产品质量事故处理流程的规定(1).doc

美美创新电器有限公司 企业标准化文件（三）：管理文件1.0目的为公司全面贯彻、推行ISO9001:2008质量管理体系，完善质量责任制，规范质量事故报告、调查和处理工作，从而提高公司品牌声誉，实现公司的质量方针和质量目标，为客户和供方提供满意的产品和服务，特制定本规定。2.0适用范围本规定适用于公司所属各部门及供方。3.0术语与定义3.1质量事故：是指企业在生产和经营活动中，因产品质量、工艺质量、生产作业质量和服务质量未满足，或违反国家法律、法规、行业标准、国家标准、规范或设计文件、合同规定的要求，造成的经济损失、财产损失、信誉损失、停工返工、退赔或人身伤亡的责任事故。根据公司的实际情况可将责任事故分为：特大质量事故、重大质量事故、一般质量事故、轻微质量事故四大类。3.1.1特大质量事故：是直接经济损失在10万元（含10万元）以上，或给公司声誉造成极其恶劣影响的质量事故，如：公司或产品被媒体负面媒体曝光和被商家将产品清理出卖场等。3.1.2重大质量事故：是直接经济损失3万元以上（含3万元），10万元以下，或给公司声誉造成恶劣影响的质量事故。如：因产品质量问题、造成客户成品批量性退货或受到索赔罚款并已造成不良影响等。3.1.3一般质量事故：是直接经济损失5000元以上（含5000元），3万元以下的质量事故。3.1.4轻微质量事故：直接经济损失在1000元以上，5000元以下的质量事故。4.0职责 4.1 技术部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写质量事故处理报告上报总经理。4.2品管部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写质量事故处理报告上报总经理。负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。5.0工作流程： 5.1对公司影响小的轻微质量事故，采取现场进行纠正，开出生产异常处理单，按产品试验和试验控制程序执行，并对相关责任人问责，并对相关岗位开展质量意识的教育。 5.2对公司影响较大，给公司或顾客造成重大经济损失的质量事故，由品管部经理上报总经理，并立即召集相关人员共同制定质量事故解决方案。对在制品、库存品、已出货品进行处理，尽可能减少因质 D.文件名称： 产品质量事故处理流程的规定文件编号：版本：A/0第2页 共4页生效日期：最新修改：-编 制审 核批 准量事故带给公司或顾客造成的损失。 5.3品管部、技术部分别根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写质量事故处理报告上报总经理。 5.4品管部负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。6.0质量事故责任判定和处理（公司内部与供方）6.1公司内部责任判定和处理：6.1.1 轻微质量事故:责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的50% ，公司承担事故金额的50% 。6.1.1.1 直接部门责任：直接责任者占其中15% 。直接管理者占其中25% 。间接管理者占其中20% 。6.1.1.2 监督部门责任：直接管理者占其中15% ，间接管理者占其中25% 。6.1.2 一般质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的40% 。公司承担事故金额的60% 。6.1.2.1 直接部门责任：直接责任者占其中5% 。直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中15% 。部门管理者占其中30%.6.1.2.2监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%.6.1.3 重大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的30% 。公司承担事故金额的60% 。6.1.3.1直接部门责任：直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中20% 。部门管理者占其中30%. 6.1.3.2 监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%.6,1.4 特大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 20% 。公司承担事故金额的80% 。6.1.4.1 直接部门责任：直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中20% 。部门管理者占其中30%. 6.1.4.2监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%. 6.2供方责任处理：62.1轻微质量事故： 6.2.1.1品管部填写来料异常处理单通知采购部，要求供方3个工作日内书面回复我司。 6.2.1.2品管部、采购部按品质保证协议书、承揽合同处罚供方，并书面通知财务部执行。 6.2.2一般质量事故： 6.2.2.1品管部填写来料异常处理单通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理。 6.2.2.2品管部、采购部按品质保证协议书、承揽合同处罚供方，并书面通知财务部执行。 6.2.3重大质量事故：6.2.3.1品管部以联络单的形式通知采购部、财务部，要求对供方暂停供货、暂停付款。 SHUNDE MEIMEIINNOVATION ELECTRICAL CO.,LTD.文件名称： 产品质量事故处理流程的规定文件编号：版本：A/0第3页 共4页生效日期：最新修改：-编 制审 核批 准6.2.3.2品管部填写来料异常处理单通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理，并出具整改报告。 6.2.3.3品管部、采购部按品质保证协议书、承揽合同处罚供方，并书面通知财务部执行。 6.2.3.4对供方处罚完毕后，由品管部、采购部、技术研发部一起重新审厂，并验证整改报告的执行效果。审厂合格后小批量供货，供货正常后恢复正常付款，按新供方对待。 6.2.4特大质量事故： 6.2.4.1品管部以联络单的形式通知采购部、财务部，要求对供方停止合作，暂停付款。 6.2.4.2品管部填写来料异常处理单通知采购部，要求供方立即来我司检讨处理，并出具整改报告。 6.2.4.3品管部、采购部按品质保证协议书、承揽合同处罚供方，并书面通知财务部执行。7.0相关文件产品试验和试验控制程序8.0质量记录质量事故处理报告 .文件名称： 产品质量事故处理流程的规定文件编号：版本：A/0第4页 共4页生效日期：最新修改：-编