成都美澄家居用品有限公司质量手册.doc

成都美澄家居用品有限公司CHENGDUMEICHENGJIAJUYONGPINYOUXIANGONGSI质 量 手 册文件编号： MCJJ/SCI-2009 版 本 号： A/0 分 发 号： 受控状态： 发布日期：2009年9月10日实施日期：2009年9月10日起草人参与人：审核人：批准人：公司地址：成都市金沙路127号电 话：（028）87677929传 真：（028）87677929邮 编：610081成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页管理者代表任命书版号： A/0任命书兹任命林康同志为本企业管理者代表，代表我实施质量管理体系的要求，其职责包括：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4就质量管理的有关事宜对外联络；5主持内审，策划管理评审。总经理：2009年8月10日成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页质量手册发布令版号： A/0公司质量手册，是依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准的规定和要求而制定的。它阐述了本公司质量管理体系所涵盖的基本要素，对内是实施质量管理的纲领性文件，对外是证实公司管理体系符合ISO9001：2008标准要求的证据，是实施质量保证的重要组成部份。 本手册是全公司进行质量管理活动应长期遵守的纲领性文件和质量管理体系运行的准则，是公司质量管理的法规性文件，也是公司对所有顾客的承诺。本手册适用于公司所属各职能部门。所有部门和员工自本手册实施之日起，都必须严格执行质量手册的各项规定，使产品质量形成的全过程严格受控，并以良好的工作质量，确保产品质量符合相关质量标准要求和满足顾客的需求。本质量手册现予以发布，自2009年9月10日起实施。本质量手册的发放、修改和组织实施，授权公司管理者代表全面负责。总经理：2009年9月10日成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页（0）目 录版号： A/0手册章节号及章节标题ISO9001：2008章节号码手册章节号及章节标题ISO9001：2008章节号码（0）目录（七一）产品实现的策划7.1（一）质量方针和质量目标5.3 5.4.1（七二）与顾客有关的过程7.2（二）公司简介（七三）设计和开发7.3（三）质量体系覆盖范围、术语和缩写（七四）采购7.4（四）质量管理体系总要求4.1（七五）生产和服务提供控制程序7.5（四一）质量管理体系文件的组成4.2（七六）测量和监控装置的控制7.6（四二）质量手册的管理4.2.2（八0）测量分析和改进策划8.1（四三）文件控制程序*4.2.3（八一）顾客满意度测评程序8.2.1（四四）记录控制程序*4.2.4（八二）内部审核控制程序*8.2.2（五0）管理职责5（八三）过程的测量和监控8.2.3（五一）管理承诺5.1（八四）产品的测量和监控程序8.2.4（五二）以顾客为关注焦点5.2（八五）不合格品控制程序*8.3（五三）质量管理体系策划5.4.2（八六）数据分析程序8.4（五四）职责和权限5.5.1 5.5.2（八七）持续改进8.5.1（五五）内部沟通程序5.5.3（八八）纠正措施控制程序*8.5.2（五六）管理评审程序5.6（八九）预防措施控制程序*8.5.3（六0）资源管理6（六一）资源的提供6.1（六二）人力资源的管理和培训程序6.2（六三）设施管理6.3（六四）工作环境管理6.4注：有*者为ISO9001：2008标准规定必须的六个程序文件（七0）产品实现7附录一：质量记录清单附录二：质量手册更改记录表成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第1页(一) 质量方针和质量目标版号： A/01质量方针1.1公司质量方针公司发布的质量方针，是公司质量工作的指南，是制定公司质量目标的基础，是公司各部门和全体员工在生产、工作和经营活动中必须遵循的准则。本公司的质量方针是：科技为先市场为向；用户第一改进至上。1.2质量方针注释：科技为先：科技是第一生产力，只有不断推进技术的进步才能适应水利水电建设事业蓬勃发展对变形监测设备的需要，本公司始终坚持以人为本，尊重知识、尊重人才，鼓励创造，不断推进技术进步；市场为向：市场是企业赖以生存的基体，公司始终坚持以市场为导向，注意市场信息反馈、不断推出适应市场需求的产品；用户第一：始终坚持以顾客为关注焦点的服务意识，不断增进顾客满意，做到人无我有，人有我精。