无公害西瓜可研报告.doc

目录第一章 总 论2第一节概述2第二节 项目实施的依据与范围2第三节 项目申请概要4第四节项目申请结论与建议5第五节主要技术经济指标6第二章项目提出背景和建设必要性7第一节建设单位概况7第二节惠民县社会环境简况7第三节项目提出的背景8第四节项目建设的必要性8第三章建设条件与厂址选择10第一节建设条件10第二节 厂址选择11第四章工艺技术方案13设计原则及方案13第五章 工程技术方案16第六章 组织机构、劳动定员及人员培训19第一节 企业制度与管理19第二节 劳动定员20第七章 项目实施进度及建设期管理22第一节 项目前期工作22第二节 项目建设计划进度22第八章 投资估算及资金筹措23第一节投资估算23第二节资金筹措24第九章 效益评价25第一节 评价依据及基础数据25第二节 财务评价25一、成本费用估算25第三节 社会效益评价28第十章结论29第一章 总 论第一节概述一、项目名称惠民县麻店镇大型无公害“万丰牌”优质西瓜批发市场建设项目二、项目承办单位单位名称：山东惠民万丰农业科技有限公司三、项目建设地点惠民县麻店镇肖万办事处第二节 项目实施的依据与范围一、申请的依据1、有关法律法规及标准该项目的实施必将加快农业结构和农业产业化的进程，促进农民增收和农村富余劳动力转移，同时还将促进运输、包装等相关产业的发展。为此，国家和地方有关部门颁发了一系列的法律与法规，以保证这项基本国策的贯彻执行。为具体执行上述法规，国家还颁布了以下标准规范：GB 4285 农药安全使用标准GB/T 5009.11 食品中总砷的测定方法GB/T 5009.12 食品中铅的测定方法GB/T 5009.15 食品中镉的测定方法GB/T 5009.17 食品中总汞的测定方法GB/T 5009.18 食品中氟的测定方法GB/T 5009.20 食品中有机磷农药残留量的测定方法GB/T 5009.38 西瓜、水果卫生标准分析方法GB/T 8321 农药合理使用准则（所有部分）GB/T 8855 新鲜水果和西瓜的取样方法GB/T 14875 食品中辛硫磷农药残留量的测定方法GB 14877 食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定方法GB 14878 食品中百菌清残留量的测定方法GB/T 14929.4 食品中溴氰酯、氰戊菊酯残留量的测定方法GB/T 15401 水果、西瓜及其制品、亚硝酸盐和硝酸盐含量的测定NY/T 496 肥料合理使用准则 通则NY 5110 无公害食品 西瓜产地环境条件二、申请的目的 在城市总体规划指导下，通过充分的调查研究及收集、分析资料，达到以下目的；论证建设的必要性；在方案比较与论证基础上提出推荐方案，并进行工程论证；对处理工艺及工程投资等进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性、环境保护等综合比较和论证； 根据投资估算，提出资金筹措方式及项目实施进度； 通过工程可行性研究，为项目决策提供科学依据。三、申请的范围 1、对项目提出的背景、必要性进行分析； 2、对现有的处理工艺进行分析，通过研究提出合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的改建条件、厂址、交通运输条件进行分析、研究；4、对项目总图运输、工艺、公用设施等技术方案的研究； 6、对项目实施进度及劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算；对项目的产品成本估算和积极效益分析提出评价结论。第三节 项目申请概要从食品业发展趋势看，无污染、无公害食品将成为国际食品贸易主流，随着世界经济一体化及贸易自由化的发展，各国在降低关税的同时，与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严，而发展无公害西瓜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。