伟东项目施工单位管理及交底手册.doc

项目施工单位管理及交底手册编制目的用以指导监理单位、参与项目营建的承建商和设备材料供应商按照国家有关法律、法规及集团的项目管理程序开展项目建造工作；并作为项目承建商和监理公司是否认真履行合同的评价依据；同时，还可作为项目部日常项目管理工作控制过程中的指引手册。适用范围该流程适用于集团开发的所有项目，在项目建造阶段、竣工验收阶段、物业移交以及保修阶段的全过程。定义项目管理交底：项目管理交底由项目经理组织项目管理人员参加，将项目部对项目管理的要求传达到具体执行的项目管理人员，由项目经理监督项目管理交底内容在项目实施全过程中的贯彻实施。严格性监理单位及各承建商以及材料设备供应商应严格按照合同约定和本手册进行项目营建活动；当本手册规定的程序与伟东集团最新发布的工作程序不一致时，一律以最新发布的工作程序为准。项目部履行本手册的职责督促和检查监理单位和各承建商、供应商是否认真履行本手册；在集团授权下进行手册的更新；依照手册的指引开展自身的项目管理工作。本手册仅供伟东集团的项目合作方查阅，在合作方签定合同后，由项目部组织专业的项目管理交底，各合作单位进场前将对本手册理解并执行的书面承诺送达派往现场的项目部；工程文件传递流程1、 目的为规范项目部、承建商以及监理、设计、采招、材料供应商等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性，以保障工程文件的可追溯性。2、 适用范围适用于伟东集团各项目各合作方之间文件的编制、传递和归档。3、 术语和定义工程文件：特指项目部、承建商以及监理、设计、采招、材料供应商等合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。4、 原则4.1 专人负责原则：项目建造过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员或项目秘书、助理等，负责所有工程文件的接受、标识、登记、发放、回收、移交及归档等工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；各合作方在进场之前将负责资料的专人相互告知。4.2 时效性原则： 项目建造过程中，各方往来文件必须及时，通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复（如需要回复），如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（签证，进度款）的传递时限见具体的流程，如超过规定时限提交此类文件，则该月工程款暂缓支付。4.3 可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好文件收发文记录工作，签收姓名、时间，作为文件送达生效的记录凭证，同时保证文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。4.4 传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理公司作为文件流程传递中心，各方需由监理传递的文件，监理备档一份，同时监理方必须及时传递，此时限不超过当日或按专项流程规定。项目部第三方监理公司各承建商或其他合作方设计单位4.5 严肃性原则： 任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面件的形式回复。4.6 表格统一性原则： 各承建商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。现场安全文明施工管理规定1、 目的通过预防及控制措施，督促各承建商做好现场安全文明施工，以达到伟东集团的现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。通过预防和控制措施，减少项目施工过程中出现安全事故的概率，以及改善现场施工作业形象及环境。明确总承建商和各分包商（含业主直接分包商）关于现场安全水电接驳和水电费分摊，垃圾清运等问题，减少纠纷。2、 适用范围伟东集团项目施工过程的工程安全文明施工管理和控制3、 要求及程序3.1 业主方对于现场安全文明施工的通用要求为：3.1.1 平面布置 总承包商进场一周内需提交专项安全文明施工措施和现场平面布置图、生活区规划图给监理方审批，监理方批准和取得业主同意后方可实施。3.1.2 临建搭设 总承包商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需按照主管部门要求的标准搭设；专业分包的现场办公、材料堆放、生活区搭设需报监理和业主方协调批准后方可实施；所有临建设施的搭设，不得违反施工总平面布置得要求。