木制品企业质量手册范本

*公司 质 量 手 册文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 25 页*公司出境木竹藤草类制品 （范本）编 制： 王立生 批 准： 分发编号： 生效日期： 受控 非受控声明：未经本公司同意，不得复印质量手册目录序号章主 题页码范围0.1首页10.2质量手册目录20.3修改记录30.4质量手册发布令40.5前言5-61第一章质量方针和目标72第二章组织机构与职责8-103第三章文件管理制度11-134第四章教育培训管理制度14-155第五章原辅料质量控制程序16-196第六章生产管理控制程序20-217第七章卫生防疫程序22-238第八章厂检员管理24-259第九章产品溯源管理制度2710第十章异常情况处理程序28-2911第十一章不合格品召回301213修 改 记 录日 期修改次数修 改 内 容修改人批准人2011-06-100新 版质量手册发布令 本质量手册根据国家质量监督检验检疫总局出境竹木草制品检疫管理办法和厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程要求，结合本公司具体情况编制而成，是确保质量管理体系有效运行，贯彻和实施出境木制品质量方针、质量目标的规范性文件，是本公司质量活动的基本依据和准则。现予批准发布，自2011年5月20日生效，本公司防疫管理小组、业务、生产、品管等相关部门全体员工应遵照执行。*公司总经理: 二O一一年五月二十前 言1. 公司概况1.1 历史和规模*公司由董事长陈志明先生创立于1990年，是综合性工贸企业，注册资金六百万元，厂房14000m2，员工总数约110人,其中从事木质包装物生产约80人。从2000年2月起开始从事出口木制品生产。公司年产值人民币3500万元，其中出境货物木质包装2670万元。经营范围公司创立以来致力于专业化的包装产品与服务，主要客户遍及航空设备、机械制造、汽车制造、电子仪器、医药化工、食品、建材、物流仓储等多种行业。本公司生产的木质包装物主要提供给厦门及附近地区的客商用于出口产品包装，主要出口欧美、澳大利亚、日本等国家和地区。1.3 认证情况公司实施ISO9001：2000标准，质量管理组织机构健全，制度完善，质量保证体系运行有效，产品质量保持良好、稳定。1.4 公司承诺“品质优良、交货及时、服务周到”是我们的承诺。公司创业以来秉持“诚信为本”的经营理念与广大客户建立了良好的合作关系；以优良的产品质量和及时高效的供货能力保持企业的市场竞争力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。1.5 联系方式地址：厦门市集美区杏前路145号，邮编：电话；0592-传真：0592-E-mail: 2. 手册编制说明2.1 目的确保本公司出境木竹藤草制品质量保证体系有效运行，以保证本公司生产经营过程处于受控状态，确保本公司产品符合国家检疫监管及输入国家或地区的检疫要求。2.2 作用本手册是本公司的标准和依据；本手册适用于本公司相关出口产品的业务管理、生产管理、检疫除害处理的实施和服务。本手册是公司内部生产管理质量控制的纲领性文件，其相应的支持性记录是判断公司生产管理、质量控制体系是否有效运行的依据。2.3 涵盖内容该手册对企业的质量方针目标、文件管理、人员管理、环境卫生控制、生产管理、产品溯源管理、应急处理等方面的工作做了全面、具体的规范。2.4 要求公司内部相关责任部门和人员都必须认真学习、严格执行，以卓越的经营管理、一流的产品质量服务，促进外贸经济健康发展。公司定期检查质量手册的贯彻执行情况，并采取相应措施确保质量保证体系有效运行。每年一次对公司质量保证体系进行一次诊断，收集需要修改和补充的信息，为手册下一版的修订工作做准备，使本公司质量保证体系与国家出入境检验检疫局相关监管方针、政策的要求保持一致。第一章 质量方针和目标1. 质量方针全体员工不断提高对出境木竹藤草制品检验检疫工作的重要性和严肃性的认识，树立“严格管控、杜绝漏洞”意识，自觉接受检验检疫机构的监督管理，遵守国家质量监督检验检疫总局和厦门局关于出境木竹藤草制品检验检疫的政策、管理规定，贯彻以下方针： 严格按照总局出境竹木草制品检疫管理办法和厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程的有关要求规范管理、诚信经营。 “以质量求生存，靠诚信谋发展”为宗旨，力求“质量第一，服务第一”。 力争成为辖区同行业一流企业。