党的十六大，把“健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力”写进了报告，对于加强农产品质量安全管理工作具有重大的指导意义。为了贯彻落实党的十六大精神，适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和加入WTO的需要，全面提高我同农产品质量安全消灭和市场竞争力，根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求，农业部决定在全国范围内推进“无公害食品行动计划”。第四节项目申请结论与建议一、简要研究结论无公害西瓜主要是通过产品质量的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在西瓜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害西瓜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强瓜农的质量意识、标准意识，西瓜产品质量显著提高，人们的生活质量相应提高。同时，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。项目的实施不但可带来显著的经济、社会效益，而且能带来较好的生态效益，无公害西瓜的生产并不一概地排斥农药、化肥及其它工业化学品的应用，但在使用品种、剂量、时期、方法等各方面加以规范与控制，把对生态环境的破坏降低到最小程度，一方面保护了良好的生态环境，促进农业的可持续发展，同时也保护人类免遭危害，可获得显著的生态效益。 综上所述，该项目的实施具有显著经济效益和社会效益。因此，该建设项目是必要而且可行的。二、问题与建议1、政府要加强宏观调控和政策引导，加强西瓜产品的质量检测，管好流通环节，把好市场准入关。为企业创造良好、有序的竞争环境，实现优质优价。2、企业要重视和依靠科技，提升西瓜的质量和档次，节本增效，提高产品的竞争力，谋求更大的发展。3、加强无公害西瓜品牌的建设与宣传，体现无公害西瓜的高价位姿态，控制与占领无公害西瓜市场。第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称计量单位数据与指标备注1项目总投资万元221.0961.1固定资产投资万元221.0962资金筹措万元221.0962.1资本金万元121.0962.2申请上级扶持政资金万元1002.3资本金占总投资比例%55%3销售收入万元/年240计算期平均值4税金及附加万元/年8计算期平均值5总成本费用万元/年102计算期平均值6销售利润万元/年130计算期平均值7所得税万元/年32.58税后利润万元/年989财务盈利能力9.1财务内部收益率%50.159.2财务净现值（Ic=10%）万元630.599.3投资回收期年1.989.4投资利润率%58.8910清偿能力分析11盈亏平衡点%72第二章项目提出背景和建设必要性第一节建设单位概况2010年惠民县麻店镇大型无公害“万丰牌”优质西瓜批发市场建设项目位于麻店镇肖万办事处，由麻店镇政府投资建市场，占地20亩，主要建设内容：院墙、硬化地面、钢结构大棚、地磅两处、办公室10间、餐饮1处、大门两处、而所2处、工作人员50人，总投资221万元。第二节惠民县社会环境简况 惠民县交通非常便利，素有“燕齐门户”、“神京锁阴之称，是山东半岛内陆通往京津唐地区的交通要道。近年来，随着改革开放深入和县城基础设施建设，惠民县交通日趋完善。随旧城改造，先后兴建了文安路，疏通南环路至庆淄路，南环路至东外环，塘坊街至庆淄路，南北大街至工业路等道路，实现城区主干道24条，总长度达104公里。县城干道主要有通过城中心的大济路和东西穿越县城的永莘路。其次是省道滨郑路、庆淄路和乐胡路等。黄河惠民段新投资建设了清河镇、大年陈、魏集三座浮桥。220国道改造升级已完工，乐胡路已改建通车，庆淄路、永莘路改造正在积极筹建中，大济路改造惠民段基本竣工。随着城乡一体化建设，实现县、乡、村处处通公路，形成三纵二横国道、省道主框架，干支相连四通八达公路网络，全县公路通车里程达到1300公里。 