某公司项目体系建设管理检查评分表

甘肃四建集团（公司项目体系建设管理）检查评分表受检单位： 项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分制度管理(45分)公司项目管理制度、管理机构的设置、部门职责、岗位责任制的建立5公司对项目部组建批复手续的办理和备案情况5公司制定的年度项目管理工作计划10依据公司年度项目管理工作计划对项目管理目标责任制的层层分解、交底落实到人5公司项目管理领导小组对公司各部室项目管理阶段性考核情况5公司对项目部月度检查和通报情况5公司对项目部月度成本分析会制度的监督和落实情况5公司对项目部印鉴的监督管理，执行集团公司管理规定情况5过程控制与监督管理(55分)公司对项目部月度检查过程中提出存在问题的整改落实情况15公司对项目部管理人员的月度考核评价情况6公司对项目经理和项目部执行集团公司各项规章制度的综合评价(阶段性、年度、终结性)、各种管理资料收集和整理情况10公司对项目工程款支付、税费上缴、债权、债务进行全面监控情况8公司对项目部完成项目目标责任书情况的阶段性评价8公司对项目经理及项目部完成施工合同、经济效益、工程款回收的阶段性、年度考核评价8合 计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日年 月 日甘肃四建集团（项目部项目体系建设管理）检查评分表受检项目： 项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分责任制 管理（44分）项目 组建备案（16分）风险抵押金（工程保证金）是否按管理办法足额缴纳、抵押5项目经理任命3项目承包合同、土建、安装分承包合同的签订4工程成本降低率及上交费用指标4项目 组织机构 （12分） 项目管理机构各种制度，职责的建立健全6投标备案人员到岗履职情况3施工现场各岗位人员数量配置、持证上岗等方面是否满足相关规定3项目 目标管理 （16分）目标的确定和责任分解落实。是否全面(成本、质量、工期进度、职业健康安全、环境文明施工、廉政)；按各岗位职责将目标进行责任分解并与责任人签订目标责任书(开工7日内完成)5是否成立项目目标管理考核领导小组对目标的实施进行动态考核评价、纠偏6项目创奖创优的确定及实施5过程管理（56分）项目管理实施规划 （40分）编审批，规划编制的规范性、内容的完整性、措施的针对性和可操作性5项目管理实施规划、项目管理制度交底和落实情况5在执行过程中月度两次自查自纠检查是否全面、真实、有效；对自查出的问题整改落实情况；同一问题多次出现项目部是否采取有效措施纠偏25项目经理结合月度自查自纠工作对各管理岗位责任人月度考核评价及纠偏情况5项目经理对月度经济活动分析会制度具体落实情况6项目经理对上级管理机构检查（专项）的问题整改落实、回复是否及时，具有真实性和有效性5印鉴管理执行集团公司管理制度情况5合 计100检查记录：项目经理（签字）：检查人（签字）：年 月 日年 月 日甘肃四建集团（公司预结算管理）检查评分表受检公司:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管理制度及人员配备 （10分）编制切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有专门的领导负责，有相应的管理程序5项目部配备核算员并到岗5施工图预算编制情况 （20分）施工图预算在项目中标后15天内编制完成，有依据性及指导性10依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算、需用总明细计划，完整并有对比性、指导性5两算对比资料及准确可靠的分部分项工程及主要材料控制指标编制率100%，资料准确可靠实用5预结算过程管控 （35分）监督并督促前期结算策划的编制审核，且具有指导性4督促项目按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作5帮助项目做好施工期间市场信息价及市场价收集对比分析5督促、监督、落实项目在施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，为结算工作等做好充分准备 8充分与建设单位就结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通。8监督、落实项目对分包结算的审核签字，收集登记工作5设计变更.