大广北质量计划修改0703.doc

1 77 大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段二期路面工程大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段二期路面工程 第一合同段第一合同段 质量计划 批准 审核 编制 编号 DGBSG LJ 03 版本号 B2 发布日期 2006 12 28 实施日期 2007 01 01 湖湖北北 大大广广北北高高速速公公路路路路基基施施工工第第三三合合段段 葛葛洲洲坝坝集集团团项项目目部部 2 77 二二 00 六年十二月六年十二月 质量管理承诺质量管理承诺 我受中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司总经理授权 在大庆至广州高速公路湖 北省麻城至浠水段二期路面工程第一合同段 以下简称 XXX 工程施工中 组建湖北大广 北高速公路路面施工第一合同段葛洲坝集团项目部 以下简称项目部 对大广北一标工 程施工负全面责任 项目部在路面一标工程施工中 将严格遵守法律 法规 工程技术标准 规程 规 范的要求 严格遵守业主和工程施工合同要求 坚持 质量第一 预防为主 的指导思 想 始终贯彻葛洲坝集团公司 诚信守约 追求卓越 的质量方针 对工程施工全过程 实施有计划的系统的质量管理 向业主提供充分的质量信任 质量优良 业主满意 是 我公司总的质量目标 工程质量优良 工作综合评价好 创建 精品工程 是本工程施 工质量总目标 本工程施工实物质量目标是 分项 分部工程合格率 100 评分值平 均 95 分以上 杜绝各类质量事故和严重质量缺陷 为了实现质量目标 我们根据工程 技术标准 规程 规范和施工合同 按照 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管 理体系 要求 建立项目质量管理体系 制定 大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水 段二期路面工程第一合同段质量计划 以下简称质量计划 在施工过程中制定控制和 验证施工质量的有效措施 选择合格的人员 使用适宜的设备进行施工质量控制 质量 保证资料完整真实 确保工程施工质量符合业主和施工合同以及相关的法律 法规所规 定的要求 质量计划是项目部对外质量保证和对内质量控制的依据 是项目部质量管理活动的 准则和纲领性文件 项目部将组织员工进行质量计划及其相关的培训 使质量方针 质 量目标在项目部各部门和各级人员得到沟通和理解 有关部门及所有员工都必须认真学 习和贯彻执行本质量计划 按照质量计划及其项目质量管理文件的要求严格遵照执行 对所承担的工作质量和施工质量负责 同时 要求与质量有关的供方都必须按要求实施 相关的控制并接受项目部的评审和监督 项目部下设质量安全环保部 建立质量控制 检查 系统 由经过质量管理培训 具有相应资格的人员组成 对质量计划的贯彻执行情况进行监督检查和跟踪验证 质量 管理部有足够的权力和组织独立性 包括不受经费和工程进度的约束 执行质保质检职 能人员可以对不符合 有缺陷或不满足规定要求的不合格工程 产品 和不合格项采取 措施 以制止进行下一步交货 工序 安装或使用 直到做出适当的安排 我部将定期组织项目质量管理体系内部审核和项目管理评审 审查本质量计划实施 有效性和适宜性 充分性 审查结果形成文件发给有关部门 对发现的问题 有关部门 必须采取措施改进 必要时对本质量计划进行修改 确保质量计划的持续有效性 3 77 我项目部认真接受湖北省交通基本建设质量监督站等质量监督部门 业主 监理人的 监督 检查 对监督 检查中提出的问题采取纠正和预防措施 本人郑重承诺 业主要求是我们一切工作的出发点 业主满意是我们一切工作的立 足点 在本工程施工过程中 我们将始终坚持 诚信守约 追求卓越 的质量方针 贯 彻执行葛洲坝集团公司 干一项工程 树一座丰碑 交一批朋友 拓一片市场 育一批 人才 的管理理念 遵守质量法规 信守施工合同 通过质量管理体系有效运行和持续 改进 实现质量目标 提供业主满意的工程 满足业主并争取超越业主的期望 湖北大广北高速公路路面施工第一合段葛洲坝集团项目部 项目经理 二 00 七年十二月 4 77 目 录 1 编制依据和适用范围 2 1 1 编制依据 2 1 2 适用范围 2 2 工程概况 2 2 1 工程项目名称 2 2 2 建设单位 业主 2 2 3 设计单位 3 2 4 监理单位 3 2 5 政府监督部门 3 2 6 主要工程施工内容 3 2 7 主要设计技术指标 3 2 8 业主对工期的要求 4 2 9 业主工程建设目标 4 2 10 公司要求 4 3 质量目标 5 3 1 质量总目标 5 3 2 本工程施工实物质量目标 5 3 3 目标指标控制措施 7 4 项目质量管理体系 8 4 1 组织结构 8 4 2 质量管理体系文件 15 5 资源配置与管理 20 5 1 人力资源配置与管理 20 5 2 施工机械设备配置与管理 21 5 3 试验和测量仪器配置 24 5 4 临建设施 25 5 5 工作环境 25 6 施工阶段 过程 划分与质量控制程序 25 6 1 施工阶段 过程 划分 25 6 2 工程项目划分 25 6 3 质量控制 检查 系统 25 6 4 质量控制程序 27 7 施工过程质量控制 27 5 77 7 1 施工准备阶段质量控制 27 7 2 施工实施阶段质量控制 