2 质量目标严格遵守质量体系各项规范标准；确保公司的产品质量，保持本公司良好的市场信誉，永做客户满意和信赖的企业，实现以下质量目标： 出口产品合格率100%； 顾客满意率100%； 质量体系文件的配备、贯彻实施率达100； 组织质量内部审核，覆盖、到位率达到100； 检验检疫法律法规执行率100。第二章 组织机构与职责根据厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程的有关要求，结合本公司实际情况， 严格把关、有效控制，保证本公司产品生产经营活动处于受控状态，设置组织机构并明确相应岗位职责。1 组织机构本公司组织机构的设立及职责分工如图所示： 总经理、厂长公司董事会仓管部生产部质量综合 部采购部内务品管协调协检其他原料辅料成 品打样制图生产加 工订单确 认原料采 购2. 岗位职责2.1 总经理职责 组织、指挥、协调本公司全面生产、经营活动； 组织企业质量管理体系文件制定和修改。制定完善质量方针目标、文件管理、人员管理、环境卫生控制、仪器设备管理、生产管理、产品溯源管理、应急处理等体系规范。 对本企业实施全面管理和监督，确保质量体系得到有效贯彻执行。 决策重大生产、经营活动。 管理组织实施公司年度经营计划和投资方案。 拟定各部门职责分工，关键岗位职责设定。 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。 组织实施员工培训。 2.2 厂长职责 组织、监督全厂员工贯彻执行公司质量管理体系。 组织、监督全体员工认真完成生产任务，确保安全生产和产品质量。 熟悉掌握检验检疫法律法规，接受检验检疫机构的检查监督。 制定完善生产总流程，各环节点分流程，并监督执行。 建立工厂内部沟通渠道，协调采购、生产、质量、销售等各部门的相互关系，确保各部门间信息畅通。 组织制订本部门用于控制生产操作的文件，包括批生产原始记录、标准操作程序、管理规程及各种必要的记录表格，经审核、批准后实施； 建立生产部的工作条例，保证所负责的职责顺利进行；根据有关生产的书面文件规定及生产指令标准组织生产，在生产过程中防止一切可能 发生的差错；2.3 防疫小组职责 制定厂区环境卫生和防疫管理制度； 监督检查厂区环境是否整洁、卫生； 核查卫生防疫记录。 负责厂区周围及生活区环境清洁、整理； 及时清理存放的废料和垃圾； 定期布置检查除鼠器械； 定期喷洒、布施除虫、消毒药物； 做好卫生防疫记录。2.4 采购部职责 严格遵守公司物资采购管理规程，按规程要求做好原料采购、运输、贮存、保管等日常管理工作，达到采购及时、质量可靠； 保证本部所采购的原辅材料符合质量标准和有关标准规定； 物资购进要按程序购买，面向市场、比质比价、手续健全、票证合法的原则； 制订及编制有关采购、收料、发料、仓储等方面的管理文件； 对原辅料供应商进行评估、审核、推荐、考核； 重点对人造板材、胶黏剂、油漆、防腐剂、防霉剂、布料、皮革等高风险原辅料供应商进行评估考核与上述产品有毒有害物质符合性验证； 跟踪原辅料质量情况，对出现问题的原辅料不予出库或退货，其供应商予以更换； 协同品管部、仓管部对每批进厂物料进行检验验收，做好检验验收记录。2.5 生产部职责 审核客户订单、图纸，确定本企业是否可以接单生产； 提出产品设计优化、修改建议供客户参考； 确定最终产品图纸； 对用于加工制作的木料进行必要的病虫害、树皮、死结、含水率等项目检查，不合格木料予以剔除或有效处理； 按照各种设备设施的标准操作程序进行操作，使设备设施正常运行； 对生产过程进行有效管理，包括工艺管理、记录管理、物料平衡管理、生产秩序管理、批号管理、清洁与清场管理、包装和标签领用管理、状态标示管理等； 生产过程中进行有效的自检，并形成相应的书面记录； 生产中出现有不能按要求进行且本部无法解决的异常现象应采取应急措施， 停止生产，通知质量管理部及其它有关部门共同处理； 一个批生产完毕，收集本部有关记录文件，复核后作为批记录的主要组成部分，交质量管理部审核； 实施良好的劳动组合，提高工时的有效利用率及设备设施的合理使用以降低成本。参与设备验证、新产品投产前的验证及已生产产品的再验证工作； 每月定期将上月本部门的重要工作情况向部门经理报告。 检查成品、半成品是否符合检疫、检验要求； 做好安全生产，注意防火、防爆，杜绝生产事故的发生； 将原辅料的质量情况向采购部、质量综合部反馈。2.6仓管部职责2.6.1 原辅料管理 对每批进厂物料进行检验验收，协助质量把控，做好检验验收记录； 对所有物料的在库贮存、养护工作，做到码放整齐、标识清楚； 做好物料的进出库台帐，出库物料核销时应注明所用于的产品批次； 原辅料与成品隔离存放； 不同品目、批次物料区分存放； 保持仓库卫生整洁，定期实施卫生防疫工作； 做好防雨、防潮、防虫、防霉、防火、防爆工作。