经济签证管理 （30分）督促项目部做好签证、变更资料收集整理工作，建立签证、变更动态跟踪台账，按合同规定时间及时办理签证、变更15监督、落实项目部按合同规定时间对已经办理的签证、变更进行费用计算，及时报送建设单位跟踪审核，为竣工结算打好基础 15每月产值确认 （5分）监督对内月度产值统计报量应与形象进度同步，经项目经理、生产经理签字认可5合计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部预结算管理）检查评分表受检项目:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分预结算管 理制度 （10分）项目部有切实可行的岗位责任制及预结算管理制度，有相应的管理程序3项目经理重视项目预结算的过程管理，认真落实预结算管理制度3项目核算员必须参与编制施工图预算，能深刻理解并熟悉合同及投标预算的内容4施工图预算 编制情况 （20分）项目部编制完整的施工图预算，做到先算后干，边算边干，干完结完6依据施工图预算编制工料机分析汇总表、主要材料预算需用总明细计划5通过施工图预算与总成本预测对比，分析原因并提出措施5按总体内控预算分解，使分部分项工程及主要材料有不同的控制指标，总体保证总计划具有实用性4预结算过 程管控 （35分）依据施工资料、施工图预算、总成本预测编制前期结算策划，对结算过程管理具有指导性4按合同时间及时、准确完成进度报量及过程结算的编审工作，工程量计算的进度与工程施工进度相一致4及时收集施工期间市场信息价及市场价，并与施工图预算做好对比分析3市场波动导致人工材料价格等涨跌制定应对措施，及时与建设单位沟通解决涨价风险。索赔及时有效、效益明显，资料收集完整4及时收集工期拖延证据资料，合理规避工期拖延风险，降低工期拖延引起的施工成本增加3做好工期拖延的各项索赔工作，各类索赔费用的计算、申报、审核及汇总合理、证据充分4施工过程中对各类结算资料进行收集、整理，结算资料各项签字手续完善，已完工程的结算算量等各项准备工作充分5充分与建设单位就结算（如：分阶段结算、过程签证变更费用审核确认、调差、工期延误、付款等）问题进行沟通4对分包结算做好审核签字，收集登记工作，有效控制实际成本4工程变更.经 济签证管理 （30分）签证、变更资料收集及时完整，建立签证、变更动态跟踪台账7按合同规定时间由专人负责及时办理签证、变更8依据合同规定对已经办理的签证、变更进行费用及时准确的计算7按合同要求时间及时申报签证、变更费用，并落实专人跟踪签证、变更费用的审核，确保每月已完工程量（含签证变更）按合同规定时间内足量得到建设单位的有效确认，为竣工结算、资金回收打好基础8每月产值确认 （5分）对内月度产值统计报量应与形象进度同步，并密切与责任会计配合，经项目经理、生产经理签字认可5合计100面积(M2)造价 （万元）累计对内生产 统计（万元）上缴比例检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（公司材料管理）检查评分表受检单位： 项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分计划采购过程控制（40）公司材料管理机构的设置及岗位责任制建立、公司物资管理制度及办法的落实情况5材料需用和采购计划审批及执行，采购合同的签订与管理5监督指导项目部建立健全材料各类帐、表、单的管理和落实情况 5检查项目部各类台帐、凭证记载及时、准确和完整性5检查项目部对原材料进场数量、质量、库房材料的收发、保管维护工作记录5跟踪检查指导项目部执行计划、采购、验收、保管、发放（预算总量控制领料）、物资盘点、材料报耗、节材降耗措施等制度的落实情况15核算管理（60）按月进行材料采购成本核算和对比，指导和帮助项目部做好采购成本核算对比、材差签证工作10指导项目部进行材料目标成本预测及分析记录 10项目部每月主要材料预算与实耗的量价对比分析情况10项目部月度工程材料费成本核算数据的吻合性10项目部三阶段材料成本与计划目标的控制对比情况10项目部组织的月度经济活动分析会记录，对材料管理及核算工作提出的改进意见10合 计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）：年 月 日年 月 日甘肃四建集团（项目部材料管理）检查评分表受检项目： 项目检查内容检查情况应得分扣减分实得分制度措施计划目标（20分）材料管理制度、办法执行情况3制定单位工程材料费控制措施、计划降低率目标5制定三阶段主要材料控制措施、计划降低率目标4制定辅助材料控制措施4制定周转材料控制措施、计划降低率目标4过程控制（40）单位工程主要材料总明细计划、月度计划编审批及执行6帐、表、单建立齐全，帐表与凭证记载完整，数据准确（日清、月结）、帐面清晰8材料进场三方会同验收签字、数量、质量验收凭证及记录5材料按总平面图布置堆放整齐、按规定码垛及标识，对原材料进行维护保管5施工过程中工完、料尽、场地清的控制手段6材料发放制度执行及记录情况5采购合同签订、履约备案情况5核算管理（40分）材料采购单价与材料指导（预算）价的对比10当期主要材料实际消耗与计划目标的控制对比10当期周转材料实际成本与计划目标控制的对比10三阶段主要材料实际消耗与计划目标的控制与对比情况基础2主体5装饰3合计100检查记录：项目经理（签字）：检查人（签字）：年 