改进至上：没有最好，只有更好，持续改进，提高产品质量，以质量求生存，以质量求发展。2质量目标2.1质量目标的制定和评审框架（见下页表）2.2公司的总质量目标a）一次交检合格率：93%，b）顾客投诉处理率：100%；c）设备完好率：95%；d）顾客满意度分数：85分。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第2页(一) 质量方针和质量目标版号：A/02.2质量目标分解控制表及管理规定：企业总质量目标主要责任部门及责任人相关责任部门及责任人一次交检合格率93%生产供应部（ ）行政人事部（ ）顾客投诉处理率100%市场营销部（ ）相关部门设备完好率95%生产供应部（ ）顾客满意度分数85分市场营销部（ ）生产供应部（ ）行政人事部（ ）要求：a为了确保各项质量目标的落实，由行政人事部对总质量目标作进一步分解，并制定考核办法，然后报我批准执行；b各部门质量目标的实现结果，由行政人事部进行测量、考核、统计和确认（行政人事部的质量目标由我本人考核确认），考核结果记录于质量目标展开及考核记录。c质量方针和质量目标的管理，同质量手册第四二章质量手册的管理。总经理：2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第1页(二) 公司简介背景（企业信息）版号： A/0成都美澄家居用品有限公司自2005年开始投资从事实木橱柜门,实木整体橱柜的生产制造和销售，是西南地区最早开始从事实木橱柜生产,生产规模最大,管理和服务能力最强的专业制造商和销售商,并代理销售瑞士弗兰卡,伊莱克斯厨房电器产品,美国杜邦实体面材,奥地利百隆五金系列产品.公司致力于成为实木橱柜的设计,研发和生产安装领域的最具专业能力的公司,为消费者提供原汁原味的,环保的实木产品,成为该领域室内设计师,地产开发商的重要合作伙伴。公司投资的工厂位于新都区斑竹园镇,占地面积3000平米,产品展厅位于成都光华大道花博会新博美装饰城,公司办公地点位于成都市沙湾金沙路127号.公司拥有员工共50多名,年产值800万.专业技术及管理人员12名,公司拥有自有知识产权的家居品牌-美致。公司为客户提供实木定制产品的加工生产服务,专业的室内设计规划,整体橱柜设计定制生产和安装服务,拥有完善的内部作业和管理平台.应用先进的ERP系统指导生产流程.,采用北美进口普1,FAS级原木,使用结合现代加工手段和传统家具手工相结合的工艺, 有效解决实木复杂生产系统的内部管理问题,拥有木材处理、木材加工、拼装、冷热包覆、油漆涂装等生产线，以及多年从事实木加工生产的技师工匠和生产管理人员，确保在产品开发设计、选材、加工、服务等方面都严格把关，力求尽心完美服务客户。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第2页(二) 公司简介主要过程顺序和相互作用流程图版号： A/0是否内返外返信息反馈内部沟通沟通是沟通沟通信息反馈内部沟通否沟通否顾客售后跟踪服务放行、交付合格品入库（综合部）保质、保量、按期（相关各部）调度、协调、指挥（生产供应部）质量、技术、工艺（生产供应部）制造计划中标，签合同（市场营销部）与产品有关的要求的评审市场调研产品信息总检（综合部）原材料采购（生产供应部）成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页(三) 质量体系覆盖范围、术语和引用标准版号： A/01公司质量管理体系覆盖范围1.1覆盖产品：美澄牌家具系列产品1.2覆盖过程：设计开发、生产、销售和服务过程。1.3覆盖场所：公司机关、生产及运营的有关场所。2引用文件GB/T 19000-2005质量管理体系 基础与术语GB/T19001-2008质量管理体系要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国标准化法3术语3.1质量术语采用GB/T19000-2005标准术语。3.2专业技术术语采用相关国家、行业标准、规范、规程的定义。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页(四0) 质量管理体系总要求版号： A/00概述公司已按GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008国际标准的要求，建立了质量管理体系，并形成了文件、公司严格按质量手册开展各项质量活动，以确保质量管理体系有效运行和保持。