质量检验-控制流程图.doc

内部日常管理办法文件编号版 本A/0IQC管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单材料入厂仓库暂收置待检区开报检单按标准抽样IQC检验检验结果定相关部门讨论决定NG贴蓝色标签特采OK让步放行挑选贴黄色标签退货贴红色标签贴绿PASS标签 入库（准确区域）置退货区供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据（到货单，供方自检报告，产品、状态标识）收货单报检单（附带到货数量、供方出厂报告、来料批次）参照作业指导书/控制计划/抽样规则GB2828.1-2003IQC作业指导书IQC检验报告/进厂检验申请单MRB会议 让步放行申请单MRB会议纪要/会签单品质异常通知单/再发防止对策报告书标识贴纸 IQC检验报告出库、退货单制 定赵志国 2014.8.10审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本A/0供应商品质控制管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常品质异常通知单跟进回复结果提出处理对策N NG通知采购部跟进并验证改善结果OKNG 继续跟进供应商回复结案OK质量保证部产品技术部 供应商IQC工程师IQC工程师IQC工程师IQC工程师IQC作业指导书 进厂检验申请单/报告IPQC巡检作业指导书IPQC巡检记录试验报告品质异常通知单/再发防止对策报告通知单/函件再发防止对策报告进厂检验申请单/报告通知单/函件再发防止对策报告制 定赵志国 2014.8.10审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A/0制程控制（IPQC）管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产领料生产投产IPQC核对物料NG修理 OK OK 不良率较低FQC检测 NG NG不良率较高确认责任部门写纠正/预防措施OK NG送首件确认效果确认OK OKIPQC检验结 案生产、工程分析原因NG NGOKOK批量生产生产车间制造部IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部（IPQC）IPQC、制造部、工程部制造部、工程部品质部出库单排拉表、作业标准书IPQC巡拉报告/BOM修理日报表QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A/0品质保证(QA)管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单成品包装OK送成品待检区开送检单按标准抽样QA检验OK品质判定NGOK写纠正/预防措施 NG验证措施盖QA PASS印章返工 OK 送仓库验收入库结 案制造部制造部制造部QAQA相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105E II抽样标准QA检验报告 返工报告 纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单成品入库单制 定审 核核 准日常内部管理办法文件编号版 本A/0品质投诉处理管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单投诉内容/项目查核内容属实 则 否 是原因分析 会议检讨 确定责任单位写纠正/预防措施 验证措施NG OK结 案相关部门品质部品质部、生产PE或研发部相关部门相关部门责任单位品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单再纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本A/0品质工程控制（QE）管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单需做试验的物料研发工程试验物料相关试验相关部门决定试验结果NGOK加工使用贴红色标签退货让步接收贴兰色标签贴黄色标签制造下机仓库入仓置退货区 IQC研发部/工程部QE相关部门相关部门IQC仓库试验申请单试验报告MRB会议MRB会签单限期改善通知书标识贴纸MRB会签单制 定审 核核 准内部日常管理办法文件编号版 本A/0品质工程控制（QE）管理流程图生效日期共 页第 页管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单工 程 样 机开 发 样 机OK相关试验试验结果N