德胜家电公司进销存系统说明书

对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 德胜 家电公司进销存系统 说明书 西北工业大学软件学院 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 目录 第 一 章 进销存数据库系统目的 -1 第 二 章 家电公司进销存系统数据库应用应该 支持的事务 -2 第三章 进销存数据库系统的组成 -5 第四章 进销存数据库系统的业务需求分析和业务流程 -5 第五章 逻辑设计 -17 第六章 物理设计 -32 第七章 数据字典 -33 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 德胜 家电公司进销存系统 进销存数据库系统目的 德胜家电 公司主营 家电 成品， 代理国内家电品牌产品， 产品面向全国、以批发为主，本系统设计的主要目的，公司希望借助计算机或计算机网络实现 各 部门的管理，以及公司各部门之间关系的完整、强化。以提高效率和反应速度、进而规范公司管理，提高效率和速率，增加收益，提高市场竞争力。 第 二 章 家电公司进销存系统数据库应用应该支持的事务。 2。 1数据应该能够支持以下维护事务 1）创建和维护记录家电公司每个员工的记录。 2）创建和维 护记录客户的详细信息的记录 3）创建和维护记录供应商的详细信息的记录 4）创建和维护记录库存管理中进货 .出货 .商品库存量的详细信息的记录 . 5) 创建和维护记录客户支付方式的详细信息的记录 . 6) 创建和维护记录客户为了购买商品而提交的订购单的详细信息的记录 . 7) 创建和维护记录为客户运送商品而实现的装货方式的详细信息的记录 . 8) 创建和维护记录因为商品库存量不足而库存管理提交的商品采购单的详细信息的记录 . 9) 创建和维护记录员工对客户订购单处理的详细信息的记录 . 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 2.2数据应该能够支持以下查询事务 1)以报表的形式列出员工的姓名 ,编号； 2）以报表形式列出一个给定商品的采购，订购，库存信息。 3）为某一个客户列出没有支付的帐单信息。 4）列出供应商的供应商品品种和价格详细信息。 5）以报表形式列出应再订购的商品的 2.3数据库系统的任务目标： 维护（录入，更新和删除）各个部门的数据 维护（录入，更新和删除）各个部门有关员工的信息 维护（录入，更新和删除）各种家电产品的相关信息 维护（录入，更新和删除）家电产品供应商的详细信息 维护（录入，更新和删除）家电产品的订购信息 维护（录入，更新和删除）家电 产品的采购数据 报告各个部门的动态情况 报告人事部门员工的相关数据 报告每个家电产品供应商的情况 报告每个客户的详细信息 报告采购部门的采购信息 报告仓库 部门的进货和出货详细信息 报告销售部门的 家电产品的销售情况 报告运输部门的给客户运送家电产品的信息 实现对各个部门的查询 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 实现对家电公司员工的查询 实现对家电产品的查询 实现对家电产品的销售情况的查询 实现对客户的订购情况的查询 实现对家电产品供应商的查询 实现对运输情况的查询 实现对仓库部门的出货单情况的查询 实现对客户信息的查询 跟踪仓库库存状态信息 跟踪家电产品订购状态信息 第三章 进销存数据库系统 的组成 第四章 进销存数据库系统的业务 需求分析和业务 流程 4.1 采购部门业务需求分析和业务流程 进 销 存 数 据 库 系 统 销售管理 采购管理 库存管理 财 务 管 理 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 进销存的意思就是采购，销售和储存，对于商业企业来说，进销存基本上就构成他们的业务的全部； 批发企业商品采购其开展业务经营的第一环节，是整个流通活动的开始。批发企业经营具有采购批量大，采购频率低，采购活动具有较强规律性，采购对象较稳定，货源较集中等特点。 商品采购的基本程序： 1。根据确定的采购目标， 结合采购价格和市场信息选供货方； 2。签订购销合同。 3。商品检验； 4。商品入库和付款结算。 业务需求分析：由库存部门出具的请购单提交采购部门除了要确定需要采购的商品的种类和数量，还要确定具体的商品由哪一个采购员去采购，采购计划单按采购员不同分为不同的采购订单计划，每个采购员只能看到自己需要的采购部分。采购员可以根据自己掌握的信息直接选择供应商。