“三检制”实施细则及一次验收合格率统计考核制度.doc

四川省瓦斯河龙洞水电站首部枢纽工程 “三检制”实施细则及一次验收合格率统计考核制度1 总则根据公司下发的中国水利水电第五工程局有限公司项目标准化管理手册第十二章质量管理内容要求，项目部需建立适用于本项目的“三检制”实施细则及一次验收合格率统计考核制度，本制度按照公司要求并结合项目部实际情况进行编制并下发实施。2 “三检制”实施细则“三检制”指单元工程的检查验收，在施工过程中按照作业层初检、作业管理层复检、项目部专职质检员中间的原则进行自检。在施工过程中的验收，实行内部“三检制”，既在施工过程中按照作业层初检、作业管理层复检、项目部专职质检员终间的原则进行，就是实行班组自检、作业队复检和项目专职检验人员终检相结合的检验制度。保证不合格工序不转入下道工序。出现不合格工序时，做到“三不放过”（原因未查明不放过，责任未明确不放过，措施未落实不放过），并采取必要的措施，防止再次发生。2.1 “三检”人员的考核任命及培训初检人员为现场施工操作人员或带班人员，施工操作人员应具备应由操作技能，一些特殊工种(如：焊工、机械操作人员、架子工、爆破员等)需持证上岗，对模板工、钢筋工、风钻工等无强制要求持证上岗的操作人员，可进行现场实际操作考核，操作技能无法满足施工质量要求的应坚决予以辞退。复检人员一般可为作业队技术员或质检员，无技术员或质检员的也可为作业队带班人员。复检人员应具备一定的质量意识与应有的质量知识。项目部应以集中培训或下发相应质量控制要点等方式进行对复检人员进行培训。复检人员达不到应有的质量素质，应予以坚决辞退或换人。终检人员为项目部专职质检人员，必须持证上岗并有明确责任分工。项目部应针对本工程的特点对终检专职质检员进行定期培训与考核，对考核不合格人员应暂时调离质检岗位，进行培训学习并考核合格后方可继续上岗。每一单元工程施工前，项目质量管理部门应根据现场人员岗位，填写单元工程质量责任人信息登记表，对“三检”相关人员的姓名、身份证号、职责分工进行登记，并由本人进行签字确认。工序验收资料根据登记表中“三检”人员进行签证。2.2 “三检制”制验收程序每道工序完成之后，初检人员应对完成的工程按照质量标准要求进行自检，对不符合质量要求的部位进行整改，经自检达到质量标准并经班组长验收后，由现场作业队复检人员进行检查验收，复检人员应对照质量标准要求填写自检记录，并为班组创造自检条件(如协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。经检查达道标准后，方可提请项目专职质检员进行质量终检。所有检验批工程，必须按程序由项目专职质检员进行检验评定。未经项目部专职质检员进行检验、评定的单元工程，或虽经检验、评定未达到质量标准的项目不得进行下道工序。项目部专职质检员进行检验批工程质量核验之前要先查阅班组自检记录是否符合要求，做到无自检记录或其不符合要求时，不予进行核验，以促进班组质量管理工作，对有自检记录的检验批工程，在核验评定时应会同现场复检人员共同进行。并根据质量标准对工序质量等级进行评定。项目部专职质检员在核验评定单元工程评定结果时，必须按质量标准、验收规范认真检查、严格把关；在施工过程中，应认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助作业人员搞好质量管理和工程质量。要注重抓薄弱环节、抓重点部位、防止质量通病及抓隐、预检等工作提高一次验收合格率。3 一次验收合格率统计考核制度实施终检的专职质检员一次检查验收通过的单元工程个数占验收单元工程总个数的比值，即为单元工程一次验收合格率。单元工程中任一个工序验收时，项目部专职质检员或监理人质量检查一次未通过的，则该单元工程一次验收未通过。单元工程一次验收合格率作为一项质量效益指标，直接反映了作业层的施工质量水平，是项目部对作业层质量责任考核的一项指标。本项目根据公司管理方针和管理目标规定工程单元/分项工程一次验收合格率95%以上。在对验收中发现的质量问题，进行原因调查分析时，可以发现大部分质量问题的产生的主要原因是自检意识淡漠和盲目抢工引起的。由于水利水电工程工程的施工情况复杂，如何调动作业队及项目部的积极性，提高质检人员的业务素质，加强自检能力，避免在监理检查、验收工作中出现较多的质量问题，防止工程出现不符合要求的质量缺陷，所以公司将把一次检查验收合格率作为对施工单位进行检查验收的一个重要手段。3.1 定义及作用一次验收合格率：工程施工过程中，对全部或特定的某个项目进行检查时，按检查作业要求正常操作，未经处理、修理、返工即能一次检查合格的总数占检查总数的比率 。它能明显地反映施工检验批的施工质量保证能力，在我们的日常工作中，要不断的加强过程控制，通过收集到的原始数据，在过程中发现问题解决问题，从而有效的提高一次合格率。一次验收合格率对保证施工质量和加快施工进度的有着重要的意义： 工程施工具有分散作业、手工劳动、个体因素影响大的特点，工程质量与操作人员的质量意识息息相关；一次验收合格率的评定基础是作业层位的工作质量情况，它能体现作业层群体的质量意识。 