惠民县发展概况：惠民县位于山东省北部的黄河下游，地处黄河三角洲，隶属山东省滨州市管辖。该县北接阳信，东靠滨州，南靠黄河，与高青、邹平隔河相望，西连商河、济阳。古有“燕齐门户”、“神京锁阴”之称。 全县行政区面积1356.3平方米公里，14个乡镇，耕地面积110万亩。全县人口63.29万人，农业人口56.93万人，非农业人口6.36万人。城市规划面积21.72平方米公里。 第三节项目提出的背景随着人们物质生活水平不断提高，对食品的要求也越来越高。“万丰”牌无公害无籽西瓜正是适应市场需求，由我基地开发的新产品。因此，建设标准化生产基地，开展名优品牌种植，促进农业生产结构调整，成为目前迫切需要解决的问题。本项目地理位置优越，无污染，是建设西瓜生产基地的理想位置。项目建成投产后，不仅能够为社会提供优质农产品，而且可以增加农民收入，是一项功在当代利在千秋的富民工程。第四节项目建设的必要性“万丰”牌无公害无籽西瓜生产基地建设项目符合国家产业政策。一方面作为农业科研成果转化项目，对优化我国农业产品结构具有重要作用；另一方面，项目承办单位采取合作社加农户的管理模式，与农户达成利益共同体，把一家一户的种植户联合起来，增强了共同受益和抗风险能力。该项目建设符合国家和山东省经济社会中长期发展规划；该项目建设，对搞好“三农”工作具有重要推动作用。一是作为科研成果产业化项目，通过基地建设，大大提高西瓜产量和质量，可以推动农业经济快速发展，增加当地财政收入。二是项目采取合作社加农户的管理模式，可以吸收大批农民参加进来；三是本项目达到国家无公害化生产标准，生产过程中，严把施肥关、用药关、以优质有机肥沼液生物菌肥为主，减少了复合肥的用量，大大提高了产品内在品质，节省投资和农业面源污染，提高农民的收入，每个大棚较常规大棚增收2.5万元，可增加社会效益150万元。总之，该项目实施能够促进当地经济发展，使农民增收。第三章建设条件与厂址选择第一节建设条件一、地理位置惠民县麻店镇，现有耕地5.95万亩，3万人口。该镇环境优美，无工业污染，土壤质地以沙壤为主，春夏季阳光充足，降水适宜，黄河支流纵横全镇，排灌方便，具备很好的自然资源条件。近年来，麻店镇党委政府积极发动扶持西瓜产业发展，推广大棚种植模式，项目产品连年被认定为无公害农产品。项目所在地区位优势明显。是连接华东、华北的交通枢纽，距济南国际机场120公里，距天津240公里；境内220车道及省道干线公路纵横交错，交通运输四通八达。项目所在地淡水资源丰富。黄河流经惠民46.5公里，境内建有4处引黄闸，年引蓄黄河水4亿立方米。内河有徒骇河、土马沙河，年地表径流量1亿立方米，宜井面积70万亩。项目所在地电力充足，通讯设施齐全，金融服务机构优质高效，医疗保健设施先进，教育系统健全，环境优美，设施齐全。二、气候属温带季风大陆性气候，春季干旱季风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季严寒干燥。年平均气温12.2，极端最高温度42.2。年平均日照时数2640.4小时，辐射量1459.565千瓦小时/米2年。年无霜期184天，初霜期十月二十一日，终霜期四月十六日。年均降雨量589.4毫米，主要集中在6-10月，为402.5毫米，占全年降水量的68%。年均蒸发量1877.7毫米，超过降水量的218.6%。三、水文惠民县南有黄河，境内长46公里；中部有徒骇河，境内长45公里；北部有沙河，境内长44公里。三大水系均由西向东流经该县。另有土马河、幸福河、东干渠、西干渠、侯王店干沟、安家沟等大中型排灌沟渠交织成网，水利设施配套完善。四、土壤惠民县土壤共有潮土、盐土、风沙土三个土类，五个亚类，九个土属，六十九个土种。1.潮土土类：面积1536868亩，占土壤面积的94.87%，全部面呈中性至微碱性，PH值7-8，土层深厚，肥沃度高。分为褐土化潮土、潮土、盐化潮土。2.盐土土类：面积78422亩，占土壤面积的4.85%，主要为潮盐土。3.风沙土类：面积4609亩，占土壤面积的0.28%。以全国土壤分级标准衡量，惠民县土壤耕层养分含量除钾素较丰富外，其它均属中低等水平。