如果价格不清楚需要向供应商确认，生成采购询价单，发给供应商所需要的物品的总类和数量，需要供应商回复具体价格。回复合格的询价单可以读入采购物品价格库。订单中详细规定了采购 的物品种类，数量和金额送货日期，送货方式，送货时间，付款方式等信息。制定完采购订单之后，供货商根据要求进行生产，在规定的时间或之前以规定的方式送货。物品到达后，进行检验，库存管理人员监督入库。在这个过程中要填写到货通知单。输入订单的编号，以确定是哪个订单的商品到货。输入到货的种类，数量和金额以及合格产品的数量，检验人员确定。对于质量不合格或者却获得产品需要与供应商协调，补货，退货。采购的流程从请购单到到货单就结束，合格的到货单生成采购入库单，转入库存管理系统。根据到货通知单的信息，企业可以根据做一些统计工作 ，如根据订单和到货通知单企业可以评价供应商的价格情况，到货情况，供应的物品种类，供应商的信誉记录，按时交货情况，质量及售后服务情况。 采购管理内部数据流图如图所示。内部数据流图也就是底层数据流图。采购管理模块可对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 以分为采购计划管理，采购基本资料管理，采购业务管理，采购统计管理，采购应付帐管理和采购查询管理。采购应付帐管理涉及与财务有关的信息，立账信息，发票信息，付款单信息。采购业务管理涉及采购询价单，采购订单，采购到货通知单，采购补货单和采购退货单的数据输入下维护。 采购基本资料管理包括供应商资料，采购员资 料，采购商品种类。采购统计管理涉及采购到货通知单，供应商信息等。 采购管理的顶层数据流图如图所示。供应商涉及采购订单，采购退货单，采购补货单，采购询价单，和采购到货通知单。财务管理涉及立账和付款，收款财务信息。采购部门接到采购到货单后，由质量检验部门检验检验合格的商品生成采购入库单 采购管理系统业务流程图如图所示 : 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 采 购 管 理 业 务 流 程 图 采 购 计划 库 存 信 息 供 应 商信 息 价 格 信 息 采 购员 信 息 采 购 部 门 经 理 批 准 采 购 订 单 采 购 统 计 采 购部 门 库存 部 门 入 库 单 库存 记 录 客 户 开发 票 财 务 部 门 付 款 交 货 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 4.2销售管理需求分析和业务流程图， 数据流图 销售管理直接关系到企业的生存和发展。销售管理是从商品的销售计划开始的。 统计和管理企业销售的商品，供应商，客户的各种信息。并对其进行全面析 通过对销售各个环节产生的数据进行处理，为企业提供相关的订货信息，销售 目标，和商品库存的信息。 建立客户信息档案和历史记录，进行维护和修改 更新，获取客户的最新信息，对其进行分类管理，以全方位的了解 客户，有于 进行针对性的服务。及时取得最新的市场订货信息，再结合客户资料来判断售 计划是否可行，如果可行就制定销售订单和签订销售合同，并进行销售统计析 如果不可行，则取消销售计划。对客户分类统计，商品统计，再根据这些统果 对企业的实际销售情况进行统计。签订销售合同之后，按照交货日期，开货单 再有库存管理部门更新库存台帐，开出商品出库单。对销售过程中出现的补货 和其他库存记录 确定采购 计 划 库存量 采购 计 划 编制采购 订 单 支付 过账 统计信息 供 应 商 信 息 采购 记录 订单细节 供 应 商 应收 账款 结算数据 数 据 信 息 采 购 到 货 通 知 编制采购到货单 编制采购入库单 采 购 到 货 单 采 购 管 理 顶 层 数 据 流 图 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 质量问题进行处理和记录维护。商品的 销售应首先确定销售合同，它并不是订单，而是在销售时销售部门决定是否销售，当客户的条件满足要求时，销售部门同意交易，销售部门从仓库部门中采集商品信息，生成销售订单。销售订单中的送货时间，商品价格，商品数量都各具商品的实际情况而定。 销售管理业务流程图如下所示： 销 售 部 门 库 存 部 门 客户 意向 销售 人员 销售计划 销售经理审 批 销售订单 客户信息 价格信息 销售统计 销售提 货单 退 货 说 明 客户退货单 发 票 财 务 部 门 应 收 账 款 出 货 单 库存记录 客 户 销 售 管 理 业 务 流 程 图 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 销售管理顶层数据流程图如下所示： 4.3库存管理业务需求分析和业务流程图和数据流层图 库存管理业务需 求分析 商业企业库存管理的基本任务是实现商品库存的合理化。