某工程技术有限公司综合业务系统操作手册

攀钢集团工程技术有限公司 攀钢集团工程技术有限公司攀钢集团工程技术有限公司 PG PG PG Group GroupGroup informationinformationinformation EngineeringEngineeringEngineering & & TechnicalTechnicalTechnical CO. CO.CO.，LtdLtdLtd 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 1 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 版本修改历史记录 类别：A增加 M修改 D删除 版本号日期类别描述编写审核 2012-07-17A 操作手册何建明 操作手册刘崇军 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 2 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 目目 录录 第第 1 1 章章引言引言.3 1.1编写目的编写目的.3 1.2背景背景.3 1.3定义定义.3 1.4参考资料参考资料.3 第第 2 2 章章系统概述系统概述.4 2.1系统的构成系统的构成.4 2.2系统运行环境系统运行环境.4 第第 3 3 章章系统安装与启动系统安装与启动.5 3.1系统的安装系统的安装.5 3.2系统的启动系统的启动.5 第第 4 4 章章系统初始设置系统初始设置.6 第第 5 5 章章使用说明使用说明.7 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 3 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 第 1 章引言 1.1编写目的编写目的 根据攀钢工程技术有限公司的需求，以相关管理要求和业务流程为依据，在 原有综合业务系统的基础上，开发完善 54 个程序模块，使系统满足攀钢工程技 术有限公司生产经营和管理需要。 此次开发完善内容涵盖攀钢工程技术有限公司生产经营、人力资源和协同办 公的需要。用户和维护人员需要借助操作手册对综合业务系统进行认识，以便以 后能够正确的操作。 该系统设计说明书的预期读者为：攀钢工程技术有限公司全体员工。 1.2背景背景 攀钢工程技术有限公司整合后，迫切需要一套信息管理系统用于公司管理需 要。在考察已有的信息管理系统后，选定综合业务系统进行开发完善，由企业发 展部组织相关单位进行需求论证后，交由综合业务系统项目组进行开发完善。使 用者包括攀钢工程技术有限公司两级机关人员和业务人员。 1.3定义定义 eits：攀钢集团工程技术有限公司综合业务系统 1.4参考资料参考资料 综合业务系统完善优化_采购改造设计说明书 V1.0 攀信综合业务系统完善优化_操作手册_安全履责情况反馈 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 4 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 第 2 章系统概述 2.1系统的构成系统的构成 系统硬件构成： 服务器 系统终端 PC 机 系统软件构成： 攀钢集团工程技术有限公司综合业务系统 Oracle 9i 数据库 IE 浏览器 2.2系统运行环境系统运行环境 开发环境 软件名称软件名称版本版本生产厂家生产厂家用途用途备注备注 服务器操作系统Win2003 工作站操作系统Win2K/WinX P 应用基础开发平 台 JBoss 3.2.5 中间件Dorado5 开发工具Eclipse 数据库工具Toad 7.6 运行环境 软件名称软件名称版本版本生产厂家生产厂家用途用途备注备注 操作系统Win2K/WinX P 浏览器IE6 或 IE7 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 5 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 第 3 章系统安装与启动 3.1系统的安装系统的安装 安装 ie 浏览器即可使用，对于要利用 cell 插件导出报表的用户， 要安装 cell 插件，各程序模块为了实现数据的安全保密性根据不同用户的工作分配了 不同的权限。 3.2系统的启动系统的启动 在 IE 地址栏中输入： 核心网用户：/manage 非核心网用户：/manage 进入系统用户登陆页面。输入用户员工号和密码,点确认可登陆进入系统。 员工初始密码：1111 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 6 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 第 4 章系统初始设置 1、建议浏览器分辩率为 1024*768 IE6.0 以上； 2、将服务器的 IP 地址加载到可信站点。 3，安装好 cell 插件。 