南京居住区供配电工程管理办法.doc

南京供电公司配电运检工区新建居住区供配电工程管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为加强配电运检工区新建居住区（含商住两用，下同）供配电工程管理，规范工作流程，明确工作要求，特制定本办法。 第二条 本办法对新建居住区供配电工程（以下简称“居配工程”）全过程管理提出了规范性工作要求。第三条 本办法适用于配电运检工区居配工程的管理。第二章 管理目标与要求第四条 居配工程的管理目标：通过规范居配工程的过程管理，加快居配工程建设步伐，推进居配工程结算进度。第五条 按照“标准规范统一、人员分工明确、上下联动协调”的要求加强居配工程管理，按照明确的工作范围及管理界面，相互协作、密切配合，确保居配工程管理工作规范、有序开展。第三章 职责分工第六条 工区分管领导职责 负责居配工程的全过程管理工作。第七条 项目管理专职职责负责居配工程的设计图纸审查、施工招标需求上报、物资上报及领用、施工监督、工程结算等工作。第八条 工程建设班班长职责 负责居配工程的分派、掌握工程进度、组织落实本班工程管理的安全生产责任制。第九条 项目经理职责负责居配工程的现场施工管理及各类报表的统计上报工作，配合做好工程到货物资验收、工程建设中安全风险控制、制定并落实安全技术措施、竣工验收、竣工资料收集等工作。第四章 管理流程第一节 设计审查第十条 项目设计审查前，需具备以下条件：1. 项目在ERP系统中已立项并产生项目WBS编码，项目工程名称及工程编号已确定。2. 工程初步设计图纸及概算已完成3. 客户提供的具体交房计划。第十一条 设计单位在初步设计完成后，将初设图纸及初设概算移交生技部，由生技部召集各相关单位进行图纸及概算审查，审查会后形成会议纪要并发送给与会人员。第十二条 主要审核要点：1.初设图纸方案是否与供电方案一致；2.小区内部配电、外部线路设计是否已全部完成；3.小区内部配置是否执行导则及典设要求；4.低压电缆供电半径是否满足要求；5.外部红线规划手续是否已经齐备（牵涉到管孔租赁的，需开发商提供与管孔业主签订的租赁协议复印件）；6.箱变的位置是否合理等。第十三条 设计单位按审查意见要求进行修改，将修改后的施工蓝图。工程概算书及审查意见反馈单送给意见提出部门，经其签字确认后，将审查意见反馈单、6套图纸和3套概算在规定时间节点内移交至配电运检工区。若设计单位在规定时间节点内未能完成以上工作，必须在时间节点当天向配电运检工区出具工作联系单说明原因及预计完成时间。对于审查后不能及时按以上要求执行的设计单位进行考核、通报。（附件2）第二节 物资及施工招标上报第十四条 新建居住区供配电工程物资及施工招标需求计划的申报应具备相应条件：1.新建居住区的初设图纸方案已通过审查，方案符合新建居住区供配电设施典型设计。2.营销部与客户的工程服务协议已签订，且按照价格主管部门核定的服务价格标准向客户阶段收取的供配电工程费用已到账。3.施工蓝图及工程概算书已完成，加盖设计院出图专用章，设计院内部审查手续齐全。正式移交至配电运检工区。4.开发商提供的交货期承诺书（详见附件1）及交房计划。第十五条 居配物资可即时上报，由省公司在每周五进行计划汇总，统一招标。第十六条 居配施工招标填写需求申请表后上报市物流分中心。对于建安造价100万元以内的项目，由市物流分中心在省公司年度框架中标单位中根据省公司进行选择；建安造价超过100万元的项目，由市物流分中心每月分两个批次，按省公司要求时间节点汇总后上报，由省公司统一公开招标确定。第三节 施工管理第十七条 居配工程项目专职在收到6套图纸、3套概算后于1个工作日内将其中5套图纸及2套概算移交给工程建设班班长。第十八条 工程建设班班长根据各个区域的划分确定项目经理，并于1个工作日内告知居配工程项目专职。第十九条 现场交底物资招标及施工招标结果下达后，由工区专职将中标信息更新在共享服务器上，同时电邮告知项目经理，由项目经理联系施工单位、设计单位及开发商进行现场交底。第二十条 物资领用物资实际领用过程分以下三种情况执行：1.对于铁附件、铜端子、电缆终端等比较零散、体积小的物资。中标结果下达后由项目经理通知厂家直接送至公司石门坎仓库存放，仓库管理人员在ERP系统中办理入库操作。配电工区负责在ERP系统中开具领料单，由施工单位将领料单取走后于1个星期内至石门坎仓库办理出库单，提取项目物资。2.