商品库存要实现合理化必须使商品数量合理，结构合理，时间合理，空间合理。 销售采购财务等部门关心的仓库信息是将企业所有仓库作为一个仓库进行采集。对于库存管理来讲，应区分每个物理仓库的库存情况，它的管理重点是实际库存数量，保证库存商品完好无损，不出差错，内部控制制度的健全有效。库存管理的主要输入业务单：商品入库检验单，入库单，出库单（提货单） 客户退货单，供应商退货单。当购入商品时，供货单位将商品送到仓库，仓库人员按送货单核对，并按实际情况输入检验单。 检客 户 销售人员 确定销售计划 客户订单 库存 信息 库存量 编制销售 订 单 销售计划 客户 信息 统计信息和价格信息 销售 记录 订单细节 编制销 售发货 单 销售 订单 编制销售提货单 销售发货单 库存记录 销售管理部门 编制销售退货单 发货单 库存记录 详细信息 开开 发发 票票 准备发货细节 发票 支付 过账 应 收 账 款 结算数据 发票 销 售 管 理 数 据 流 程 图 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 验单输入时，仓库应及时调整商品信息 ，仓库中没有的商品，应输入基本信息，仓库中已有的商品，应合计进货数量及库存数量。当销售商品时，客户采购的商品从仓库从仓库提出后，库存管理应根据提货单的信息自动将销出的商品从库存中减去，保证每种商品库存信息的正确。 库存管理的主要内容如下图：包括收货管理。保管业务管理，发货业务管理。 1。收货业务管理 收货业务管理是库存的开始，是商品进入库存的第一个环节。做好商品接收工作，可以保证商品数量准确，质量符合要求，为妥善 保管奠定基础。对收货业务管理的基本要求是：保证入库商品数量准确，规格质量符合规定标准，包装完好无损，手续清楚，入库迅速。为此收货业务管理主要抓好商品接收准备和商品验收两项工作，这是储存好，保管好商品的前提。为此，要编制商品检验单和到货商品入库单。 2。保管业务管理 保管业务管理是库存作业的中心环节。保管业务的基本要求是：合理堆码，精心养护，确保商品质量完好，数量精确，操作安全。为此，要采用合理堆码方法，方便管理，挖库 存 管 理 业 务 收 货 管 理 业 务 保 管 管 理 业 务 发 货 管 理 业 务 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 掘潜力提高仓库库容利用率。 3。发货业务管理 发货业务是库存作业的最后一道环节，也是商品库存过 程的结束。对发货业务管理的基本要求是；把住出库复核关，保证先进先出。以完备的手续，将质量完好，数量准确的应发商品及时准确地发给收货单位。发货业务，主要包括核对商品出库凭证，记账，配货，发货几个程序。 1库存管理业务流程图和数据流层图 库 存 管 理 业 务 流 程 图 销售 部 门 仓库 部 门 采购 部门 请 购 单 库 存 记 录 采购计划单 采 购 部 门 经 理 采 购 订 单 供 应商 到货单 入库单 库 存 人 员 检 验 不合格 合格 退货单 销售订单 出库单 客 户 应付账款 应收账款 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 4.4财务业务管理需求分析和数据流程图 财务管理需求分析 当涉及到财务信息变化的业务发生时，系统能自动通知财务部门进行处理。如进货单，提货单 ，出库单 。在每种 业务发生时，相关的信息同时传递到相关部门，而且信息在传递过程没有重复转抄，保证信息传递流畅。在 仓库管理人员将检验的商品输入检验单后，系统将检验单送至财务管理系统，并注明这张检验单没有记账。财务管理系统与其他部门的写作还很多。发票管理以送货单为基础，当送货单开出后，销售就已经发生，根据送货单确定发票明细，生成销售发票。对于应收账款的管理是基于发票的。 