危险源辨识、评估程序.doc

Q/ZHH珠 海 发 电 厂 企 业 标 准Q/ZHH21.0072003危险源辨识、风险评估和风险控制程序Hazard Identification，Risk Assessment and Risk Source control Procedure2003-07-28发布 2003-08-01实施珠 海 发 电 厂 发 布危险源辨识、风险评估和风险控制程序Q/ZHH21.0072003 版次/修订状态：A/0前 言本程序根据珠海发电厂标准化工作需要，为规范本厂质量/环境/职业健康安全管理体系运行而制定。本程序中附录A、附录B、附录C、附录D、附录E均为资料性附录。本程序由标准化工作委员会提出。本程序由安监分部归口管理并负责解释。本程序由厂安监分部负责起草。本程序主要起草人：陈 强 审 核：马 纯批 准：李明亮2003-07-28发布 珠海发电厂 2003-08-01实施 页码10/14珠 海 发 电 厂 企 业 标 准危险源辨识、风险评估和风险控制程序Hazard Identification，Risk Assessment and Risk control ProcedureQ/ZHH21.0072003 版次/修订状态：A/01 范围本程序规定了珠海发电厂对与电力生产有关的活动进行危险源辨识、风险评估及风险控制的工作程序。本程序适用于电力生产或与电力生产有关的工作和管理工作中常规及非常规活动的危险源辩识、风险评估和风险控制的策划。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范国家电力公司 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求Q/ZHH-11.001-2003 质量/环境/职业健康安全管理手册3 术语定义3.1 危险源可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.2 危险源辩识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3 风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的结组合。3.4 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.5 可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。3.6 职业健康安全影响工作场所内员工、临时工作人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。3.7 相关方与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。4 职责4.1 管理者代表负责重大危险源因素的审批。4.2 安监分部4.2.1 负责定期进行危险源辨识、风险评估的组织实施和汇总工作。危险源辨识、风险评估和风险控制程序Q/ZHH21.0072003 版次/修订状态：A/04.2.2 确定本厂重大危险源因素，并编制清单。4.2.3 会同相关部门制定出重大危险源因素的管理方案或控制措施。4.3 各部门负责本部门作业活动的危险源辨识和风险评估，并列出清单报安监分部。4.4 各安健环代表负责对区域进行安健环检查、记录、汇报及跟踪危险源控制工作的落实情况。实施绩效测量结束是5 工作程序确定重大危险源因素5.1 该程序工作流程图如图1：风险评估策划组织危险源辨识风险控制计划初始评审开始否图 1 工作流程图5.2 危险源辨识的策划、组织和准备5.2.1 安监分部每年制定职业健康安全危险源辨识和风险评估的计划、方案和方法，并发放到各部门。5.2.2 安监分部组织协调、指导并监督各部门开展危险源辨识和风险评估工作。5.2.3 各部门成立危险源辩识与风险评估专业小组。5.2.4 安监分部对参加危险源辩识和风险评估的人员按照能力、意识与培训控制程序进行相应的培训。5.3 危险源辨识：5.3.1 危险源辨识方法：采用询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取有关信息、工作任务分析和安全检查表等。5.3.2 各部门组织本部门的危险源辨识小组成员对所涉及的所有作业和管理活动进行危险源辨识，确定工艺（作业）活动，辨识危险因素、可能导致的事故以及现有控制措施。5.3.3 危险源分类：1.物理危险源：序号危险源名称影响1.噪音导致听力下降2.粉尘造成环保的污染，造成矽肺病3.设备设施缺陷导致人身安全影响，如：制动器失灵4.转动设备造成人身安全影响，5.电触电导致伤害，如：带电部位裸露6.振动导致振动病，如：机械性振动（风镐）7.辐射导致健康问题，如：金相测试8.