第二节 厂址选择一、工程选址原则 1、符合总体规则的要求； 2、便于污水的汇集和处理后的排放； 3、地形开阔，有利于污水处理的扩建； 4、水、电、交通等条件较好。二、选址方案比选根据以上条件，该工程项目计划建设在惠民县麻店镇肖万办事处，该处附近无污染敏感点，地势平坦。第四章工艺技术方案项目区位于惠民县麻店镇，区内农业基础设施较好，沟、井、林、路配套齐全，按照“有序有偿，供需平衡，结构优化，集约高效”的节水方针，结合惠民县“十五”发展规划，确定本项目区实施方案的指导思想是：坚持以经济效益为中心，因地制宜，统筹规划，以水资源可持续利用为日的，工程措施与农艺措施并举，对水资源进行合理开发、优化配置，有效保护和综合治理。在农田水利工程建设上，把节水放在突出位置，全面推行先进的渠道防渗节水技术，大幅度提高水的利用率，使项目区的水资源供需达到平衡，趋向良性循环。通过新建大型无公害“万丰牌”西瓜批发市场项目的实施，形成我县优势农产品生产基地示范区，加快由单一的粮食生产向高效作物生产方向的转变，作为展示现代化高效农业的窗口，为农业增产、农民增收创造条件。设计原则及方案一、规划原则1坚持综合开发，综合治理的原则：项日区要与整体经济建设相结合，通过综合开发，使项目区成为适度规模经营，社会化服务功能完善，生产、加工、流通、服务体化的高产、优质、高效的示范区。2坚持突出重点，集中连片的原则。坚持建设与治理相结合，抓住影响生产发展的制约因素，以改造中低产田为重点，按照集中连片项目建设的要求，对项日区实行统一规划、统一治理，确保开发一片、见效一片、完善一片。 3坚持社会、经济、生态效益相统一的原则。通过项目建设，在项目区内小仅使旱能浇、涝能排、高产稳产、提高经济效益，而且要注重社会效益和生态效益，实现农业可持续性发展。4坚持自力更生为主的原则。争取上级扶持的同时，调动社会力量，多渠道筹资，统筹使用。 5坚持竞争开发的原则。对项目区采取多种形式的招标办法，引入竞争机制，实行市场化开发，充分调动各方面的积极性，提高开发质量和水平。项目区节水灌溉工程总体规划原则是： (1)节水灌溉工程的规划与农村发展规划相协调。沟、渠、路、林等基本配套。以近期为依据，适当考虑将来的发展要求。(2)以提高经济效益为中心，与优质高效、特色农业相统一，按照农业生态田园的建设格局，项目区规划遵循因地制宜，突出当地特色，坚持水资源合理、高效、可持续利用的原则。(3)重视农业综合节水技术的应用。工程节水与农艺节水相结合，积极推广秸杆还田覆盖、生物化学抗旱剂等农艺措施，以充分挖掘农业栽培自身的节水潜力。(4)工程节水技术的先进性与实用性相结合，常规节水技术与高新节水技术相结合，积极推广应用高效节能的灌溉自动化控制系统。(5)项目区在管理上突出经营性和协调性的原则，在工程建设过程中，积极推行项目法人责任制、招标投标制和建设监理制。工程建成后，及时建立健令先进组织管理体系，制定高效的运行管理方案，努力实行新水价政策，按成本计费，利用市场机制促进农业节水。二、规划控制的技术指标本次规划采用以下主要技术指标：(1)项目区内灌溉水利用系数，不应低于0.80；(2)项目实施后，作物总产量应增加15以上或水分生产率应提高20以上，农作物水分生产率不低于1.2kgm3，经济作物总产量增加20以上，项目效益费用比大于1.2。第五章 工程技术方案一、项目规划区可供水资源量分析项目区属冲积平原，区内分布地层岩性主要为太古元古界变质岩及第四系松散堆积层。第四系松散堆积层主要为全新统更新统冲洪积及第四系残坡积，岩性为砾质粗中砂、砂质粘土、壤土、砂壤上等，厚40m左右，为强中等赋水区。项目区主要供水水源为第四系地下水和变质岩裂隙水，地下水补给量包括降雨入渗补给、河川径流渗漏补给、上游侧向补给和灌溉回归量。按P=50、p-75二个保证率计算。50保证率项目区可供水量为287万立方米，75保证率项目区可供水量为260万立方米。二、水量平衡分析（一）项目区需水量计算灌溉需水量项目区65000亩耕地目前为土渠输水灌溉，其中31000亩为西瓜。