对于高低压配电柜、户外环网柜、箱变、电缆保护管（用于外线施工）、电缆等设备或者用量较大的材料。中标结果下达后由项目经理通知厂家在指定交货期内送至项目现场，由施工单位材料人员在接收单上签字接收（签收需注明施工单位名称、接收人姓名及手机号码）。厂家人员携带接收单、配送单至配电运检工区，由工区项目经理在配送单上签字确认后转交专职，专职在配送单上签字后随即开出领料单，加盖“货物已送至现场”印章后联同领料单由厂家携带至石门坎仓库办理设备材料入库、出库手续。3.对于由开发商领用的电缆保护管、接地材料。由工区专职开具领料单，开发商土建施工单位凭开发商出具的介绍信（格式见附件3）至工区专职处领取领料单后直接通知厂家送货，后续手续按流程2执行。第二十一条 土建电气交接性验收按照省公司规定：电气施工开工前必须进行土建电气交接性验收，验收不合格的项目禁止进场施工。开发商内部土建实施完毕后，需提供完整的土建施工图纸3套报至配单运检工区申请进行土建电气交接性验收（附件4），土建施工图纸一套送班组验收存档、一套送建设班组留存、1套送电气施工单位以备竣工后归档。工区建设班组项目经理约请各部门按居配工程开闭所、配电室土建验收标准进行验收，并在验收后填写验收记录卡（附件5），一式四份分别交给施工单位，监理、运行班组和项目经理。第二十二条 开工报审制度居配工程实行开工报告制度。施工单位在开工前，需向配电运检工区项目经理提交开工报告，开工报告经项目经理审核后报专职处批准备案，未经批准的项目一律不得擅自开工。第二十三条 隐蔽工程验收、中间验收及竣工验收制度1.居配工程验收办法参照江苏省电力公司配电网工程管理办法执行，验收标准按照居配工程开闭所、配电室土建验收标准及江苏省电力公司配网工程竣工验收大纲执行。工程验收应具备以下条件：（1）施工单位三级自检和消缺工作完成；（2）施工单位整理完备工程阶段验收所要求的工程资料，部分重要资料已提前交付。2.验收要求：（1）隐蔽工程验收（隐蔽工程包括电缆敷设及附件制作、基础、预埋管（件）、建筑物防水、接地装置等）由项目监理视现场工程进度及时跟进，必要时可约请配电运检工区运行班组参加；（2）中间验收由施工单位提出，项目经理组织监理、施工单位、运行班组参加；（3）竣工验收由施工单位提出，项目经理报项目管理专职，由项目管理专职约请生技部、物流分中心、营销部、工区运行部门参加。中间验收及竣工验收需提前3个工作日发起验收邀请。3.居配工程验收实行闭环管理。工程验收后，施工单位负责对验收中存在的问题限期整改，并将整改情况书面反馈给项目经理确认，项目经理应组织复查和复验。第二十四条 设计变更及现场签证制度1.设计变更与现场签证定义：设计变更：是指设计单位提交施工图成品文件至工程投产后这段期间内，因设计或非设计原因引起的对设计文件的变更。设计原因是指设计单位施工图成品文件中存在的问题、错误和遗漏；非设计原因是指工程施工现场、外部条件发生的改变或建设单位需求产生的变化设计变更文件分为设计变更单和工程变更设计单，设计原因引起的设计变更，设计单位出具设计变更单（附件6）；非设计原因引起的设计变更，设计单位出具工程变更设计单（附件8）。现场签证：是指由于施工条件发生变化或出现不可预见的情况，施工现场出现了与合同约定、条件或事实不符的事件，引起合同工程量和造价的变化，且该变化在施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，亦未包含在施工图预算或预算定额取费之中，施工单位在施工现场根据需要实际发生施工内容，由此产生的费用需建设单位和监理单位、施工单位三方共同确认而采取的行为方式。2.设计变更办理流程。（1）设计变更工作流程包括设计变更的提出、审核、批准、形成变更文件、实施和文件归档。（2）属于设计变更范围内的变更，由设计单位在3个工作日内提出报监理单位，监理单位在2个工作日内审核完毕报建设单位项目经理，建设单位项目经理在 2个工作日内审核确认方可实施。（3）属于工程设计变更范围内的变更，由施工单位在3个工作日内填写工程变更设计申请单（附件7）报监理单位，监理单位在2个工作日内审核完毕报建设单位项目经理，建设单位项目经理在 2个工作日内审核确认，由建设单位项目管理专职批准后（特别重大的设计变更需报建设单位分管领导批准）方可实施。（4）所有设计变更单及工程设计变更单经批准后均需移交一份至建设单位项目管理专职处备案。（5）设计变更未经批准，一律不得擅自实施。