3.1.3 施工入口大门 施工现场大门符合建委颁布的有关规定，并符合项目营销宣传得要求。总包进场后即可进行实施。3.1.4 施工入口形象要求 入口形象应符合政府有关要求，并报项目部批准。 入口处应设置工程概况牌、项目标牌、组织管理架构、文明施工管理标牌、现场平面布置等。 门口处做硬化处理，车辆出入口位置设置车辆冲洗装置和排水沟，保证带有泥土得车辆经冲洗后才能驶入城市街道。 出入口处必须安排门卫，并落实门卫岗位制度，外来人员经允许后方可进入工地。 实施时间：总包进场后即可实施。3.1.5 围挡 工地围墙均采用可拆卸标准彩钢板围板，利于现场灵活布置及各项目统一调配使用。如在市区主要路段应符合市区有关管理规定。 围挡的宣传策划由营销策划部统一制定要求或设计。 实施时间：总包进场后开始实施。 工地围挡、建筑物如需展示宣传信息，由营销策划部门根据相关规定设计制作。 实施时间：项目进行中实施。3.1.6 现场道路 现场施工道路应畅通； 路面平整、清洁，无明显低洼不平和积水； 施工道路采用硬底路基，路旁有良好的排水设施； 施工道路的修建标准应满足主管部门的要求，并经监理和业主方的批准。3.1.7 卫生间 项目现场卫生间应安排专人及时清理以保持清洁干净，各使用单位要教育员工讲究卫生。3.1.8 垃圾 总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所，该场所需作简易围闭处理，各承建商需工完场清，将垃圾堆放到专用垃圾场，总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾外运。3.1.9 安全通道和脚手架 按照主管部门制定的相关标准进行。3.1.10 封闭管理 总承建商负责其承包范围施工现场和生活区的全封闭施工和管理，需搭建专用值班室，设置专职保安人员管理。3.2 安全文明施工费用控制安全文明施工产生的各项费用，有各承建商以签证的形式提交监理和业主审批。安全文明施工方案或施工组织设计不作为工程结算的依据。3.3 水电使用管理业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的接入口，分别为变压器总配电柜和总市政水管；总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和业主批准后方可实施，进行现场布置；各分包商进场的水电从总承建商就近配电箱和分支水管接入，总承建商必须无条件的提供。所发生的费用以及水电费的结算在业主和监理的主持下，总承建商和分包商进行协商达成一致的结算办法，作为此后此项费用结算的依据。3.4 运输设施总承建商在项目建造过程中，在运输设施（塔吊、提升机等）正常使用期间，应无偿提供给分包商使用，分包商使用运输设施应当服从总包管理。3.5 危机处理当现场出现工伤或其他危机情况时，总承建商必须第一时间通报监理方和业主方，危机情况处理参照危机处理程序。3.6 安全文明生产责任总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承建商的管理，总承建商有权利和义务在报请监理和业主批准的情况下，对分包单位不符合现场安全文明施工行为进行处罚。监理方负有检查和督促各承建商履行安全文明施工方案的责任。3.7 安全文明生产检查监理方负责每月组织一次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查，时间为每月20日25日之间，监理方按照有关安全文明生产评分规定进行评定，并提交报告和评分给业主备档，对于当月检查评分低于60分的单位，将给予该单位10000元的经济处罚，同时，停工整改。3.8 处罚规定对违反现场安全文明生产管理规定，业主方将给予处罚。序号违章情况描述处罚标准（元）1进入施工现场不带安全帽50元/人2经理级人员进入施工现场不带安全帽100元/人3穿拖鞋、高跟鞋、赤膊者进入施工现场50元/人4高空作业人员无上岗证、不系安全带100元/人5特殊设备操作人员必须持证上岗，无上岗证者100元/人6设备清理、保养没有切断电源等违章操作100元/人7临舍内电源线路不符合安全要求1000元8高空施工现场工作嬉戏、打闹50元/人9脚手架不按规定搭设100元/处10材料提升设备违章乘坐人员，人货梯超载500元/次11现场不符合安全用电规定，电工违章操作100元/处12未按规定做好“四口临边”（楼梯、电梯、预留洞、通道口、基坑、楼层外侧、阳台外侧、楼梯周边、接料平台外侧等）防护100元/处13安排精神病人或雇佣不符合国家法定工作年龄的工人上岗，每发现一次处罚责任单位1000元/人14在施工现场摆摊叫卖，每发现一次处罚门卫100元/次15施工现场隐瞒事故不报的相关责任人员1000元/人16随意拆除、破坏安全防护设施人员，除罚款外，须承担安全事故责任500元/次17施工单位临舍、仓库、装修施工现场未配置灭火器100元/处18发生打架斗殴时间，当事人所在单位2000元/次19高空抛物500元/次20现场安全隐患问题遭政府相关部门处罚，另外处罚5000元/次以上规定由甲方工程师，监理负责实施工程会议的管理制度1、目的 明确项目建造过程中现场举行的各项会议制度和流程，使伟东集团项目工程会议程序化，提高工程会议效率，明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工，提高会议的作用。