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 7 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 第 5 章使用说明 5.1 基本操作方法 5.1.1 修改密码：登陆初始密码进入首页，右上角，点击修改密码，如下图： 5.1.2 首页配置：登陆工号进入首页，点击系统维护首页配置，如图： 进入首页配置后，根据“设置提示”进行配置自己所需要的模块 为保证首页的整齐，可修改所占列数，相邻列数为 3、2，另可修改记录数，修改完毕后 保存就可看首页的效果 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 8 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 5.1.3 首页使用 新闻公告：在新闻公告里，可以看到公司发的重要公告、通知或文件，直接点解新 闻公告里的链接进入查看，公司机关人员发布 生产经营报表可看授权的报表 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 9 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 出差人员可看公司人员出差情况 下载为常用公文模板及程序 部门公告为本单位的重要公告、通知或文件。公司、分公司机关人员均可发布 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 10 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 常用链接可链接网络学院（授权人员可进入时代光华学院）和公司主页等 待办列表为用户发起还未提交的事项和用户未提交的事项（在用流程的待处理事项） 提醒为接收邮件的提醒 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 11 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 5.1.4 内部邮箱：进入首页后，点击右上角的“内部邮箱”进入，如图： 进入后可以根据邮箱目录来进行相应的操作，如下图： 发邮件： 上传需要发送的附件，填写完内容后选择收件人，点击立即发送。 点击收件人，可以再公司的组织机构里勾选对应的收件人，点确认，如下图： 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 12 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 收发的邮件超过三个月必须“彻底删除” 5.1.5 菜单：根据不同的权限开通，用于流程的发起、数据库的维护和查询权限 企业标准 日常事务 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 13 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 生产经营 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 14 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 政务管理 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 15 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 客户关系 采购管理 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 16 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 财务管理 资源管理 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 17 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 安全管理 0 资源管理 1 科技管理 2 查询统计 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 18 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 3 系统维护 5.2 报表管理 5.2.1 报表发布 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 19 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击“查询统计”下的“生产经营” ，再点击“公司生产经营报表”后出现如上所示界面。 可以发布公司生产经营报表包括生产经营类、采购类、财务类和其他类等报表。 5.3 业务流程 5.3.1 安全履责反馈表 操作界面 （具体位置：在安全管理菜单下面的安全履责反馈表界面） 本界面主要完成安全流程的录入、修改、提交和查询功能。整体界面如下： 安全履责情况反馈录入 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 20 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 进入安全管理安全履责情况反馈的界面，点击按钮，进入如下图的界面： 根据每天的安全情况，点击，然后进行安全内容的填写，安全内容分为 3 张表： 现场督查情况、开展培训教育情况、参加班组活动，根据需要填写需要填写的表（没发生表 可以不用填写） ，但是在填写的过程中，大家需要注意有 2 张表中有必填内容，若没有填写， 则不能保存。