采 购 部 门 销 售 部 门 仓 库 部 门 客 户 供 应 商 财务部门 库 存 盘 点 检验 接收 求 购 处 理 发货 发票 结 算 数 据 订单 提货单 出 入 库 单 采 购 订 单 库 存 管 理 数 据 流 程 图 发票 请购单 库 存 记 录 记录 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 4.5进销存系统数据流程图 销 售 部 门 处理销售订单 销售订单 提货单 发货单 发票 仓 库 部 门 应收账款处理 应收账款记录 客 户 结 算 数 据 采 购 部 门 采 购 订 单 处理采购 订 单 入库单 应付账款 处 理 到货单 应付账款记录 供 应商 财 务 管 理 数 据 流 程 图 结 算 数 据 发票 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 库存记录 确定采购 计 划 库存量 采购 计 划 编制采购 订 单 统计信息 供 应 商 信 息 采购 记录 订单细节 供 应 商 应付 账款 记 录 结算数据 数 据 信 息 采 购 到 货 通 知 编制采购到货单 编制采购入库单 采 购 到 货 单 仓 库 管 理 部 门 财 务 管 理 部 门 发票 进 销 存 系 统 数 据 流 图 确定销售计划 库存 信息 编制销售 订 单 客户 信息 统计信息和价格信息 编制销售退货单 库存记录 发票 销售计划 客户订单 销售 记录 编制销 售发货 单 销售订单 销售发货单 客 户 发票 结算数据 应 收 账 款 记录 发货单 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 第五章 逻辑设计 第 5。 1节：建立 ER模型 第 5。 1.1节 ：标识实体 第 5。 1.2节 ：标识关系 第 5。 1.3节 ：标识实体和关系的有关属性 第 5。 1.4节 ：确定属性域 第 5。 1.5节 ：确定候选健，主健和备用键属性 第 5。 1.6节 ：检查模型的数据冗余 第 5。 1.7节 ：检查模型是否支持用户事务 第 5。 2节 ： 将 ER模型映射为基本表 第 5。 2.1节 ：为 ER模型建立基本表表达实体，属性和约束 第 5。 2.2节 ：用规范化方法检查表的结构 第 5。 2.3节 ：检查表是否 支持用户事务 第 5。 2.4节 ：检查业务规则 第 5.1节：建立 ER模型 如图所示。 第 5。 1.1节 ：标识实体 实体主要有：供应商，商品，销售订单细节，销售订单，客户，销售发票，应收帐款，仓库，员工，采购订单，应付帐款，采购发票。 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 第 5。 1.2节 ：标识关系 供 应 商 执行 采 购 订 单 n n 1 供应 商 品 m n 1 p 1 n 1 n 库存 仓 库 工 作 员 工 订单细节 销 售 订 单 组 成 1 n 订 货 客 户 1 n 1 n 1 提 交 销 售 发 票 1 支付 应 收 账 款 n 进 销 存 系 统 ER 模 型 1 n 提交 应 付 帐 款 1 n 采 购 发 票 支付 1 1 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 实体 多样性 关系 多样性 实体 供应商 1。 1 支付 1。 * 应付帐款 供应商 1。 1 执行 1。 * 采购订单 供应商 1。 * 供应 1。 * 商品 采购订单 1。 1 提交 1。 1 采购发票 采购订单 0。 * 处理 1。 1 员工 商品 1。 1 部分 1。 * 订单细节 商品 1。 * 库存 1。 * 仓库 仓库 1。 1 工作 1。 * 员工 订单细节 1。 * 组成 1。 1 销售订单 销售订单 1。 * 订货 1。 1 客户 客户 1。 1 支付 1。 * 应收帐款 销售订单 1。 1 提交 1。 1 销售发票 销售订单 0。 * 处理 1。 1 员工 第 5。 1.3节 ：标识实体和关系的有关属性 实 体 属 性 供应商 供应商号码 供应商名称 供应商地址 供应商电话 供应商联系人 供应商网址 供应商电子邮件 采购订单 采购订单号码，采购订单日期，采购订单到货期，供应商号码， 员工号码 销售订单细 销售订单号码，商品号码，订购数量 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 节 销售订单 销售订单号码，销售订单日期，销售订单交货日期，客户号码 员工号码 客户 客户号码，客户名称，客户地址，客户电话，客户电子邮件，客户邮编 员工 员工号码，职务，姓名，性别，地址，电话，电子邮件，工资 销售发票 销售发票号码，提交日期，支付 日期，持有人姓名，销售订单号码 采购发票 采购发票号码，提交日期，支付日期，持有人姓名，采购订单号码 应收帐款 客户号码，销售订单号码，销售发票号码，应收金额，支付日期 支付金额 应付帐款 供应商号码，采购订单号码，采购发票号码，应付金额，支付日期 支付金额 商品 商品号码，商品名称，商品单价，现货数量，再订购数量，商品品种号码 仓库 仓库号码，员工号码，商品号码，商品种类，商品现货数量， 第 5。 