火导致火灾，影响健康、安全、环保9.工器具影响安全10.温度高温、低温均影响人的健康11.信号信号不全或失灵，造成操作危险，可能涉及到安全、健康、环保的问题12.标示标示不全、位置不当、不清等造成人员错误行为，产生人身安全问题13.建筑物建筑物坍塌造成人员伤亡14.通风空气质量没有保障影响健康和设备安全15.地震建筑物坍塌造成人员伤亡或环保问题16.大雨造成设备和人身安全问题17.大风造成设备和人身安全问题2.化学性危险源序号危险源名称影响1.易燃易爆物质爆炸造成安全、健康、环保的影响2.自燃物质容易引起火灾3.有毒物质影响安全、健康、环保，如：化学药品4.腐蚀性物质影响健康，如：清洗用品（去污粉）5.农药有安全、健康影响3.生物性危险源序号危险源名称影响1.致病微生物如：细菌、病菌等导致人健康、安全影响2.传染病如：流行感冒影响健康3.有害动物如：老鼠、蚊子、马蜂、蟑螂等影响健康4.有害植物禁用的植物影响安全、健康5.过期食品影响健康6.食品加工问题影响健康4.心理、生理危险源序号危险源名称影响1.负荷身体负荷的承受能力不够影响安全、健康2.从事禁忌作业如：恐高症的人参与高空作业，影响安全3.健康状况有疾病的人在岗位工作影响健康、安全4.感知、辨识反映较为迟钝的人在紧急处理时容易出现问题5.过于紧张容易导致安全问题6.冒险心理7.情绪异常5.行为危险源序号危险源名称影响1.指挥失误导致安全、健康、环保影响2.误操作导致安全、健康、环保影响3.违规行动导致安全、健康、环保影响4.培训不够导致安全、健康、环保影响5.管理系统不健全影响安健环管理6.资源浪费造成环保的影响5.3.4 评估中注意的事项：5.3.4.1 危险源辨识、所在地点、量化要准确。危险源是对人、环境可能造成影响的物质。5.3.4.2 风险分析时要考虑到可能带来的安全、健康、环保的影响，便于识别后的控制，考虑关联元素的要求。5.3.4.3 对风险取值时，评估小组成员要统一意见。5.3.4.4风险评估前应考虑到三种时态：过去所频繁发生过的或典型的故障、现在的设备状况、将来可能发生的问题或由于其他问题能够带来的影响；评估措施的制定应考虑到三种状态：故障前的预防、故障中的控制、故障后的措施。5.3.4.5使用危险操作评估要利用关键词，同时对于产生的原因从设备故障、运行故障、操作失误、环境条件、外界因素等方面考虑，辨识针对性的措施，以完善操作规程；5.3.4.6 制定风险控制措施时要考虑到控制的是“可能性”、“严重程度”或“暴露率”；使用的控制方法包括：排除、代替、隔离、操控、管理、个人防护；排除：设计出新的程序或设备减少或排除危险成分，避免接触危险，最佳的控制措施；代替：用其它程序或物质代替，但要考虑到新物质的风险；隔绝：隔绝产生危险的设备，减少接触；如：把噪音的设备隔离操控：危险不能排除、取代或隔绝，通过工作程序控制减少接触，如：发电部0米值班人员转移到主控室，定期巡检设备管理：一般常采用的方法，包括：培训、岗位变动、监督、技术说明书、岗位竞聘、工作安全程序等方法个人防护：防护用品的配置与佩戴，是对一个人而言的措施，属过渡措施5.4 风险评估方法：5.4.1 各部门辨识出存在的每项危险源以后，都应按照风险评估矩阵法进行风险评估。 5.4.2 风险值=可能性（P）严重程度（S）暴露率（E）5.4.3 风险矩阵法：说明：矩阵由严重程度（S）、可能性（P）及暴露率(E)乘积数值所获得。意义：在概述中获得的数值排序即为风险的高低次序，可以提供优先处理的次序，风险高低顺序为数值由高到低。取值原则：暴 露 率 表(E)暴露率指数（E）说 明安全健康环保10员工每工作日80100时间暴露10人以上参与的工作员工每工作日80100时间暴露10人以上参与的工作影响或潜伏期永久存在的9员工每工作日6080时间暴露7人以上参与的工作员工每工作日6080时间暴露7人以上参与的工作影响大于25年的8员工每工作日4060时间暴露5人以上参与的工作员工每工作日4060时间暴露5人以上参与的工作影响大于10年的7员工每工作日2040时间暴露3人以上参与的工作员工每工作日2040时间暴露3人以上参与的工作影响大于5年的6员工每工作日1020时间暴露2人以上参与的工作员工每工作日1020时间暴露2人以上参与的工作影响大于1年的5员工每工作日在10以下时间暴露员工每工作日在10以下时间暴露影响小于1年的4员工在每周才暴露员工在每周才暴露影响小于6个月的3员工每轮值才暴露员工每轮值才暴露影响小于1个月的2每月才暴露的每月才暴露的影响小于1天的1每年才暴露的个人工作每年才暴露的个人工作瞬间的可 能 性 表(P)可能指数（P）说明安全释义10必然导致后果的出现连续出现的9几乎肯定的导致后果每天出现的8很可能的每周出现的7可能的每月出现的6大于平均几率的每年两次以上的5平均几率的每年出现一次的4小于平均几率的每年少于一次的3不可能的每10年出现的2很不可能的每50年出现不到一次的1几乎不可能的每100年出现不到一次的严重程度表(S)严重指数（S）说 