2、适用范围 适用于伟东集团直属项目每周的工程例会和各种工程专题会议；3、实施细则3.1 工程例会实施要求3.1.1 会议时间：每周举行一次，根据项目的实际情况决定，在项目管理交底时告知各单位；会议举行时间应控制在2小时以内。3.1.2 会议地点：根据项目实际情况决定；3.1.3 参加人员：项目部、总包、分包等单位的项目经理、技术负责人、各专业工程师参加，工程项目监理人员。各参建单位将参加例会人员在第一次例会时确定，并向项目部提交正式的名单。人员确定后，不准随意变更，如由变更，必须提前一周报请监理部和项目部批准。3.1.4 会议主持：会议由项目总经理主持。3.1.5会议的主要任务是： A 听取工程实施情况的汇报； B 听取与会人员的意见和建议； C 检查、总结前一段工作情况，布置安排下一阶段工作具体任务，对存在或出现的问题提出改进或预防措施。3.1.6 会议议题： 主要通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；配合协调解决各承建商、各工种、各工序间的相关问题及承建商提出的需协调解决的问题。3.1.7 工地例会流程 （见下页）3.2 月度计划会实施要求3.2.1 会议时间：每月举行一次，每月25日举行。遇节假日顺延；3.2.2 参加人员：项目部、总包、分包等单位的项目经理、计划工程师参加，工程项目监理人员、总监。3.2.3 会议主持：会议由项目部经理主持。3.2.4 会议议题：汇报上月工程计划完成情况，确定下月工程计划，明确下月的工作重点和难点；明确项目部、各承建商、监理等合作方需要积极协调解决的工作以及各项需求。3.2.5 计划会会议流程见下页3.3 其他会议实施要求3.3.1 范围：主要包括各种专题会议和非常规性会议以及临时会议，主要包括图纸会审交底、验收、质量检查等，以及解决无法按照规定程序处理的问题而召开的协调会议。3.3.2 时间及地点：均根据会议实际需要确定，随时通知各相关方；3.3.3 参加人员：项目部、总包、分包等单位的项目经理、技术负责人、各专业工程师参加，工程项目监理人员。以及根据实际需要需补充参加的人员。3.3.4 会议内容和议题：根据时间情况确定。没有规定流程。3.4 会议制度3.4.1工地会议根据需要召开，遇有特殊情况及时召开。所有到会人员应签到。如因特殊原因无法出席会议，需向会议主持人请假。每次会议应先落实上次会议决定事项的解决情况。如没解决应先分析原因分清责任，落实 措施，限期解决。会议中需要解决的问题都应落实到人，会议主持人负责监督会议内容的落实情况。3.4.2与会人员不得迟到早退；如由特殊情况不能参加会议，需提前向总监理工程师请假，经批准后，可派代表参加；与会人员手机一律改为震动，一律到室外接听电话；3.4.3工程会议纪律处罚制度 1）工地例会迟到早退未请假者，每人次罚款200元； 2）项目监理、技术负责人、总监、总监代表未提前请假而不参加会议者，每人次罚款500元； 3）月度计划会及临时召集的会议未按照项目部提前通知要求参加，迟到每人次罚款100元；无故缺席罚款200元； 4）开会期间未按照规定将手机调为震动模式而影响会议正常进行者每人次罚款50元；在会议室内接电话影响会议正常进行者每人次罚款100元； 5）以上罚款不针对个人，由项目部对监理部和施工总包单位进行处罚；各参与单位根据项目部的要求对各自的员工进行教育和约束； 6）处罚通知自事件发生后生效；3.5 会议纪要的整理和分发3.5.1 工程例会会议纪要由监理负责整理，按照周例会会议纪要模板整理，上报业主审核，业主代表审核签字后下发。在例会结束后24小时内分发给所有有关单位，并做好收发文记录备查。监理提交业主会议纪要附电子文档。3.5.2 月度计划会会议纪要由项目部负责整理，按照月度计划会议纪要模板整理，计划会会议纪要在业主代表和监理总监签字后生效，在月度计划会结束后2天内分发至各承建商及监理部，承建商如有异议，以书面形式在24小时内向监理及业主提出异议，监理及业主作出相应解答，达成一致后可做会议纪要某些部分修改的附件，不影响其他内容的执行。3.5.3 其他会议纪要由项目部或监理负责整理，根据实际情况决定，并及时分发各有关单位执行。