2.6.2成品管理 做到码放整齐、标识清楚； 做好成品的进出库台帐，出库成品核销时应注明出口报检批次； 成品区与原辅料区与相对独立、隔离； 不同品目、批次成品区分存放； 保持仓库卫生整洁，定期实施卫生防疫工作； 做好防雨、防潮、防虫、防霉、防火、防爆工作。2.7质量综合部职责 审核客户订单，与生产部核定本企业是否可以接单生产； 及时将生产及销售中出现的质量问题反馈给各有关部门部； 兼检验检疫协管员，接受检验检疫机构的监督检查； 做好质量问题记录； 收集、统计、分析质量信息，纠正和预防措施的制订和实施； 客户退货产品的接收和传递，处理客户质量问题投诉； 负责质量管理信息收集、整理、统计分析；为质量管理的改进提供信据； 下达整改指令，监督检查整改情况。 实施或组织实施制定、修改质量手册、管理制度、工作程序、记录表格等文件； 相关记录的编号、发放、回收归纳及存档的管理； 组织环境清理、卫生防疫检查、设备管理检查； 组织开展内部业务培训； 制订或审订用于控制生产操作的文件，包括总流程、各环节流程、操作程序、产品质量标准、检验标准及各种必要的记录表格，经审核、批准后实施； 参与原辅料质量把控、制程管理、成品检验等工作。第三章 文件管理制度1 文件类别此处所述文件分为以下类别： 本企业档案资料； 木包装检验检疫相关的法律法规、规范性文件； 质量手册； 企业规章制度； 各式记录表单； 检验检疫监管簿。1.1 企业档案资料企业档案资料涵盖以下要件： 企业简介； 出境竹木草制品生产企业注册登记证书，复印件； 厂区平面图； 企业全景及主要功能区彩打图片； 企业法人营业执照复印件； 组织机构代码证复印件； 企业组织结构图； 卫生防疫小组名单； 从业人员名单；（固定格式，见附表。主要管理、技术人员附身份证及相关资质证明材料） 检验检疫机构要求的其它资料。1.2 相关法律法规、规范性文件 中华人民共和国进出境动植物检疫法及其实施条例； 总局出境竹木草制品检疫管理办法厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程关于欧盟禁止使用新一类偶氮染料和严格限制砒霜用于木及木制品的警示通报（国质检检函200390号）；关于欧盟限制使用含砷防腐剂处理木材的警示通报（国质检动函2003463号）；关于对进出口人造板及其制品增加有毒有害物质检测的通知（国质检检函2003987号）；关于对进出口木制品有毒有害物质实施检测的补充通知（国质检检函2004635号）；关于对出口木制品及木制家具实施检验监管工作的通知（国质检检函20071011号）；关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知（国质检动函200869号）。 厦门局文件关于规范对出口木制品进行有毒有害物质监控检测的函（检植函200629号） 关于印发出口植物源性食品用具和食品容器有毒有害物质检测要求的通知（厦检动函200760号）关于日本对我卫生筷实施防腐剂、漂白剂残留检测的警示通报（国质检动函2003307号）关于欧盟限制使用含砷防腐剂处理木材的警示通报（国质检动函2003463号）关于加强出口与食品接触器皿、餐厨具等消费品检验监督有关工作的通知（国质检检函2006242号） 国外相关法规和标准：欧盟：89/106/EEC、2003/02/EC、2004/1935/EC、89/677/EEC、91/338/EEC、90/128/EEC、2002/72/EC、76/769/EEC、91/173/EEC、2003/02/EC、84/500/EEC;英国：英国防火法规、UK SI1523：1987;美国：40CFR P63、EPA 、CPSC，16CFR1303，CAL117；US FDA COMPLIANCE POLICY GUIDES 7116.06 AND 7117.07（12/12/95）;法国：FRENCH DECRET 92-631;澳大利亚：参照欧盟89/106/EEC德国：LMBG 30 and 31;意大利：公报（Gazzetta Ufficiale G.U.）法律N0.283 of 30/04/1962和地方法令21/03/73 （D.M.21/03/73）;日本：建筑基准法BSL韩国：食品卫生法NO.3（2002.05）检验检疫机构要求的其它文件。1.3 质量手册 本质量手册。1.4 企业规章制度 本企业自行制定的规章制度。1.5 记录表单 支持本企业质量管理体系运行、控制的所有记录表单。 