2013年房地产企业工作总结1

演讲人：某某 2013年的业绩和工作亮点 4 面临的困难 2 工作中的不足 5 2013年主要工作任务和目标 1 如何克服困难 3 明年的工作展望及发展思路 6 2013年主要工作任务和目标 1 五源河公务员小区一期的交付使用及二期的开工建设 四大任务 三大指标 营业收入 11.76亿元 利润总额 3655万 2013 项目投资额 20.43亿元 保障房的销售及回款工作 永秀花园小区保障房的建设推进工作 投源公司的后续发展的筹划工作 一、营业收入（回款） 117， 670.72 二、利润总额 3,655.47 三、费用支出 252.04 其中：管理费用支出 52.04 营业费用支出 200.00 四、财务费用 4,151.02 五、固定资产购置 9.50 六、项目投资额 204,364.00 2013年要完成营业收入 11.76亿，利润总额 3655万，项目投资额 20.43亿元。 投源公司 单位：万元 从外围上 保障房的运作存在体制上的障碍 , 保障房的建设市场化，分配由政 府主导之间的矛盾 . 从内部 工程项目后期管理的困难 从体制上 - 投源的后续发展问题：这涉及至 投源公司的定位和走向问题，也 是一个系统的问题 . 三大方面 2013年面临的困难 2 从外围上 1. 保障房的申购，配售机制是由政府主导的，而做为房地产企业，我们是市场化，市场化与政府主导不是一个方向 . 2. 商业银行和公积金更关注资金安全，而不重时效，这些部门的诉求和利益点不同，整个保障房运作系统缺乏系统的统筹，整条链难以形成互相制约的工作关系，往往给我们的工作带来大量的难于协调的工作 . 从内部：工程项目后期管理的困难 从体制上：投源的后续发展问题 工程项目到了后期（配套水电安装阶段），乙方往往会出现施工资金投入不足，施工班组讨薪罢工、故意拖延来博奕的思想，后期管理确实是比较难的。 - - 这涉及至投源公司的定位和走向问题，也是一个系统的问题，也关系到企业的竞争力，凝聚力，还有母子公司管控的问题，我们新项目的开发，债务风险的防范，产业链的持续发展，人员岗位的安排，队伍的建设，这与每个人都密切相关，如何找到适合投源发展未来之路是摆在我们面前非常大的挑战。 科学的管理去推进正常的 项目管理 。 恪守 业主管理的底线，灵活多变的管理模式，多标段要统筹管理的思想。树立 龙头 。 用 企业文化做为队伍建设的 推动力 。 付出艰辛的 劳动 。 如何克服困难 3 1.进度控制管理 ： 2013年围绕着重点工作，制定了全年的工作计划，并将任务进行分解，落实到部门及负责人，全年定期与不定期的检查工作进展，分析存在的问题，多请示报告，召开公司例会与专题会推进各项工作， 检查，督促，纠偏，分析，调整。（公司层面的调控） 2.安全控制管理： 常抓不懈，定期不定期召开安全会议，设立安全机构及人员，检查巡查，排除隐患。（主要由机构、部门去实施） 3.质量控制管理： 严格控制材料进场质量关 ，监控施工方的技术交底 现场严格监督 ， 严格控制工序验收和中间验收 （主要由部门去实施） 一、 科学的管理去推进正常的项目管理 从战术上我们恪守业主管理的底线，投资管理上以房价预算以底线，不超付，不超概，采用灵活多变的管理模式，多标段项目统筹管理，树立龙头典型带动其他队伍的管理思想，案例：在五源河一期后期的时候，我们选择了一个标段当龙头，约谈总包方建议设立激励机制，如按期完工，给予管理团队 60万元的奖励，结果，这个标段比谁都快。 二、恪守业主管理的底线，灵活多变的管理模式，多标段要统筹管理的思想。树立龙头。 国企的发展问题是较深层次的问题，尽管我们可能会遇到国企改革的春天，但我们坦言，目前仍然没有更好的激励形式去解决企业的管理问题，重要岗位的廉洁问题，可能我们更多用的运用城投的良好的企业文化的方法去化解，精神激励，和职业规划引导来说服，来打造一支稳定的队伍），当然我更希望在不久的将来，城投会迎来股份制、股权改革，职业经理人等国企改革的良机，最终解决国企多劳多得的难题。 