30 7 3 工程竣工验收质量控制 38 7 4 缺陷责任期和保修期质量控制 40 8 质量改进措施 40 8 1 不合格品控制 40 8 2 质量体系内部审核 40 8 3 项目管理评审 41 8 4 纠正和预防措施 42 9 附录 42 1 77 1 1 编制依据和编制依据和适用范围适用范围 1 1 1 1 编编制制依依据据 大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段路面工程施工招标文件 合同编号 DGBSG LJ 1 4 工程施工合同 合同编号 DGBSG LM 01 设计施工图纸和施工现场条件 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系要求 和我公司质量管理体 系文件 业主和监理的有关文件 投标文件和经监理 业主批准的施工组织设计 本工程适用的工程技术标准 规程 规范 见 附录 1 本工程采用的工 程技术标准 规程 规范清单 1 1 2 2 适适用用范范围围 本质量计划适用于大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段二期路面工程第一合 同段工程施工全过程中所有与质量有关的各项工作与活动 适用于本施工段合同工程范 围和工作内容 包括 本施工段起点 K23 920 至终点 K38 701 112 路线全长 14 781112 公里的高速公路的路面面层 上下基层 底基层 路缘石 中央分隔带纵向排 水渗沟 横向排水管 超高段的纵向排水沟 横向排水管及超高段纵向排水集水井的上 部 路堤急流槽的上部等工程 本质量计划还适用于与上述工程范围和工作内容的相关采购 运输 贮存 保管 加工 施工 安装 检验 试验 保护 验收 交付 保修 服务等一系列工作与活动 的管理 也适用于对所有参与本工程项目与质量活动所有部门 施工作业层和劳务组织 供方的控制 2 2 工程概况工程概况 2 2 1 1 工工程程项项目目名名称称 大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段二期路面工程第01合同段施工 2 2 2 2 建建设设单单位位 业业主主 湖北大广北高速公路有限责任公司 2 2 3 3 设设计计单单位位 湖北交通规划设计院 2 2 4 4 监监理理单单位位 湖北大广北高速公路监理第一合同段北京华路捷高驻办 2 2 5 5 政政府府监监督督部部门门 湖北省交通厅 2 77 2 2 6 6 主主要要工工程程 施施工工内内容容 本合同施工段起点 K23 920 位于麻城市顺河镇安畈村朝阳寺东侧 路线向南过朝 阳寺 在后家洼东侧设置罗铺停车区 过宗家冲 王家湾 在李家田跨越麻顺公路 过 解元河 在锁口河南侧跨京九铁路 过老头洼 细夏家湾 放牛出洞水库东侧 过任家 冲 细刘家湾 至东家垄与规划中武汉至麻城高速公路交叉 路线继续向南在邓家磅北 侧跨越在建武合高速铁路 过金家湾东侧 跨浮桥河 至官田畈跨越106国道 并设置麻 城互通 过周家湾 卢家湾至本合同段终点 K38 701 112 路线全长14 781112公里 主要工程数量如表2 1 表2 6 1 主要工程数量表 序号施工项目施工厚度 cm单位数量备注 1上面层 AC 13C4万 m31 572 2粘层沥青千 m2393 016 3中面层 AC 20C6万 m32 358 4粘层沥青千 m2265 889 5下面层 AC 25C8万 m32 127 6下封层0 6千 m2312 43 7透层沥青千 m2312 43 8SBR 防水粘结层千 m260 847 9 上基层 5 水泥粉煤灰稳定碎石 18万 m36 2097 10下基层 5 水泥稳定碎石 18万 m36 2614 11底基层 4 水泥稳定碎石 20万 m37 0499 12C15 C40 混凝土m38543 28 132钢 筋 6 32 吨111 7 2 2 7 7 主主要要设设计计技技术术指指标标 本项目设计采用全封闭 全立交的四车道道高速公路标准 主线设计速度 100km h 整体式路基宽度 26 0 米 主要技术指标如表 2 7 1 表 2 7 1 主要技术指标表 序号指标名称规范值 1公路等级高速公路 2设计速度 km h 100 一般值 m 700 3平曲线最小半径 极限值 m 400 3 77 序号指标名称规范值 4不设超高最小平曲线半径 m 4000 5停车视距 m 160 6最大纵坡 4 7最短坡长 m 250 一般值 m 10000 8凸型竖曲线最小半径 极限值 m 6500 一般值 m 4500 9凹型竖曲线最小半径 极限值 m 3000 10汽车荷载等级公路 1 级 11地震设防标准 地震动峰值加速度系数 0 05 简 易设防 大 中 小桥涵1 100 12设计洪水频率 路基1 100 与公路分离式立体交叉 上跨一 二级公路桥下净高 5 米 上跨三 四级公路桥下净高 4 5 米 通道净空 宽 高 汽车通道 4 3 2 米 农机通道 4 2 7 米 人行通道 4 2 2 米 2 2 8 8 业业主主对对工工期期的的要要求求 与业主签定的合同工期为12个月 开工日期2007年12月1日 完工日期2008年12月1 日 2 92 9 业主工程建设目标业主工程建设目标 建设一条具有国内领先水平 质量优良 进度一流 环境优美的高速公路 巩固和 发展企业在新的投资体制改革条件下的高速公路建设和管理经验 培养一批高速公路建 