并予以持续改进，本手册与GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准各章节的对应关系，详见本手册第0章目录。1过程的识别和确定质量管理体系及所需的管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进等过程，以及这些过程的顺序和相互作用都已在质量手册中进行了相应的描述和必要的规定。2质量管理体系的运行2.1公司通过制定、完善各类作业标准、管理规范和过程方法，并通过经常不断的培训以确保全体员工能理解、贯彻执行相关材料和过程方法，从而保证过程正常运行和有效控制。2.2公司通过经常召开质量会议、不断与顾客沟通和进行各类评审活动的方式，获得必要的质量信息，并通过有效的途径获得各类资源，以支持各过程的有效运行和监控这些过程。2.3按照质量管理体系和产品的要求，对全过程实施必要的监控和测量活动，并对过程的运行进行分析，以证实产品符合要求。2.4公司定期进行内部质量审核和管理评审，采取预防和纠正措施，从而持续改进质量管理体系。3质量管理体系所需过程的管理总经理授权管理者代表对质量管理体系的实施进行组织、协调、监督，并按GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008的要求，管理质量管理体系所需的全过程。4外包过程的管理：本公司依法对生产过程的部份附加产品（餐桌、餐椅、饰面板）的加工实行外包，对外包过程的控制按标准7.4条款合格供方的要求进行控制，无删减。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页(四一) 质量管理体系文件的组成版号： A/0本公司的质量管理体系文件的组成如下：a）质量方针和质量目标：描述了公司的质量方针和规定了公司总质量目标，为1级质量文件。b）质量手册：质量手册是规定公司质量管理体系的文件。它描述了公司质量管理体系范围和质量管理体系要求形成文件的程序，表述了质量管理体系所包括的过程和相互作用。对内是实施质量管理的纲领性文件，对外是证实公司质量管理体系符合标准要求的证据。它是公司进行质量管理必须长期遵照执行的纲领性文件，与质量方针合为一个文件，同为1级。c）作业文件：各类质量活动的管理程序或作业规定的文件，为2级质量文件。d）质量记录：是执行上述文件规定而产生的质量活动的结果所作的质量记录或表格，是见证性文件，为3级文件。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页(四二) 质量手册的管理版号： A/01质量手册的编制、批准和发布1.1质量手册由公司总经理授权管理者代表，依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008国际标准的要求，结合公司的实际情况，负责组织编写组编制初稿，经各部门主管讨论修改后定稿后，经公司总经理批准发布。1.2质量手册换版时，仍执行上述程序。2质量手册的控制质量手册分为“受控”和“非受控”两种版本。“受控”版本在其封面加盖红色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加盖蓝色“非受控”印章。3质量手册的发放3.1质量手册的发放分为“受控”和“非受控”两种发放方式。3.2“受控”版本由公司总经理决定发放范围，发放给公司内部具有质量手册持有资格的人员和认证机构，领用人在发放登记表上签字。3.3当顾客或咨询机构、上级主管部门需要时，经公司总经理批准，可将“非受控”版本质量手册发放或借阅给他们。3.4质量手册的发放由公司行政人事部负责，并办理发放登记手续。4质量手册的使用4.1质量手册的持有者，应妥善使用和保管好质量手册，保持手册的完整与整洁，未经总经理批准，不得擅自复印、外借和涂改，不得丢失。4.2当手册持有者离开公司或岗位变更失去手册持有资格时，必须将手册退回。5质量手册的修改和换版。5.1质量手册采用活页方式装订。当“受控”版本质量手册的内容更改时，采用更改页替换作废页的形式更改。5.2公司总经理每年主持管理评审时，召集有关部门负责人对质量手册进行审核，以重新确定质量手册的有效性和适用性。5.3当出现下列情况之一时，应对质量手册进行修改。修订工作由管理者代表提出局部“质量手册修订申请”，经公司总经理批准后，组织有关部门修订。当质量手册经过重大修订或多次更改时，有必要进行换版时，换版执行本章1.11.2条程序。a.当公司的组织机构发生重大变化时;b.