部门整体支出绩效自评报告格式

部门整体支出绩效自评报告格式部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况：XX县国家机关事业单位社会保险局于1996年成立，现有编制XX个，实有工作人员XX人，其中退休X人。隶属为XX县人力资源和社会保障局管理的正科级全额拨款（参照公务员法管理）单位。内设机构有办公室、财务室、业务室、退管股、综合股五个股室。(二)主要职能及重点工作计划：负责发放机关事业单位离退休老同志的离退休费工作。以及对行政机关、事业单位的养老保险基金（职业年金）的征缴、管理、稽核、社会化发放等工作。 （三）部门整体支出: 2018年度部门整体支出XXXXX万元，其中工资福利支出XXXXX万元(包括行政事业单位离退休金XXXXX万元。抚恤金XXXX万元。)；公用支出XX万元包涵社会保障缴费、办公费、电费、差旅费、维护费、“三公”经费、其他对个人和家庭的补助等支出。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。（二）项目支出 本单位没有项目支出 三、部门整体支出绩效情况 一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是效率性高，用有限的资金全力保障了为全县行政事业单位离退休老干养老金发放，以及征缴工作和工作绩效考核评估等指标全面完成。四、存在的主要问题 （一）注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。（二）注重按时，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系实际、服务群众做的不够。五、改进措施和有关建议 进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。一、部门（单位）基本概况 联系人 xx 联络电话 xx 人员编制 xx 实有人数 xx 职能职责概述 负责全县行政机关、事业单位（编制内工作人员）的养老保险基金（职业年金）的征缴、管理、稽核、社会化发放等工作。年度主要 工作内容 1、全县机关事业单位退休人员养老金发放；2、基金及职业年金征缴工作; 3、基金监督及管理工作室；4、经办业务数据核查工作；5、代发项目：离休人员离休费、建国初参加工作人员生活补助及医药费、行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金、民族补贴、独生子女父母奖励。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 全年完成参保缴费人数xxxx人(不含领取待遇人数)，基金征缴xxxx万元。退休人员xxxx人，共发放养老金xxxx万元。 二、部门（单位）收支情况 2018年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中：上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 部门单位及二级机构汇总 xx xx xx xx xx 1、部门单位 xx xx xx xx xx 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中：结余 基本支出 其中：项目支出 人员支出 公用支出 部门单位及二级机构汇总 xx xx xx xx xx 1、部门单位 xx xx xx xx xx 机构名称 三公经费 合计 其中：公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 部门单位及二级机构汇总 xx xx 1、部门单位 xx xx 机构名称 固定资产 合计 其中：其他 在用固定资产 出租固定资产 部门单位及二级机构汇总 xx xx 1、部门单位 xx xx 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 指标1：人员工资 指标2：公用经费确保工作正常运转 圆满完成预期目标 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） 质量指标 完成率 100% 完成 数量指标 预期目标数 2大目标 完成 时效指标 2018年 1月-12月 完成 成本指标 完成率 100% 完成 效益目标 （预期实现的效益） 社会效益 增加行政事业单位退休人员的幸福度,提高生活水平,老有所养、老有所依。 经济效益 全县行政事业单位社会保险金的按月及时发放，以及养老保险费征缴任务圆满完成， 生态效益 社会公众或服务对象满意度 服务对象满意率 100% 绩效自评综合得分 95 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职务/职称 单位 签字 xx 局长 机关社保局 xx 副局长 机关社保局 xx 财务室股长 机关社保局 xx 会计 机关社保局 评价组组长（签字）： 年月日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年月日 填报人（签名）：xx联系电话：xx 附件8 XX县部门整体支出绩效自评评分表 一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 自评得分 备注 投入 预算配置 16 财政供养人员控制率 5 5 “三公经费”变动率 6 6 重点支出安排率 5 5 过程 预算执行 20 预算调整率 5 5 支出进度 4 4 资金结余 5 0 “三公经费”控制率 6 6 过程 预算管理 16 管理制度健全性 6 6 资金使用合规性 5 5 预决算信息