设经营的管理人才 创造良好的经济效益和社会效益 2 102 10 公司要求公司要求 公司组建湖葛洲坝集团第二工程有限公司湖北大广北高速公路路面施工项目部 承担本合同段 K23 920 K38 701 112 的施工任务 对历史负责 顾客 业主 要求是我们一切工作的出发点 顾客 业主 满意是 我们一切工作的立足点 在本工程施工中 始终坚持 诚信守约 追求卓越 的方针 确保 ISO9001 质量管理体系有效运行并持续改进 遵守质量法规 信守工程 产品 合 同 干一项工程 树一座丰碑 交一批朋友 拓一片市场 育一批人才 创建 精品工程 创建一流的工程质量信用 是公司矢志不渝追求的目标 我们 4 77 承建的全部工程都要成为维护 质量振兴纲要 的坚固基石 3 3 质量目标质量目标 3 13 1 质量总目标质量总目标 质量优良 业主满意 是我公司总的质量目标 工程质量优良 工作综合评价好 是本工程施工质量总目标 3 23 2 本工程施工实物质量目标本工程施工实物质量目标 分项 分部工程合格率 100 评分值平均 95 分以上 质量保证资料完整真实 杜绝各类质量事故和严重质量缺陷 3 33 3 创建精品工程目标指标创建精品工程目标指标 3 2 33 2 3 形象标准形象标准 内在质量优 外观形象美 科技含量高 环境保护好 文化氛围浓 3 2 33 2 3 质量标准质量标准 建设项目按批准的建设规模 技术标准与内容建设完成 建设项目的工程质量评定 为优良工程 其中 单位工程合格率 100 分部工程合格率 100 分项工程合格率 100 3 2 33 2 3 控制指标控制指标 原材料 原材料日常抽查一次合格率 95 以上 压实度 路面基层各结构层压实度在标准规范规定的基础上提高一个百分点 沥青路面在压 实度较评定标准提高一个百分点 其主要控制指标见表 3 2 3 1 表 3 2 3 1 精品工程主要控制指标一览表 内 容精品标准现行标准 一 基层 底基层与面层压实度 1 底基层 98 97 2 基层 99 98 3 面层 98 97 二 基层 底基层与面层平整度 1 底基层 9mm 12mm 2 基层 5mm 8mm 3 面层 9mm 12mm 三 基层 底基层与面层弯沉值 1 底基层不大于设计要求值不大于设计要求值 5 77 2 基层不大于设计要求值不大于设计要求值 3 面层不大于设计要求值不大于设计要求值 四 中线偏位20mm 三 路基弯沉 路基弯沉不大于设计要求值不大于设计要求值 四 桥梁工程 1 砼强度每组砼强度不小于设计强度的 1 15 倍 在合格标准内 2 伸缩缝与桥面高差 1mm 2mm 沥青混凝土 1 2mm 1 5mm1 桥面铺装 2 平整度 水泥混凝土 1 5mm 1 8mm 4 桥面铺装厚度 mm 8 4 10 5 超声探伤一次合格率 85 符合设计要求5 钢结构焊 缝射线探伤一次合格率 96 符合设计要求 五 环保工程 顺直度 mm 10m 810砌块体 表面平整度 mm 58 路基土强度 土质挖方地段 零填挖及填方高度小于 1 米路段 0 50cm 路基土 CBR 8 完工后沉降量 一般路基整体完工后一年沉降量控制在 3mm 以内 桥头部位控制在 2mm 以内 软基 路段根据地质钻探资料 采用切实有效手段进行综合处理 路基特别是桥头路基完工后 沉降量满足设计要求 软土路基稳定性 抗滑动稳定系数 F 1 3 各种软土地基处治的检查项目符合 公路工程质量检验评 定标准 JTJF80 1 2004 的规定 路基无不均匀沉降 表面平整 边线直顺 曲线圆滑 不得亏坡 路基边坡稳定 坡率符合设计要求 路肩及坡脚线平顺 桥头基本无跳车 桥梁伸缩缝处桥面平直 车辆通过时无明显跳动 外观质量 按 公路工程质量检验评定标准 JTJ F80 1 2004 外观鉴定指标限制量的 90 作 为规定指标 6 77 桥梁桩基工程 类桩达到 98 以上 无 类桩 构造物外露部分的混凝土浇筑模板采用整体钢模 其面积大于 2 平方米以上 且 钢板厚度大于 5 毫米以上 桥梁墩 柱 塔 梁表面平整密实 无蜂窝麻面 色泽均匀 无超限裂缝 桥面 系线条顺直美观 附属设施牢固可靠 表面密实光泽 桥梁工程水泥混凝土强度的评定按单件构件进行评定 预应力筋张拉或放张时 混凝土强度和龄期必须符合设计要求 严格按照设计规定的张拉顺序进行操作 排水系统 公路路基 路面排水总体设计合理 排水设施完善 排水通畅 并适应农田水系需 要 防护工程 坚持工程防护与生物防护相结合 形成合理 结构稳定 外表平整美观 环保工程 严格遵循批复的环保大纲 水土保护方案及环境影响报告书 表 施工期粉尘 污 水 噪声不超标 竣工时全线地表无裸露 防噪设施完整有效 安全美观 施工中凡涉及人民生命财产安全 人身健康 工程质量 环境保护和其它公众利 益的内容 工程施工符合中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 公路工程部分 的要求 建设档案资料真实 齐全完整 符合国家 交通部对建设项目档案管理的规定 3 33 3 目标指标控制措施目标指标控制措施 3 3 13 3 1 目标指标责任制目标指标责任制 项目经理周高勇作为本工程施工质量第一责任人 代表我公司总经理履行法律法 规和合同规定的质量责任和义务 公司总经理与项目经理签定质量责任书 在质量责任 书中明确项目经理的质量责任 并定期进行考核 加强对项目经理的质量职责落实情况 的内部监控 保证项目经理质量职责的落实 建立项目部各级各类人员质量责任制 