1.6 检验检疫监管簿 检验检疫机构印制、发放的出境木制品企业检验检疫监管记录簿、原辅料入/出库台帐登记簿、成品入/出库台帐登记簿2. 文件管理要求2.1 文件制订 质量手册和程序文件由管理者代表按照ISO9001-2000标准中各要素的要求主持编写制订； 管理者代表负责质量手册和程序文件的审核； 质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。2.2文件生效 质量手册和程序文件经董事长或总经理批准后生效。2.3文件修改 质量手册和程序文件需要修改时，须申请审核批准； 质量手册的修订必须与国家出入境检验检疫局相关监管方针、政策的要求保持一致； 质量手册修订由防疫管理小组提出报公司总经理批准后，由防疫管理小组组织进行。任何部门和个人均不得擅自修改手册条款； 修改采用修改页方式，修改页由办公室在文件持有人范围内随文件发放，质量手册的修改记载于质量手册修改页中； 文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2 每修改一次，状态增加一次，换版后，从0开始逐一增加。2.4文件保存 各类文件须有纸质版本文件一套； 统一规格文件盒保存，分门别类、做好标签； 建立文件目录清单，编序列号，按次序存放； 及时做好有关文件的更新工作； 质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号； 受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章，受控文件为公司的有效版本。 质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由办公室归档保管。文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏； 办公室应将质量手册和程序文件的修改情况记录于受控文件清单中，并保证在使用中的文件是有效版本； 质量手册由公司依照受控文件相关要求发行和管理； 质量册发至公司部门主要负责人，领阅人必须在受控文件发放登记表上签名后方可领取，因工作变动，须将手册交回； 质量册是本公司重要受控文件，仅供本公司内部使用，持有人应有妥善保管，严禁私自外借、复制。第四章 教育培训管理制度公司根据质量保证体系运转实际需要对与质量活动有关的人员进行必要的培训，提高人员的技能与素养,从而实现预期的质量管理目标。1. 流程图 工作流程责任部门/者使用表单相关说明培训需求各部门主管新员工培训、在职人员培训培训计划人事培训实施各部门主管培训签到及记录效果评估各部门主管培训调查及评估记录记录归档人事员工个人培训档案员工档案资料表2. 要求 通过培训教育使员工了解相关法律法规、熟悉应知应会； 使一线员工熟稔岗位职责、生产流程、工作程序、质量关键控制点； 通过培训与教育，使防疫小组成员、相关管理人员熟悉有关检验检疫法律法规。 通过培训与教育，使协检员、品管员掌握木质包装检疫要求及除害处理效果验收标准，协助检验检疫机构做好监管工作。 通过理论考核、实际操作、业绩评定和观察等方法，并参考员工的教育、经历和资格的相关记录，评价经过培训的人员是否已具备了所要求的能力，或采取其它措施以满足规定的要求并评价所采取措施的有效性。3. 培训计划及实施 防疫管理小组根据各部门的培训申请，顾客反馈的意见，公司的发展需求、公司经营中碰到的各种问题，制定下一阶段培训计划，确定培训对象、时间、培训的主题内容等，经总经理批准后组织实施； 每次培训都应形成培训记录，填写“培训签到及记录”，登记培训的时间、地点、参加人员、教师、培训的主要内容及考核情况，培训记录由人事保存； 人事文员负责保存员工个人培训记录、档案以及学历证明、资格或职称证书等资料复印件到员工离职后一年。4. 培训内容 中华人民共和国进出境动植物检疫法及其实施条例； 总局出境竹木草制品检疫管理办法；厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程； 本质量手册； 其它国内外相关法规、标准。5. 培训效果评估 根据每个阶段培训实施情况及时开展培训效果评估总结，为下阶段的培训做准备。每年底或于下年初，对整年进行培训效果评估； 培训课程本身的评估，如教材、场地的准备、教学水平、方法及时间等； 学员考核结果评估，如笔试、面试、现场提问、答辩等的评定； 学员实际操作能力评估，如知识的掌握和运用能力、创新能力等； 工作绩效评估，如培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异； 针对以上主要内容进行评估，并形成培训效果的评估报告，培训效果评估结果作为下一年度培训计划制定的一项依据和参考； 公司可随时组织对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。