目标管理系统作业流程.ppt

经营计划管理系统,作业流程,经营计划,中长期计划:（3年或以上）是以改善企业体质为 目标,与最高经营方针直接关联. 短期(年度)计划:依据中长期计划和最高经营方针 ,充分考虑外部环境和内部环境而制 定的经过努力可达成的目标.,经营计划目标设定的方式,1、自上而下： 目标设定首先由最高管理者提出,再通过公司内部的层级依次向下传递分解到每个员工. 2、自下而上： 由职能部门制定预算计划及对公司的需求计划（如改进需求、资源需求等），高层管理者依据中长期计划、公司持续改进需要及预算等确定公司目标，再依层级向下分解。,经营目标设定的依据,企业中长期计划 本企业以前年度目标（主要是上年度）完成情况。 外部环境：竞争企业或标杆企业相关信息、市场趋势等。 内部环境：企业资源及改进需求等。 上级的要求或下达的指标等。,经营计划可包括：,业务（销售）面：销售额、市场份额 人力资源面：培训、员工职业发展规划 生产技术面：工艺改进、新工艺应用 生产面：生产效率、设备效率、生产系统优化 设计开发面：设计开发品种、进度 品质面：进料、制程和销售产品质量 财务面：成本费用、经营效益 安全面：安全、环境,目标设定的原则,必须是可度量的，是量化的指标 应以实事为依据，具有挑战性。 在规定的时间内是可实现的。 责任。,经营计划管理,目标实施：采取的措施 监视、测量：规定方法、规则 分析、改进：应用统计方法,目标管理流程,本年度应解决之课题、经营改善、体质改善等课题及重要度提出 销售市场预估确定营业额,作成公司级年度经营计划书,确定责任单位,各部门目标分解并制定推进计划 财务预算,确定责任人,收集、整理编汇成公司方针目标计划书,目标执行报告、考核,目标考核办法建立,PDCA循环,针对每次目标考核,对未达成项做出改正措施(计划) 此措施实施 完成情况检查考核 OK或再对策 持续不断改善,案例(一)长期计划策略,(一)长期计划目 标,案例(二)SWOT分析,案例(三)年度方针目标,*有限公司 二 O O 四 年 度 方 针 目 标,一.营业目标:营业额*万元人民币 二.生产力目标:生产稼动率提升*%； 三.品质目标:进料不良率*% 制程不良率*%； 销售退回率*%； 四.成本目标: 成本降低*%； 五.市场目标: 交货达成率100%； 开拓*、*市场； 六.开发目标: *种以上新产品设计成功； 七.安全目标:零灾害； 八.人材培育:员工岗位技能训练率*%; 多能工训练，一人多岗率*%; 基层以上主管TS16949受训率*%.,1.公司目标, 取得ISO/TS16949认证 完善各项标准作业规范 建立建全质量保证系统 以5S为基础推展各项改善活动 全员、全过程成本控制 满足顾客导向,培育人才；协力团结； 满足顾客；回馈社会。,2.公司方针,3.经营理念,(三)年度目标推进计划,案例(四)年度目标执行报告,(四)月份目标执行报告,P计划,A实际,5,1,2,3,4,5,1,2,3,4,1,2,3,1,2,开 发 进 度 报 告,生产计划完成报告,质量目标达成报告,管理状况报告,(五)月份目标执行问题改进计划,(六)目标考核与效益挂勾,46 目标稽核办法： 461 目标值每月稽核一次，目标值之完成与效益工资挂勾，各单位之 工资总 额按得分值记算。 462 公司将各目标项目给出分值，全部项目分值加总等于100分。 463 每项目标项目确定主担当单位、次担当单位及协助单位三级。 464 担当分值从主担当、次担当、协助单位依次降低。主担当责任占该项目分值的 60%，次担当责任占该项目分值的30%。协助单位责任占该项目分值的10%。 465 每月召开经营汇报会，由总经理或指定代理人主持，课級以上主管參加。 466 每月经营汇报会上由各单位主管报告本单位经营绩效、目标达成狀況及,改善对策，对未完成项目做出责任单位和责任级别判定。 467 由管理课汇总各单位扣分总值公告 468 每月由管理课计算各单位扣发薪资额提报财务。 扣发工资总额=该单位效益工资总额*总扣分值 469 扣发工资总额在每月发薪资时从该单位工资总额 中扣除，财务入帐作为公司 奖励资金的来源项。 各部门个人承担之责任,由单位主管考核并形成考核表,交管理课备案及做为计 算工资依据。 4610 考核以累计完成值为依据。 47 目标项目数据来源 目标项目 数据提供单位 表单 营业目标 业务课 （产品类别）目标与实绩达成表 生产力目标 生产课 （股别）稼动分析表 品质目标 品