各级各类人员都要履行质量计划和项目管 理文件中规定的职责 明确其质量目标 内容和方法 以主人翁的责任感解决各种质量 问题 为实现质量目标做出贡献 层层签订质量责任书 项目经理每年年初与各施工队第一责任人 各施工队第一 责任人与下属质量责任人签订质量责任书 将质量指标分解到各部门 施工队 施工作 业班组 明确质量责任目标 责任内容 通过质量责任书的签订 实施 检查与考核 奖惩 落实目标指标责任制 3 3 23 3 2 严格控制工序 实行质量指标三级监控严格控制工序 实行质量指标三级监控 对一般分部 分项工程 编写标准化施工要点施工工艺要求 对关键部位和技术 复杂的分部 分项工程 要专门编制施工组织设计 主要施工方法和操作规程 结构计 7 77 算 施工详图 质量要求及标准 测试方法和要求 材料和设备计划及要求 切实做到 按规范办事 用数据说话 建立工序交接制度 上道工序不合格 下道工序不准开工 健全自检组织 健立自检责任制度 规范自检程序 提供真实可信的自检报告 作业班组负责对其作业活动 工序进行自我控制 控制工序自检 不发生工序异常 施工队对其施工活动 分项工程 工序进行交接控制 控制分项工程 工序复检 不发生未经专职质检员检验或检验不合格转序事件 不留质量隐患 项目部质量管理部对工程 工序施工作业活动结果进行检验 验收控制 控制质 量检验 验收标准 保证检验不合格不验收 严格禁止未经专职质检员检验或检验不合 格进入下道工序 通过控制工序 分项工程 分部工程 单位工程验收标准 达到工程 质量标准 不发生质量事故 3 3 33 3 3 质量指标绩效的监视测量与考核奖惩质量指标绩效的监视测量与考核奖惩 项目部制定质量工作考核与奖惩制度 由质量管理部每月会同相关部门 按照对部 门 各施工队质量指标和质量管理体系运行情况进行检查与考核 根据检查与考核结果 实行月质量工作考核与员工的个人月收入挂钩分配 由质保部按奖惩制度 对质量工作作的好的单位和个人提出奖励意见 主管领导审 核 对有突出贡献的员工 经项目经理批准后予以重奖 对违反质量管理规章制度和造成 质量隐患 返工 返修的予以处罚 对造成质量缺陷和事故的单位和个人 严格按 事 故处理四不放过 的原则进行处理 严格实行质量责任书考核与奖惩制度 定期对签订的质量责任书进行考核 奖惩 4 4 项目质量管理体系项目质量管理体系 我公司于 1997 年通过质量管理体系认证 2002 年又通过 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系要求 体系标准转换认证 在本工程施工中严格按照 质 量管理体系要求 和合同文件的要求 结合本工程的施工实际情况及我公司质量管理体 系运行多年的经验 建立本工程的质量管理体系 见图 4 1 1 质量管理体系过程流程图 4 14 1 组织结构组织结构 项目部建立精干高效 职责明确 分工协作 信息畅通的组织结构 组织结构包括 组织机构 职能分配 职责与权限 信息沟通等 4 1 14 1 1 组织机构组织机构 8 77 质量目标 组织机构 职能部门 岗位职责 质量管理体系组织结构 质量控制工作网 质 量 控 制 因 素 质 量 控 制 过 程 质量检验程序 班组自检 施工队复检 质保部专检竣工检验 验收 过程检验 试验 进货检验 试验 监理工程师检验 分项工程验收 分部工程验收 单位工程验收 项目工程竣工工验收 适用法律 法规 标准 规范 规程 合同 工程文件 质量体系文件 施工准备过程控制 施工实施过程控制 竣工验收过程控制 人员素质 施工机械 原材料 施工方法 工作环境 相关人员 测量人员 施工调度员 专职质检员 施工队质检员 试验人员 班组质检员 专业技术人员 施工队技术员 工程技术部 测量组 质量保证部 试验室 相关部门 施工调度部 质量方针 图 4 1 1 质量管理体系过程流程图 缺陷与保修期控制 9 77 2项目部质量管理体系组织机构由项目领导层 职能管理层 施工作业层组成 项目领导层由项目经理周高勇 施工经理吴国华 总工程师巴建明 商务经理张 小将组成 职能管理层由项目部各职能管理部门和项目检测机构测量组和工地试验室组成 负 责全合同段的的施工管理和测量及试验工作 质量管理体系组织机构见图 4 1 1 4 1 24 1 2 质量要素职能分配质量要素职能分配 质量要素职能分配见表 4 1 1 项目经理 周高勇 质量管理委员会 财务管理部 综合办公室 施工经理 吴国华 工程管理部 质量安全环保部 商务经理 张小将 经营管理部 机电物资部 质量安全环保部 项目总工 巴建明 试验室 测量队 施工作业 厂 队 专 兼职质检员 项目部专职质检员 施工作业班组 专 兼职质检员 行政线 功能线 10 77 图 4 1 1 质量管理体系 组织机构图 11 77 表 4 1 1 质量要素职能分配表 项目部领导项目部各职能部门 GB T19001 标准要素 项目经理 总工程师 商务经理 施工经理 综合办公室 机电物资部 经营管理部 施工管理部 质量安全环保部 财 务 部 4 质量管理体系 4 1 总要求 4 2 文件要求 5 管理职责 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 5 职责 权限与沟通 5 6 管理评审 6 资源管理 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 产品实现 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 