如下图画红色方框的为必填内容： 现场监督情况的必填内容：如下图所示 参加班组活动的必填内容：如下图所示 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 21 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 当填写好内容后，点击按钮保存每一张表，也可以点击按钮，以防止 写好的数据丢失；若内容填写错误的，点击或按钮对每张表进行 修改或删除。 安全履责情况反馈修改 当填写完安全活动的内容后，若发现填写有误，可以点击主题栏下面的标题，进入修改的界 面，如下面 2 张图所示： 点击或按钮对每张表进行修改或删除。 安全履责情况反馈提交 安全履责情况反馈的提交 填写好安全活动情况后，点击按钮，使流程走向下一环节，如下图所示： 选择好下一环节的步骤和想对应的签收人姓名后，点击按钮。 签收人应写上意见后提交给下一签收人，如图所示： 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 22 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 安全履责情况反馈的收回 当用户把安全流程提交到下一环节时，在下一环节的签收人还未签收的时候，用户可以使用 按钮，把流程收回到自己的界面。如下图所示： 用户是否签收流程，可以点击按钮，查看状态，等待办理即是还未签收；也可以在 日志里面查看，日志里面的等待签收表示用户还未签收。 安全履责情况反馈的归档 归档人收到流程后，请先点击按钮，再结束流程，如下图所示： 否则，系统会自动提示你，如下图所示： 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 23 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 安全履责情况反馈查询 根据条件查询流程 为了使用户更加方便的找到想要查看的流程，我们设置了按钮，用户可以输入查 询条件（即是主题） ，点击按钮查到想要查看的流程，如下图所示： 安全履责反馈表归档查询 （具体位置：在查询统计菜单下面的安全履责反馈表归档查询界面） 安全履责情况反馈归档界面的所有信息，是已经结束的安全履责情况反馈流程。如下图所示： 用户也可以点击按钮，根据条件查找想要查看的流程，如下图所示： 5.3 .2 售前项目管理 5.32.1 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 24 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击按钮，出现录入界面，界面中带红色星号项都是必填项，按要求填写完毕后， 点确认完成增加记录。同时可以对录入数据进行“查询” 、 “修改” 、 “删除”和数据导出。 5.3.3 客户关系管理 操作界面 维护客户基本信息，填写界面中客户信息，界面中带红色星号项都是必填项，填写完毕后， 点确认完成数据录入，同时可以对录入数据进行“查询” 、 “修改”和“删除” 。 5.3.4 合同录入 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 25 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击“首页”的“生产经营” ，再点击“合同管理” ，再选择“合同管理”点击，点击“录入” 出现如上所示界面，填写合同信息，录入完毕后点击“确认” 5.3.5 任务确认 操作界面 点击“合同处理”再点击“合同确认”可以对合同进行确认处理。 5.3.6 合同评审 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 26 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击“生产经营” ，再点击“合同管理” ，再点击“合同管理” ，选择已录入合同，点击“合 同评审”对该合同进行评审。 操作流程图 合同评审发起分公司机关各科室 分公司领导审核 经营计划部各专业科室 公司机关各部室会签 总监审批 结束 公司主管领导审批 总经理审批 操作流程说明 合同评审由各单位营销主办发起，提交给分公司机关各科室会签人员会签，会签完毕后 再返回给发起人，发起人再提交给分公司领导，分公司领导审核完毕后，提交给经营计划部 专业科室人员，专业科室人员提交公司机关各部室会签人员会签，会签完毕后返回给各专业 科室人员，按合同授权情况分级评审。由各级审批完毕后提交结束。 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 27 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 合同评审发起营销主办 分公司机关各科室评审分公司机关部室领导 分公司领导审核分公司领导 经营计划部各专业科室按经营计划部合同授权人员进行开通 公司机关各部室会签公司机关部室领导 总监审批经营计划部部室领导 公司主管领导审批副总经理 总经理审批总经理 5.3.7 项目任务书下达 操作界面 进入合同管理界面后，点“合同处理”下的“下发任务书”出现如上所示界面。 