当公司的产品发生重大变化时;c.当职责和权限的划分或某些规定不适宜时。5.4质量手册的修改程序按文件控制程序的有关规定执行。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第1页(四三) 文件控制程序*版号： A/01目的为了对质量管理体系内的质量文件进行控制，确保使用文件的部门和场所都能得到相应文件的最新版本，避免使用作废的或无用的文件，特制定本程序。2适用范围适用于公司质量管理体系内所有的质量文件和产品文件及资料的控制。3职责3.1质量文件由行政人事部统一管理，其它各部门都要共同贯彻执行本程序。3.2公司各职能部门负责对本部门职责范围内的支持性文件、质量记录进行拟制、审核、报批、发放、更改和管理。4工作程序4.1文件编号、标识和编目4.1.1质量体系文件应由行政人事部统一编号，具体格式如下：/文件顺序号（或年号）文件归属号文件代号公司代号4.1.1.1质量体系文件代号表示为：1级文件质量手册、程序文件（含质量方针、目标），用SC表示；2级文件质量作业文件、管理制度，分别用ZT、QG表示，等等；3级文件质量记录表格，用ZJ表示。4.1.1.2文件归属号，1级文件用1表示，2级文件用编写部门代号表示，部门代号，以二个汉语拼音字母表示，分别为：行政人事部ZH市场营销部SY生产供应部SG3级文件用标准音节号表示，如4.2.3等等。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第2页(四三) 文件控制程序*版号： A/04.1.1.3外来文件编号方式：采用外来文件自身的编号。4.1.1.4贯标前已有的管理制度和质量记录表格，仍可继续使用的其编号可以暂不执行本程序4.1的规定，待重新印刷或有较大修改需换版时再按程序执行。4.1.2文件标识4.1.2.1“受控”文件的标识方式：属“受控”文件范围的1、2级文件，都必须由行政人事部在其封面相应位置加盖红色“受控”印章（散页发布的文件，需在页面适宜位置加盖红色“受控”印章）作标识。外来文件，如相关国际、国家、行业标准和有关产品质量的法规文件，由行政人事部统一保管。需复印使用时，必须在复印件封面加盖红色“受控”印章作标识。4.1.2.2“非受控”文件的标识方式：1、2级质量文件当顾客或咨询机构需要时，由行政人事部在其封面相应位置加盖蓝色“非受控”印章作标识。其它“非受控”文件的标识由各部门视情况自行规定。若无必要，可不进行标识。“受控”和“非受控”印章由行政人事部派专人妥善保管并施印。4.1.3编号各部门对留存使用的质量文件，负责填写文件和资料清单，在“受控状态”栏中，“受控”文件填“控”字和发放编号：“非受控”文件填“非”字，以便查阅。4.2文件的拟稿、评稿和批准4.2.1质量方针和质量目标由行政人事部负责拟稿，由管理者代表主持，各部门负责人参加共同进行评审，由总经理批准。4.2.2质量手册由手册编写组负责拟稿，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3作业文件由归口管理部门负责拟稿，相关职能部门参与评审，由管理者代表批准。4.2.4表格文件由使用部门负责拟稿，该部门负责人审核，行政人事成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第3页(四三) 文件控制程序*版号： A/0部批准，并由行政人事部统一编号、统一印刷。4.3文件版号及其使用控制4.3.1质量体系文件的版本号以两位字符表示，第一位字符用大写英文字母表示版本，第二位用阿拉伯数字表示修改次数，具体规定如下：A表示第一版B表示第二版C表示第三版以此类推。0表示原状态1表示第一次修改2表示第二次修改以此类推。4.3.2新版次的文件发布后，旧版次的文件随之收回作废。若由于某些特殊原因需要使用旧版本的文件时，可以向文件的发布部门书面申请，批准后在规定的时间内使用。4.4文件的格式1、2、3各级质量体系文件均应有文件名称、编号、版次、发布时间、修订次数及时间，以及编制、审核、批准等内容，其中1、2级文件的格式应分别予以统一，3级文件的格式不予以统一。表格文件应有文件名称、编号，其格式按实际需要规定。4.5文件的发放、登记、签收和收回手续4.5.11级质量文件，由总经理决定发放范围，行政人事部文件保管员负责发放，并在文件和资料发放登记表上记录文件的收发情况。4.5.22级质量文件，由相应文件的归口管理部门负责人决定发放范围，该部门文件保管员负责发放并在文件和资料发放登记表上记录文件的收发情况。