1.4节 ：确定属性域 数据项目 类型 长度 范围 供应商 供应商号码 CHAR 8 0-900 供应商地址 CHAR 30 0-900 供应商名称 CHAR 20 0-900 供应商电话 CHAR 20 0-900 供应商联系人 CHAR 18 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 供应商网址 CHAR 20 0-900 供应商电子邮件 CHAR 18 0-900 采购订单 采购订单号码 CHAR 20 0-900 采购订单日期 CHAR 18 0-900 采购订单到货期 CHAR 18 0-900 供应商号码 CHAR 30 0-900 员工号码 CHAR 20 0-900 销售订单细节 销售订单号码 CHAR 30 0-900 商品号码 CHAR 30 0-900 订购数量 INT 30 0-99999 销售订单 销售订单号码 CHAR 30 0-900 销售订单日期 CHAR 18 0-900 销售订单交货日期 CHAR 18 0-900 员工号码 CHAR 18 0-900 客户号码 CHAR 18 0-900 客户 客户号码 CHAR 18 0-900 客户名称 CHAR 18 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 客户地址 CHAR 18 0-900 客户电话 CHAR 18 0-900 客户电子邮件 CHAR 18 0-900 客户邮编 CHAR 18 0-900 员工 员工号码 CHAR 18 0-900 职务 CHAR 18 0-900 姓名 CHAR 18 0-900 性别 CHAR 18 F/M 地址 CHAR 18 0-900 电话 CHAR 18 0-900 电子邮件 CHAR 18 0-900 工资 FLAOT 20 0-900 销售发票 销售发票号码 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 销售订单号码 CHAR 30 0-9000 采购发票 采购发票号码 CHAR 30 0-9000 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 采购订单号码 CHAR 30 0-9000 应收帐款 客户号码 CHAR 18 0-900 销售订单号码 CHAR 30 0-9000 销售发票号码 CHAR 30 0-9000 应收金额 FLOAT 30 0。 00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金额 FLOAT 30 0。 00-90000.00 应付帐款 供应商号码 CHAR 18 0-900 采购订单号码 CHAR 30 0-9000 采购发票号码 CHAR 30 0-9000 应付金额 FLAOT 30 0.00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金额 FLAOT 30 0.00-90000.00 商品 商品号码 CHAR 30 0-9000 商品名称 CHAR 30 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 商品单价 FLAOT 20 0-9000 现货数量 INT 30 0-90000 再订购数量 INT 30 0-90000 商品品种号码 CHAR 18 0-900 仓库 仓库号码 CHAR 18 0-127 员工号码 CHAR 18 0-900 商品号码 CHAR 30 0-90000 商品种类 CHAR 30 0-90000 商品现货数量 INT 30 0-90000 第 5。 