3.5.4 对于会议纪要形成的要求和决议，各承建商需及时遵守执行，业主有权根据实际情况采取经济处罚措施或其他处罚措施对执行会议决议和要求的不力情况进行处罚。工程签证管理流程 流程概况流程目的为了规范工程签证过程、有效地控制成本及签证对工程进度的影响。适用范围公司开发项目的所有工程签证管理。定义工程签证是指对施工管理中发生的零星事件技术问题的确认。参与部门流程中承担职责区域公司项目部1、签证实施的见证部门，复核施工单位发起的现场签证联系、通知及确认单；并跟进工程签证审批过程；2、根据erp审批后的工程签证审批单签发现场签证联系、通知及确认单；3、跟进工程签证落实情况；4、与成本部共同确认签证项目的完成情况。5、与成本部共同审核施工单位提交的工程签证月报。区域公司成本部1、签证实施前，确定签证的单价或结算办法；2、负责发起ERP中的工程签证审批单；3、与工程部共同确认签证完成情况，并对签证实际工程量、金额进行核算定价； 4、按月对工程签证进行统计分析,并报运营管理中心备案；5、按月与总、分包单位核对签证；区域公司总经理审批单项5万以下；总部运营管理分管领导1、审批单项5万（含）以上；2、监督、检查签证执行情况；3. 工作程序3.1工程签证的主要类型工程签证产生的原因包括以下几种：1) 由设计变更引起；2) 由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；3) 配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；4) 由甲方提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；5) 政府要求以及其它原因。6) 零星用工及零星项目等。3.2工程签证流程3.2.1签证实施前，工程签证需由发起单位向监理单位提报现场签证联系、通知及确认单，应描述签证原因、签证内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价依据等）和现场实际情况。应附带施工图纸、工程照片、监理旁站记录、合同相关条款等必要的附件。如无上述附件，成本部可拒收。监理单位确认后，交项目部进行复核。项目部复核后属于签证范围以内的发成本部审核，不属签证范围内的驳回。如签证内容无法被图纸或合同清单明确计量，或存在隐蔽工程等，监理单位应及时通知所属项目部和成本工程师进行现场审核。3.2.2项目部复核后的现场签证联系、通知及确认单转交成本部进行签证的单价核价或结算办法的确定。3.2.3成本部将现场签证联系、通知及确认单作为附件录入ERP系统中，并录入估算金额，发起该现场签证审批单的审批。录入时应明确计算依据、过程和结论，内容较多时添加附件。3.2.4现场签证审批单的审批权限为：估算金额在1万元以下项目经理审批即可进行签证的实施，估算金额在3万以下项目总经理审批即可进行签证的实施，估算金额在5万以下区域公司总经理审批即可进行签证的实施。3.2.4现场签证审批单审批完后，项目部根据审批意见下发现场签证联系、通知及确认单。项目部和监理单位负责跟踪监督现场签证的执行情况。3.2.5施工单位完成签证工作内容后填写现场签证联系、通知及确认单的完成情况说明，监理单位审核项目部工程师审核确认完成情况成本部根据现场签证联系、通知及确认单的实施确认意见，核定签证结算金额，最后由双方成本部签字确认最终审定金额。3.4 特急类现场签证办理流程 特急类现场签证指：不能做到事前控制，同时又必须立即执行，而且延缓实施会造成更大损失的现场签证。在特急类事件发生24小时内，所属项目部应将情况报集团运营管理中心备案。非特急签证严禁使用特急签证审批流程，造成损失由责任方承担。 3.4.1 特急类现场签证的原则：采取“边洽边干”的原则。3.4.2 发起单位（可以是施工单位、所属项目部任何一方）口头通知所属项目部/施工单位、监理单位，并作相应的原始资料记录（文字和影像）。 3.2 施工单位得到所属项目公司代表（工程副总经理）口头或其他方式认可后即可开展工作，事件发生24小时内所属项目部、成本部及监理单位确认现场事实。 3.3 详细办理流程同正常类现场签证。4.签证填写及流转要求4.1 现场签证实施前，项目部必须按照集团制定的审批权限进行审批，为提高审批效率，ERP中所有审批人的办理时限为1个工作日； 4.2如因设计变更引起的签证，现场签证交成本部进行核价时，必须附审批通过的设计变更单，或经领导审批同意的销售变更审批单。4.3 现场签证实施后，所属项目部、成本部、监理单位、施工单位对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，未经确认的现场签证在工程结算时不予考虑（此条款须在施工合同中明确）。4.4 特急类现场签证应在施工完毕后7个工作日内完成确认。 4.5 工程结算以现场签证联系、通知及确认单的实施确认为准。