4.5.3外来文件，由行政人事部接收，并编制外来文件和资料清单，由该部门主管决定发放范围，文件保管员负责发放并履行文件的登记、签收手续，填写文件和资料发放登记表。4.5.4国际、国家、行业标准等标准文本，由设计开发部统一归档保管。借阅时必须登记，复印件要加盖红色“受控”印章。4.5.5旧版本或作废的文件，应在新版本文件发放的同时，由发放部门收回并进行登记销毁。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第4页(四三) 文件控制程序*版号： A/04.5.6确保使用处获得有效版本的相应文件。4.6文件的失效、作废、回收和处理4.6.11、2级文件的作废件由行政人事部保留同类中的一份作为质量管理体系不断改进的证据，并加盖蓝色“作废保留”印章予以标识，其余的都必须登记填写文件和资料销毁登记表后经有关领导批准后销毁，以防止误用。4.6.2持有“受控”文件的人员当失去持有资格时，必须交回持有的全部“受控”文件。4.6.3为法律目的或其它原因保留的作废文件，应进行“作废保留”的标识，以防止作废文件的非预期使用。4.7文件的修改4.7.1修改权限a）质量文件不适用时，由文件使用部门提交行政人事部组织评审，执行4.2条款的有关规定。b）质量文件的修改，由该文件原拟稿单位负责提出修改意见，其评审和批准执行程序4.2条之规定。修改完成后，由行政人事部负责“换页”或“换版”，收回旧页或旧版集中统一处置。c）由公司领导指定非原拟稿单位修改时，原文件拟稿单位应向修改部门提供有关背景资料。4.7.2修改方式a）1、2级质量文件以“换页”、“换版”的形式进行修改；换页：当一页中出现更改内容时，应换页，并注明“换页”的版号；换版：文件经过原则性、大幅度修改或质量管理体系结构、经营方针及策略发生变化后，应换版。1级文件修改一次换一次版。b）3级文件根据需要，由归口管理部门制定修改形式。c）质量体系1、2级文件不准手改或涂改。4.8文件的使用和保护4.8.1当文件破损严重影响使用时，使用人可到原发文部门办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。新文件仍沿用原发放成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第5页(四三) 文件控制程序*版号： A/0号码，破损文件由原发放部门销毁。4.8.2文件使用人丢失文件后可申请补发。补发文件给予新的发放号，同时在原文件登记表中注明丢失文件原发放号与作废标识，必要时将作废的发放号通知各有关部门。4.8.3质量管理体系的所有文件，必须由发放部门送公司档案室一份存档，并按档案管理规定建立识别和检索程序，确保需要时能快速调用。4.8.4文件应保持清晰，易于识别，不得随意涂改。4.8.5文件的贮存。公司提供必要的文件柜，相关部门和人员妥善保管文件，注意防虫、防损坏、防丢失。4.9质量文件的复制。4.9.11级质量文件一般不得复制。必须复制时，须得到总经理批准，并予登记。4.9.2有关部门需复制某个2级质量文件作为工作依据时，可向行政人事部提出申请，由其批准复印份数，并加盖红色“受控”印章后，予以登记。4.9.3借阅文件只限于公司内部。特殊情况下的公司外借阅，必须经公司总经理批准。借阅时，在文件和资料借阅、复制记录上登记，借阅者签字。归还时注明归还日期。4.10每年组织一次对现有质量管理体系文件的评审，必要时予以修定，执行4.7条款的规定，并将修改情况及各类文件的现行状态予以公布。5相关文件质量记录的控制程序6质量记录表格文件和资料清单外来文件和资料清单文件和资料发放登记表文件和资料销毁登记表文件资料借阅、复制记录文件和资料回收登记表文件更改通知单7文件的控制程序流程图成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第6页(四三) 文件控制程序*版号： A/0文件控制流程图外来文件文件编制文件评审标识否 是文件批准标识完全满足要求文件更改文件的发放签收文件的执行不完全满足要求是否完全不满足要求文件作废文件处理 文件检查成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第1页(四四) 质量记录控制程序*版号： A/01目的为了对质量记录进行控制，保证质量记录的真实性、正确性、完整性、有效性和可追溯性，以提供符合规定的要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定本程序。