精益生产管理考核表格.doc

2011年 精益生产管理考核办法（试行）第一条 目的为了确保精益生产管理年度计划的有效贯彻及目标的达成，监督考核各生产经营单位精益生产管理工作的推进情况，特制定本办法。第二条 范围适用于质量精益管理部对各生产经营单位的考评（合肥分公司参照执行）。第三条 管理职责基本要求，按分级管理原则执行；1、股份公司各部按业务归口于质量精益管理部的精益管理办公室；2、各生产经营单位按业务归口与下设的精益管理督导小组或督导办公室；第四条 考核管理要求一、考核总项及得分权重序号考评项目权重分总分1年度计划分解方案的实施及目标完成情况60分100分2二级组织的运行情况30分3各类管理制度、文件的制定和执行情况10分二、考核周期以月度评分为基础，考核周期分为季度考核、年度总评。月度评分：是围绕上述考核总项具体的执行情况，形成月度检查得分。季度考核：是以月度得分形成的季度算术平均分为基准，对各单位进行季度考核，并纳入质量精益管理部对各经营单位的年度总评项目。年度总评：依据各季度考核得分和各经营单位提交的精益生产管理年度总结自评得分形成的算术平均分为基准，对各经营单位进行精益生产管理年度总评。三、考核对象及分配1、季度、年度总评考核：以各经营单位为对象；2、考核分配原则：各经营单位第一负责人占考核比例的20%，各分管领导占考核比例的40%，各级执行层占考核比例的40%。四、考核执行1、由质量精益管理部下级单位精益管理办公室（以下简称精益办）组织执行。具体各周期检查评分成员说明如下：周期检查评分成员备注月度评分由精益办组织实施各周期的评分将形成正式文件进行下发季度由精益办组织安全环境管理科、设备动力科、质管科以及各二级单位的相关成员参与实施；年度由精益办组织，公司主管生产的副总裁带队以及各二级单位的主要负责人参与实施；2、季度考核及年度总评，经质量精益管理部审核，报公司总裁批准后执行，同时提交企业管理总部备案。五、具体考评项目说明1、依据精益管理办公室制定的年度工作计划，要求各经营单位制定各自的年度分解计划、目标并贯彻实施，精益管理办公室将按各考核总项和周期对各经营单位进行评价打分。2、各考核项目的考核评分周期均以月度为单位，以月度评价得分汇总形成季度算术平均分作为考核基准分，从而对各经营单位实施季度、年度考核。3、为了便于考核实施，对各考核总项均设置了一定的目标分值，各考核总项的算术平均分乘以权重为最终得分。具体考核标准、要求及分值见附表。（一）年度计划分解方案的实施及目标完成情况（权重60分）：1、年度计划分解方案指：6S管理、培训管理、TPM管理、改善管理、QC活动管理、提案管理。2、考核分类：按分解方案分为上述六个工作项；每个工作项目标分值100分，六项共计600分。（二）二级组织运行情况（权重30分）1、二级组织主要是指：各经营单位的精益管理领导小组（督导小组）和下设的管理办公室。2、考核分类：分为日常运行管理方面，权重20分，精益生产管理年度计划贯彻方面，权重10分；3、考核要求：该总项分为两个管理方面，每个管理方面目标分值均为100分。日常运行方面，主要针对各二级组织日常工作的管理策划及年度计划贯彻，对其工作进度、效果进行考核评分。在精益生产管理年度计划贯彻方面，依据年度计划各分解方案的计划管理，实施过程监督管理，月度、季度、年度工作总结，从而对其实施考核评分。（三）各类管理制度、文件的制定和执行情况（10分）1、以规范、引导和约束二级组织的日常运行及年度计划分解方案有效贯彻的管理制度和文件为对象，评价其建立、健全以及执行的情况。该总项目标分值100分。六、考核处罚及奖励说明1、考核处罚实施标准序号最终考核得分推进情况目标分值考核分数处罚标准备注180分以上管理积极配合，有主动改善意识100分不予处罚无各周期内的考核处罚将纳入奖励预算。