采购系统与售后服务系统工作对接管理制度

国 国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册 采购系统与售后服务系统工作对接管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册采购系统分册文件编号：国美采015撰写单位：国美电器采购中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级： 机密 一般合计页数：3页 正文页数：2页附件个数：无制度正文目录：目 录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项27、附件2总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：为明确采购系统与售后服务系统之间流程对接责任，提高工作效率，特制定本办法；2范围：2.1适用范围：总部采销中心、售后服务中心、财务中心；分部采购部、市场部、物流部和财务部2.2发布范围：总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1采购系统：是对国美电器有限公司的总部采购中心与分部采购部的统称；3.2售后服务系统：是对国美电器有限公司的总部售后服务中心与分部客服部、物流部及电子商务小组的统称；4职责4.1残次商品原则上由采购部负责解决（由门店原因造成的由市场部负责、物流环节造成的由物流部负责）；4.2残次商品的处理由配送中心负责监督、跟进；5作业内容5.1残次商品退厂业务流程（1） 分部配送残次库管每天登记入库残次商品状况明细表，同时做好库卡登记工作；（2） 每周一、周四上午10点前将现有库存残次商品明细上报采购部经理；（3） 分部采购部经理根据明细表内容，落实具体责任部门及责任人，确需退厂的，采购人员与厂家联系，填制退残通知单传至对应厂家，落实解决时间及方案，并填写明细表；（4） 明细表填写完整后，由采购部经理安排专人于当天下午5点前传真至配送中心，厂家持带红字商品调拨单往配送中心办理手续；（5） 配送财务将配送业务经理批准的退残（货）通知单与厂家的红字调拨单核对无误后，打印“退货出库单”两联，配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货；（6） 库房根据财务的“退货出库单”发货，根据发出商品手工填制出库单两联，厂家拉货人员签字后，电脑退货出库单一联交厂家，一联库房留存；手工出库单一联库房留存，一联交财务记帐；（7） 配送财务将手工“出库单”、厂家的“红字调拨单”作为原始凭证捏对上缴分部财务部；5.2规范要求：（1） 残次商品自入库存放时间不得超过15天，对超过时限的，由责任部门第一负责人按2元/天/件的罚款标准落实责任人，落实不了的由负责人承担；因厂家原因造成的，由采购部负责收取或从财务结款时扣除；（2） 配送中心及采购部必须在规定时间内将残次商品明细表报送到位，不得拖延，否则由此带来的损失由责任人承担，交接时必须到位；（3） 配送中心按采购部、销售部解决方案处理不了的残次，24小时内必须反馈至对应部门经理，再次协调退换及销售事宜；（4） 采购部根据淡旺季，分阶段为配送中心提供各品类、各品牌规定的残次额度，由配送中心进行时时监控，对于超过15天不能解决或残次额度超标的厂家，财务部结算中心根据配送中心提供的超标厂家名单，罚款金额从结算货款中给予扣除并限期解决；5.3二次运费的对接管理5.3.1为了加强二次运费管理，节减运费开支；采购中心对集中配送过程中因产品质量问题产生的二次运费，有责任向厂家收取；5.3.2收取时间：二次运费以每月15日之前收取；5.3.3收取依据：二次运费收取依据配送中心每月提供的二次运费的汇总单；6注意事项6.1公司每年都有大批残次商