无论有无发生，每份签证都必须进行确认。 4.6 在现场签证联系、通知及确认单中，各方的接收人应为一名经授权的固定人员，此人签字仅代表收到该文件，不对文件中的内容进行确认；各方最终的签批人应为合同规定的业主代表、承包商代表等。（在合同中注明） 4.7 对于需报集团审批的现场签证，成本部录入系统时应录入所需的签证原因、依据、工程量计算过程及计算依据（包括但不限于施工图、有效的现场签认记录及简图、有效的文字说明材料等）、组价明细及依据（包括但不限于原合 同清单、报价洽价、询价、信息价等）。 5相关记录5.1现场签证联系、通知及确认单现场签证联系、通知及确认单合同名称合同编号发起单位签证编号签证名称签证类型签证实施前联系事项及原因： 现场工程师： 日期：监理单位（盖章）： 日期：施工单位（盖章）： 日期：建设单位项目部： 日期：确定单价或结算办法： 建设单位成本部： 日期：签证实施后完成情况说明：监理单位（盖章）：日期：施工单位（盖章）： 日期：建设单位项目部：日期： 最终审定价：施工单位成本部： 建设单位成本部：说明：本表由项目部主办工程师填写，至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本部各留存一份；工程进度款和结算管理办法1、 目的理清工程款申报和结算的管理流程，确保承建商和监理公司按照伟东集团有关工程款申报制度中关于申报、审批时限、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报、确保工程款及时申报和支付，保障工程顺利进展。督促各承建商按照有关要求做好申报、项目部做好各项资金需求计划，提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。2、 适用范围适用于伟东集团各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。3、 术语和定义工程进度款：指承建商按照合同条款，按月或按形象进度节点对已完成的工程进度申报款；工程结算款：指承建商承建的工程内容，按照国家有关规范，通过监理、甲方以及政府相关部门竣工验收后，按照合同总价款或合同条件计算价款、变更签证增减款项、其他奖罚款项、甲供材料款项等进行申报的工程剩余款项。4、 原则4.1 多级审核原则： 承建商提交的工程进度款申请和支付申请必须通过承建商公司内部审核，加盖公章后，报监理审核，监理审核通过后报业主审核。进入业主审核和支付流程，承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。4.2 时效性原则： 各承建商必须在每月20日，提交进度款申请给监理公司审核，或按照合同约定的工程款支付条件提交形象进度工程款割算书，监理公司在10个工作日审核完成，提交业主审核。进入业主审核和支付程序。在下月5日前完成当期的工程款支付。4.3 准确性原则：各承建商必须按照工程实际进度和实际完成量申请工程进度款和结算款，并提交工程款割算书，同时监理认真审核。如实际提交申请数额与实际审核数额差距超过20，则将导致工程款不能支付或延期支付。4.4 表格统一性原则：工程款申报和支付申请需按照伟东集团制定的表格填写和申报，如承建商上报表格错误，自行承担工程款推延支付的责任。4.5 完整性原则： 工程款申报的手续需齐全，一份完整的进度款申报报告包括：申请报告、编制说明、预算清单（或工程款割算书）、形象进度、变更签证申报汇总表、变更签证单。 完整的工程结算申报资料包括：验收证明、竣工图、申请报告、结算书、工程量及单价表（合同内、外）、甲供材料结算书、乙供材料批价单、已审核完成的工程签证、水电费结算、总包管理费明细，奖罚单等。 结算款支付申请包括：结算款付款申请报告，双方已签字确认的建安工程施工图结算书，竣工结算造价协议清单、结算对帐单等。伟东集团样板引路制度第一条 目的：1.1 伟东置业集团在建项目均实行样板引路制度。通过实行样板引路的管理控制制度，对项目工程分部分项质量作到事前控制、统一标准，为大规模、大面积施工提供验收依据。1.2 样板引路制度作为质量控制文件，施工单位、监理公司、集团公司各项目部执行的好坏，与当月评比、绩效相挂钩。第二条 范围：2.1 本制度适用于伟东置业集团项目施工方及材料供应方的管理。