月 日年 月 日甘肃四建集团（公司合同管理）检查评分表受检项目:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分管理机构的设置及职责（40）是否设置合同管理部门10是否编制了合同管理部门职责（岗位职责）5合同管理部门是否有专（兼）职合同管理人员5是否建立了各类合同相关台账，登记是否及时正确有效15合同及中标通知书返回是否及时5合同签订过程管理（35）是否执行合同范本10对合同是否进行了评审、评审内容及签字是否完整10是否进行了招投标手续10招投标过程是否完整，是否有记录5合同管理（25）对合同是否进行了交底8对合同风险是否进行了分析及制订了相应的措施4是否对项目部合同进行了监督管理5是否每月对合同履约情况进行了评价5工程竣工后是否对合同履约情况进行了分析总结3合计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部合同管理）检查评分表受检项目:检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分合同制度的建立（30）项目部是否制定了合同管理职责（岗位责任）10项目部是否有专（兼）职合同管理人员5是否建立了各类合同相关台账，登记是否及时正确有效15合同管理(70)是否对合同进行了交底并有记录及签字完整10是否及时对合同修订、补充部分进行了签订，签订程序是否符合规定要求20是否按合同风险措施进行了规避10是否有私自签订合同情况20收集与合同相关资料情况10是否对合同履约情况进行了分析、评价10合计100面积(M2)造价（万元）开竣工时间检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（土建公司成本管理）检查评分表受检公司：序号检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分1专人负责项目成本管理工作。无专人负责的扣5分。52制订了岗位责任制。无岗位责任制的扣5分。53制订了项目检查制度。未制订检查制度的扣5分。54检查制度的落实有文字记录。未落实检查制度的扣10分，检查记录与实际情况不符的扣5-10分。105与建设单位往来账核对无误。没有与建设单位对账单的扣5分。56与项目往来账核对无误。没有与项目对账单的扣5分。57资金管理、账户及印鉴管理执行集团公司相关文件。未执行相关文件的扣5-10分。108按合同约定及时收取工程款。工程款的收取低于合同约定比例的扣3-5分。109按集团公司相关规定收取项目管理费及税金。未按规定收取管理费及税金的扣5-10分。1510审核项目凭证、报表、台账等，纠正错误。项目凭证、报表等有错误的扣5-10分。1511了解项目盈亏的真实情况，有对项目预提费用及预留成本的书面意见。无书面意见的扣5-10分。15合计100检查记录：甘肃四建集团（安装公司成本管理）检查评分表受检公司：序号检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分1专人负责项目成本管理工作。无专人负责的扣5分。52制订了岗位责任制。无岗位责任制的扣5分。103制订了项目检查制度。未制订检查制度的扣5分。54检查制度的落实有文字记录。未落实检查制度的扣15分，检查记录与实际情况不符的扣5-10分。155与土建单位往来账核对无误。没有与土建单位对账单的扣5分。56与项目往来账核对无误。没有与项目对账单的扣5分。57资金管理、账户及印鉴管理执行集团公司相关文件。未执行相关文件的扣5-10分。108按合同规定收取项目管理费及税金。未按规定收取管理费及税金的扣5-10分。159审核项目凭证、报表、台账等，纠正错误。项目凭证、报表等有错误的扣5-10分。1510了解项目盈亏的真实情况，有对项目预提费用及预留成本的书面意见。无书面意见的扣5-10分。15合计100检查记录：甘肃四建集团（项目成本核算）检查评分表受检项目序号检 查 内 容评 分 标 准应得分扣减分实得分1有专职责任会计及岗位责任制。无专职责任会计扣2分；无岗位责任制扣3分。52各项成本费用台账健全，登记及时、清晰、正确。台账不健全扣3-5分；登记不及时等扣3-5分。103土建项目按基础、主体、装饰三阶段（安装项目按主体和装饰两阶段）进行成本核算。未按阶段进行成本核算扣5分。104会计科目的使用及会计分录的填制正确、规范。会计科目的使用不正确扣3-5分；会计分录的填制不规范扣3-5分。155各项成本费用的计算与归集准确。成本费用的计算与归集不准确扣3-5分。156成本的预提与预留依据充分。成本的预提无依据无项目经理签字扣3-5分；成本的预留无核算员及项目经理的签字扣5-10分。