操作流程图 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 28 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 项项目目管管理理人人 员员备备案案 标标准准成成本本下下 发发 项项目目经经理理确确 认认 分分公公司司部部门门 负负责责人人 生生产产管管理理员员 分分公公司司项项目目 管管理理员员 结结束束 任任务务书书下下达达 资资料料管管理理员员 送送-项项目目经经理理 确确认认 送送-分分公公司司部部门门 负负责责人人 送送-分分公公司司项项目目 管管理理员员 标标准准成成本本下下发发 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返回回）不不同同意意（返返回回） 送送-生生产产管管理理员员 结结束束 送送-分分公公司司 项项目目管管理理员员 不不同同意意 （返返回回） 送送-分分公公司司项项目目管管理理员员 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意 （返返回回） 送送-资资料料 管管理理员员 操作流程说明 按流程配置情况，在提交过程中需注意，任务书下达这个结点需要注意提交（分为公司级和 分公司级） ，项目经理确认结点需要先点资料管理员确认后返回才能点给项目管理人员备案。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 任务书下达公司任务书下达员 生产管理员生产部生产管理员 标准成本下发经营计划部费控员 分公司项目管理员分公司生产管理员 分公司部门负责人分公司领导 项目经理确认分公司项目经理 资料管理员公司技术管理员 项目管理人员备案生产部生产管理员 5.3.8 作业票下达 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 29 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 进入合同管理界面后，点“作业票”下的“作业票录入”出现如上所示界面。 操作流程图 项项目目管管理理人人 员员备备案案 标标准准成成本本下下 发发 项项目目经经理理确确 认认 分分公公司司部部门门 负负责责人人 生生产产管管理理员员 分分公公司司项项目目 管管理理员员 结结束束 任任务务书书下下达达 资资料料管管理理员员 送送-项项目目经经理理 确确认认 送送-分分公公司司部部门门 负负责责人人 送送-分分公公司司项项目目 管管理理员员 标标准准成成本本下下发发 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返回回）不不同同意意（返返回回） 送送-生生产产管管理理员员 结结束束 送送-分分公公司司 项项目目管管理理员员 不不同同意意 （返返回回） 送送-分分公公司司项项目目管管理理员员 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意 （返返回回） 送送-资资料料 管管理理员员 操作流程说明 按流程配置情况，在提交过程中需注意，任务书下达这个结点需要注意提交（分为公司级和 分公司级） ，项目经理确认结点需要先点资料管理员确认后返回才能点给项目管理人员备案。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 任务书下达公司任务书下达员 生产管理员生产部生产管理员 标准成本下发经营计划部费控员 分公司项目管理员分公司生产管理员 分公司部门负责人分公司领导 项目经理确认分公司项目经理 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 30 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 资料管理员公司技术管理员 项目管理人员备案生产部生产管理员 5.3.9 物资需求审批 操作界面 点击“采购管理”下的物资需求，再点点击“物资需求”进入如上所示界面。 操作流程图 资源申报 分公司 物资管 理部门 审批 分公司单位 领导审批 公司机关职 能人员审核 供应分公 司计划管 理室 利库 采购备案结束 送分公司物 资管理部门 不同意（返回） 领导审批 不同意（返回） 送公司机 关职能人 员审核 不同意（返回） 送供应分 公司计划 管理室 送利库处理 利库处理 （返回） 送采购备案送结束 操作流程说明 各单位提出物资需求，按流程提交给相对应的人员，到供应分公司计划管理室需提交给利库 后，利库确认后才能提交给采购备案。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 资源申报 分公司材料员、信息管理员、公司机关部 室材料员 分公司物资管理部门审批分公司机关部室领导、职能主管 分公司单位领导审批分公司领导、公司机关部室领导 公司机关职能人员审核公司生产管理员、公司科研管理员、公司 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 31 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 消防器材管理员、公司办公用品管理员、 公司信息管理员 供应分公司计划管理室审核、利库供应分公司材料计划员 采购备案 分公司材料员、信息管理员、公司机关部 室材料员 5.3.10 发文管理 操作界面 点击“政务管理”后再点击“公司管理”现点击“公司发文”后，再点击界面的“拟稿” ， 出现如上所示界面。 