三、用企业文化做为队伍建设的推动力。 各部门门保持高负荷高压的的工作态势，加班加点 ； 管理层没有一个请年假 ； 为了解决材料供应的问题，中秋节的夜晚是在粤海轮渡上渡过的 ； 国庆节期间坚守工地，五源河二期拆养鸡场 ； 工地上吃着药还坚持上班 ， 病号的牌子还上班的 ； 应对着极个别刁钻客户的恐吓与谩骂 ； 四、付出艰辛的劳动： 2013年这一场坚苦的战役，我们确实付出了艰辛的劳动 经过一年的艰苦奋斗，我们基本完成了全年的工作目标。 2013年的业绩和工作亮点 4 五源河小区一期 2928户业主按期交房 平稳完成 12262套房子的销售：五源河 6068套，保障房 6194套， 创新五源河公务员小区一站式购房贷款：实行购房贷款一站式服务，统筹协调公积金中心、贷款银行集中现场办公，全面一站式的完成客户的交款、网签、贷款申请、审批等手续，加快了贷款流程，缩短了时间，获得一致好评。 积极筹划，合理、有效地做好项目融资工作： 2012年底，因国家出台政策：各省、市土储中心的土地不能为企业抵押担保。导致永秀花园北二区廉租房和公租房项目的建设资金迟迟无法落实，通过我部与国开行积极沟通，在国开行取得政策法规的突破后，我部在第一时间落实了该项目的贷款，确保了该项目的建设进度。今年累计与开行新签订 2.46亿贷款合同，累计提款 12亿，较融资预算 8亿，超额完成融资预算任务； 减免土地滞纳金 500万元：协调市国土局，市政府，法制局律师，同意我司免缴永秀花园限价房项目土地滞纳金，节约项目成本约 500万。 办结万海公寓房产总证及分证手续 创造性完成五源河一期 6亿贷款，避免违约，节约利息成本。 大额减少全年财务费用，做好精准预判，提前偿还贷款，较预算4151.02万元减少利息支出 537.02万元，从财务上有效控制了项目成本。 追要政府公租廉租房资金 5000万，确保项目推进； 配合政府融资“ 100万平米”项目 1.5亿元； 保障房建设平稳、安全推进：多次化解各类民工班组讨薪社会事件。 经受各级部门的专项检查，展示公司内控健全、管理规范的良好形象，提高沟通、协调能力：完成海口市秀英地税、财政局、秀英国税；海南省地税稽查局审计署等各类检查 3 2013年度投源公司预算指标完成情况汇总表 单位：万元 责任单位 核算单位 预算指标 预算金额 实际完成数 预算完成率 备注 一、营业收入（回款） 1,184.56 1， 439.00 121% 二、财务费用 340.00 296.49 87% 节省 44万 一、营业收入（回款） 117,670.72 184， 518.00 156% 二、利润总额 3,655.47 3， 655.,0 100% 三、费用支出 252.04 186.72 73.80% 节省 66万 其中：管理费用支出 52.04 30.72 69.20% 营业费用支出 200.00 150 75% 四、财务费用 4,151.02 3， 566.85 85.90% 五、固定资产购置 9.50 7.75 81.60% 六、项目投资额 204,364.00 201， 911 98.80% 实际完成工程量计 投源公司 投源公司 城投公司 2013年我们经历了一场媒体公关危机，在这场危机中，我们更加重视媒体的沟通工作，完善了我们工作中存在的漏洞，至于开始发难的人民网的记者最近也来要求登报纠正。 工作中的不足 5 明年的工作展望及发展思路 6 消化存量保障 房 。 依托资源优势，走上经营 路线 。 投源该如何发展？ 如同我们现在关注的雾霾天气，其实背后是急速发展带来的环境恶化效应，保障房的急速发展也为今天消化这些存量房地产带来巨大的挑战，危机与机遇并存 。 随着城市的布局的合理性，政府的建设，更多的人会选择居住在西边 。 消化存量保障房 如何定位？ 依托资源优势，走上经营路线 投源公司践行着 韩柏董事长在创立时已提出参与城市建设，实现人居理想的构想，肖成武提出打造国企产业链，为城投后续发展提供资源，投源公司在践行着人居理