合格供方选择及重新评价准则.doc

_xxxxxxxxx SNDQWJ-7.4-02 合格供方选择评价及重新验证评价准则 （第A版 第0次修订）编写 审核：批准： 受控状态： 分 发 号：2012-1-1发布 2012-1-4实施1 目的实施采购的预防控制和过程控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。2 适用范围适用于公司对产品采购的信息编制、供方选择和产品验证实施过程的控制。3 职责(1) 供销部是本准则的编制、修改并实施归口管理的部门；(2) 总经理或受他委托的代理人负责采购合同的最后审核和签署；(3) 总经理或受他委托的副总经理负责采购文件和合格供方的审批，采取必要的管理措施，确保采购过程得到有效控制；(4) 供销部负责编制采购计划或采购信息，负责对供方进行调查、评价和重新评价，选择确定合格供方，并建立合格供方名单，保存评定表格和有关资料；(5) 供销部负责按规定的采购要求进行物资和设备的采购，确保采购产品的数量、质量、规格、交付方式和交付期限满足产品生产和服务的需求；(6) 供销部负责组织办理采购产品的验证和紧急放行手续，对采购的不合格产品进行处置，并制定纠正或预防措施，确保在以后的采购过程中得到纠正和改进；(7) 生产部、技质部是本程序的配合部门，参加供方的评价和选择，技质部负责采购产品检验。4 工作程序4.1 对供方评价的内容选择合格供方的核心是确定供方有没有生产或提供合格采购产品的能力，而要确定供方的这种能力，就要对供方的资格和能力进行评价。(1)对新开发的供方主要评价内容1)供方生产经营资质，证明是经国家工商部门批准，并颁发营业执照的生产企业或经销商；2)供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；3)供方质量管理体系对按要求如期提供稳定产品质量的保证能力；4)供方的顾客满意程度；5)产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力；6)必要时，对供方的产品进行现场抽样评价，或抽样进行检验和试验，验证供方产品的可靠性；7)其他方面能力，如履约能力、有关的财务状况、价格水平和交付情况等。(2)对原有供方的重新评价1)对原有供方的重新评价一般每年未进行，特殊情况随时进行评价； 2)依据对原有供方提供产品和服务的业绩考核记录进行重新评价；3)评价供方按要求提供产品的持续保证能力；4)评价供方提供产品后服务态度的改善和提高。4.2 对供方评价和选择的程序(1)主要原材料和设备供方的评价1) 供销部相关责任人将对新供方的调查了解资料和对原有供方的业绩考核资料填入供方调查评价表的相应栏内，报供销部长；2) 供销部长组织对供方调查或业绩评定逐个进行评价，写出评价结论，报总经理或受他委托的副总经理批准；3)经批准为合格的供方填入合格供方名单，供销部长核实批准后作为采购产品的依据性文件。(2)一般辅助材料和设备供方的评价供销部对供方评价按本程序4.1.2.(1)项中规定的程序进行，由供销部主管领导组织评价和批准合格供方名单。(3)零星物资采购的评价和控制因急需或计划数量很少而采购的一般性零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录，择优确定供方。4.3对供方业绩的评定方法(1)对合格供方采用记录的方法，对供方供货质量、速度、价格和供后服务等情况进行记录；(2)当供方提供的产品和服务出现问题时，应及时与供方沟通，限期补发合格产品，并严格检验或验证补发产品；(3)如果经补发的产品仍未达到要求，则可限制或停止其供货，并从合格供方名单中删除这个供方；(4)每年年末对现有供方按本程序第4.1.2(2)条款和本条款(1)的相关规定进行综合评价，经评价合格并被批准的合格供方列入新一年度的合格供方名单。5 相关记录 5.1 S