2.2 本制度尤其适用施工重要部位，关键节点，新材料，新设备，新工艺等2.3 下列分项、关键节点必须实行本制度（包括但不限于）：序号实施分项、节点检查部位、内容1砌体工程砖砌体、框架填充墙、2楼地面工程配合比、厚度、管槽预留、沉降缝、伸缩缝、面层3抹灰工程施工洞口、甩浆、铁丝网、配合比、垂直、平整、阴阳角、房间空间尺寸、空鼓及裂缝，启口4门窗、玻璃幕墙内外打胶、安装位置、固定牢固、发泡、配件安装，材料型材，成品保护5外墙保温、涂料保温板容重、胶泥涂层、防火带、面层涂料6分项防水地下室、厨卫、屋面、外墙、7屋面工程找平层、老虎窗、保温层、出屋面通风道、排气道、瓦屋面、天沟、落水口8支护，桩基土方支护、抗浮锚杆、地基处理、桩基成孔、钢筋制作、9吊顶、轻质隔墙、饰面板、栏杆栏杆高度、间距；龙骨安装；面板铺装、10钢结构连接方式、防腐、预埋件、11给排水卫生间下水管道、地漏、落水管、管道井、管道保温12消防消火栓、喷淋、消防报警、消防给水管道、管道保温13采暖管井、地暖、分水器、暖气片14电气分部避雷、竖井、桥架、接地、跨接、开关面板、照明、配电箱、穿线管15通风系统管道、风口风阀、风机、保温、16空调系统空调管道、风口、制冷机、换热机房17智能建筑通信网络、监控、火灾报警及消防联动、智能化系统18电梯分部电梯门、楼层指示19精装修工程吊顶、干挂、龙骨、涂料、底板、橱柜、门套等20第三条 责任：3.1 施工单位职责：1）、上述范围内的分项、节点施工单位必须实行样板引路2）、施工单位向监理公司提交样板工程施工方案报审表，报审表中为样板工程的施工技术方案，方案应详细全面。3）、样板工程施工方案报审表通过建设单位及监理工程师审核通过后，施工单位按照方案进行样板工程的施工；4）、样板工程施工完成后，提请监理公司与建设单位进行验收5）、样板工程验收记录下发后，样板确认后，由施工单位技术负责人对施工班组进行交底，监理单位监督检查，并作好书面记录。6）、施工单位开始组织大规模施工，大规模施工必须达到样板工程标准。3.2 监理单位职责：1）、 组织工程参建各方学习样板引路管理办法，明确建设单位及监理要求，推动样板引路工作的全面开展；2）、 审核施工单位上报的样板工程施工方案报审表，审核其是否能满足质量要求、进度要求等；审核通过后签字盖章，监理公司、建设单位项目部各存档一份；作为工程验收依据；3）、 对样板工程施工过程中进行质量及进度控制，监督样板工程施工是否符合已审核通过的样板工程施工方案报审表；4）、 样板工程施工完成后，组织施工单位（含总包方、参建分包方）、甲方项目部对样板工程进行验收；5）、 签属样板工程验收记录，作为准予大规模施工的依据，6）、 组织样板工程交底工作，召集所有相关施工单位进行样板交底，不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板标准，明确大规模施工时的施工标准与甲方监理验收标准；7）、样板工程确认后，监理单位针对样板工程编制监理质量检查记录表，对大规模施工进行良好的质量控制；8）、 以样板工程为质量验收标准，监督参建各方严格按照样板工程的质量标准进行大规模施工，对出现不符合样板工程标准的情况，必须及时通知甲方，下发监理通知单，对大规模施工做到良好的过程控制；3.3 项目部职责：1)、 根据本制度编制本项目的样板实施计划（时间、位置、样板形式等）；2）、将本制度向相关合作单位进行交底，让合作单位明白样板实施的重要性和实施程序，将样板制列入合作单位的日常工作中；3）、 按计划完成样板实体的施工，样板形式按后附伟东置业集团工程样板控制项目清单中的要求执行；样板位置根据项目实际状况由项目部确定，应选取在合适、易于察看的位置；4）、样板施工完成并自检后，按后附伟东置业集团工程样板控制项目清单中的审批级别进行验收审批，并填写完成工程样板验收单，验收单留存在项目部，项目资料员分标段另外编写验收单的目录，以备查阅；5）、 样板验收通过后方可大面积施工。多标段的项目可以各家单位都应做样板，择优选取一个作为总样板（套房样板除外）；套房样板各标段（各单位）均需做，各标段（各单位）以本标段（单位）验收通过的样板为准；6）、 样板验收完成后制作样板展示板（名称、做法、工艺流程和控制要点、责任人、批准部门和日期、保留时间）在现场进行展示，并召集相关人员在现场进行交底；7）、 样板需保留至该项大面积施工基本结束前。3.4工程运营部职责1）、 审核样板工程施工方案报审表；2）、 参加样板工程验收工作，相关资料留存备查；3）、 监督项目部、监理公司、施工单位在大规模施工时执行样板工程标准情况；4）、 通过管理控制措施对样板引路工作进行全面控制；5）、 在月度工程检查中将样板实体和样板验收单作为必查项目检查，同时对下月将要实施的样板给予相关建议和提出详细要求；第四条 罚则4.1 合作单位未按照本制度进行样板施工，项目部有权对其进行处罚，处罚额度视情节严重程度每次5005000元不等；4.2 合作单位虽按照本制度完成样板验收，但后期的施工或者材料供应严重偏离样板质量，项目部可视情节严重程度对施工单位作出5005000元不等的经济处罚；4.3 地产管理中心在例行检查过程中发现项目部未按照要求贯彻本制度，地产管理中心提出警告，并责令项目部限期整改，对整改不到位的项目部纳入其绩效考核范围内。第五条 其他样板内容不限后附的伟东集团工程样板控制项目清单，项目部可增加，如减少必须通知工程运营部；相关部门认为有必要增加的样板，由该部门经理同意后并经工程运营部批准后实施。