现场设计变更 7 4 采购 7 5 生产和服务提供 7 6 监视和测量装置的控 制 8 测量 分析和改进 8 1 总则 8 2 监视和测量 8 3 不合格品控制 8 4 数据分析 8 5 改进 注 为主管领导和部门 为相关领导和部门 项目副经理质量职能 12 77 各质量要素的主管领导和主管部门负责其管理过程的归口管理以及与有关部门接 口关系的协调 明确过程输入要求 并明确与协调向前衔接过程的接口关系 明确过程输出要求 并明确与协调向后衔接过程的接口关系 明确本过程的质量目标和实现质量目标的工作流程 提出本过程的资源需求 提出本过程的激励奖惩方案 各质量要素的主管领导和主管部门负责在过程实施中进行监视 测量 分析及采 用改进措施 以达到策划的结果和持续改进 并保存相应的记录 4 1 34 1 3 职责和权限职责和权限 项目经理周高勇 质量管理第一责任人 全面负责本工程质量工作 贯彻执行国 家有关法律 法规 规范 标准 确保本工程质量目标的实现 项目部党支部书记杜建峡 协助项目经理负责内 外部沟通与协商 文件控制 会议 办公生活设施与安全及环境保护管理 组织开展质量宣传和竞赛活动 发挥党组 织保证作用 总工程师巴建明 技术主管责任人 对技术工作负主管领导责任 商务经理张小将 商务工作分管责任人 对商务工作负分管领导责任 施工经理吴国华 施工责任人 对现场施工负直接领导责任 工程管理部 包括测量组 负责工程技术管理 施工管理 现场调度 为施工生 产 质量安全 经营管理提供技术保障 处理解决施工生产中遇到的施工技术问题 负 责编制施工管理实施规划 施工组织设计 重大施工方案 施工总进度计划及年度 季 度和月进度计划 施工总平面布置 临建设施的设计 单项施工技术措施的编制 审批 负责推进项目部的各项生产任务 按照进度计划的要求正常进行 负责人力资源需用量 计划 物资材料需用量计划 设备需用量计划 预制件 加工件 外协件 金属结构 设备安装的进场 到货计划 编制质量计划 防汛度汛方案 应急预案 负责测量队的 技术管理 监督 负责处理施工生产中的问题和矛盾 负责施工现场各类资源的调度 调配 负责现场施工管理中工程量结算 分解 签证 负责竣工验收 竣工资料整理 移交 归档 负责部门各类资料报表 内业资料的收集 整理 报送 负责按照项目部 管理程序要求做好部门之间的协调 接口 测量组负责进行控制网点的布测 观测桩的设立和原始地形图的复测 负责工程实 体 建筑物的施工放线 复核 负责提供经营结算中可测工程量 并提供补偿 变更 索赔的测量数据 相关分析以及原始签证 负责施工中变形与稳定性等现场观测项目的 实施 负责编写测量程序 方案 负责有关测量数据的收集 整理 统计 负责测量仪 器 器材 工具的维护 送检 保管 负责竣工图绘制 测量内业资料的收集 整理 归档 13 77 质量安全部 包括试验室 是项目部质量管理主管部门 负责质量管理体系的运 行管理 验证各项活动是否正确地执行 协助项目部领导建立和健全质量管理体系 负 责建立施工质量控制 检查 系统 制定和实施工程施工质量检查 检验 试验 验收程 序 负责对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查 检 验 负责详细做好质量检查记录 编写质量检查报表 定期向监理提交质量管理和质检 报告 工地试验室负责按设计要求和试验规程进行材料试验和工艺试验 按时向监理 业主提交试验资料 机电物资部 以下简称机物部 负责机电设备 物资材料质量管理 负责物资材 料采购 运输 进货检查 验收 存储 发放管理 经营管理部 以下简称经营部 负责员工教育培训 人员资格审查 劳务组织的 管理 负责合同 生产经营计划与统计 工程计量与结算工作 财务部 负责项目部财务管理 负责落实质量技术措施 质量管理培训和质量奖 惩经费 办公室 负责质量管理工作的协调和对外联络工作 负责文件的收发 保管 归 档工作 各作业队负责人 是作业队施工质量第一责任人 负责本作业队专业施工内容的 施工 对其施工范围的施工质量负责 负责组织本队人员参加技术交底 熟悉施工图纸 和相应的施工规范 质量要求和验收标准 督促作业班组人员作好班组质量自检 组织 施工队复检 接受业主 监理工程师和项目部对施工质量的监督 检查 验证 各作业班组长 是其所在班组施工作业质量第一责任人 负责本班组专业 工序 施工内容的作业 带领本班组人员严格按图 按规范及按工艺 作业指导书和技术交底 进行作业 负责做好作业班组人员自检和互检等班组质量检查工作 接受质检人员的监 督 检查 验证 施工作业人员 熟悉本工序 工种施工作业特点 工艺流程 工艺方法 技术要 求和质量检验标准 做到 三按 即按图 按技术标准和要求 按工艺流程 保证本 工序 工种施工作业质量 是其负责的工序 工种施工作业质量的直接责任人 上述主要岗位人员职责和权限以及对其他从事与质量有关的管理 执行和验证的 工作人员 特别是需要独立行使权力开展上述工作的人员 在项目部岗位责任制中 规 定其职责和权限 见附录 2 项目部岗位责任制 4 1 44 1 4 内外部沟通内外部沟通 为了使项目部内 外部沟通和信息交流有序地进行 项目部制定并实施 信息交流 协商与沟通管理办法 明确规定内 外部沟通和信息交流的内容 渠道 方式和方法 外部信息交流 协商与沟通 项目经理 授权人通过业主会议 工地会议 现场协调会议 明确业主要求 监 14 77 理指示 并及时传达到项目部有关部门和人员 对于需要与业主 监理采用文件 函件 