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文档简介
单据粘贴要求总体要求:1、所有单据的填写必须使用水笔,严禁使用油笔、铅笔、红笔;2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上,粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品;3、单据审核必须按流程走,任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销;4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。一、单据粘贴(一) 文字性说明A、 粘贴前先将所有票据归类,同类的发票粘贴在一起(机票只须粘贴上有票价的一联)。B、 所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。C、 所有单据必须粘紧,由上向下、由右向左,一层层平均粘贴在粘贴单上,上下左右不得超出粘贴单,多出的部分可折叠起来。(二) 图片示例1、介绍粘贴单据时常见的问题及应注意的事项:图一图二图一、图二说明:单据的粘贴应图一、图二所示以整个粘贴单的上下左右边界为限,从左至右,从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。图三说明:粘贴单上必须如上图所示填写报销人、单据张数及合计金额。图四说明:上图所示的单据粘贴得过于集中于单据的左边,造成了头重脚轻的感觉,令会计很难整理和装订凭证。图五说明:上图所示的单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次,乱七八糟。图六说明:上图所示的差旅费报销单虽然将实报实销部分单独粘贴在一张粘贴单上,但是粘贴得过于集中单据左边,没有做到厚薄均匀,而且没有层次感。致使某些票据的金额也被贴进去看不见了。应按出差的时间、地点顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。图七说明:对于大于粘贴单或报销单等单据的附件,应所上图所示将多出的部分以粘贴单边界为限拆叠进去。图八说明:图七折进的单据,总体看进来它的每边应是一个完整的平面,如上图。2、下列是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单:错误一:这种粘贴方法是每一张票都贴在前一张票上,与粘贴单完全脱离,可以自由甩动,因此财务戏称之为“辫子”。错误二:这种粘贴方法是将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上,形成几块。称之“碎发”。错误三:这种粘贴方法是将所有的票粘贴在一起,形成两块非常蓬松的“拉丝”。3、介绍一次完整的票据粘贴程序:1、将所有的票据找出;2、将票据分类(先分类:如公关车票、餐饮票、的士票等;再将同类的票按面值相同的进行分类)。3、取一张空白的报销单据粘贴单(可从财务会计、出纳处取得)。4、从粘贴单的右上角开始贴票,每张票只需在贴左边一条,不需全部刷上胶水。5、然后向下错开一定距离贴第二张。6、如此一张接一张地贴完最右边一条。7、向左再错开一定距离贴第二条。8、如此循环往复,直至粘满一张粘贴单。注意最左边请留出2cm宽的装订线,装订线内请不要贴任何票据。至此,本张粘贴单完成。9、如还有很多票据,则另取一张空白的报销单据粘贴单,重新开始上述步骤。(三) 报销单据粘贴单填写要求:必填项:单据张数及金额三、单据传递流程(一) 流程图填写付款申请、报销单、借款单等部门经理确认财务部会计复核副总经理审批财务部出纳安排付款(二) 说明该流程为费用
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