伟东集团工程样板控制项目清单序号名称验收完成时间另外参加部门批准级别样板形式备注1内墙体、构造柱（带）、过梁施工前1周项目部2内、外墙体施工前1周项目部包括塞缝，展示内容含墙体砌筑至粉刷的停滞时间3内粉刷施工前1周项目部钢丝网、界面剂（或其他）、护角，底层、面层分层展示卧室（或客厅）及卫生间（包含墙面防水）四面墙及顶棚4外粉刷（或者外保温）施工前1周工程部项目部钢丝网、界面剂、底层、耐碱网格布、面层、滴水、涂料或者面砖分层展示样板位置建议在阳台5铝合金门窗施工前1周工程部设计部采购部成本部工程运营部含成品保护某代表性的房型所有门窗6管道洞封堵施工前1周项目部第一次封堵做样板，含模板7卫生间地面防水施工前1周工程部工程运营部分层展示含上翻至墙体的防水8屋面工程（基层、卷材、加强层、保温层、面层、泛水）施工前1周工程部设计部成本部项目部分次验收9标准层电梯厅入户大堂施工前1周设计部工程部采购部成本部工程运营部总经理含成品保护10底层干挂石材施工前10天内工程部设计部采购部成本部工程运营部总经理挂件和完成面分层11园路施工前2周内设计部工程部项目部石材、水洗石、地砖、彩色混凝土等12围墙施工前1-2周设计部工程部项目部13玻璃幕墙、采光顶施工前1周设计、工程成本采招工程运营部总经理埋件、钢构、型材、玻璃、密封胶等；14全装修：木龙骨吊顶施工前1周工程部项目部分龙骨和板材，开孔需完成15全装修：轻钢龙骨吊顶施工前1周工程部项目部分龙骨和板材，开孔需完成16全装修：门套施工前1周工程部项目部分基层和完成面（含成品保护）17全装修：地板施工前1周工程部项目部分龙骨、毛地板、地板、踢脚线分层展示（含成品保护）18全装修：墙顶面涂料施工前1周工程部项目部19全装修：橱柜施工前1周设计、工程项目部柜体和完成面分层展示20园林景观：土方堆坡造型施工前1周设计、工程项目部确定施工样板区，绿化面积不小于500平方，分工序进行。样板验收时，确定地形造坡形式、苗木栽植搭配形式、灌木栽植密度等。21园林景观：大型乔木栽植施工前1周设计、工程项目部22园林景观：中层次及灌木栽植施工前1周设计、工程项目部23园林景观：种植土细整施工前1周工程设计项目部灌木及地被栽植前对种植土进行细整，样板面积不小于200平方。24园林景观：草皮施工前1周工程设计项目部取集中不小于100平米草皮进行样板铺设，重点验收其平整度及拼缝等。 项目样板验收会签表 项目名称施工总包单位监理单位样板施工单位样板名称完成时间样板施工情况概述附照片样板验收申请（施工单位）我单位已经按照建设单位和规范要去完成了 样板房的施工，请建设单位组织相关部门和单位进行验收。 申请单位：（盖章） 代表： 日期：总承包单位意见 签名： 日期：监理部意见 签名： 日期：项目部意见 签名： 日期： 工程运营部意见签名： 日期：设计部意见签名： 日期：工程运营部总经理签名： 日期：材料设备验收作业指引流程目的使在建项目工程施工所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家、地方相关标准。 适用范围适用于甲供、甲指乙供、乙供材料设备的验收管理和控制。定义无参与部门流程中承担职责采招部1、负责收集、组织审查、保管样品；主要监控进场材料、设备的质量。2、负责参与第一批供货的验收；3、负责提出材料的验收标准和验收方法；成本部1、签订材料设备采购合同。2、办理付款申请过程中审核材料设备验收表项目部1. 负责在现场建立材料设备样板库并封存样板；主要负责组织进场材料、设备质量的验收。2. 组织材料设备验收和评价；3. 提出材料设备降级使用方案和替代方案。工程运营部1. 负责监督各部门对本指引的执行情况，并根据实际需求对制度进行修订。设计部1 对降级使用的材料设备提出审批意见；2. 对采招部、项目部提出材料设备替代方案进行审批。3主要负责对材料、设备视觉影响效果、设计规范的符合性进行验收。2.工作程序2.1 甲供材料设备验收2.1.1采招部在起草招标文件过程中，避免采用 “符合国标”等笼统的验收标准约定方式，必须明确切实可行的材料设备的验收标准和验收方法，验收标准和验收方法要简单方便，切实可行，必须针对主要的功能、外观等指标设定。2.1.2成本部在签订合同时，必须在合同中明确招标文件中约定的验收标准和验收方法，同时，必须将合同付款与验收过程相结合。2.1.3甲供材料、设备第一批（含一次供齐）供货时，项目部要求供应商提前一天通知项目部，由项目部组织采招部、工程部、设计部（涉及外观效果）、监理单位人员共同进行验收；后续批次进场时，由项目部、监理单位共同组织验收，夜间供货等特殊情况，不能在供货当时组织验收的，次日必须组织验收。