1.5节 ：确定候选健，主健和备用键属性 数据项目 类型 键的类别 键值 供应商 供应商号码 CHAR 主键 非空值 供应商地址 CHAR 非空值 供应商名称 CHAR 非空值 供应商电话 CHAR 备用键 非空值 供应商联系人 CHAR 非空值 供应商网址 CHAR 非空值 供应商电子邮件 CHAR 非空值 采购订单 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 采购订单号码 CHAR 主键 非空值 采购订单日期 CHAR 非空值 采购订单到货期 CHAR 非空值 供应商号码 CHAR 非空值 员工号码 CHAR 非空值 销售订单细节 销售订单号码 CHAR 主键 非空值 商品号码 CHAR 非空值 订购数量 INT 非空值 销售订单 销售订单号码 CHAR 主键 非空值 销售订单日期 CHAR 非空值 销售订单交货日期 CHAR 非空值 员工号码 CHAR 非空值 客户号码 CHAR 非 空值 客户 客户号码 CHAR 主键 非空值 客户名称 CHAR 非空值 客户地址 CHAR 非空值 客户电话 CHAR 备用键 非空值 客户电子邮件 CHAR 非空值 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 客户邮编 CHAR 非空值 员工 非空值 员工号码 CHAR 主键 非空值 职务 CHAR 非空值 姓名 CHAR 非空值 性别 CHAR 非空值 地址 CHAR 非空值 电话 CHAR 备用键 非空值 电子邮件 CHAR 非空值 工资 FLAOT 非空值 销售发票 销 售发票号码 CHAR 主键 非空值 提交日期 CHAR 非空值 支付日期 CHAR 非空值 持有人姓名 CHAR 非空值 销售订单号码 CHAR 非空值 采购发票 采购发票号码 CHAR 主键 非空值 提交日期 CHAR 非空值 支付日期 CHAR 非空值 持有人姓名 CHAR 非空值 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 采购订单号码 CHAR 非空值 应收帐款 客户号码 CHAR 非空值 销售订单号码 CHAR 主键 非空值 销售发票号码 CHAR 备用键 非空值 应收金额 FLAOT 非空值 支付日期 CHAR 非空值 支付金额 FLAOT 非空值 应付帐款 供应商号码 CHAR 非空值 采购订单号码 CHAR 主键 非空值 采购发票号码 CHAR 备用键 非空值 应付金额 FLAOT 非空值 支付日期 CHAR 非空值 支付金额 FLAOT 非空值 商品 商品号码 CHAR 主键 非空值 商品名称 CHAR 非空值 商品单价 FLAOT 非空值 现货数量 INT 非空值 再订购数量 INT 非空值 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 商品品种号码 CHAR 非空值 仓库 仓库号码 CHAR 主键 非空值 员工号码 CHAR 非空值 商品号码 CHAR 非空值 商品种类 CHAR 非空值 商品现货数量 INT 非空值 第 5。 1.6节 ：检查模型的数据冗余 检查 ER模型是否有冗余存在，并删除这些冗余。在这个步骤中有三个活动 :1。重新检查一对一关系。 2。删除冗余关系。 3。当访问冗余时考虑时间尺度。该系统不存在冗余。 第 5。 1.7节 ：检查模型是否支持用户事务 检查两个可能的方法来确保 ER 模型支持所需的事务。 1。描述事务 通过这个事务的需求描述存档，检查模型中是否提供了事务所需的所有信息。 2。使用事务路径 根据比武的事务使数据模型有效化，可以在 ER 模型中以图形方式直接描述每个事务的路径。 该系统支持用户事务。 第 5。 2节 ： 将 ER模型映射为基本表 第 5。 2.1节 ：为 ER模型建立基本表表达实体，属性和约束 数据项目 键的类别 类型 长度 范围 供应商 供应商号码 主键 CHAR 8 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 供应商地址 CHAR 30 0-900 供应商名称 CHAR 20 0-900 供应商电话 备用键 CHAR 20 0-900 供应商联系人 CHAR 18 0-900 供应商网址 CHAR 20 0-900 供应商电子邮件 CHAR 18 0-900 采购订单 采购订单号码 主键 CHAR 20 0-900 采购订单日期 CHAR 18 0-900 采购订单到货期 CHAR 18 0-900 供应商号码 CHAR 30 0-900 员工号码 CHAR 20 0-900 销售订单细节 销售订单号码 主 键 CHAR 30 0-900 商品号码 CHAR 30 0-900 订购数量 INT 30 0-99999 销售订单 销售订单号码 主键 CHAR 30 0-900 销售订单日期 CHAR 18 0-900 销售订单交货日期 CHAR 18 0-900 员工号码 CHAR 18 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 客户号码 CHAR 18 0-900 客户 客户号码 主键 CHAR 