质量数据分析实施制度.doc

质量数据分析实施制度编号：WQA063日期：20180102版次：页码：3 of 3第1章 总则第1条 目的为加强对质量数据分析的管理，规范质量数据的分析，准确识别质量改进的机会，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于来自监视和测量活动及其其他相关来源的数据分析。第3条 定义质量数据是指能够客观反映质量实施的资料和数字等信息，包括与产品、过程及质量管理体系有关的数据，也包括监视和测量的结果等。第4条 职责分工1.质量管理部负责统筹企业对内、对外相关数据的传递、分析与处理。负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。2.其他相关部门各职能部门负责与其工作相关的数据的收集、分析与整理，并将分析情况和利用结果向有关领导和部门报告。其他供方部门应配合各职能部门进行相关数据的收集、分析。第2章 数据采集第5条 数据的来源1.外部来源 政策、法规、标准等。地方政府机构检查的结果及反馈。市场、新产品、新技术的发展方向。相关方（如顾客、供应商等）的反馈、投诉、满意度调查数据等。2.内部来源日常工作信息，如质量目标的完成情况、检验试验记录、内部质量审核、管理评审报告及体系正常运行的其他记录。存在的、潜在的不合格原因，如质量问题的统计分析结果、纠正预防措施的处理结果等。紧急信息，如出现突发事故等。其他信息，如员工建议等。第6条 数据的形式采用的数据由多种形式，如已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通信等形式。第3章 数据分析实施第7条 数据分析活动中需提供的重要信息1.顾客满意度的信息。2.产品与客户要求的符合性。3.过程、产品的特性及发展趋势，是否反映出潜在的问题，是否需要采取相应的预防措施（有相关的业务部门分别提供）。4.质量体系年度审核结果。5.环境和职业健康安全目标的完成情况。6.供应商的信息。7.其他。第8条 数据的收集、分析与处理。1.外部数据质量部负责对质量检验机构和认证机构的监督检查结果、反馈数据和技术标准类数据进行收集，分析，并负责传递到相关部门。出现不合格时，执行持续改进控制程序。政策法规类信息由办公室及相关部门负责收集、分析、整理、传递。顾客满意度的信息主要是分析顾客和住户满意信息趋势，最关键的时分析顾客和住户满意信息趋势，最关键的时分析顾客和住户目前最不满意的问题是什么。由企业市场营销或相关部门负责。各部门直接从外部获取的其他类数据应在一周内报告质量部，由其分析整理并根据需要进行传递、协调处理。2.内部数据质量部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果，更新的法律法规、标准，质量目标的完成情况等信息。各部门对业务范围内的数据进行收集，、记录和分析。发现存在的和潜在的不合格项时，执行持续改进控制程序。紧急信息由发现部门迅速报告企业主要负责人或行政部组织处理。第9条 质量数据统计分析的方法1.数据统计方法质量调查法，即利用各种统计图表，系统的收集反映质量问题的数据，并进行简单的数据处理和粗略的原因分析。对于市场、客户满意度、质量的审核分析，一般可以采用此方法。分层法，即按照一定的标准对收集到的数据是的分层和整理，使杂乱无章的数据和错综复杂的因素系统化、条理化。排列图法，即是用于寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的工具。因果分析法，及表示质量特性与有关因素之间的一种图形，寻找产生问题的具体原因。可用于对较为复杂的不合格品项进行分析。直方图法，即通过对数据分布状况的描绘与分析，来判断生产过程中的产品质量是否处于受控状态。控制图法，即用于分析和判定生产过程是否处于控制状态所使用的带有控制界限的图形，主要用于对过程的监视和测量。2.统计分析方法选用原则、优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准。采用企业自己制定的统计方法时，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。3.统计分析方法的实施要求质量部负责组织对有关人员进行统计方法培训。正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。第10条 对统计分析方法的适用性和有效性进行判断。1.是否降低了不合格率、减少了加工损失。2.是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量。3.是否提高了产量、利润和工作效率。4.是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。第11条 数据统计分析方法应用的记录质量部每三个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，要求责任部门对主要的质量问题采取相应的纠正、预防措施，执行持续改进控制程序的有关规定。 第12条 统计记录对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理。各部门应按照质量文件控制程序和质量记录