操作流程图 发文拟稿部门核稿结束发文归档传阅文件制作 发文签发 秘书审稿 发文会稿 操作流程说明 按流程需注意，部门核稿完后需向发文会稿提交，发文会稿确认后返回才能提交秘书审稿， 秘书审稿需向发文签发提交确认后返回才能提交给文件制作。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 发文拟稿（标准格式）公司机关人员 部门核稿公司机关部室领导 发文会稿公司机关部室领导 秘书审稿公司秘书 发文签发公司领导 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 32 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 文件制作公司文书 传阅（内发、外传）公司机关人员、分公司文书、公司机关部室文书 发文归档公司文书 5.3.11 收文管理 操作界面 点击“政务管理”后再点击“公司管理”现点击“公司收文”后，再点击界面的“登记” ， 出现如上所示界面。 操作流程图 收文登记收文批办 结束 领导批示 收文归档 收文承办 收文运转 操作流程说明 流程在收文运转结点需注意，先提交给领导批示同意后才能提交给收文承办，收文承办返回 后再提交给收文归档。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 收文登记公司文书 收文批办行政事务总监 收文运转（群发，返回）公司文书 领导批示（返文书）公司领导 收文承办（文书群发，返回文书）职能主管、公司机关部室领导、分公司文书 收文归档公司文书 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 33 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 5.3.12 公司标准评审发布 操作界面 点击“企业标准”下的“企业标准评审”出现如上所示界面。 操作流程图 公公司司文文件件会会签签 标标准准管管理理员员编编号号 和和格格式式审审查查 标标准准评评审审 公公司司领领导导签签发发 送 送-公 公司 司领 领导 导签 签 发 发 标 标准 准管 管理 理员 员编 编号 号 和 和格 格式 式审 审查 查 不 不同 同意 意（ （返 返 回 回） ） 不 不同 同意 意（ （返 返 回 回） ） 部部门门领领导导审审核核 结结束束 结 结束 束 不 不同 同意 意（ （返 返 回 回） ） 公 公司 司文 文件 件会 会 签 签 不不同同意意（返返回回） 送送-部部门门领领导导审审核核 操作流程说明 流程标准评审发起人需向公司文件会签人员确认返回后才能提交给部门领导审核。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 标准评审公司机关人员 公司文件会签公司机关部室领导 部门领导审核公司机关部室领导 公司领导签发公司领导 标准管理员编号和格式审查公司体系管理员 5.3.13 分公司标准发布 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 34 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击“企业标准”下的“企业标准评审（分公司） ”出现如上所示界面。 操作流程图 分分公公司司领领导导签签发发 分分公公司司标标准准评评审审 分分公公司司文文件件会会签签 分分公公司司标标准准管管理理员员 编编号号和和格格式式审审查查 分分公公司司文文件件会会签签 分分公公司司标标准准管管 理理员员编编号号和和格格 式式审审查查 不不同同意意（返返 回回） 体体系系负负责责人人 结结束束 送送-体体系系负负责责人人 结结束束 不不同同意意（返返回回） 不不同同意意（返返 回回） 不不同同意意（返返 回回） 送送-分分公公司司领领 导导签签发发 操作流程说明 流程标准评审发起人需向公司文件会签人员确认返回后才能提交给部门领导审核。 流程角色配置 流程节点流程角色配置 标准评审分公司机关人员 公司文件会签分公司机关部室领导 部门领导审核分公司机关部室领导 分公司领导签发分公司领导 标准管理员编号和格式审查分公司体系管理员 5.3.14 安全履责反馈 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 35 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击“安全管理”下的“安全履责反馈表” ，再点击“录入”出现如上所示界面。 操作流程图 安全履责情况 录入 结束 安全履责情况 归档 安全履责情况 审核 安全履责情况 初审 送安全履责 初审 不同意（返回） 不同意（返回） 送安全履责 审核 送安全履责 归档 操作流程说明 按流程所示提交给相应的人员即可。 