第五章 原辅料质量控制程序1目的做好原辅材料质量控制是确保产品质量的重要条件之一，为了进一步完善本公司原辅材料采购质量控制，特制订本管理制度。此处所述原材料主要指：木材、人造板材、胶黏剂、油漆、防腐剂、防霉剂、染色剂、布料、皮革等高风险原辅料。其他用于产品加工的枪钉、螺栓、合页、铰链、轨道、锁具、拉手等辅材的质量控制按本企业和客户要求进行。2. 原材料质量控制流程图供应商评估 采购 验收入库 符合性验证 使用核销 3 供应商评估公司在采购原辅料前应对供应商进行评估。3.1 内容和要求3.1.1厂商资质：正规生产厂家、有固定厂房；经工商注册、税务登记；系从事该类产品生产企业或签约代理商。3.1.2诚信 无不良诚信记录、违法记录； 无不良产品质量记录。3.1.3产地疫区 针叶木材非来自松材线虫疫区。 3.2 供应商备案资料工商营业执照；税务登记证；组织机构代码；相关认证证书；产品检测合格报告。 3.3 样品检验满足本章3.1、3.2要求的，要求供应商提供样品，并对样品实施质量检验，对非感官检验项目送检测机构检测。3.4 准入评定对原料供应商进行评估、审核、推荐、考核，满足本章3.1、3.2、3.3要求的，予以准入。对准入的供应商收集填制档案表，内容包括：供应商的名称、产品、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等，汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。采购部门对正式供货方进行质量跟踪，对质量下降的供应商限期整改，对无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。采购部每年对合格供应商进行一次复评。3.5 原辅料备案对相关原辅料实施备案管理，将有关信息填入出口竹木藤草制品高风险原辅料供货商登记备案表。4. 原辅料采购 采购计划由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况编制报总经理审核；采购指令由总经理下达；采购指令包括品名、规格、数量、采购依据、质量标准等。采购部门在合格供应商名单上选择供应商，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定；物资购进要按程序购买，面向市场、比质比价、手续健全、票证合法的原则；供应商供货产品质量不合格按本公司不合格品控制程序执行， 如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告， 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。5. 验收入库5.1 验收项目和要求5.1.1原辅材料合格判定常规项目类 别项 目要 求备 注木材（方料、锯材、防腐木）材质品目与客户要求一致含水率14%，或客户要求虫害、蛀孔无活虫，蛀孔数量少于10个/可填补腐烂、霉变、蓝变可去除，不影响使用断折、开裂、凹坑、变形可填补，不影响使用有毒有害物质砷、五氯苯酚不得检出人造板材品牌、厂商客户指定、或经认证厂商规格、尺寸按客户要求，厚度误差4%外观、品质无明显污渍、无脱胶、无开裂、腐烂、霉变有毒有害物质甲醛释放量符合环保要求胶黏剂品牌、厂商客户指定、或经认证厂商有毒有害物质甲醛释放量符合环保要求其它保质期内防霉腐剂有毒有害物质不含富马酸二甲酯成分油漆涂料品牌、厂商客户指定、或经认证厂商有毒有害物质重金属含量符合环保要求其它有标签、保质期内布料、皮革外观最终使用外露面无破损、污渍、异斑有毒有害物质禁用偶氮染料阻燃性能符合相关要求5.1.2原辅材料安全环保要求原辅料名称检测项目检测限量适用的国家或地区木材胶粘剂脲醛树脂胶游离甲醛0.3%所有输入国/地区酚醛树脂胶游离甲醛0.3%三聚氰胺甲醛树脂胶游离甲醛0.3%白乳胶游离甲醛0.1%木制产品的油漆涂层可溶性铅90mg/kg所有输入国/地区可溶性镉75mg/kg可溶性汞60mg/kg可溶性铬60mg/kg木板材砷不得检出（按5 mg/kg判定）欧盟五氯苯酚不得检出（按5 