P=50保证率条件下，西瓜地毛灌溉定额分别为420m3亩；P=75保证率条件下，西瓜地毛灌溉定额分别为487 m3亩；则项目区现状50、75年份灌溉需水量分别为1302万m3、1510万m3；有项目实施情况下，31000亩西瓜，P=50保证率条件下，西瓜年毛灌溉定额为336 m3亩；P=75保证率条件下，西瓜年毛灌溉定额390 m3亩；则有项目情况下，项目区50、75年份灌溉需水量分别为1042 m3、1209万m3。生活需水量项目区预测农村人口3.12万人，需70L人d，需水量79.8万m3；大牲畜13000头，需水定额40L头d，需水量19万m3；小牲畜46800头，需水定额20 L头日，需水量34.2万m3；则人畜需求总量为133万m3。需水量预测由上述分析可见，50和75保证率情况下，年总需水量情况详见下表。需水量预测计算表 单位：万m3项 目保证率种植业用水生活用水工业需水合计无项目50%13021330143575%151013301643有项目50%10421330117575%120913301342（二）水资源量供需平衡分析水资源量供需平衡分析按无项目、有项目情况下，两种保证率(50、75)进行分析。详见水资源供需平衡分析表。水资源供需平衡分析表 单位：万m3项 目保证率可供总水量需水总量余缺水量备 注无项目50%16981435263不缺水75%1668164325不缺水有项目50缺水75%1425134283不缺水由水资源供需平衡分析结果明显看出：现状无项目情况下，50、75保证率基本不缺水。有项目情况下，50保证率不缺水、75保证率不缺水，因此推广节水灌溉是非常必要的，无籽优质西瓜种植示范基地灌溉水源充足，保证率高。（三）灌溉制度和工作制度 灌水定额西瓜基地灌水次数多，但定额小。因此，灌水定额根据不同生育期确定不同的灌水定额。设计灌水定额以日需水量最大的春季确定灌水定额。灌水次数西瓜种植基地，根据西瓜的需水量、灌水定额及生育阶段的不同，确定其灌水次数。灌水周期根据作物的需水规律以及节水形式的不同确定其灌水周期。项目区内由于各井的山水量及控制面积不相同，因此应适当调节日开机时间，以保证作物的需水要求。第六章 组织机构、劳动定员及人员培训第一节 企业制度与管理建立现代企业制度，公司实行董事会领导下的总经理负责制，生产经营组织是实现企业生产技术管理和经营管理的重要保证和组织措施，为满足企业的产与销而设置相应的职能部门，基地管理的基本原则应包括决策、计划、组织、指挥、监督等五个方面。企业职能部门的设置基本原则是：组织指挥统一，管理高效精干，职能协调灵活。企业组织机构图董事会总经理计财部经理办公室供销部生产技术部原料供应产品销售现场管理生产技术计划统计会计出纳劳工保卫行政事务第二节 劳动定员一、管理人员编制详见管理人员编制表6.1二、动工人定员劳动工人50人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。三、培训无公害西瓜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化表6.1管理人员编制表职能部门管理人员技术术人员合计备注职位人数职位人数总经理办公室董事长191总经理11副总经理11办公室主任11行政事务11劳工保卫22计财部会计11出纳11计统11生产技术部高级农艺师（1）副总经理兼技术员22现场管理员33供销部原料供应22产品销售43合计20生产和提高生产经营组织化程度。因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。按照生产技术的要求，采用理论与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。 培训内容按照生产技术的要求，培训无公害西瓜生产技术规程的栽培、加工技术要领等。第七章 项目实施进度及建设期管理第一节 项目前期工作加紧项目前期工作进度，做好项目前期规划，争取2010年第一季度正式开工建设，建设工期一年。进一步落实资金，根据建设工程实施进度，安排好建设资金的调度。第二节 项目建设计划进度一、工程建设进度全部项目计划自2010年5月初全面启动，至当年6月底竣工投入运行，建设工期2个月。二、资金报账进度1、项目工程开工前，拨付工程财政资金的30%作为启动资金。