157按时上报月度项目报表。未按时上报项目报表，每推迟一天扣3分。108项目成本核算资料齐全、完整，装订及时。成本核算资料不完整、签字不全、装订不及时分别扣2-3分。109对各级检查提出问题的整改落实情况。无检查记录扣5分；无整改落实扣5分。10合 计100检查记录：项目经理（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目成本控制管理）检查评分表受检项目检查内容评分标准应得分扣减分实得分人员配备项目部必须配备专职核算员和责任会计5施工图预算及总成本预测公司和项目部分别计算施工图预算和总成本预测，确定合理上缴基数，总成本预测切合实际，并有一定的约束力。20总成本控制目标、措施和方案成本降低目标明确，成本降低措施及方案切实可行。10项目部成员成本降低责任目标及奖罚措施分解了成本降低目标。项目部每个管理人员都有相应的成本降低责任目标及明确的奖罚措施，并有本人签字。10月度成本计划以月度生产计划为基础，以各种采购、分包、租赁、劳务合同及项目部固定成本和总成本计划等为依据，编制了详细的月度成本计划10月度经济活动分析资料月度经济活动分析通过调整后的月度计划成本与实际成本的对比，按照量、价分离的原则，对造成计划成本与实际成本差异的原因进行了详细分析。15根据月度经济活动分析的结果，制定了相应的整改措施及对有关责任人的奖罚意见。8成本考核制度及落实制订了项目管理人员月度考核制度。5参照经济活动分析会结论，落实了对项目管理人员的考核及奖罚。10在工程（或分部分项工程）结束后，按照项目部成员成本降低责任目标落实了相关人员的奖罚。7合 计100检查记录： 项目经理（签字）： 检查人(签字): 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（公司施工生产管理）检查评分表受检单位： 检查项目检查内容及分值评 分 标 准应得分扣减分实得分现场规划 12分现场规划及临时设施公司必须监督项目经理部在工程开工前对水源、电源、运输、消防、道路等规划设置，达到施工要求5监督项目经理部按文明施工方案及临建方案搭设符合平面图布置规定并整洁7施工管理58分建立施工生产管理制度、措施及生产例会开工准备的各项工作准备充分，各种准备资料建立齐全2建立施工生产管理制度、落实管理措施，落实责任人2每月组织施工生产例会，记录齐全，并落实到人2施工生产例会及时传达到每个项目，例会要求在项目上得到落实、整改3施工管理目标责任分解公司施工管理目标责任进行具体分解，落实到位5工期计划考核对工程总工期计划进行审核、批准，进度计划的编制必须满足合同履约要求3对工程总工期及三阶段进度计划完成情况进行考核，并监督项目落实；及时分析、评价，确保各项计划的落实5资源配置审核项目按进度计划估算所需资源配置是否满足合同履约要求2监督项目在实施过程中各阶段资源配置是否满足施工要求3实施过程中资源配置出现偏差后，公司帮助项目解决资源配置情况，采取措施情况，实施效果情况3建设、监理单位就工期滞后问题向集团公司发函投诉（按发生次数扣分）2工期延误及工期顺延公司必须监督项目部及时落实和办理工期顺延手续，顺延时间必须满足履约要求3及时调整进度计划，确保各项资源满足进度要求5工期延误分析及措施的落实监督项目部对工期延误进行分析，并采取有效措施3落实项目措施的实施情况4月度统计、计划审核对项目部编制的月度统计、计划进行审核3月度统计必须与现场实际进度相吻合3管理绩效受到总公司、政府部门通报或处罚（按发生次数扣分）2在总公司专项检查中排名倒数三名（按发生次数扣分）3资料管理30分工程分承包方考核按时编制合格的工程分承包方名册2对进场的工程分承包方资质、施工能力等进行审核3冬、雨期施工方案审批及落实按要求对项目部编制的冬、雨期施工方案进行审批2监督项目部按方案落实实施4施工生产管理检查及日常跟踪落实每月对项目经理部进行施工生产管理检查，做好检查考核记录3对项目施工生产管理做好跟踪落实5施工日志监督项目经理部对施工日志记载，内容要求完整，并进行检查、落实3工程开、竣工报告按要求督促项目及时办理工程开、竣工报告；及时返回集团公司3施工生产统计、计划按时上报集团公司施工生产统计、计划2施工生产统计、计划数据真实准确，并建立台账3合计100检查记录：公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部施工生产管理）检查评分表受检项目:检查项目检查内容评 分 标 准应得分扣减分实得分现场规划 15分现场规划及临时设施按平面图要求对水源、电源、运输、消防、道路等设置达到施工要求，搭设按平面图及文明施工管理规定、临建方案设置，并达到整洁8违反施工程序施工，现场管理混乱7进度管理55分施工进度管理制度及措施建立现场施工生产管理制度、落实管理措施，落实责任人3公司生产例会项目上得到落实，整改及时4进度计划依据建设工程施工合同，编制总进度计划、年度、阶段、季度、月度施工计划，进度计划的编制必须满足合同履约的要求，并审批5按进度计划编制所需资源配置， 