生产部质量考核细则

氨基酸生产部质量考核实施细则第一条 考核目的为了加强过程控制、体系管理，确保过程控制稳定、体系工作有效运行，通过全面质量管理提高产品质量、降低生产成本，特制定本细则。第二条 考核对象本细则考核包括氨基酸生产部所有生产厂和职能处室、附属机构第三条 考核项目一、质量考核1、中间品质量2、产成品质量3、质量投诉及质量事故二、体系考核1、质量管理体系2、HACCP体系3、食品安全管理体系第四条、考核周期按月度考核第五条 考核主体质量处第六条 考核办法一、考核比例1.考核见每月考核平衡计分卡；二、考核细则1.质量考核分厂考核项目考核指标考核目标值权重考核得分柠檬酸钠厂柠檬酸钠成品一次合格率99.5%5实际合格率*权重/目标值满足订单要求100%3因分厂责任导致交货期、质量无法满足客户要求，一次扣1个权重质量投诉、事故调查任定责任02根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响按公司相关制度追究责任。原料厂交接糖批合格率100.0%1实际合格率*权重/目标值副产品玉米胚乳一次合格率98.0%2实际合格率*权重/目标值水分（冬季：8.0-11.0%/夏季：6.0-9.0%）90.00%2每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分玉米胚芽一次合格率98.0%2实际合格率*权重/目标值水分（冬季：8.0-11.0%/夏季：6.0-9.0%）90.00%2每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分质量投诉、事故调查任定责任01根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响按公司相关制度追究责任。九八赖氨酸厂中间品发酵停罐酸（15.00g/dl）96.0%2实际合格率*权重/目标值发酵停罐还原糖(0.75g/dl)80.0%1实际合格率*权重/目标值ISEP废液含量（0.1g/dL）合格率98.5%2实际合格率*权重/目标值LYS成品一次合格率98.5%3实际合格率*权重/目标值水分（0.45-0.80%）85%2每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分质量投诉、事故调查任定责任01根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任分厂考核项目考核指标考核目标值权重考核得分酒精厂糖液批合格率90.0%1实际合格率*权重/目标值滤渣水分（52%）合格率95.0%2实际合格率*权重/目标值玉米蛋白粉一次合格率99.0%1实际合格率*权重/目标值水分（冬季：9.5-11.5%/夏季：8.0-10.0%）90%1每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分残淀粉平均值40.0%1目标值*权重/实际平均值发酵发酵酒分合格率96.0%1实际合格率*权重/目标值发酵升酸差2.00.5目标值*权重/实际升酸差发酵挥发酸95.0%0.5实际合格率*权重/目标值发酵还原糖99.5%0.5实际合格率*权重/目标值蒸馏跑酒100%0.5实际合格率*权重/目标值罐区批合格率100%1实际合格率*权重/目标值质量投诉、事故调查任定责任01根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任分厂考核项目考核指标考核目标值权重考核得分六五赖氨酸厂LS成品一次合格率98%3实际合格率*权重/目标值成品含量（51.2-52.0%）80%2.5每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分水分（2.0-2.7%）90%2.5每低于考核指标5%，该项考核扣0.1分质量投诉、事故调查任定责任02根据调查任定责任如属责任方，则该项考核得0分，另根据造成的经济损失或影响追究责任2.体系考核 氨基酸生产部体系考核细则表目的考核项目考核指标权重分值分配目标标准评分依据实际 得分考核 主体备注保障体系运行有效，夯实基础管理，以达到提升部门业绩的目的内部审核复查上次内部审核问题点，未整改点每发现一项扣1分;103审核结果根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果质量处因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分；3符合要求根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果质量处问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分；2按计划完成根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果质量处审核结果有亮点展示项的每次加10分；2审核结果根据事业部、公司体系保障部组织内部审核检查结果质量处外部审核客户审核或第三方认证机构审核时，因审核发现的问题较严重导致审核不通过的，扣除该单位当月体系考核全部绩效分值；审核时发现上次问题点未整改，每发现一项扣5分；103符合要求根据客户监督审核、第三方认证结果质量处因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分；3符合要求根据客户监督审核、第三方认证结果质量处不符合项报告、问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分；2按计划完成根据客户监督审核、第三方认证结果质量处审核结果有亮点展示项的每次加10分；2审核结果根据客户监督审核、第三方认证结果质量处日常体系维护文件管理符合要求：每发现一项不符合扣1分；405确保岗位所用的文件和标准、制度等为最新和有效版本根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处文件实际操作：未按照文件的要求执行的，每发现一项扣5分，文件与执行不相符的每发现一项扣3分；5确保各项作业过程与文件、制度要求相符、有效根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处记录按公司记录控制程序实施管理，每发现一项不符合扣1分；5建立记录清单，质量活动和工作有质量记录，且完整、清晰、准确根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处定期对目标的完成情况进行统计分析和考核，一年内未实施扣5分，实施过程中不完善发现不符合扣13分；对已完成的工作目标或任务加以分析，并采取有效的改进提高措施的加10分；6提供书面的考评记录，并采取相应的纠正预防措施的根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处对CCP的定期识别、监控、保持相关记录，对异常情况有无记录并是否采取有效措施进行评价。当月未及时分析的扣4分，从未分析的发现一次扣5分；分析不完整的一次扣3分；7提供书面记录，并采取相应的监控预防措施的根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处因受审核单位不配合，导致不能按计划组织审核，扣除当月全部体系绩效考核分值；各单位内审员（包括公司和生产部在册的）不按计划要求参加审核，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一次扣审核人所在单位2分；6符合要求根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处问题点反馈时间根据规定时间执行，每延迟1天扣1分，超过3天的视为未反馈；不反馈的扣10分；反馈结果敷衍、质量达不到要求的（没有原因分析、整改计划不深刻、整改措施无效、没有整改责任人、没有整改完成时间）一项扣5分；6符合要求根据日常质量监督检查、滚动审核结果质量处不合格品控制与分析生产厂不合格品的控制按照氨基酸生产部不合格品处理规定进行管理，开具通知单生产厂拒签一次扣2分；每迟交不合格分析报告一次扣1分；不合格分析报告不全面一次扣1分，每周未交不合格分析报告一次扣5分；2525符合要求每周二反馈质量处体系基础管理工作每月定期编制各项体系统计报表与数据，不能按时上交的一次扣5分，提交数据不准确一次扣5分，不交一次扣10分；155报表提供情况每月27日质量处部门组织体系知识培训研讨活动，不按计划参加，未履行请假手续的，一次扣审核人所在单位5分；履行请假手续的，一