工程变更未按设计变更管理程序履行手续的，或未能及时处理，追究相关单位及个人责任，因此产生的损失由责任人承担。（5）工程竣工后，所有已实施的设计变更必须在设计单位负责出具的竣工图上得到完整真实的体现。相关单位均应将设计变更文件及时归档。3.现场签证办理流程：（1）现场签证工作流程包括现场签证申请的提出、审核、批准、实施，以及签证内容的复核、确认。（2）现场签证申请由施工单位向监理单位提出。施工单位根据材料采购、施工工艺、外部环境变化等情况，按照本规定（附件9）的标准格式填写现场签证申请单，经施工单位签字盖章后提交给监理单位。签证申请单必须详细说明原因、依据，拟采用的实施方案等。（3）监理单位组织审查现场签证申请内容的必要性、合理性和可行性，经监理工程师签字确认后提交给建设单位项目经理，监理审查一般应在2个工作日内完成。（4）建设单位对签证申请进行审核批准。签证申请由建设单位项目经理进行审核，签字确认后提交给建设单位项目管理专职，项目管理专职批准后（特别重大的现场签证需经建设单位分管领导批准）发还给施工单位和监理单位。以上工作一般应在2个工作日内完成。（5）施工单位在收到经批准的签证申请单后组织实施，实施的工作内容必须为签证申请单中载明的事项。（6）项目监理部应对签证内容实施前后的现场原始数据进行旁站见证，并及时记录、确认。（7）签证申请的内容实施完成后，施工单位填报现场签证单（附件10），报监理单位审查。（8）监理单位收到“现场签证单”后，对签证的真实性和完整性进行检查、复核及验收，对签证单的依据、实物工作量、完成质量、施工期限、施工方式等进行核查，对施工单位上报的事项进行逐项复核确认，监理工程师审核同意后报建设单位项目经理审批。建设单位项目经理对经监理核查认可的“现场签证单”内容进行复核并签署意见，完成后发还给施工和监理单位归档。（9）现场签证的工程量应在施工前计量，在施工后复核。建设单位项目经理对于未经监理确认的现场签证一律不予批准。现场签证单必须经各级有效签字人审核后签字确认，参加签证的建设、施工、监理三方共同签字、盖章，签证有效，并作为结算或付款的依据。（10）施工单位应及时提出现场签证申请，不得故意拖延晚报，造成既成事实。项目监理部和施工单位应随时完成现场签证的原始数据的测量复核，7日内完成签证工程量确认工作，不得拖延工程进度。（11）因事件发生突然，须紧急处理的现场一般签证，监理工程师可口头请示建设单位项目经理同意，事后按正常程序补办手续。（12）凡是未按以上规定时间内完成的现场签证单，签证内容无效，不得作为结算或付款的依据。第二十五条 竣工报审制度工程实施完毕，投运送电前5个工作日，施工单位需提供竣工草图一套给项目经理，项目经理将竣工草图移交给设计单位，由设计单位根据竣工草图在2个工作日内绘制完成竣工蓝图，竣工蓝图提供给项目经理以备各项工作使用。投运送电前，施工单位需向配电运检工区项目经理提交竣工报告，竣工报告经项目经理审核后报专职处批准备案，未经批准的项目一律不得投运送电。第二十六条 工程结余报废物资退料制度工程竣工送电后，施工单位在5个工作日内完成工程结余物资及废旧物资的退料手续。结余物资退料手续：施工单位提供结余物资清册（清册中必须注明批次号、物料描述、型号、数量、单位），配电运检工区专职在ERP中开具退料申请单，签字确认后由施工单位携带退料申请单至石门坎仓库办理实物退料手续。废旧物资退料手续：施工单位提供拆旧物资清册，由设备运行单位确认物资报废后，配电运检工区专职在ERP中开具报废物资入库申请单，签字确认后由施工单位携带报废物资入库申请单至十字街仓库办理退料手续。第四节 工程结算及审计第二十七条 工程竣工送电后， 施工单位在10个工作日内提供工程竣工资料（包括签证、变更资料）和工程施工结算报告，配电工区收到竣工资料和工程结算报告后在10个工作日内完成工程结算审查，并移交审计部门进行单项工程结算审计。各供电公司审计部门在20个工作日内完成单项工程结算审计并编制结算审定报告，由财务资产部根据工程结算审定报告在1个月内支付工程施工费。第二十八条 批准概算下达 竣工蓝图出具后，配电运检工区将竣工蓝图移交给设计单位，由设计单位出具批准概算草稿，草稿出具后配电运检工区邀请生技部、财务部、审计部共同对批准概算草稿进行审核，审核通过后批准概算由生产技术部确认下发配单运检工区执行。十五、各项其他费用结算制度第二十九条 批准概算下达后，配电运检工区依据批准概算、设计合同及监理合同在10个工作日内完成设计、监理费用的结算工作。