满足合同履约要求2工期进度计划考核、分析；工期延误及工期顺延手续每月依据计划对实际完成形象进度进行对比考核、分析、落实3实际进度偏离有效计划：当前重大节点进度计划严重延误（5天）或月度进度计划严重延误（7天）2总进度计划严重延误（30天）5对发生的工期延误组织延误原因分析及制定补救措施和书面报告，并及时调整进度计划，确保各项资源满足进度要求4出现重大变更及建设单位原因造成工期顺延，及时办理工期顺延手续，顺延时间必须满足履约要求4由于施工组织、管理原因导致重大进度偏差未采取纠偏措施或出现重大工程变更未调整施工进度或调整后的进度仍不能满足履约要求4进度计划下达至相关管理人员和分包单位，并按进度计划进行考核3对工程分承包方进行各阶段的实施考核3月度土建、安装等各分承包方协调配合例会项目经理按时组织召开月度土建、安装等各分承包方的施工组织协调配合例会，并记录，落实责任方及责任人7施工日志记录要求施工日志的记载必须按规定要求及时完整记录各项内容6资料管理30分冬、雨期施工方案编制及落实按要求及时编制冬、雨期施工方案并经审批，方案必须有指导性和针对性2按冬、雨期施工方案组织落实实施，并有施工方案实施情况检查记录4成品保护制度、措施成品保护制度、措施制定必须具有可操作性；成品保护检查记录齐全5统计资料项目部建立统计资料台账，产值与实物量台帐规范2统计数据准确2施工生产统计、计划报表施工生产统计、计划报表编报数据准确2统计进度和实际施工进度相吻合3开、竣工报告、施工许可证按要求及时办理工程开、竣工报告2开、竣工报告、施工许可证等资料及时返回公司2按程序文件规定编制、整理相关资料按管理体系程序文件规定，编制、整理相关的记录资料6合计100检查记录：项目经理（签字）：检查人（签字）： 年 月 日年 月 日甘肃四建集团（公司环境及文明施工管理）检查评分表 受检单位： 检查项目检 查 内 容评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数组织机构公司是否建立环境、文明施工管理机构及领导小组是否有专人负责此项工作。组织机构不健全扣5分10人员不落实扣5分目标管理是否制定了年度管理目标，创建文明工地计划环境文明施工管理方案及日常管理的措施要求。未制定目标扣5分15未制定方案扣5分没有日常管理要求和措施扣5分对项目部检查考核评价是否按集团公司对项目检查内容（JGL59-2011，11项标准，JGL146-2004标准）是否按要求进行月度检查。是否对项目自检记录与现场进行对应性的考核评价，检查记录是否真实有效，对存在的问题是否提出整改书面通知，整改时间、责任人、整改措施，回复落实情况。未按标准进行管理扣5分20记录没有针对性扣5分整改内容不到位扣5分没有整改信息反馈扣5分资料管理是否对项目部环境文明施工的管理资料按要求进行分类检查指导，考核评价，资料整理归口规范管理内容。资料不完整扣8分15不便查验检索扣7分阶段监控对现场施工中不同的阶段性，如何进行过程的管控检查，对施工现场的环境文明施工，降低成本的措施，节能减排效果环境因素的登记识别等是否有检查询问记录及影像记录。分段过程监控不到位扣3分10不按标准管理扣4分未对环境因素进行识别登记扣3分制度责任落实项目部对劳务承包方、作业班组是否签订了环境文明施工协议，（包括交底）责任制是否到人，对现场的监督是否行之有效。没有协议和交底扣5分10现场管理责任不落实扣5分公司对项目部的综合管理水平主要是领导重视，分管领导及管理层责任落实如何，劳务承包方现场的操作人员，是否按标准规范作业进行。公司文明施工标准化管理的实施情况、效果如何。公司对项目部整体运行的监督、服务、指导、创益管理能力综合情况未按集团公司文明施工管理标准进行实施扣7分20分层责任不落实扣5分不按标准和合同要求进行管理扣5分公司与项目部信息沟通不畅通扣3分合计100检查记录公司主管负责人（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（项目部文明施工管理）检查评分表受检单位： 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m的扣3分；10一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，扣5分；围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观扣2分。