18 0-900 客户名称 CHAR 18 0-900 客户地址 CHAR 18 0-900 客户电话 备用键 CHAR 18 0-900 客户电子邮件 CHAR 18 0-900 客户邮编 CHAR 18 0-900 员工 员工号码 主键 CHAR 18 0-900 职务 CHAR 18 0-900 姓名 CHAR 18 0-900 性别 CHAR 18 F/M 地址 CHAR 18 0-900 电话 备用键 CHAR 18 0-900 电子邮件 CHAR 18 0-900 工资 FLAOT 20 0-900 销售发票 销售发票号码 主 键 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 持有人姓名 CHAR 15 0-900 销售订单号码 CHAR 30 0-9000 采购发票 采购发票号码 主键 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 采购订单号码 CHAR 30 0-9000 应收帐款 客户号码 CHAR 18 0-900 销售订单号码 主键 CHAR 30 0-9000 销售发票号码 备用键 CHAR 30 0-9000 应收金额 FLOAT 30 0。 00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金额 FLOAT 30 0。 00-90000.00 应付帐款 供应商号码 CHAR 18 0-900 采购订单号码 主键 CHAR 30 0-9000 采购发票号码 备用键 CHAR 30 0-9000 应付金额 FLAOT 30 0.00-90000.00 支付 日期 CHAR 18 0-900 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 支付金额 FLAOT 30 0.00-90000.00 商品 商品号码 主键 CHAR 30 0-9000 商品名称 CHAR 30 0-900 商品单价 FLAOT 20 0-9000 现货数量 INT 30 0-90000 再订购数量 INT 30 0-90000 商品品种号码 CHAR 18 0-900 仓库 仓库号码 主键 CHAR 18 0-127 员工号码 CHAR 18 0-900 商品号码 CHAR 30 0-90000 商品种类 CHAR 30 0-90000 商品现货数量 INT 30 0-90000 第 5。 2.2节 ：用规范化方法检查表结构 这个步骤是检查基本表的列的组成。用规范化的方法检查每个表的组成来避免不必要的数据重复。 第 5。 2.3节 ：检查表是否支持用户事务 这个步骤是检查基本是否如用户需求说明中所要求的那样，支持用户所需求的事务 它确保局部逻辑数据模型支持所要求的事务。 第 5。 2.4节 ：检查业务规则 业务规则是用于防止数据库不完整，不准确或不一致。完整性约束包括：需要的数据 ，对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 列的数值域约束，实体完整性，多样性，参照完整性 第六章 物理设计 步骤 6。 3。 1设计基本表 步骤 6。 3。 2选择文件组织形式 基本表 文件组织 供应商 有序文件 采购订单 有序文件 销售订单细节 有序文件 销售订单 有序文件 客户 有序文件 员工 有序文件 销售发票 有序文件 采购发票 有序文件 应收帐款 有序文件 应付帐款 有序文件 商品 有序文件 仓库 有序文件 步骤 6。 3。 3选择索引 基本表 索引 供应商 采购订单号码 采购订单 供应商号码 销售订单细节 订单号码 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 销售订单 销售订单号码 客户 客户号码， 员工 员工号码， 销售发票 仓库号码 采购发票 采购发票号码 应收帐款 客户号码 应付帐款 供应商号码， 商品 商品号码 仓库 销售发票号码 第七章 数据字典 处理过程：确定采购计划 说 明：对要采购的每一个商品，根据商品库存量确定采购数量 输 入：商品库存量 输 出 ：采购计划 处理过程：编制采购订单 说 明：对每一个采购计划，根据供应商的价格信息，市场价格信 息， 供应商的信誉统计信息来编制采购订单 输 入：采购计划 输 出 ：采购订单 对 提供的文档资料进行筛选和编辑，但是并不声明或保证其内容的合法性、正确性或可靠性。该文档资料的版权属于提供者所有，有关版权的问题请直接与提供者联系。 处理过程：编