流程角色配置 .1 分公司人员流程角色配置 流程节点流程角色配置 安全履责情况录入分公司基层安全员、分公司机关部室领导 安全履责情况初审分公司安全主管领导 安全履责情况审核分公司安委会主任 安全履责情况归档分公司安全员 注：分公司非机关科级干部由基层安全员代录入 .1 公司机关人员流程角色配置 流程节点流程角色配置 安全履责情况录入 分公司领导、公司机关部室领导、职能主管、职能主 办 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 36 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 安全履责情况初审安全总监 安全履责情况审核公司主管安全领导 安全履责情况归档公司安全员 5.3.15 出差申请（含坐飞机申请） 操作界面 点击“日常事务”下的“出差申请”后，再点击“申请出差”出现如上所示界面。 操作流程图 申请单位审批 结束 公司领导审批 培训主管部门备案 报销会计 送单位审批 不同意（返回） 送报销会计 不同意（返回） 送培训主管部门 备案 不同意（返回） 送公司领导审批 结束 操作流程说明 流程中单位审批需注意，如果是一般性出差不需要提交给培训主管部门备案，只有需要培训 的出差才提交给培训主管部门备案。 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 37 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 流程角色配置 .1 分公司职工流程角色配置 流程节点流程角色配置 出差申请分公司机关人员、分公司基层劳资员 单位审批分公司领导 送报销会计送派驻财务室报销会计 培训主管部门备案如果是因培训出差，尚需走分公司培训员 .2 公司机关人员流程角色配置 流程节点流程角色配置 出差申请公司机关人员 单位审批公司机关部室领导 送报销会计送机关财务室报销会计 培训主管部门备案如果是因培训的出差，需走公司培训员 .3 分公司领导、公司机关部室领导、公司领导流程角色配置 流程节点流程角色配置 出差申请分公司领导、公司机关部室领导、公司领导 单位审批对应的公司领导 送报销会计送对应的财务部报销会计 培训主管部门备案如果是因培训的出差，需走提交对应单位培训员 5.3.16. 出差报销 操作界面 点击“日常事务”下的“出差申请”后，再点击“申请报销”出现如上所示界面。 操作流程图 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 38 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 申请部门领导审核 财务人员审核 财务主管审核 公司领导审批 财务主管审核 结束 送部门领导审核 不同意（返回）不同意（返回）不同意（返回） 不同意 （返回） 送公司领导 审批 送财务人员审核 送财务主管审核 送出纳打印 单据 结束 操作流程说明 流程中部门审核结点需要提交给公司领导审批同意后才能提交给财务人员审核。 流程角色配置 .1 分公司职工流程角色配置 流程节点流程角色配置 新建员工出差报销分公司机关人员、分公司基层劳资员 部门领导审核分公司领导 财务人员报销核算送派驻财务室报销会计 财务主管审核派驻财务室主管 财务出纳打印单据送派驻财务室出纳 .2 分公司机关人员流程角色配置 流程节点流程角色配置 新建员工出差报销公司机关人员 部门领导审核公司机关部室领导 财务人员报销核算送机关财务室报销会计 财务主管审核机关财务室主管 财务出纳打印单据机关财务室出纳 .3 分公司领导、公司机关部室领导、公司领导流程角色配置 流程节点流程角色配置 新建员工出差报销分公司领导、公司机关部室领导、公司领导 部门领导审核对应的公司领导 财务人员报销核算送对应的财务部报销会计 财务主管审核财务室主管 财务出纳打印单据财务室出纳 5.3.17 员工休假申请（探亲假、事假、带薪假、病假等） 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 39 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 公司机关人员、分公司领导、部室领导和公司领导休假，点击“日常管理”下的“员工休假 管理（机关） ” ，点击“申请休假”出现如上所示界面。 分公司人员休假，点击“日常事务”下的“员工休假管理（分） ” ，点击“申请休假”出现如 上所示界面。 操作流程图 申请部门领导审批 部门考勤管理 员销假 人力资源管理 部门签收 结束 财务执行 公司领导审批 送部门领导审核 不同意（返回） 不同意（返回） 不同意 （返回） 送公司领导 审批 送部门考勤管理 员销假 送人力资源部门 签收 送部门考勤管理 员销假 结 束 操作流程说明 分公司领导、机关部室领导和公司领导休假，从申请提交给部门领导审批，就是提交给本人， 再提交给公司领导审批，公司领导审批完毕后，需要借路费提交给财务执行，不需要借路费 提交给部门考勤管理员销假。其他人员休假，提交给部门领导审批，需要借路费，部门领导 提交给财务执行，不需要借路费提交给部门考勤管理员销假。 