mg/kg判定）人造板纤维板、刨花板(碎料板)，定向刨花板等甲醛释放量9mg/100g(E1可直接用于室内)所有输入国/地区30mg/100g(E2必须饰面处理后可允许用于室内)胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等甲醛释放量1.5mg/L(E1可直接用于室内)5.0mg/L(E2必须饰面处理后可允许用于室内)饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）甲醛释放量0.12mg/ m31.5mg/L竹木草制品所用布料/革等纺织原料禁用偶氮染料不得检出欧盟阻燃性能所有输入国/地区5.2 检验比例5.2.1包装件5件以下的（含5件）全部开拆包装查验，5件以上的，按5+（M-5）20%数量（取整）查验，M为包装件数（下同）；被抽中包装件内不合格自然件数量超过检查5%的，必须对其它未抽中包装件全部实施检验。5.2.2 自然件一个包装件中，自然件10件以下的（含10件）100查验，10件以上的，按10+（N-10）10%数量（取整）查验，N为件数（下同）；被抽中自然件不合格数量超过检查5%的，必须对其它未抽中自然件全部实施检验。5.3 不合格判定 自然件不合格率超过5%的，判定为本批货物不合格；5.4 不合格处理 自然件不合格率在5%25%的，挑选剔除不合格品，合格品入库； 自然件不合格率在超过25%的，整批退货处理。 缺陷超过验收标准要求的，应与供应商联系办理退货手续、追补或另行购进。 对有虫眼、活虫、蓝变、腐朽、病害、带树皮、发霉、严重开裂等不合格症状单件物料予以剔除。6 检验后来料的控制管理6.1 储存 经检验合格后的原材料由仓管员办理入库手续，按规定放在指定的材料堆放区并挂上标识签； 不同品目、批次物料区分存放，做到码放整齐、标识清楚； 原辅料与成品隔离存放； 保持仓库卫生整洁，定期实施卫生防疫工作； 做好防雨、防潮、防虫、防霉、防火、防爆工作。6.2 质量验证 人造板材、胶黏剂、油漆涂料等高风险原辅料实施安全、卫生、环保项目验证，每个具体产品每年送厦门局技术中心检测至少1-2次。6.3 核销 生产班组需要用料时，应凭领料单向仓管员领料，由仓管员根据领料单列出的原材料品种、规格数量进行发料； 仓管员做好原材料的日常保管和进出仓管理工作，做到物帐相符； 仓管员做好物料的进出库台帐，出库物料核销时应注明所用于的产品批次； 填写原辅料入/出库台帐登记簿。第六章 生产管理控制程序1. 目的为抓好工艺管理、工序质量控制和工序质量难题的现场解决，使影响产品质量的人员、设备、原辅材料、方法、环境等因素始终处于受控状态，保证产品质量水平，制订本管理程序。2. 要求 生产部得到生产指令，确认产品的规格、图样等，方可进行生产制造； 产品生产必须严格按照工序流程操作； 生产部门领料应先开具领料单，由专职领料员向仓库领取物料，物料领回后做好防水、防潮工作； 生产过程中对不合格原辅材料料予以剔除； 根据生产运作的复杂程度，对影响产品质量的过程，必须编制使用指导文件，包括作业指导书、工艺流程图，并派专人对生产部门进行指导； 品管全程实时质量控制。3 生产总流程生产指令原料筛选首件制作（打样）首件检验批量制作批量检验3.1 生产指令 业务部门承接订单后，应做好与生产部门的交接工作，确认客户所订产品的品种、规格、数量和质量要求； 生产指令由业务部门下发给生产部，生产指令必须包含生产的产品、数量、规格、材料、交货时间等； 生产部给生产车间安排生产计划，确定生产产品品种、规格、数量、投产日期和交货期；生产车间依照生产指令单和相关工艺技术规范要求组织生产。3.2 原料筛选 原料筛选是原辅料转变成产品前的再次检验把关，只有对原材料的质量进行严格的控制，才能保证产品的质量； 原料质量合格判定标准见本章第5节之内容； 对发现存在不合格的原料予以处理或剔除； 客户对原辅材料有指定的，核对是否为制定品牌、规格，未指定的原辅材料应符合输入国家/地区的质量、卫生、环保要求；3.3 首件制作 业务部门根据客户要求产品图纸送生产部门； 生产部会同技术人员对订单要求进行评审，若判断无此加工能力则退回； 根据样品图纸和加工工艺进行加工制作； 在制作过程中如果有问题及时反馈给业务部门； 样品制作完成后，将样品、图纸、工艺随工单、工序检查报告单送品管检验。3.4 首件检验 品管对首件样品进行尺寸、外观、拉合、开闭和病虫害等检验； 若样品经检验有不良项时，则退回、分析，制定或修改工艺，再返修或重做； 若首件样品检验合格，下达进行批次生产指令。3.5批量制作 按照首件样品质量标准进行批量生产。3.6批量检验 执行企业专检，生产人自检的”二检制度”.