2适用范围适用范围至少应包括下列各项活动：a管理评审；g不合格品控制；b顾客与产品要求的评审；h纠正和预防措施；c文件控制；i内部质量审核；d顾客财产的控制；j培训；e检验和试验；k服务；f设施和计量控制；l顾客满意度调查3职责3.1行政人事部负责制定并确保实施本程序。3.2公司各部门确保贯彻执行本程序。4工作程序4.1质量记录的总体要求质量记录应清晰、真实、正确、完整，易于识别和检索并予以保持。质量记录可以是表格的形式，也可以是报告的形式。4.2质量记录的标识和填写。4.2.1质量记录的编号标识4.2.1.1采用统一编号作标识。对于沿用以前的表格文件，可以不编号。待重新印刷时，应按本程序规定编号。4.2.1.2对于重新编制的还未来得及印刷的表格文件，应按本质量手册第四.三章“文件的控制程序”的4.1条规定，进行编号标识，统一印制。4.2.1.3以文字报告形成的质量记录，不要求编号标识。4.2.2质量记录存档标识质量记录按月装订成册时，封面上需加一个“质量记录存档页”作标识进行保存，做到分类清楚、便于查找和可追溯。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第2页(四四) 质量记录控制程序*版号： A/04.2.3质量记录的填写：质量记录的填写应真实、字迹清楚、不得随意涂改，如因笔误须修改时可以用修改液修改，也可以划改，修改者签字，同时标明修改日期。4.3质量记录的贮存、保护4.3.1使用部门和公司档案室要妥善贮存质量记录，防止丢失、损坏和变质。对贮存于电脑中的质量记录，应做好文件的备份处理。4.3.2保存的质量记录应做到字迹清楚、能正确辩认，保存环境适宜，防火、防潮、防虫蛀和鼠害，保管方法便于检索。4.3.3凡属归档的质量记录，保管期分为永久、长期（5年）、短期（3年）三类。不归档的质量记录，其保存期限各部门自定。4.3.4质量记录表格的保存期限，由各制定部门根据实际需要，自行确定。4.4质量记录的检索对于本部门已装订成册的质量记录，应登记于质量记录清单上，质量记录清单为各文件集合清单，以便于质量记录的检索。4.5质量记录的借阅要借阅已归档的质量记录，需经档案室许可。一般查询可现场调阅；需借出时，要办理借阅登记手续。4.6质量记录的处理超过保存期的质量记录，由本部门质量记录管理员或档案室管理员填写文件和资料销毁登记表，经部门负责人签字同意后，作废销毁。如为积累资料还要保存时，应在质量记录存档页上作“积累资料”蓝色印章作标识，妥善保存。合同有要求时，在商定的期限内可提供给客户或其代表查阅。4.7质量记录的格式4.7.1各部门的质量记录格式由各部门根据需要自行编制，部门负责人批准，报行政人事部统一编号并备案。4.7.2各部门可根据工作需要对记录格式进行更改，执行文件控制程序的有关规定。5相关文件文件的控制程序6质量记录质量记录清单成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页(五一) 管理承诺版号： A/0对于建立和改进质量管理体系，我的承诺是：满足顾客和法规要求高于一切；质量方针和质量目标认真制定和贯彻；管理评审和内部审核一丝不苟；人力资源和技术设备确实保证。总经理：2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共1页 第1页(五二) 以顾客为关注焦点版号： A/0顾客是上帝，公司的生存和发展依存于顾客。公司全体员工自始至终以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为最终目标。我们根据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求，建立的质量管理体系，就是为了确保顾客的要求能最大限度地得到实现，并转化为本公司可实施的要求，通过资源管理、产品实现和测量分析与改进等过程，达到符合要求，增强顾客满意。总经理：2009年9月1日成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第1页(五三) 质量管理体系策划版号： A/01目的为了满足质量目标及质量管理体系的各项规定,并保持质量管理体系的有效性和完整性。2适用范围适用质量管理体系的建立、实施、保持、改进的各阶段。3职责管理者代表负责对质量管理体系的建立、实施、保持、改进和更改等各阶段的策划工作。4策划4.1质量管理体系建立的策划4.1.1教育培训，统一认识。为建立和完善质量管理体系，我们已实现分层次、循序渐进的教育培训方式，以提高全公司员工的质量意识和统一贯彻GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准的认识。