报表 报告等进行信息交流 协商与沟 通 按下述方式进行 由办公室文件资料员按时到业主 监理指定地点领取文件 函件等各类文件资料 后 进行文件登记 经项目部领导阅示 按项目部领导批示及时传递到有关部门和有关 人员 并跟踪阅办理结果 凡送入业主 监理的工程类文件 由项目部责任部门编制 编制部门的负责人或 部门的主管领导负责审核 项目经理批准 由办公室文件资料员按时按规定的份数 包括 电子文档 送到总监办 并履行签收手续 项目部与业主往来文件均通过高级驻地办处理或转发 对于必须送入业主的行政 类文件 由办公室文件资料员按时送到业主综合部 项目部根据合同规定 业主及监理要求报送的月报 报表 报告 记录等由办公 室文件资料员按时送到业主 高驻办 工作站 总监办 合同部等 对于业主 监理需要在项目部工作场所查阅和审查与本合同有关的文件文件 记 录 由项目部办公室负责安排相关部门提供方便 业主 监理需要对有关文件和记录进行 复印时间 由项目部办公室统一按项目部文件控制程序办理 项目部配备专职协调员 对工程施工条件和施工环境与当地政府 组织和有关人员 进行协商与沟通 对于项目部需要与当地主管部门的信息交流 协商与沟通 由项目部领导安排有 关部门和有关人员进行 与业主 监理的信息交流 协商与沟通渠道 方式和方法 业主 监理有规定时 项目部按其规定办理 内部信息交流 协商与沟通 项目部领导层之间及领导层和各职能部门之间 由项目经理主持召开办公会或以 文件 报告等形式就重大事项进行沟通 项目部各职能部门之间通过会议 简报 电话 文件 记录 横向工作联系进行 协商与沟通 项目部领导 各部门和员工之间通过召开会议 文件和报告 技术交底等进行协 商与沟通 办公室负责内部信息交流 协商与沟通的协调 若上述沟通方式出现沟通不畅或不能满足需要时 项目经理及时组织有关部门 改进有关沟通方式 4 24 2 质量管理体系文件质量管理体系文件 项目部按照 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系要求 及我公司质 15 77 量手册 质量管理程序文件 结合本工程施工实际制订质量计划 质量管理制度 作业 文件 使本工程项目质量处于受控状态 4 2 14 2 1 质量计划质量计划 质量计划是针对本工程质量管理的需要 内容包括 项目概况 质量目标 对项目 的质量管理体系组织机构 过程 包括产品实现过程 程序和资源作出规定 对项目 质量管理体系和质量控制 检查 及组织协调的系统描述 规定必要的质量控制手段 施工过程 服务 检验和试验程序 确定关键工序和特殊过程及作业的指导书 与施工 阶段相适应的检验 试验 测量 验证要求 更改和完善质量计划的程序 不合格品控 制和质量改进措施等 是建立 实施并保持项目质量管理体系的纲领性文件 是我们质 量活动和质量管理体系运行遵循的基本准则 4 2 24 2 2 质量管理制度质量管理制度 质量管理制度 对质量管理的各项活动做出规定 规定各项活动的程序和工作准则 使各项质量活动处于受控状态 根据本工程项目质量管理工作的需要 项目部制定的质 量管理制度见表 4 2 1 表 4 2 1 质量管理制度文件清单 序号质量管理制度名称备注 1质量管理办法 2质量责任制 3文件管理制度共用文件 4教育培训制度共用文件 5设备管理制度共用文件 监视和测量装置管理制度共用文件 6物资材料管理制度共用文件 7劳务管理制度共用文件 8技术交底制度 9工程质量检 查 验制度 10隐蔽工程检查签证制度 11工程质量自查自纠制度 12重点工程 关键工序旁站制度 13质量分析会制度 14质量报告 报表 制度 15质量工作考核与奖惩制度 16 77 序号质量管理制度名称备注 16其它质量管理制度 17安全 文明施工与环境保护制度见 安全保证计划 注 共用文件 为质量 环境与职业健康安全管理体系共用 为业主要求建 立的质量管理制度 4 2 34 2 3 作业文件作业文件 作业文件包括 施工图纸 单位工程施工组织设计 施工方案 作业指导书等 作 业文件是上述质量管理制度的支持性文件 是工程施工中如何完成某项工程施工任务的 具体做法 本工程拟编制的单位工程施工组织见表 4 2 2 拟编制的施工 技术 方案见 表 4 2 3 关键和特殊过程拟编制的作业指导书见表 4 2 4 表 4 2 2 单位工程施工组织设计文件清单 不限于 序号 单位工程施工组织设计名称 编制时间 编制责任部门 1水泥稳定碎石底基层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 2水泥稳定碎石下基层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 3水泥粉煤灰稳定碎石上基层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 4沥青混凝土下面层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 5沥青混凝土中面层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 6沥青混凝土上面层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 7水泥混凝土面层施工组织设计开工前 28 天施工管理部 17 77 表 4 2 4 作业指导书清单 不限于 序号作业指导书名称编制时间 编制责任部 门 