2封闭管理施工现场进出口未设置大门，扣1分；10未设置门卫室，扣1分；未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣2分；施工人员进入施工现场未佩戴工作卡，扣2分；施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2分；未设置车辆冲洗设施，扣2分；3施工场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣1分；10施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣1分；施工现场未采取防尘措施，扣2分；施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积有，扣2分；未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣2分；未设置吸烟处、随意吸烟，扣1分；温暖季节未进行绿化布置，扣1分；4材料管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣1分；10材料码放不整齐，未标明名称、规格，扣1分；施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣3分； 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输，扣 2分； 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣3分；5现场办公与住宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣1分；10宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求，扣2分；在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣1分；宿舍未设置可开启式窗户，扣1分；宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m，扣1分；宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣1分；冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣1分；夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣1分；生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求，扣1分；6现场防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施，扣1分；10施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣3分；施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣2分；施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣2分；未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣2分；小计60甘肃四建集团（项目部文明施工管理）检查评分表 受检项目： 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数7一般项目综合治理生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分；10施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣5分；施工现场未制定治安防范措施，扣3分；8公示标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣2分；10标牌不规范、不整齐，扣3分；未设置安全标语，扣3分；未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣2分；9生活设施未建立卫生责任制度，扣1分；10食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求，扣1分；食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣1分；食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣1分；食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣2分；厕所内的设施数量和布局不符合规范要求，扣1分； 