27080分管理被动配合，有一定的改善进行处罚，目标分值减实绩分值所得分数为处罚分数1分对应处罚50元；36069分管理被动配合，有个别改善1分对应处罚100元；60分以下管理无意识，差1分对应处罚150元；2、质量精益管理部将依据各经营单位的推进效果及考核实绩得分进行半年和年度排名，奖励基准分为75分，在此基础上对前三名进行专项申请给予奖励。第五条 其他1、本办法自2011年7月1日正式生效，之前为过渡准备期。2、本办法由质量精益管理部制定、更新和解释，每年更新一次。3、要求各经营单位参照本办法制定各自的管理考核办法，责任到人。4、后附具体考核标准。附表：（一）年度计划分解方案的实施及目标完成情况1、初级6S管理（总分100分）序号分类考核项目单项分值考核标准1车间通道车间消防通道及物流通道保持畅通；10发现一次违规扣2分；2车间地面地面应无积水、油污、卫生死角；10发现一个问题点，扣2分；直至扣完所对应的分值；3地面区域分区、区域线明确、分区管理责任明确104车间内在制品及完成品无直接放置于地面的现象；105目视化车间存放的所有在制品、完成品、工具柜必须有相应的标识；10无标识或无看板，扣2分；6对车间可能出现的安全隐患进行看板管理；107车间各项6S管理责任人明确，并进行目视化管理；108建立车间信息的管理看板，并明确管理责任人；109设备及辅助工具设备、辅助工具保持干净，明确责任人1010危险部位有警示标语、有防护措施102、基础培训管理：现场级培训（总分100分）序号分类考核项目单项分值考核标准1计划按时提交培训计划，计划实施率100%；20无计划扣20分；有计划，未按期提交扣10分；实施率每降低1%，扣2分2计划中应包括6S、目视化管理、认识浪费、操作技能、安全操作规范、现场安全教育、设备维护、产品工序质量、工艺、提案宣传方面的内容；10计划内容完全与要求不符，扣10分；计划未完全覆盖要求项目，扣5分；3在一年内对同一员工的培训至少要循环2次；对特殊工种，关键岗位的操作技能、职业健康、安全操作的培训内容，一年内至少要循环4次。10有员工未培训，扣10分；员工参与次数未达要求，扣5分4实施有完整的培训讲义，并建立培训资料库10不能提供讲义，扣10分；提供讲义与培训要求不符，扣5分5有培训签到表10无培训签到表，扣10分；6每次培训后，都要进行效果测试（试卷测试）10未进行测试，扣10分；7有建立完整的培训台账10无培训台账，扣10分；记录不完整，扣5分；8反馈用培训效果调查表，对培训后的作业员进行调查10无调查表，扣10分；调查人数少于50%，扣10分；9有对调查表结果统计，并制作调查结果总结报告，培训后的一个月内完成；10未对调查表结果进行统计，扣10分；有调查表，统计后各项平均分有低于3分的，扣5分。3、初级TPM管理（总分100分）序号分类考核项目单项分值考核标准1培训制定并提交自主保全技能培训课件及培训计划，实施率100%；10无课件、计划扣10分；有计划，未按期提交扣5分；实施率每降低1%，扣2分2样板车间一线员工的TPM理论、自主保全技能培训覆盖率100%，人均培训次数2次/季度；10每项覆盖率降低一个百分点，扣1分；未达2次/季度，扣10分；3建立培训记录台账；10无台账扣10分；4自主维护实施清扫：机床整体干净；无铁屑；无堆放工件；无堆放工具；无缺失件15机床清扫一项不合格扣1分，不同机床相同项可累加，上限10分；无相关规定、无点检表，扣10分；5润滑：制定加油管理规范，明确责任人，对加油工具、油品、加油点进行定置和目视化管理；156点检：制定自主保全点检表，正确使用点检，如实填写信息157紧固：紧固部位进行目视化管理，各机床的紧固部位没松动或脱落158工具柜的管理工具柜定置管理、目视化管理，所有工具柜按规定摆放10发现一处不符合规定扣2分，无规定扣10分；4、改善管理（总分100分）序号分类考核项目单项分值考核标准1策划有前期的问题点收集，进行拍照或数据整理，问题项不低于4项；10无调查表，扣10分；统计低于4项扣5分2组织改善推