓度应含有效氯250mg/L。3.5.4大的生产设备，应首先经过清洗再使用消毒液进行消毒，小的生产设备应全部浸泡在液体中，浸泡时间5分钟以上。3.5.5使用紫外线杀菌消毒，杀菌时间为30-40分钟。3.5.6使用消毒剂，必须注意可用于食品消毒字样，并注意失效期，不得使用失效的消毒剂。3.5.7经消毒的生产设备应在清洁的场所存放，不得与其他杂物混放，防止重复污染，车间场所应当每天清洗、消毒保持清洁。3.5.8经过清洗消毒后的生产设备，感官要保持光洁干净，不得沾染肉眼可见物。3.5.9各班次班前对设备进行检查、清洁和润滑，下班前对设备进行外表清洗，除去设备外部残留物，对各部件进行擦拭和注油。公司 X X X X/QMS-2015-09九、生产设备、设施管理制度1 设备、设施的管理总则生产部负责生产设备、设施的管理工作、日常维护保养和清洗消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案，符合国家相关规定。2 设备的选型、安装、调试及验收大型或重要设备的选购由生技科根据产品生产策划的安排，组织设备部、质检科调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。新购设备进厂由生产部会同质检部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。设备安装调试完毕，由生产部、质检部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。3 设备使用的日常维护生产部必须贯彻执行设备操作规程，生产部实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。生产部应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。4 设备、设施的检查生产部定期对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障维修单”报部门经理，生产部组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。5 设备、设施的维修设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。生产部根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。生产部编制大修计划由总经理批准后实施。大修完毕，由生产部会同质检部验收，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后才能交付使用。6 设备的报废：具有下列情形之一者予以报废已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。7 设备、设施的卫生管理厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施；生产车间应具有良好的通风设施；成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输；直接接触原料、半成品、成品的部件，必须以安全无毒的材料制成。车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。公司 X X X X/QMS-2015-10十、文件管理制度1、各管理、技术文件必须分类保存，便于检索，易于识别。2、食品质量安全管理手册和程序文件由办公室备案保存。3、部门工作文件：包括各种制度、规定、办法，工艺规程流程，技术标准，检验规程，检验制度，部门食品质量安全记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。4、建立健全生产记录、管理记录、出入库记录、核查检验记录、卫生记录等报办公室备案并保存。5、文件外借必须由相关部门负责人批准，借阅人填写登记表并签字。6、文件应发放到相应涉及部门，发放应进行登记，由接收人签字。7、部门文件发布前由各职能部门编制审核，食品质量安全负责人批准；食品质量安全管理手册和程序文件则由办公室编制，食品质量安全负责人审核，总经理批准。8、文件采用单位拼音第一字母和文件名称拼音或英文缩简写第一字母等方式进行标识，并采用A、B、C或1、2、3等方式进行版本标注，后增加发布实施年份。如：YYCXQMS（A/0）2015表示公司质量安全管理体系A版0次修改，2015年发布；YYCXSC（A/0）2015表示公司生产操作规程A版0次修改，2015年发布版本，以此类推。9、文件的修改由原发布单位修改，并按原审批程序审批生效。10、文件在人员辞职或调离原单位以及作废的情况下收获，交由原发放部门收回并按规定保存或销毁。公司 X X X X/QMS-2015-11十一、采购控制管理制度1 目的 确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。2 范围2.1适用于本企业生产所需原料辅料、包装材料等的采购。2.2适用于本企业生产所需原辅料、包装材料等的采购验证工作。3 职责3.1市场部根据市场需求制定采购计划，经主管部门批准后，后勤部从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检部负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。4 控制管理办法4.1供方的评价4.1.1后勤部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方。4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书；4.1.1.2供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况；4.1.1.3供方的财务状况及服务和支持能力等。4.1.1.4供方的书面合格证明材料（产品检验报告）。4.1.2后勤部每年依据供方业绩评定准则对供方进行一次复评，填写供方业绩评定表，重新编制合格供方名单，如因特殊情况留用需报总经理批准，应加强对其供应物资的进货检验(或验证)。4.2采购信息4.2.1采购信息(包括采购合同)应包括拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求；4.2.2质检部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的；4.2.3采购文件须总经理批准后实行。4.3采购实施4.3.1后勤部按采购要求，根据合格供方档案选择供方进行采购；4.4采购产品的验证制度 4.4.1质检部根据签批的采购计划及随附的产品证明资料，采购资料及原材料采购标准对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后方可入库；4.4.3外协加工项目及委托服务由后勤部按照4.1.1标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类、交付时间、数量、标签标识、质量要求等内容，完成后由质检部验证合格后方可入库。公司 X X X X/QMS-2015-12十二、生产过程管理制度1 目的对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2 适用范围本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。3 职责3.1生产部3.l.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；3.l.2负责生产过程的监督和现场管理；3.l.3负责生产过程中的关键过程的监控；3.l.4负责收集