； 产品质量合格判定标准见本章第5节之内容； 检验不合格的及时返工，经返工达不到要求的报废处理； 产品制作完成后，由检验员依照生产指令单和相关产品检验标准要求对产品进行终检，并填写产品检验报告单。4 制作工艺流程图制图 选料 切割制坯 部件加工制作 上漆 组装5 半成品、成品合格判定项目及标准项 目要 求备 注原辅材料符合本章5原辅材料合格判定项目及标准主要尺寸按生产图纸要求，正负误差3mm、且4%外观无破损、开裂、擦伤、毛刺、凹坑、污渍，色泽均匀或自然纹理，未见钉孔、钉头油漆色泽、光亮度按要求，无起泡、沙粒、砂眼、擦伤、脱落牢固度前后左右向受力下无倾斜、晃动、摇摆水平度着地稳固、受力均匀、横平竖直五金配件安装牢固、使用正常贴皮无脱胶、起皱包布、皮革平整、牢固、无破损车线均匀、平直、无线头尖、锐角外露部分无尖、锐角同批相同产品色差不明显第七章 卫生防疫程序1. 目的为抓好原辅料、半成品、成品的加工、储存、运输等环节的卫生防疫，保证产品质量水平，制订本管理程序。2. 内容 组织机构建立成立卫生防疫小组：组长：总经理（具体至姓名，下同）副组长：协检员成员：采购、仓管员、品管、保洁员2.2 工作职责和分工2.2.1组长职责： 组织制定厂区环境卫生和防疫管理制度； 监督检查厂区环境是否整洁、卫生； 核查卫生防疫记录，及其他卫生防疫工作执行情况。2.2.2副组长职责： 协助组长组织落实相关工作。2.2.3成员职责 对原辅料、半成品、成品实施病虫害检查及疫情处理； 负责车间、厂区周围及生活区环境清洁、整理； 及时清理存放的废料和垃圾； 定期布置检查除鼠器械； 定期喷洒、布施除虫、消毒药物； 做好卫生防疫记录。2.3卫生防疫小组网络图副组长组长品管员仓管员保洁员采购3. 要求 公司成立卫生防疫小组，由公司负责人担任组长，负责指导卫生防疫各个环节，防疫工作按产品流程分别由各个生产部门具体负责实施，厂检员定期监督检查。 公司员工应做到仪表整洁，不随地吐痰，不乱扔垃圾，自觉维护公共卫生，创造良好的生产环境厂区道路及场地为水泥地面，布局合理，厂区内无杂草、积水，树皮等。 厂区布局合理，原料存放区、生产加工区、包装及成品存放区划分明显，相对隔离。 成品库与原料存放场所、加工车间及办公区域有效隔离。 成品库应具备密闭的防疫设施，防止有害生物再次侵染。 公司划分部门岗位卫生清洁区，建立卫生防疫责任制。 有独立的成品存放场所，并有相应的防虫、防霉、防鼠设施。成品库干净卫生，成品与地面间铺上垫板，高度应在10公分左右、与墙面有10公分左右距离。 原料存放区、生产加工区、包装及成品存放区防疫设施和卫生状况良好，定期清扫，保持清洁卫生。 每天清扫作业区，将废、次品，边脚料放到指定位置，保持作业区整洁干净，下脚废料集中存放处理。 生产所需的原、辅材料、毛坯、半成品等应整齐有序堆放在规定区域，保持通道畅通。 定期对各车间、半成品区、原辅料区及成品区放置捕鼠器、喷洒杀虫剂，并做记录。 组织公司员工及管理人员学习相关卫生防疫条例，建立严格的岗位责任制度和卫生制度。 做好生产各环节点病虫害检查和处置工作。 发现疫情及时向检疫机关报告。第八章 厂检员管理1. 目的确保工厂生产的产品在生产、加工、储存、发运过程中符合检验检疫要求，了解最新检验检疫动态。2. 适用范围适用于本厂厂检员。3. 职责 认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。 接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。 协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。 对本单位生产、加工、储存的出口产品进行出口前检疫检疫，根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。 配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。 收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。 督促落实原料管理、仓储管理、卫生防疫、溯源、整改等工作，检查相关记录。4. 管理要求4.1 生产加工过程检查监督 原料收购需符合检疫要求，如病虫害、腐烂等现象要加以控制。 加工程序应当结合防疫及检疫要求，对有病虫害的原材料一定要剔除，加工时的地脚废料要及时清理，保持车间内清洁。 原料、半成品、成品应当分别存放，不能混放，对不合格的产品要单独隔离存放，并有明显的标记，容易与合格品区别。 车间内有关防虫 、防潮、防霉变、防鼠的设施齐全，并定期进行检查有无损坏。 