不能保证现场人员卫生饮水，扣1分；未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣1分；生活垃圾未装容器或未及时清理，扣1分；10社区服务夜间未经许可施工，扣2分；10施工现场焚烧各类废弃物，扣3分；施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣3分；未制定施工不扰民措施，扣2分；11资料管理月度检查资料不完整，扣4分；20未制定环境文明施工方案，扣4分；项目部与劳务队未签订文明施工协议，扣4分；环境管理文明施工运行记录不完善，扣3分；对文明施工标准执行不到位，扣3分；未对环境因素进行识别登记，扣2分。小计60检查项目合计120检查问题：项目经理（签字）： 检查人（签字）： 年 月 日 年 月 日甘肃四建集团（土建公司安全管理）检查评分表受检单位： 检 查 项 目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数安全管理（85分）建立安全生产责任制和目标考核制度，明确责任并签字5按规定对管理人员及承包人进行管理交底10公司与各项目部、分包单位签订安全生产责任书，明确职责并签字盖章5公司责任人按规定认真履行带班制度，并有记录和签字3按规定设置专职安全生产管理部门或专职安全管理负责人2按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费（每季度统计一次）2制定各工种安全技术操作规程并履行操作手续2按规定办理特种作业人员操作证2按照要求购置合格的安全防护用具并有台帐（每月度统计一次）2制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练（附影像资料）2按规定对管理人员进行安全生产培训教育，并有记录和签字2建立安全生产检查制度和隐患排查制度，进行每月安全自查评分10按规定对隐患及时进行排查整改（附影像资料）10按规定对识别出的重大危险源在施工现场进行公示公告2按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证通过5按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收3基坑安全防护按要求履行验收手续4模板工程按要求履行验收手续3落地式脚手架、悬挑式脚手架按要求履行验收手续4临时施工用电按要求履行验收手续3现场安全防护按要求履行验收手续4单项得分合计：机械管理（15分）建立机械设备管理制度2机械设备使用前履行申请制度3建立机械设备验收管理台帐2起重机械租赁、安装拆卸单位资质齐全有效3按规定对机械设备检测验收后投入使用3机械设备验收内容进行量化2单项得分合计：总得分合计：100检查记录：公司经理：（签字） 年 月 日检查人：（签字） 年 月 日甘肃四建集团（土建项目安全管理）检查评分表受检单位： 检 查 项 目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数内业资料（10分）建立安全生产责任制和目标考核制度，明确责任并签字1按规定对分包单位进行管理交底2总包与分包单位及时签订安全生产协议，明确职责并签字盖章1项目经理按规定认真履行带班制度，并有记录和签字1按照规定编制和审批安全专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案经专家论证通过1按分部分项工程进行有针对性的书面安全技术交底1按规定对管理人员和施工作业人员进行安全生产培训教育，并有记录和签字1按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费（每月统计一次）1建立安全生产检查制度，进行每月安全自查评分（JGJ59-2011），按规定对隐患及时进行排查整改1单项得分合计：基坑工程（15分）基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施2基坑坡顶地面无明显裂缝1基坑支护结构完整1自然放坡的坡率符合专项施工方案和规范要求1按设计和施工方案的要求分层、分段开挖2施工机械、料具等与基坑边沿的安全距离满足规范要求1基坑周边按安全文明施工标准设置定型化防护5基坑内设置供施工人员上下的专用梯道2单项得分合计：模板支架（10分）支架底部按规范要求设置垫板1按规范要求设置扫地杆1自由端长度符合要求2立杆纵、横向间距满足设计和规范要求1水平杆连续设置，水平杆步距符合要求2按规范要求设置剪刀撑或斜杆2架体搭设完毕进行验收，验收内容进行量化1单项得分合计：脚手架及悬挑式物料钢平台（20分）架体基础符合要求2连墙件设置符合要求1杆间间距、剪刀撑的设置符合规范要求1作业层防护栏杆符合要求1脚手板满铺且铺