2、工程进度经镇领导小组监督人员会同财政部门审核，完成工程量达到70%后，拨付工程财政资金的40%。3、工程竣工后，镇指挥部会同财政部门组织有关专家进行质量验收合格后，再拨付工程财政资金的25%。4、待工程运行一年后，经镇指挥部会同财政部门验收合格后，最后拨付剩余资金的5%。第八章 投资估算及资金筹措第一节投资估算一、估算范围惠民县麻店镇2010年大型无公害“万丰牌”优质西瓜批发市场建设项目总投资221.096万元。其中：院墙21.996万元，大门两处2.00万元，混凝土硬化地面（含排水管线）96.60万元，钢结构彩钢大棚45.50万元，办公室10间13.00万元，伙房餐饮5间6.00万元，地磅两处30.00万元，厕所2座6.00万元。二、估算依据1、山东省水利厅鲁水定字20001号文颁发的山东省水利水电工程概（估）算费用构成及计算标准（试行）2、山东省水利厅鲁水定字20001号文颁发的山东省水利水电工程概（估）算编制办法（试行）3、原水利水电部水利水电规划设计院（88）水规字第8号文颁布的水利水电工程设计工程量计算规定（试行）。4、国家和主管部门颁发的有关分泌物定。5、本工程的典型设计及国纸。三、编制说明该估算根据项目提供的条件编制1、设计费参考国家有关工程设计收费标准取费；2、建设单位管理费依据省财政厅有关规定取费；3、基本预备按工程费与其它费用之和8%估算；4、建设期利息年有效利率按5.89%(5年期以上)。工程概算表项目编号项目名称单位工程量综合单价（元）合价（元）1院墙M846260.00219960.002大门座210000.0020000.003混凝土硬化地面（含排水管线）M21380070.00966000.004钢结构彩钢大棚M23500130.00455000.005办公室间1013000.00130000.006伙房餐饮间512000.0060000.007地磅座2150000.00300000.008厕所座230000.0060000.009合计2210960.00第二节资金筹措项目总投资221.096万元，其中申请上级扶持政策资金100万元，企业自筹资金121.096万元。第九章 效益评价第一节 评价依据及基础数据一、评价依据1、国家计划委员会、建设部发布建设项目经济评价方法与参数（第二版）1993；2、中国国际工程咨询公司编著投资项目经济咨询评估指南1998。二、基础数据1、设计规模：无公害西瓜种植面积31000亩，其中无籽大棚西瓜0.3万亩，亩产12000斤/亩，销售单价1.00元/斤；小拱棚西瓜0.6万亩，亩产12000斤/亩，销售单价1.00元/斤；棉花套种西瓜2.2万亩，亩产6000斤/亩，销售单价0.40元/斤。每吨西瓜过磅费20元。2、项目建设期6个月。3、项目总投资估算221.096万元, 其中：固定资产投资221.096万元。 4、资金筹措方案， 企业自筹资金121.096万元，申请上级扶持政策资金100万元。第二节 财务评价一、成本费用估算成本明细项目金额（元）人员工资50管理费用30电 费3折旧费14维修费5合计102二、年销售收入和年销售税金及附加估算销售收入按每吨西瓜收过磅费20元，年产西瓜120000吨计算正常年为240万元，销售税金及附加按国内正常技改项目有关规定计取，城市维护建设税按营业税的5%计取，教育费附加按营业税的3%计取，营业税税率为3%。税金及附加7.8万元。3、 利润总额及分配1、利润总额正常年为130.2万元，所得税按利润总额的25%计取，盈余公积金按利润总额的10 %计取利润总额20元120000吨1020000780001302000元2、净利润利润总额130.2万元所得税32.5万元97.7万元3、年纳税额：营业税7.2万元城建税及教育附加0.65万元所得税32.5万元合计40.35万元四、财务盈利能力分析a、投资利润率和投资利税率 130.2 投资利润率= =58.89% 221 138 投资利税率= = 62.44% 221 b、财务内部收益率财务内部收益率（全部投资）为50.15%。c、财务净现值计算期内全部投资财务净现值（ic=10%）为630.59万元。d、投资回收期全部投资回收期为1.98年。5、盈亏平衡分析本项目改造后总生产能力