校园自动售水机项目计划书.doc

项目计划书 水是人体七大营养素之一占人体总量的70%。它对人体消化、代谢功能起到重要作用。根据相关报道长期饮用污染水、超标水会引起头晕、心慌、烦躁、结石等症状。水不但有体内物质传送的媒体作用而且直接参与生物大分子结构并共同完成人体的物质代谢、能量代谢和信息代谢。水与人的衰老、免疫、寿命都有直接的关系水质的好坏、活性的高低决定人体的健康。饮用健康新鲜廉价的水源刻不容缓。 自2001年自动售水机这种产品及消费理念传入中国至今已有5.6个年头。在这几年的市场磨合中国内消费者市场已经对此美国宇航技术民用化的产品给予了充分的认可和高度的赞赏。在我国的沿海城市及内地的大中城市自动售水机正以其前所未有的速度席卷全国。据国家统计局统计数据显示2008年上海市桶装纯净水销量与去年同期相比下降达9%与此同时在广州、深圳、北京等地现制现售水也在以绝对的优势挑战着桶装水市场。矛盾促进发展桶装饮用水的二次污染及低性价比为现制现售水的发展提供了足够的市场空间发展是历史的必然现制现售水亦将成为饮用水市场消费的必然。响应国家居民健康饮水工程本公司使用的自动售水机是一种以反渗透技术为核心的高科技产品水通过孔径为0.01微米的中空纤维超滤膜和0.001微米的反渗透膜经过初滤精滤超滤反渗透创造了杀菌率100%的优异活净水完全符合国家直接饮用标准并能降低水的硬度长期饮用有效清除体内垃圾促进营养吸收和废物排泄促进细胞新陈代谢提高免疫力有效改善了我们生活中的健康饮水需求。 一、相对于桶装水的优势 目前市场上的桶装水主要是送往家庭、公司、机关单位、商业区等场所好点的城市大约有5%的桶装水进入大学校园。为能给学生安全有保障的直饮水源 学生身边需要有生产新鲜健康的水厂。 桶装水迟迟不能进入校园的原因。 1、现在学校宿舍一般在6-8人市场上的18.9升/桶的桶装水一个宿舍约三天左右喝完时间太长容易滋生很多细菌。 2、送水公司经常会导致送水的不及时性导致时有时无规律性不强导致客户终止消费。 3、桶装水厂的各级配水站及送水工增加了中间环节的物流成本及物流时间是导致桶装水价格偏高和二次污染严重的重要因素。 4、为了获得更高的利润很多桶装水的生产的透明度不高鱼目混珠有的甚至直接灌装没采取任何方式消毒的自来水直接危害学生身体健康。 5、水厂的桶一般不能做到专桶专用容易造成桶的污染。 现制现售饮水机能为学生饮水安全保驾护航 1、我们采用的是5升的桶适合每个宿舍1天内喝完不易滋生细菌 且适合学生自助取水。2、等于是居民身边的水厂24小时服务取水更方便全自动管理自助取水。 3、美国航空净水技术国家卫生部批准的新型制水设备全封闭的制水流程百姓更放心目前已经风靡北京、上海、广东、深圳、浙江、福建、河北、湖南、湖北、广西等区域 。 4、先进的技术使得制水的成本很低进入校区的自助售水免去店面、人员等费用让学生真正喝到质优价廉的水。 5、精确到每一分钱的计费系统用户可根据自己的需要定量取水。 二、校园安装自动售水机的理由 1、提高校园硬件设施有利于提升学校整体形象。 2、质量有保证。水现制现卖水质新鲜完全使用市政自来水不添加其他物质可以安心使用整体水质量、口感达到瓶装纯净水要求。 3、有偿用水。改变学生随意饮水习惯培养节约用水意识。目前学校自有开水房通常为免费供水首先校方利益得不到保障其次学生无偿使用浪费现象无法节制唯一解决办法就是有偿无偿自由选择。 4、费用低廉适宜推广。每桶水为5L价格为1元较市场上各种饮用水又相当大的价格优势。 5、为学校带来额外收入利用这笔收入可以为学校增加更多便于学生的设施使学校更加美观。 三、市场分析 河北大学在校大学生约为35,000人售水机售水价格为0.2元/L每人每天用水1.5L 学生在校时间一般为9个月 售水机销售热季为每年的 4.1日7-15日 和 9.1日11.1日 共计165天 售水机销售淡季为每年的 2.15日4.1日 和 11.1日1.15日 共计105天 放置初期预计 销售热季学生饮用比例约10% 即热季用水量为 35,000X10% X1.5L/天X165天=866吨 热季总销售额为 866,250LX0.2元/L=173,250元 销售淡季学生饮用比例约2% 即淡季用水量为 35,000X2%X1.5L/天X105天=110,250L=110吨 淡季总销售额为 110,250LX0.2元/L=22,050元 则年销售总量为 866+110=976吨 年销售额约为 173,520+22,050=195,300元 四、经营及营销策略 1、低价进入市场让学生对售水机有初步认识并形成消费倾向 采用5L小桶 每桶定价为1元。相当于0.2元/L 2、结合开学新老同学报到进行健康饮水宣传及售卡赠礼活动 售卡方案 卡种 促销赠品 相对价格 1、60元卡 60元存款+ 5L桶1个 0.2元/L 2、90元卡 110元存款+5L桶1个 0.16元/L 3、120元卡 180元存款+ 5L桶1个 0.13元/L 3、设置学生代理对售水机IC卡销售及充值同时细致化推广售水机 4、我方每周对机器进行水质检查机器维护维修。 五、成本核算 1、机器参数 电源电压220 V/50Hz 功率200W 膜孔径0.0001m 进水压力0.150.3MPa 日产水量400加仑 产水比原水-纯净水=2-1 外形尺寸110*100*190cm 使用寿命5年 价格12,000元 年折旧费 每台 12,000/5=2400元 2、自动售水机耗材 PP棉滤料活性炭滤料颗粒活性碳RO膜滤芯椰壳活性炭矿化石等 预计每年耗材成本约为1,500元。 3、经市场分析销年销售1000吨水需要配备7台机器。 4、经营费用 人员成本 管理人员2人 维修工共2人 工资为1000元/月 学生代理10人 工资为200/月 人员成本为4000+2000X9=54,000元 水电成本费用约为 10