4.1.2组织落实，拟定计划。公司成立以总经理为组长的GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008贯标领导（工作）小组。管理者代表牵头，组织落实具体职责，按拟定计划，完成质量管理体系的总体规划。4.1.3按GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求，调整质量机构，并分配质量职能，配备必需资源。4.2质量管理体系实施的策划4.2.1形成质量管理体系要求的文件。4.2.2识别、监控、分析和管理质量体系的过程，公司通过各种各样的教育培训和各项质量活动来确保质量管理体系的实施。4.3质量管理体系的保持和改进策划为保持质量管理体系的有效运行和持续改进，公司每年至少进行内部质量审核一次，管理评审一次。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共2页 第2页(五三) 质量管理体系策划版号： A/04.4质量管理体系更改策划和实施4.4.1公司根据如下情况，通过管理评审的方法来决定质量管理体系是否需要改进：a）质量方针和质量目标发生了变化；b）市场信息；c）顾客意见反馈；d）公司组织机构发生了变化；e）合同要求的复杂产品。4.4.2对质量管理体系的改进策划应按管理评审的相关要求形成记录，并对实施效果通过管理评审的方式进行评审。4.4.3在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。4.5过程所需准则和方法的策划4.5.1公司策划并制定了程序控制文件，如人力资源管理和培训程序、设施管理、工作环境管理等，以确保资源管理过程有效运行和控制。4.5.2公司策划并制定了一系列2级质量文件；如作业标准和管理制度等，来确保产品实现过程的有效运行和控制。4.5.3为确保测量、分析和改进过程有效运行和控制，公司策划并制定了相应的质量控制程序，如顾客满意度测评程序、产品测量和监控程序、数据分析程序和纠正、预防措施控制程序等。成都美澄家居用品有限公司 MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第1页(五四) 职责和权限版号： A/01公司组织机构详见本章第4页“质量管理体系机构图”2质量职责和权限2.1总经理a）全面领导企业的日常工作，向全体员工传达满足适用法律法规要求的重要性。b）制定公司质量方针和质量目标，建立健全质量管理体系，并保证其有效运行。确保质量方针在组织内得于理解和沟通，利用管理评审等方式对质量方针的适宜性和持续有效性进行评审。c）签署、发布质量方针和质量目标、质量手册等质量文件。d）主持管理评审。对公司产品质量和服务质量全面负责。e）主持公司质量工作会议；任命管理者代表。f）确保质量管理体系有效运行和产品实现所需资源。2.2管理者代表按GB/T19001-2008标准的要求任命管理者代表（见任命书），其职责为：a）协助总经理进行质量管理，按GB/T 19001-2008 idt ISO9001标准要求，建立实施和保持质量管理体系，使其有效运行。b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括持续改进的需求。c）在公司范围内，使全体员工意识到公司依存于顾客，满足顾客要求对公司的重要性。d）负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。e）主持内审，策划管理评审。2.3行政人事部2.3.1在质量管理方面的职能a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立本部门人员的岗位责任制。b）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司质量管理、质量检验等方面的工作，贯彻落实国家和上级主管部门的质量法规、标准和本公司的质量文件。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第2页(五四) 职责和权限版号： A/0c）在管理者代表的领导下，建立、实施和保持符合GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求的质量管理体系。d）协助管理者代表组织好质量体系持续有效运行，负责收集、整理管理评审所需的资料，拟定管理评审报告，对评审结果进行跟踪监督。