加工场地、加工车间、设备及其周围环境要符合检验检疫要求，做到清洁、无尘土、无害虫、无鼠、无污染，车间不存放与加工无关的杂物。露天加工货场要求平整、清洁、无杂草、无垃圾、无积水。 产品必须经厂检员检查合格后方可进行包装，并对包装过程实施监督。最好在白天进行包装作业，避免夜间作业，以免灯光诱集害虫进入包装箱内。4.2 储存过程监督。 负责检查落实有关注意事项，要对合格产品在储存过程中可能发生的检验检疫问题（害虫感染、受潮霉变等）进行检查。 检查产品储存场所的设施和环境卫生，要求无生活害虫、无鼠、无尘土、蛛网、无 其它杂物。待检验检疫的产品与其它产品要分开存放。产品堆放整齐有序，唛头标 记明显，铺垫材料要及时清毒或更换。仓库内防虫、防霉变、防鼠的设施齐全、有效。 要定期保养仓库，避免产品在储存过程中感染病虫害。一旦发现被感染，要及时采取消毒或熏蒸等处理措施。 产品入库、出库、储存过程都要有准确记录，详细注明产品的品种、规格、批次、数量、入库、出库时间等。4.3 出厂前的抽样检查。4.3.1抽查与取样的原则 必须认真执行有关标准，确保检验结果的准确性。 抽查与取样必须以“批”为单位，检查时可根据货物的堆放情况分为若干小区，每个小区应均匀地设若干抽样点，抽样点必须具有代表性，还要根据害虫的习性、栖息部位和货物的实际情况，在害虫易聚集潜伏和滋生的地方，适当增设抽样点。4.3.2抽样检查的数量及方法 草柳竹藤制品类，按一批货物总件数的0.5-5的抽样检查，但最低抽样数量不得少于5件。 检查时要求厂检员对货物进行直观的、简单的感观检查，发现有带虫孔者，要抽出来重点检查，看虫孔里面是否带有活虫。 对抽取的样品，用眼睛仔细观察，看是否带病虫害，虫蛀，是否有霉变等。4.3.3填写“厂检记录单” 根据整个生产、加工、储存过程中所掌握的情况及抽样检查的情况，判断该批货物是否合格。 认真、如实地填写“厂检记录单”。4.4 出境货物进行监装。 厂检员对货物进行抽检检查，一般都是在货物装集装箱之前进行。 货物经检验检疫合格以后，在装集装箱的过程中，也要进行监督。 装箱前，首先检查集装箱内是否干净，有无生活害虫、粪便、泥土、水、鼠尸等。 若箱内清洁无杂物，即可装箱。 装箱过程要实施监督，确保货证相符，防止装错货物。 集装箱装箱的过程，最好在白天进行，尽量避免夜间作业，以免灯光诱导害虫进入集装箱内，感染货物*有限公司 质 量 手 册文件编号：ZD-QM-02 版次： A/0 第 30 页第九章 产品溯源管理1. 目的和意义通过系列措施达到产品信息能够查出产品的产地甚至生产者以及所使用的原料，在产品出现质量问题时可追溯查找问题产生的环节，从而及时采取纠偏措施。2. 职责 相关人员职责见本手册第二章相关内容。3. 追溯流程图出口产品 出口报检号 产品生产批次号 对应成品出库台帐 产品原辅料追溯号 对应原辅料出库台帐 对应原辅料入库台帐 追查对应原辅料批次 联系供应商4. 要求 原材料进厂后应建立标识卡，注明供应商、进厂批次、日期、数量等信息； 原材料投入生产使用时，须做生产流向记录，对原材料数量进行核销； 不同批次进厂的原辅料应分区放置、码放整齐，标识清晰，便于区分； 做好物料的进出库台帐； 原材料领用时开具并把领用的车间,领用的日期,连续号,领用的货物名称数量、材质状态、用于生产批次填写清楚,以明确定货物的流向； 生产过程中各阶段的半成品，品管人员根据领料单及制单，设立半成品标识卡，将生产批号、规格、数量、原辅料、验收结果、验收日期、验收人等信息标识在半成品标识卡上； 生产的各个环节都需要做完整的生产记录，以便对产品的生产过程进行跟踪：原辅料入/出库时，仓管员记录原辅料入/出库台帐；生产过程使用原辅料应建立产品原辅料使用追溯台帐；成品出库验收时，厂检员应记录成品出库台帐； 所有出口的产品均要做流向记录；第十章 异常情况处理程序1. 目的对公司质量管理体系运行状况进行追踪，发现异常情况时依照本程序进行处置。通过统计分析、过程监控和产品的测量结果识别异常，采取有效的纠正和预防措施。2. 适用范围本程序适用于企业原辅料采购、储存、产品生产加工、质量检验、销售、售后服务、检验检疫等各环节出现异常状况时的处置。3. 要求3.1 不合格品的处置3.1.1来料不合格 对被评判为不合格的来料批，品管主管协同相关部门主管沟通后决定处理方案（允收、特采、退货），并在“进料检验报告”注明处理结果； 仓管对来料批标识清楚，拒收的来料由采购员办理退货手续； 特采的需由采购员进行申请，公司领导（副总以上人员）同意后方可接收，全检、筛选由品管协同生产部进行；3.1.2制程中不合格品 在制程中发现的不合格品，由发现人员进行标识并放入不合格区内或用其他方