1开工前 7 天工程管理部 2 4 2 44 2 4 文件控制文件控制 文件分类与控制部门 工程技术文件 设计文件和图纸 设计变更 施工组织设计 施工方案 作业指 导书 适用施工技术标准 规程 规范等 由技术部进行控制 业主 监理文件 设计文件和图纸 设计变更文件除外 由办公室控制 公司 项目部文书文件由办公室控制 质量管理体系文件 公司质量手册 程序文件 项目质量计划 项目质量管理制 度 适用法律 法规 部门规章 施工质量检验 试验验收标准 规程 规范等 由质 保部进行控制 合同文件 施工合同及补充协议 劳务采购文件 包括劳务组织评审所需文件 18 77 劳务合同等 其它合同文件等由经营部进行控制 设备材料采购文件 包括供方评审所 需文件 技术规格书和采购合同等 由机物部进行控制 财务文件由财务部进行控制 办公室是文件归口管理部门 负责项目部文件的统一收发和传递 对各部门文件 的控制实行监督管理 文件的控制 为确保各部门 作业层在体系运行过程中使用的文件一致有效 项目部制定并实施 文件管理制度 对文件的制定 审核 批准 发放 接收 保存 修改 作废 回收进 行控制 项目部文件 由责任部门编制 办公室审稿 项目部主管领导审核 项目经理批 准发布 以确保文件是充分与适宜的 凡送入业主 监理的工程类文件 由项目部责任部门编制 编制部门的负责人或 项目部主管领导负责审核 项目经理批准 由办公室文件资料员按时按规定的份数 包括 电子文档 送到高级驻地办 并履行签收手续 由办公室文件资料员按时到业主 监理指定地点领取文件 函件等各类文件资料 后 进行文件登记 经项目部领导阅示 按项目部领导批示及时传递到有关部门和有关 人员 并跟踪阅办结果 项目部与业主往来文件均通过高级驻地办处理或转发 对于必须送入业主的行政 类文件 由办公室文件资料员按时送到业主综合部 项目部在收到监理工程师提供盖有监理公章的设计施工图纸 设计修改 工程变 更通知 由文件资料员进行登记后 项目部总工程师及时组织技术人员对其仔细阅读 审核 确认无误后由总工程师签发 由文件资料员根据总工程师批准的分发范围 及时 将施工图纸分发到有关部门 施工队 并由接收人签收 项目部根据合同规定 业主及监理要求报送的月报 报表 报告 记录等由办公 室文件资料员按时送到业主 高驻办 工作站 总监办 合同部等 对于业主 监理需要在项目部工作场所查阅和审查与本合同有关的文件 记录 由项目部办公室负责安排相关部门提供方便 业主 监理需要对有关文件和记录进行复 印时间 由项目部办公室统一按项目部文件控制程序办理 当现实情况发生变化 或其它需要时 由责任部门对文件进行评审与更新 并再 次批准 确保文件的更改和现行状态得到标识 确保使用文件的部门和场所及时得到适用文件的有关版本 由办公室编制项目部文件总清单 各部门管理的文件都要建立文件清单 并按清 单分类登记保管 确保文件清晰 易于识别 防止作废文件的非预期使用 留作资料或其他用途的作废文件进行 作废 标识 19 77 5 5 资源配置与管理资源配置与管理 5 15 1 人力资源配置与管理人力资源配置与管理 5 1 1 5 1 1 人员配备与管理人员配备与管理 为完成合同规定的各项工作向工地调遣或雇用思想素质 技术素质 身体素质合 格的施工人员 各专业施工人员符合投标文件中的承诺数量足够的下述人员 按合同规定的数量和资质配备路面 测量 试验 质检 安全与环保等专业工程 师及相应岗位资格的管理人员和技术人员 配备具有 5 年以上工龄 有同类工程施工 工种作业 经验 并有能力进行现场施工 管理和指导施工作业的队长 班组长 配备与本工程施工作业活动相适应的各类工种技工和普工 分期分批按时进场 劳动力计划见附录 3 项目部设置质量保证部 专职质检人数不少于 4 人 由质检工程师担任部门负责 人 其资质符合合同规定 各施工队至少配备 1 名专职质量管理员 专职和兼职质量管理 人员必须持证上岗 具有三年以上施工管理经验 熟悉施工工艺 操作工程和质检程序 工地试验室按合同规定的数量和条件配备试验检测设备仪器 试验检测设备仪器 配备合格的试验人员 并通过湖北省交通基本建设质量监督站 简称省质监站 的检查验 收和工地试验室登记 当不能满足合同规定或工程需要时 按业主的指令及时更换或增 加人员或设备 项目部成立测量组 主要人员的资质和设备数量 性能符合合同规定 测量组人 数不少于 3 人 非经业主同意 人员不得更换 当不能满足工程需要时 项目部按业主或 监理工程师的指令增加人员和设备 项目部测量组负责对本标段工程施工的测量工作 并接受监理单位测量组对本标段测量工作进行复测 抽检或验收 为确保质量保证体系持续有效运转和质量管理制度的落实 在人 财 物等资源 的投入上给予保证 项目部质量管理体系中的人员 设备 设施更换 撤离都必须经监 理同意 主要人员 设备还需报业主批准 当人员 设备不能满足工程需要时 按业主或 监理工程师的指令限期增加或整改 保持在工地的主要管理人员 专业技术骨干和施工 队伍的相对稳定 项目部为员工 包括劳务工 提供必要的施工 工作 和生活条件及支付薪金 项 目部对其在工地的人员进行有效的管理 项目部制定培训什划 按计划定期进行质量意 20 77 识教育和专业技术培训 定期进行施工技术考核 保证施工作业人员思想素质 技术素 质 身体素质与其所从事的工作相适应 不断提高员工素质 使其能做到尽职尽责 认真接受业主 监理的监督检查 对不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的 