由于工程施工的特点决定了每个操作人员的劳动成果直接构成工程实体的一部分，每个操作人员的工作质量都直接决定工作质量，一次验收合格率能反映出现场施工人员的个体素质和能力。 在施工过程中根据施工对象的特点和难度，一次验收合格率能够反映出优化施工要素的组合情况和整体提高工程的质量保证能力。 受检验批返工、整改影响，施工进度经常常出现滞后的情况，一次验收合格率提高后，施工现场能减少、避免出现大规模返工的情况，从而保证施工进度满足要求，并减免返工费用的发生。 受检验批返工、整改影响，工程的分部、分项合格，最终竣工验收合格并不能代表工程施工过程中的质量控制水平，一次验收合格率能够体现施工过程的管理水平和作业层的施工能力，并直接影响项目部甚至是企业的形象。 加强质量过程控制，提高一次验收合格率，可以为工作少返工或不返工，节约人力物力，为工程创优达标奠定一定的基础。3.2 确保一次验收合格率的实施方法 确定工程验收一次合格率的指标体系和考核办法。 确定一次验收合格率评定的基本单位。一次验收合格率评定的基本单位应该是质量检验的最小单位，即施工检验批。 确定形成一次验收合格指标的环节，主要包括钢筋、模板、混凝土、支护、安装等施工项目的验收合格率指标。 一次验收合格率的考核包含2个层面，一个是项目部专职质检员(终检)对作业层一次验收合格率的考核，一个是监理人对项目部专职质检员已终检单工序的一次验收合格率的考核。 实行质量目标管理，严格质量责任制根据项目实施的最终质量目标，提出年度、季度、月度质量目标，同时根据各项目部专职质检员的工作职能对质量目标进行横向分解，确定工作质量目标。 认真实施质量管理体系，强化过程控制。 加强原材料、构配件、半成品的质量控制。 提高技术措施、施工方案的针对性和有效性，对重要工序采取预防措施。 严格按照规章制度施工，坚持“三检制”，坚持质量一票否决制。 坚持持续改进的管理原则，对已经出现的问题采取纠正措施，防止同类问题再次发生。3.3 一次验收合格率统计方法一次验收合格率不仅是对工程实体质量水平的反映，还应反映出作业层及项目部对施工进度的控制水平和项目管理的组织水平，在进行一次验收和合格率检查时应包括验收时间、技术资料检查、中间检查等内容。根据不同施工项目特点，一次验收合格率主要对以下方面验收并进行统计记录： 施工现场对工程施工工序、单元工程的检查、验收。 验收时间：检查验收时间应在计划时间的2小时以内，滞后应视为2次验收。 技术资料检查：实体检查、验收前，检验批资料、质量计划填写完整，并签字齐全。现场一次验收合格率统计按照项目部所划分不同片区的专职质检员，每人一表进行统计。现场可按照或参照下表进行记录统计：工序名称/单元工程名称终检验收时间是否一次验收合格未一次验收合格原因终检质检员签字监理验收时间是否一次验收合格未一次验收合格原因监理签字单元工程一次验收合格率统计表注：此表每月进行一次统计，项目部专职质检员应认真对待，如实填写。3.4 一次验收合格率考核标准及处罚措施 项目部对作业队考核标准及奖罚措施项目部通过每月对专职质检员对单元工程一次验收合格率对各作业队完成单元工程进行一次验收合格率统计，分别对各作业队进行考核，考核标准如下： 优良一次验收合格率95%。 合格一次验收合格80%，且95%。 不合格一次验收合格80%。凡当月一次验收合格率达到优良标准的作业队，项目部在结算时根据当月作业队完成单元工程数量及施工部位重要程度和难度，对作业队进行2000元5000元奖励。当月一次验收合格率为到合格标准的作业队，项目部在结算时不对作业队进行奖励，也不进行处罚，但可优先进行当月工程结算。凡当月一次验收合格率为不合格的作业队，项目部在结算时根据当月作业队完成单元工程数量及施工部位重要程度和难度，对作业队进行2000元5000元处罚，并且该作业队须在3日内书面提交现场施工整改报告，项目部视整改情况决定办理当月结算时间，造成质量缺陷或事故的按照项目部质量管理办法对相关责任人进行处罚。 项目部对专职质检员考核标准及奖罚措施项目部通过每月单元工程一次验收合格率统计对专职质检员分别进行考核，考核标准如下： 优良一次验收合格率95%。 合格一次验收合格80%，且95%。 不合格一次验收合格80%。凡当月一次验收合格率达到优良标准的专职质检员，项目部视当月该专职质检员所分管片区完成单元工程数量及施工部位重要程度和难度，对该质检员进行300元1000元奖励。当月一次验收合格率为到合格标准的专职质检员，项目部不进行奖励，也不进行处罚。凡当月一次验收合格率统计为不合格的项目部专职质检员，项目部视当月该专职质检员所分管片区完成单元工程数量及施工部位重要程度和难度，对该质检员进行300元1000元处罚，并且该专职质检员须在3日内书面提交现场施工质量情况说明，对因专职质检员失职所造成质量缺陷或事故的，按照项目部质量管理办法对相关责任人进行处罚。4 预防与纠正在对相关数据进行统计、分析后，应对一次验收合格率较低的单元工程采取纠正、预防措施。当单元工程一次验收合格率明显下降时，应启动该分部、分项的一次验收合格率PDCA循环，进行持续改进。5 一次验收合格率统计法作用效果的关键环节首先是作业队及作业层的配合和认识，如果作业队的管理水平较高，通过宣贯，他们会认识到此工作方法是提高自身管理水平的重要工具和途径，会主动贯