流程角色配置 .1 分公司职工流程角色配置 流程节点流程角色配置 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 40 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 员工请假申请分公司机关人员、分公司基层劳资员 部门领导审批分公司领导 财务执行送派驻财务室报销会计 部门考勤员销假分公司基层劳资员 人力资源管理部门签收分公司劳资员 注：如探亲假等需要借路费，需要送财务报销会计。 .2 公司机关人员流程角色配置 流程节点流程角色配置 员工请假申请公司机关人员 部门领导审批公司机关部室领导 财务执行送机关财务室报销会计 部门考勤员销假公司机关部室劳资员 人力资源管理部门签收公司薪酬员 .3 分公司领导、公司机关部室领导、公司领导流程角色配置 流程节点流程角色配置 员工请假申请分公司领导、公司机关部室领导、公司领导 部门领导审批分公司领导、公司机关部室领导、公司领导 公司领导审批公司领导 财务执行送对应的财务部报销会计 部门考勤员销假分公司劳资员、公司机关部室劳资员 人力资源管理部门签收分公司劳资员、公司薪酬员 5.3.18 库存物资管理 操作界面 点击“采购管理”下的“库存管理” ，再点击“库存管理”出现如上所示界面。 5.3.19 请示报告 操作界面 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 41 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 点击“政务管理”下的“行政管理” ，再点击“请示报告” ，再点击界面上的“填写报告” ， 点击“增加”出现如上所示界面。对增加的记录可以“修改”和“删除” 。 操作流程图 申请公司领导签发 请示发 结束 请示报告接收 承办 单位领导审核 送公司领导签发 不同意（返回） 送请示发 不同意（返回） 结束 送请示报告 接收 送请示发 送承办 送单位领导审核 不同意（返回） 结束 操作流程说明 按流程结点提交各相应的人员。 流程角色配置 流程节点流程角色 申请分公司机关人员、公司机关人员 分公司领导签发分公司领导、公司机关部室领导 请示发分公司文书、公司机关部室文书 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 42 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 请示报告接收公司文书、公司机关部室领导 承办（发公司领导的请示报告走 收文流程，发部室走此路） 公司文书、公司机关人员 单位领导审核公司机关部室领导 直接返回分公司文书、公司机关部室文书 5.3.20 费用报销申请 操作界面 点击“日常事务”下的“托儿/市内交通/招待费用报销” ，再点击“申请报销” ，选择类别点 “保存” ，再点击“增加”出现如上所示界面。 5.3.202 操作流程图 报销申请所在部门审批 公司领导审批报销会计审批财务主管审批 结束 送所在部门审批 不同意（返回） 送财务主管审批 不同意（返回） 审批未通 过返回 审批通过 返回 送公司领 导审批 结束 送报销会计 审批 操作流程说明 所在部门审批需先提交给公司领导审批通过后才能提交给报销会计审批，报销会计审批提交 给财务主管审批通过后才能提交结束。 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 43 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 流程角色配置 流程节点 流程角色 报销申请 分公司机关人员、公司机关人员、分公司基层劳资员 所在部门审批 分公司领导、公司机关部室领导 主管领导审批 公司领导 报销会计审批 财务部报销会计 财务主管审批 财务主管 5.3.21. 付款申请 操作界面 点击“日常事务”下的“付款申请” ，再点击“申请付款” ，再选择“大类”和“小类”点击 “确定”出现如上所示界面。 操作流程图 新建付款申请部门领导审核 财务人员审核 财务主管审核 主管领导审核 公司领导审核 财务部门出纳 结束 送部门领导 审核 不同意 (返回） 送财务人员 审核 不同意 (返回） 不同意 (返回） 送财务主管 审核 不同意 (返回） 送主管部门 审核 送公司领导审核 送出纳（公司领 导同意） 审批后 返回 送财务部 门出纳 操作流程说明 主管领导审核完后需要提交给公司领导审核通过后才能提交给财务部门出纳。 流程角色配置 流程节点 流程角色 新建付款申请 公司机关人员、分公司机关人员 部门领导审核 分公司领导、公司机关部室领导 操作手册 项目名称攀钢工程公司综合业务系统完善优化页码第 44 页共 68 页 版权所有（C）：本文档权益属攀钢集团工程技术有限公司。所含信息、专有技术应予保密。未经攀钢集团工程技术 有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或泄漏部分或全部内容给第三方。 财务人员审核 财务部报销会计 财务主管审核 财务部财务主管 主管领导审核 分公司经理、公司机关部室长 公司领导审核 公司领导 财务部门出纳 财务部出纳 5.3.22 分包合同评审（销售项目分包、设备维修项目、科研项目等） 操作界面 点击“生产经营”下的“项目管理” ，再点击“分包管理”下的“分包合同管理”后出再如 上所示界面。 操作流程图 分公司生产管理员发起评审分公司项目经理审核分公司机关各科室会签 分公司领导 生产安全部分包管理员 生产安全部部室领导 公司主管领导 总经理 结束 分公司生产管理员