XX公司事故隐患排查与整改制度

事故隐患排查与整改制度为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化各级领导干部安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制的落实，加强现场安全生产管理，及时有效地排查、治理生产安全事故隐患，防范安全生产事故的发生，确保安全生产，根据安全生产法国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定关于煤矿、金属非金属矿山、冶金矿商贸企业安全生产隐患自查自改的指导意见（安委办明电20079号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局第16号令）辽宁省重特大生产安全事故隐患排查治理办法铁煤集团生产安全事故隐患排查治理制度等安全生产法律法规要求，制订本制度。（一）组织机构矿建公司成立隐患排查治理工作领导小组组 长： 副组长： 成 员：有关职能科室和各施工队、项目部主要负责人领导小组下设办公室，办公室设在安监处主 任： 成 员：安监处、安检队、工程科、机电科、工会、团委等有关人员。（二）职责分工1、经理对矿建公司隐患排查治理工作全面负责。2、各分管副经理、总工程师、副总工程师对总经理负责，并对分管范围内的隐患排查治理工作负主要管理责任。3、安监处处长对矿建公司的隐患排查治理工作负监察责任。4、各业务科室的科长（主任）负责本业务范围内的隐患排查治理工作，对本业务范围内的隐患排查治理工作负直接管理责任。5、调度室负责矿建公司隐患排查治理的收集工作，安监处负责隐患排查治理的确认、统计、筛选、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。6、各施工队、项目部主要负责人，对本单位隐患排查治理报告负全面责任，并按要求制定事故隐患和有关人员排查治理报告责任制；组织贯彻并实施矿建公司以及甲方的事故隐患应急救援预案；督促、检查、落实本单位生产安全事故隐患的排查治理工作，及时消除事故隐患，并履行法律法规规定的其他职责。（三）隐患的定义、分级、分类定义：安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 分级：事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。按整改难度大小分为立即整改隐患、限期整改隐患和列计划整改隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。生产矿井事故隐患分类为：顶板、机电、运输、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。（四）事故隐患的排查治理和报告隐患的排查1、各施工队、项目部是事故隐患排查治理和报告的责任主体，其主要负责人对本单位事故隐患的排查治理和报告全面负责。2、各施工队、项目部要把事故隐患排查工作列入安全办公会的议事日程，要完善事故隐患管理网络，把超前防范渗透于安全生产全过程。3、各职能科室对矿建公司所属单位事故隐患和违法违规行为负有日常、定期、专项监督检查和处罚的职责。4、各单位要在坚持全员危险预知、安全确认的同时，落实“三项制度”和走动巡查管理，进行随机隐患排查。各单位要建立日检制度，施工队队长、项目部经理应当每旬组织一次由区队管理人员和技术人员参加的事故隐患排查，对查出的隐患进行登记、建档、报告。5、矿建公司每旬组织对各施工地点进行事故隐患排查治理，并随时安排专项抽查和监督、检查各单位的自检自查及整改情况。6、各单位对于因外部因素可能造成重大生产安全事故隐患的，应当立即报告安监处及相关领导。安监处接到报告后，应当采取有效措施及时消除隐患。7、任何单位和个人对发现的安全事故隐患，有权向矿建公司安监处及其他有关部门举报。安监处及其他有关部门接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织调查处理，并对举报有功人员给予奖励。 隐患的信息报送1、各施工队、项目部应设专人每天对各类排查的隐患进行收集、分类、登记、筛选、建档。每月至少召开一次隐患排查会议，分析隐患产生原因，确认隐患级别，制定隐患整改方案，安全保障措施，落实整改内容、资金、期限、整改作业范围。存在重大隐患的要立即报告，其他隐患按统一表格将隐患整改、复查情况由专人在每月21日前报安监处。2、矿建公司各职能科室要把隐患排查列入业务保安工作的一项重要内容，要掌握本系统存在的隐患及整改情况，设专人负责隐患排查工作的日常事务，因事不能履行职责时，要委托临时人员代办，保证隐患排查工作的正常进行。坚持谁检查谁负责跟踪整改。经常深入基层，认真查找本系统范围内的隐患，深入了解每条隐患的具体现状，保证隐患信息准确、全面，认真填写管理人员走动巡查记录本，共同参与研究整改方案，制定、审核和落实安全措施。3、每月由安监处组织业务部门主管人员召开一次隐患治理、落实会议，对各施工队、项目部及各职能科室上报隐患进行全面的审核、确认、建档监控。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全局报送书面统计分析表。 隐患的管理1、矿建公司保证事故隐患排查治理所需的资金，并建立资金使用专项制度。2、各单位发现事故隐患的，应当立即排除；对于一般事故隐患，由单位负责人或者安排专人立即组织整改。3、难以确认和不能立即排除的事故隐患，各单位应当采取有效的安全防范和监控措施并立即上报安监处。并配合公司有关人员编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括下列内容： (1)事故隐患的类别、等级； (2)影响范围和程度； (3)对事故隐患的监控措施； (4)治理方式和所需资金； (5)治理期限。 4、经评估属于重大事故隐患的，由公司经理负责组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。5、对重复出现、难以治理的隐患要召开专项会议研究落实。坚持隐患整改“六定”（定整改措施、定整改单位、定整改负责人、定整改时间、定整改验收人、定奖罚）的原则，把隐患排查、整改贯穿整个设计、计划、生产、施工全过程，实行风险管理，做到边检查、边整改，保证整改措施、责任、资金、时限、安全保障措施、应急预案“六落实”。 6、各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 7、各施工队、项目部、东关仓库应当加强防雷电灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，认真贯彻矿建公司及甲方的应急救援预防。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。8、存在国务院、省政府行政法规规定的重大安全生产隐患和行为情形的，应当立即停止生产，排除隐患。 9、对产生的隐患，各单位必须进行追查，查清产生的原因、责任者，并进行处罚。10、对排查出的隐患实行通报，使作业场所人员都能清楚隐患和应采取的应对措施；管理人员能及时掌握情况制定安全措施和整改方案。 11、各种检查排查出的事故隐患要实行闭环管理，没处理完不得消帐。公司上级有关单位和部门排查出的隐患要指定专人跟踪整改。12、重大隐患整改项目完成后，由矿建公司组织自检合格后，向集团公司提出书面恢复生产的申请，经集团公司复查后，方可恢复生产经营。被安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。 经治理后符合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。 13、注重隐患源头管理，加强设计、计划、工艺流程管理，依法依规合理组织生产，加强职工培训提高素质，严格执行“三大规程”，落实“三项制度”，从根本上杜绝隐患的产生。（五） 事故隐患的处罚1、各单位违反本办法规定，按辽宁省重特大生产安全事故隐患排查治理办法规定，结合矿建公司实际，有下列情形之一的，责令改正，对单位主要负责人处500元处罚；责任人300元处罚。导致发生较大、重大、特别重大事故的，依照有关法律、法规、规章、集团公司规定处罚： 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的； 未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的； 未制定事故隐患治理方案的； 重大事故隐患不报或者未及时报告的； 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的； 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 前款规定的处罚，由集团公司决定；有关法律、法规、规章对处罚另有规定的，从其规定。 对同一违法行为，不得重复实施处罚。 2、各单位安全生产隐患排查、治理和报告违背国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）、辽宁省煤矿重大安全隐患认定及处罚办法（试行）（辽煤监管200651号）中处罚规定的按其规定执行。3、未建立隐患排查组织机构的处以500元处罚、机构不能正常运转的处以200元处罚。4、隐患排查责任制不明确的处以300元处罚，