e）负责质量体系文件的控制，确保各使用场所的文件为现行有效版本，避免使用作废的文件。f）在管理者代表的领导下，负责组织内审，编写内审报告，跟踪验证纠正或预防措施。g）质量体系有关事宜与外部各方面的具体联络、衔接工作。2.3.2在行政管理方面的职能a）在总经理和管理者代表的领导下，负责公司人力资源、库房管理、安全环卫、后勤保障、文秘档案等的归口管理。b）负责对全体员工进行质量教育培训，使其了解公司的质量方针和质量目标；负责对培训的考试考核、保存培训档案和资料。c）负责公司技术、质量体系培训等方面的声像、文字等档案的管理和提供利用；负责质量体系有关文件的收集、整理、立卷和归档工作。d）负责办理员工的招聘、培训、定岗、晋级、加薪等劳务用工手续，提供人力资源。e）负责公司后勤总务的管理，为确保产品符合规定要求提供全方位的后勤物资保证。f）负责工作环境的安全和文明建设工作。g）负责完成公司领导交办的其它事务。h）负责贮存、防护、交付的控制，使产品在这些过程中不受损坏和变质，确保提交给顾客的产品符合规定的质量要求。i）严格遵守物资管理制度等规章制度。做到手续完备、记录真实，具有可追溯性。j）全面负责产品和原材料的检验，确保不合格原材料不投产，不合格产品不入库。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第3页(五四) 职责和权限版号： A/0k）负责协调解决内、外部的质量纠纷，参与重大质量事故的评审和处理，对与产品有关的纠正措施跟踪检查。l）负责应用已确定的统计技术，分析、控制工艺过程的产品质量、查找不合格原因，以便采取纠正措施。2.4市场营销部a）在总经理和管理者代表的领导下，建立本部门人员的岗位责任制，围绕质量方针和目标，在产品设计和开发、产销计划、信息收集统计和与顾客沟通方面，推行质量管理，并对本部门的工作质量负责。b）负责公司合同和订单的管理。对合同条款实行跟踪控制，监督相关部门认真履行合同条款，在确保质量的前提下，确保工期。c）负责顾客财产和管理，一旦出现不适用或丢失损坏，及时与顾客联系，协商解决办法，使顾客满意。d）负责编制、监督、检查公司营销计划，并对计划实行动态监控管理，确保合同与批货计划如期完成和质量计划目标的实现。e）负责有关产品计划信息与生产供应部的内部沟通，并做好顾客的外部沟通和售后服务。f）测量顾客满意度。2.5生产供应部a）在总经理和管理者代表的领导下贯彻质量方针和目标，建立本部门人员的岗位责任制。b）在总经理和管理者代表的领导下，负责原材料供应。c）负责生产所需原、辅材料的采购（含外协产品），确保所采购的物资和外协产品符合规定的要求。d）负责供方（外包方）资质的调查、信息收集和分析，为公司评审合格供方提供依据。e）负责对不合格原辅材料、外包产品的处置工作，做好与供方的业务沟通。f）按物资管理制度和设备管理制度的有关规定，负责原材料和设备的管理。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第4页(五四) 职责和权限版号： A/0g）在总经理和管理者代表的领导下，负责产品制造、工艺技术、生产设备等方面的职能工作。在管辖的各车间施行质量管理，确保产品质量符合规定要求。h）负责建立和实行产品标识，以便正确识别贮存和生产过程的物料及产品，防止混用、错用，保证需要时可追溯。i）负责车间生产环境的管理，并对生产现场的文明生产、安全生产进行监督、指导和检查，解决生产中的工艺技术难点和质量问题，接受行政人事部的质量检测，做好工序的自检、互检，确保实现公司的质量目标。j）负责公司生产与动力设备的购置、安装、调试、运行、检修与保养等工作，使生产设施处于受控状态下运行，能充分满足产品质量的需要。k）负责对不合格品进行内返和外返处理，保证工序不合格品不转入下道工序。3.0职责沟通通过各部门对质量手册的宣传和培训等方式，将以上职责在公司各部门沟通。成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第5页(五四) 职责和权限版号： A/0质量体系组织机构图行政人事部营销服务设计开发设备管理生产管理采购供应库房管理质量管理行政管理人事管理市场营销部生产供应部管理者代表总经理成都美澄家居用品有限公司MCJJ/SCI-2009质量手册共6页 第6页(五四) 职责和权限版号： A/0质量管理体系主要职能分配表过程项目质量管理体系主要职能过程（活动）职能部门总经理管理者代表行政人事部市场营销部生产供应部质量管理体系总要求及文件要求总则质量手册的管理文件的控制质量记录控制管理职能管理承诺以顾客为关注焦点质量方针和质量目标质量