进小组成员对问题点进行讨论，确定改善点，并形成会议纪要10无改善点，扣10分；无会议纪要扣10分；3初期改善点选定由易到难，具有可实现性，实施周期一般在3个月以内，改善成本2万以内；逾2万的，经主管领导签字为准；10改善周期逾3个月的，扣5分；成本超2万扣10分；4有制订具体的改善计划和确定的改善目标10无改善计划和目标，扣10分；改善计划和目标模糊，扣5分5实施有成立改善小组，并对改善小组成员进行分工10未成立改善小组，扣10分；有改善小组但未明确分工，扣5分；6有定期的改善评审，并形成报告总结改善活动进展10无定期评审，扣10分；有定期评审，但未形成报告，扣5分；7有制订问题的反馈机制，保证及时反馈并解决改善活动中遇到的问题10无问题反馈机制，扣10分；有机制，但未及时解决，扣5分；8总结在计划的时间内，完成改善计划中的各个改善内容10所有改善内容未按计划完成，扣10分；部分未完成，且无正当延期原因，扣5分；9有对改善成果进行总结，并完成改善总结报告10未进行总结，扣10分；有总结，但未形成报告，扣5分；10有制订相关标准文件巩固改善的成果10未制订相关标准，扣10分；有相关标准，但未执行，扣5分；5、QC活动管理（总分100分）序号分类考核项目单项分值考核标准1培训小组基础培训（质量认识、问题调查、数据统计、分析、表格制定）覆盖率100%，并留下记录；在成立QC小组后，两个月内完成；10无记录扣10分，培训内容缺失一项扣5分；2计划有前期的基础数据收集，统计分析报告；10无报告扣10分；3依据QC活动管理办法，制定详细的QC活动策划，包括：课题、QC小组成员、职责、目标等；20无策划方案扣20分；策划工作缺失一项扣5分；4依据策划思路，制定具体的分工、分步实施计划；20无实施计划扣20分；5实施实施过程，对出现的困难和问题进行记录；10无记录扣10分；6制定月度工作进度总结；10无月度工作总结扣10分；7每月QC小组沟通会议不低于2次，并留下记录；10缺失1次，扣5分；8建立QC活动管理看板，对小组成员、口号、课题、目标、分工、计划进度、实施过程进行目视化管理10无看板扣10分；内容缺失一项扣2分；6、提案管理（总分100分）序号分类考核项目单项分值考核标准1培训关于提案意义和填写要求的培训，覆盖率100% （全员）20每降低一个百分点，扣4分；2管理建立管理台账10无台账扣10分；3提案的及时评定及意见的填写10违反一次，扣2分；4每月5日前进行上月度通报10无通报扣10分；逾期一次扣2分；5每季度召开1-2次关于提案管理工作的会议10未实施一次扣10分；6实施提案采纳后的实施率70%/季度（季度总件数）10每降低一个百分点，扣2分；7建立提案实施后的效果记录台账10无记录扣10分；8奖励奖励以现金的方式发放5未按要求执行发现一次，扣5分；9奖励统一用发红包的方式5未按要求执行发现一次，扣5分；10宣贯树立一个提案管理的宣传专栏，将管理工作目视化10无看板，扣10分；（二）二级组织运行情况（权重30分）1、日常运行方面（20分）序号分类考核项目单项分值考核标准1组织明确组织架构，各层级成员的职责分工，形成正式的文件；10考核项目缺失一项扣对应的10分或5分；无缺失，出一个问题点一个扣1分；2依据分解方案成立各推进小组；53对年度计划分解方案的审核和审批；54定期的工作进度会议交流、总结、指示55有提升执行力的人员培养及技能提升计划56计划有年度工作计划、目标107年度计划分解实施方案108有分步、分阶段的具体工作计划及工作进度表109有定期的进度评审和工作总结510有问题反馈途径，及时反馈各方案中遇到的问题511制度建立并完善各项考核标准文件，以保证方案的推进；1012有推进本单位精益生产管理的实施办法、流程1013有对各方案成果进行总结，并完成方案总结报告514有制订相关标准文件，以巩固方案改善的成果52、在精益生产管理年度计划贯彻方面（10分）