明安全健康环保10损失：1000万元以上死亡在50人以上的导致破产的流行病导致多个死亡的职业病导致多个死亡的社会关注的对周边社区地下水、生态等造成不可恢复的影响的媒体广泛关注的9损失在5001000万元多个死亡的媒体广泛关注的流行病导致死亡案例的职业病导致死亡案例的多个职业病导致不能恢复的对周边造成的特大环保影响大量自然资源浪费的被报道过的8损失在100500万元死亡3人的群体伤残的地方政府关注的流行病造成永久影响的地方政府介入的调查个别职业病不能治愈的残疾当地政府介入的重大环境污染事故7损失在50100万元的死亡1人以下的3人以下严重致残的伤害外界投诉的一般流行病可治愈的职业病一般环境事故公众投诉的6损失在1050万元的轻微丧失工作能力公众投诉的需要休息1个月以上，可痊愈的有少量损失的环保事件5损失在110万元的离岗大于3星期的3个以上员工需要离岗休息，可痊愈的无损失的环保事件4损失在1000元1万元离岗大于3天、小于3星期而且能痊愈多个员工感觉身体不适的个别员工需要离岗休息，可痊愈的一般污染厂区小范围的3损失在1000元以下的离岗小于3天而且能痊愈个别员工感觉身体不适的，而未影响工作的轻微的污染2无损失的轻微的，无需离岗且能痊愈个人建议的员工建议的，如：人机功效、作业环境等环境未遂事件1可以忽略的可以忽略的可以忽略的以下为总风险排序结果的风险等级划分标准风险值风险指数风险高低措施紧急度80010005高提交厂立即制定整改或制定预案6008004较高下一步计划中包含整改内容4006003中半年内应给予处理方案的回复2004002适当制定措施并执行，考虑解决低于2001低通过部门措施给予控制或列入滚动计划5.4.4 危险等级的划分是凭经验判断，难免有局限性，不能认为是普遍适用，应用时注意根据实现场设备的运行状况、人的行为、控制手段、法规标准等实际际情况予以修正。5.4.5 根据危险等级的划分形成危险源辩识与风险评价结果一览表危险源风险概述清单。5.4.6 根据危险等级的划分形成风险矩阵图。5.5 重大危险因素源的确定：5.5.1在每次的评估中如果分值未达到高风险，考虑在风险概述中以风险值排在前10项的内容为高风险项目，形成因素重大危险源因素清单。5.5.2在具体工作中的危险工作认定标准：排在前15项的工作内容为厂掌握的高危险工作；各部门可根据自己部门的评估后结果按照危险工作表格的认定和实际制定本部门的危险工作，并加以控制和分析。5.5.3对于高危险工作的任务要进行工作安全分析，如涉及到具体操作的要形成安全工作程序，不是具体操作的要将分析结果发布，部门安全员进行监督和检查。5.6 各部门将形成的危险源辩识与风险评价结果一览表、危险源风险概述因素清单和重大危险源风险概述因素清单汇总至安监分部。5.7 安监分部将对各部门的重大危险因素源进行审核、汇总形成全厂的重大危险源风险概述因素清单,报管理者代表批准后下发至各部门。5.8 安监分部会同相关部门及员工代表根据本厂实际情况，制订出需要在本年度内完成或控制的重大危险源的管理方案，确定责任部门、相关部门以及完成时间，并形成目标、指标及管理方案一览表。5.9 风险控制5.9.1 重大危险源控制的责任部门根据管理方案落实具体的措施，相关部门协助实施，安监分部和相关职能部门负责协调、监督和验收。5.9.2 各相关部门对本部门未制定管理方案的重大危险因素，要采取相应的控制措施，加强管理，确保重大危险源始终处于受控状态。5.9.3 安监分部和责任部门对所采取的风险控制措施进行跟踪检查和监测，如未达到预期效果，安监分部组织相关部门进行原因分析，重新制定控制计划并实施，直至达到预期效果，并进行残余风险评估。5.9.4 如责任部门或相关部门未按照管理方案的要求采取控制措施的按纠正与预防措施控制程序执行。5.9.5 安监分部向管理者代表提供危险源辨识、风险评估和风险控制的结果，作为制定职业健康安全目标和进行管理评审的依据。5.10 危险源辩识与风险评估的更新，当发生以下情况时，对危险源要重新识别、补充和评估：a) 法律、法规及其它要求发生改变时；b) 相关方有合理抱怨时；c) 新建、改建、扩建项目，生产条件变更时，要按照“三同时”的要求，由项目负责部门和相关部门会同安监分部，对其进行危险源辩识和风险评估，在新、改、扩建项目投入使用后，应在三个月内补充危险因素清单和重大危险因素清单，并制定相应的控制措施，并加以于实施。5.11 安监分部充分听取有关部门或人员对危险源辨识、风险评估工作的意见和建议，根据实际运行过程会同有关部门评审本程序的适应性和有效性，发现不适用时组织修订。6 相关/支持性文件Q/ZHH21.0082003 法律、法规及其他要求控制程序Q/ZHH21.0302003 新、扩、改建工程控制程序Q/ZHH21.0392003 纠正与预防措施控制程序Q/ZHH21.0112003 能力、意识与培训控制