任何人员 及时予以撤换 5 1 25 1 2 人员培训人员培训 项目部制定教育培训制度和质量教育与培训计划见表 5 1 1 明确培训对象 培 训内容 培训时间 培训教材 培训效果的考核办法 项目部组织现场施工人员 包括 劳务人员 进行所在岗位和工序的应知应会培训 并对现场施工人员的岗位 工序应知 应会知识进行考核 各级质量责任人上岗前进行岗位质量培训教育 并取得合格证 从事质量管理 质量检验 试验 测量等特种作业人员必须经专业技术培训 考试合格 持证上岗 新参加工作人员和转岗就业人员上岗前进行操作技能及全面质量管理基本知识培 训教育 特殊工种作业人员持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证 持证上 岗 项目部及时传达学习有关质量方面的文件 制度和规定 组织开展全员质量培训 工作 以提高职工的质量意识 管理水平和操作技能 以满足岗位资格和能力要求 项目部按时组织有关人员参加业主组织对有关人员进行培训和考试 开展经常性的质量宣传活动 在项目部驻地 主要工点醒目位置布设标语牌 营 造质量第一的氛围 由职能部门按其职责分工负责对员工进行质量意识 质量管理知识 质量技术培 训 以使全体员工能熟悉 遵守国家有关法规 规程 规范和标准和质量检验验收标准 具备与其所从事工作相适应的能力 经营管理部组织相关部门对培训效果进行考核和评价 确定培训措施及效果的有 效性 经营管理部定期审查项目部持证上岗人员资格证书的有效性并及时组织复审培训 经营管理部对人员的教育 培训 技能和经验做好记录 并作为质量记录保存 5 25 2 施工机械设备配置与管理施工机械设备配置与管理 项目部主要施工机械配备和进场计划见附录 4 依据合同文件和进度计划 加强 现场检查 对主要机械设备实行动态管理 根据不同阶段要求 配备足够的机械设备 保证工程需要 21 77 表 5 1 1 质量教育培训计划 培训对象培训内容培训时间完成期限培训方式授权资格培训组织者 项目经理 1 有关质量法律 法规 行政 规章 2 有关施工技术 标准 3 合同中规定的质量部分条款 4 业主和项目部的质量管理规范 程序 标准 30 学时 开工前 业主要求 专门培训 政府或行业授权机构颁 发的厂长 经理 安全资 格证书 业主考核合格证明 公司人力资源 安质环部 业主 质量部门 公司人力资源 安质环部 主要管理人员 施 工经理 商务经理 总工程师 各职能 部门负责人 施工 队长 1 有关安质量法律 法规 规章 2 有关施工技术 标准 3 合同中规定的质量管理部分条款 4 业主和项目部的质量管理规范 程序 标准 20 学时 开工前 滚动培训 业主要求 组织专门 培训 集中宣讲 我公司质量干部培训合 格证书 业主考核合格证明业主质量部门 专职质检员 包括质保部部长 1 有关质量方针 法律 法规 行政规章 2 有关施工技术 标准 规程 规范 3 专项的质检业务 4 合同中规定的质量管理部分条款 5 业主和项目部的质量管理规范 程序 标准 40 学时 开工前 业主要求 专门培训 政府或行业授权机构颁 发的专职质检人员证书 业主考核合格证明 公司人力资源 安质环部 业主质量部门 班 组 长 施工队 作业班 组 等兼 职质检员 1 有关质量法律 法规 规章 安全技术标准 2 有关施工的规范 规程 3 合同中规定的质量管理部分条款 4 业主和项目部的质量管理规范 程序 标准 20 学时 开工前 滚动培训 专门培训 班 组 长培训合格证明 兼职安全员任命文件 项目部质保部 22 77 一般员工 1 入场教育与岗前教育 施工质量常识 2 有关施工法律 法规 规章 标准 3 业主和项目部的质量管理规范 程序 标准 规定等 4 学时 不少于 15 学时 开工前 滚动培训 集中宣讲 专门培训 组织学习 考试 考核合格证明 定期考试 考核合格证 明 项目部质保部 施工队 新工人 包括待岗 转岗 换岗人员 三级安全教育 1 项目部 有关施工的方针 法律 法规 标准 规章 业主和 项目部的质量管理规范 程序 标准 规定等 2 施工队 项目部的质量管理规范 程序 标准 规定等 3 作业班 组 项目部的质量管理规范 程序 标准 规定等 不少于 15 学时 不少于 15 学时 不少于 15 学时 上岗前 专门培训 组织宣讲 现场示范 质量教育记录 项目部质保部 施工队 作业班 组 23 77 路面施工机械设备 包括高速公路施工用的摊铺机 装载机 推土机 平地机 自卸汽车 激振力 18T 以上压路机 洒水车等主要设备 3结构物工程设备 起重机械 钢筋和木材加工机械 自动称量的稳定土拌和楼 沥青混凝土拌和楼 所有外露水泥混凝土构件一律使用钢模板 且其表面积不小 于 1 平方米 所有水泥混凝土配合比称量严禁使用体积比 必须精确称量 项目部制定 设施 设备运行控制程序 以加强对施工设备进行管理 保证投入 本工程的施工设备 技术性能和安全性均能满足工程施工质量和施工进度需要以及职业健 康安全 文明施工和环境保护的要求 施工所需设备按施工设备进场计划按时进场 在整个工程竣工之前 运抵现场的 所有施工机械和临时设施 未经业主事先同意 不搬离现场 项目部设置设备管理机构 机电物资部 配备设备管理员 对设备的供 管 用 养 修进行管理 提高设备完好率和利用率 5 35 3 试验和测量仪器配置试验和测量仪器配置 项目部根据工程测量放样 检验试验工作的需要 配置适宜的测量和检验试验设 备和仪器等监视和测量装置 试验和测量仪器配备见附录 5 建立工地试