验收时，验收人员按根据合同约定的验收标准和验收方法，对进场材料、设备的型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，有样品、样本、样板的，审核与样品、样本、样板的符合性，验收后由项目部填制材料设备验收表，材料设备验收表由项目部、采招部、材料供应商、监理单位存档。2.1.4根据合同约定的付款节点，供货商在申报付款申请时，将材料设备验收表复印件作为付款申请表的附件一并审核，无材料设备验收表的，办理付款申请的任何部门均不能审核通过。在申报结算时，每批次供货单据后，均需附上确认后的材料设备验收表复印件后，成本部才能按项目预/结算作业指引规定进行结算。2.1.5监理单位监督施工单位对材料按国家相关规定进行送检，送检结果应于项目部备案，送检报告要求在规定时间内完成。2.2 乙方自购材料的验收2.2.1甲方批价、乙方自购的无明确品牌限定的材料（钢筋、水泥、商砼、钢筋网、珍珠岩、镀锌扁铁等）及施工单位自购的主体结构使用材料及土建粗装修材料由项目部会同监理单位按国家相关规范要求进行验收，进货批次情况必须在工程日志中有明确记录。2.2.2甲方批价中有明确品牌约定及参照样品、样本的乙方自购材料、设备及甲分包工程影响外观及重要使用功能的材料设备，按甲供材料验收办法组织验收，即第一批（含一次供齐）供货时，项目部要求施工单位提前一天通知项目部，由项目部组织采招部、工程部、设计部（涉及外观效果）、监理单位人员共同进行验收；后续批次进场时，由项目部、监理单位共同组织验收，夜间供货等特殊情况下，不能在供货当时组织验收的，次日必须组织验收。验收时，验收人员按根据合同约定或集团公布的验收标准和验收方法，对进场材料、设备的品牌、型号、规格、外观质量、数量等参数进行审核，有样品、样本、样板的，审核与样品、样本、样板的符合性，验收后由项目部填制材料设备验收表，材料设备验收表由施工单位、项目部、采招部、监理单位存档。成本部在审核割算、进度资金计划时，没有齐备的合格材料设备验收表时，不能办理任何付款申请（定金及预付款除外）。2.2.3施工单位在申报当期进度款时将材料设备验收表复印件作为付款申请的附件，与付款申请一并审核，无材料设备验收表的，办理付款申请的任何部门均不能审核通过。在申报结算时，均需提交齐全的材料设备验收表档案资料后，成本部才能按项目预/结算作业指引规定进行结算。2.3 责任界定2.3.1未经验收的材料，严禁使用，未经验收而使用产生，后果由项目（总）经理承担。2.3.2采招部参与首批验收时，未能尽到验收责任，将有质量问题的材料判定为合格而造成质量问题的由采招部经理、参与验收的采招工程师承担。项目（总）经理不承担此项材料本身质量而引起的质量责任。2.4不合格品的处理2.4.1进场验收时，参与部门均认为合格的，判定为合格，有不同意见时，必须书面请示上一级领导后根据审批意见执行。2.4.2如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由项目部、工程部判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期的则由工程部、项目部、采招部、成本部、设计部共同提出替代方案经公司分管领导审批后执行，并由采招部负责向供应商进行索赔。2.4.3如属轻微缺陷但可降级使用的材料，公司分管领导审批后降级接收，并由项目部负责办理索赔手续。2.5 材料移交及出入库2.5.1对于甲供材料，项目部组织相关部门验收通过后移交给施工单位。2.5.2如甲供材料造成的过剩，由项目部通知采招部，由采招部负责与材料供货商协调退货。材料设备验收单 项目名称： 验收时间：验收内容 验收地点材料验收批次首次进货 口 中间批次进货 口 一次供货完成 口品 名规格/型号数 量验收结果不合格处理验收要点/标准外观验收A：外观良好，包装完整B、外观有轻微损伤，不影响验收C：外观有损伤，验收不合格抽样验收A：和样品完全符合B：基本符合，验收合格C：低于样品质量 ，验收不合格证件资料A：证件真实、有效，验收合格B：证件虚假、缺失 ，验收不合格选材、配件A：品牌、材质、指标符合合同约定，验收合格 B：部分品牌变化，但有审批，材质、指标符合合同约定，验收合格 C：擅自更换品牌，材质、指标不符合合同约定，验收不合格 验收结果供货单位 收货单位 监理单位项目部采招部其他部门意见填写说明：1、首批进货或一次性供货完成的，验收由项目部组织，工程部、采招部共同组织验收（涉及外观效果的设计部参与）。2、分批次进货的，除首批外，其余批次供货由项目部、监理组织验收。3、所有验收结论中，合格的打A，不合格的打C；任何一项不合格，则总体验收结论均为不合格。4、不合格处理：1、退货2、降级使用3、违约索赔4、单价下调 。若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应注明数量。项目内部验收及物业移交管理流程流程目的为规范工程竣工验