第五节 工程资料归档第三十条 应加强“居配工程”的档案管理，落实工作责任。设计、施工、安装、监理、调试、验收单位要按照“谁形成文件资料，谁立卷归档”的原则，做好文件资料的整理、归档工作，保证工程档案的完整、准确。第三十一条 居配工程档案的归档范围1.计划、报告、请示、批复、会议纪要、合同、协议、集中招投标文件、工程整体验收报告、审计报告等。2.工程建设过程中形成的针对具体工程的文件资料，包括工程设计文件，开、竣工报告，施工合同、预算及旧料回收清册，安装及试验记录，竣工图纸，设备材料合格证及试验报告，政策处理记录及其协议书，工程结算与决算等。3.勘察、设计单位负责各阶段设计文件、竣工图的移交归档工作。4.施工单位负责完成职责范围或合同规定的工程文件和设备开箱文件的收集、整理、移交、归档工作，负责向设计单位提供竣工草图及变更设计文件，作为设计单位编制竣工图的依据。5.监理单位负责完成职责范围或合同规定的监理文件材料的移交归档工作。6.配电运检工区负责完成验收资料的移交归档工作。7.各参建单位在移交纸质档案的同时，还应移交相应的电子文件、工程重要活动的音像材料。第五章 检查与考核第三十二条 各有关责任人应加强居配工程的全过程管理，落实责任，切实提高居配工程管理水平。对管理不力的部门及个人，按照公司相关管理规定予以追究。第六章 附 则第三十三条 本办法由配电运检工区组织制定并负责解释。第三十四条 本办法自发布之日起执行。附件1：电气设备材料看护保管承诺书南京供电公司检修公司配电运检工区：1、我公司在建的 小区工程，现已正式申请住宅用电并已完成设计。经我公司与南京供电公司友好协商，确定电气设备材料交货期为 年 月 日。届时如出现因我公司原因（例如设备基础土建未及时完成、土建验收不合格等）导致电气设备材料无法进场安装的情况，由我公司负责接受该批设备材料并派员进行保管，期间若有损坏或遗失，由我公司负责赔偿、补齐。2、在电气施工完成后，若因我公司原因（例如公安门牌未下达，费用未及时缴清等）导致在电气施工验收合格后一周内不能及时送电的，已验收合格的电气设备材料由我公司负责看护保管，期间若有损坏或遗失，由我公司负责赔偿、补齐。 公司 年 月 日附件2：居配工程设计考核指标考核以年度为节点，以每周为考核周期，每月汇总统计。1.每周每家设计单位的初始计分为0分； 2.单个工程不达标计分-1，按要求执行计分+1；设计单位4月第1周4月第2周4月第3周4月第4周小计苏逸公司金海南师大长江都市东方建筑国联附件3：介 绍 信南京供电公司检修公司配电运检工区：兹有我公司承接小区内部土建施工的单位 至你工区领用我公司开发的 小区内部土建施工用电缆保护管及接地材料，请给予接待办理。施工单位联系人： 联系方式： 公司年 月 日附件4： 土建交付电气中间验收交接表项目（包）名称： 编号：致 项目监理部： 我公司负责施工的 工程现已具备交付 电气安装条件，请组织查验。移交单位（章）：项目经理： 日 期： 接受单位查验意见：接受单位（章）项目经理： 日 期： 项目监理部意见：项目监理部（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 本表一式 份，由移交单位填报，建设管理单位、移交单位、接收单位各一份，项目监理部存 份。附件5：开闭所、配电室土建验收记录卡工程名称 施工单位 验收日期 年 月 日验收项目验收内容标准自检结果验收检查结果放线定位定位符合规划及设计要求标高符合设计要求检修通道符合规范要求接地装置接地体种类、规格、数量及埋设深度符合设计要求明敷部分主网与避雷器单独接地区分按规定以颜色接地体连接采用焊接，焊接牢固无虚焊，搭接焊的搭接长度满足规范要求接地电阻值符合规范及设计要求基础槽钢允许偏差不直度5mm/全长水平度5mm/全长位置误差及不平行度5mm/全长接地明显的可靠接地安全运行防水无渗漏痕迹、电缆沟内有水位报警防火已配有消防材料、有火灾报警装置、所有门符合防火要求安保防盗报警符合要求、门禁系统合格环境控制空调配置合格、SF6配电室有泄漏报警功能通风机符合要求配网自动化有专用控制屏、防盗、水位、火灾报警等集于一终端、功能齐全，动作良好其他要求电缆沟及盖板电缆沟尺寸符合设计要求花纹钢板强度满足设计要求、防腐符合规范要求封堵符合设计及规范要求门、窗及通风装置安装、材料、设备符合设计及规范要求上下水通畅、无渗漏屋面及落水无渗漏室内照