职业健康安全管理体系运行实施制度

大矿安字（2008）8号大斗沟矿2008年职业健康安全管理体系运行实施办法为深入贯彻“以人为本”科学发展观，全面落实“安全第一，超前预防、贯穿全程、关键落实”的安全理念，切实加强职业健康安全管理工作，充分发挥体系的科学功效，进一步促进我矿安全生产长效机制的建立，有效提升安全生产管理水平，建设本质安全型企业，实现企业安全发展，按照集团公司要求，结合我矿实际，特制定本办法，望各区队认真贯彻执行。一、指导思想坚持安全发展的指导原则，贯彻落实“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”安全理念，以班组建设、岗位管理为重点，以危害辩识为切入点，以强化现场安全控制为着力点，把握关键、创新理念、强化落实，夯实基层和基础工作，规范和加强职业健康安全管理体系工作，实现安全工作规范化、制度化、科学化管理，为建设本质安全型矿井奠定基础。二、实施办法：坚持安全发展指导原则，贯彻落实“安全第一、超前预防、贯穿全程、关键落实”的安全理念，以班组建设、岗位管理为重点，以危害辩识为切入点，以强化现场安全控制为着力点，把握关键、创新理念、强势落实，夯实基层和基础工作，规范和加强职业健康安全管理体系工作，实现安全工作规范化、制度化、科学化管理，建设本质安全型矿井。1、全面实施危险源辩识和风险评价控制，实现安全隐患超前控制，各区队要通过建立和全面实施危险源辩识和风险评价及控制程序和机制，实现生产过程中超前采取有效措施，最大限度地消除和控制危害因素，达到预防和控制事故的目的。 （1）、危险源辩识是职业健康安全管理的基础，是超前预防的根本所在。全矿及各职能部门、区队、班组、岗位要建立五级监控网络，针对生产过程中不断出现的各种危险源，包括三种状态（正常、异常和紧急状态）、三种时态（过去、现在、将来）迎合各种类型、所有人员、设施、活动，准确地辩识，由此提出控制和消除各种危险因素的行动方案。（2）、风险评价和控制是危险源辩识的落脚点，也是职业健康安全管理体系有效运行的关键行动，它是将实际生产过程中所涉及到的、存在的危害逐一评估，进而提出控制措施和要求，及时加以纠正，实施有效管理，矿以及区队、班组成立三级风险评价小组，以班组、岗位为单位，以工作现场为阵地和对象，实施动态的危害评价和控制，开展全员的风险管理 。（3）、由体系办负责，每月组织职业健康安全管理体系管理人员和内审员，对矿井系统、图纸和资料进行危害辩识、风险评价、绩效测量及不符合事项纠正与监控；1）、采、掘、机、运、通等各专业由分管领导负责，每旬组织职能部门对本专业的图纸资料、体系资料、设施设备、系统运行进行危害辩识、风险评价、绩效测量及不符合事项纠正与监控。2）、班组由班组长负责，每班对作业区域的环境、设施设备、人的操作行为进行危害辩识、风险评价、绩效测量及不符合事项纠正与监控；3）、岗位人员每班对负责区域的环境，设施设备及作业行为进行危害辩识、风险评价与监督控制。（4）、要按照风险分级管理的规定，采取相应措施，有效消除、控制、上报各类风险，矿每月、区队每周，班组每班要对照标准规定对风险评价、风险控制效果进行绩效测量，确定不符合纠正措施，并循环上升，持续改进。（5）、矿体系办每月要组织有关单位进行危险源辩识和风险评价，排出清单和重点，落实控制措施和时间，并由安监站和相关职能部门跟踪督查，及时指导、实施超前控制、超前预防；2、着力体系运行控制，规范实施职业健康安全管理体系（1）、矿体系办要按照职业健康安全管理体系系统化、程序化、结构化的特点，建立并严格实施各程序控制，强化矿决策层、管理层、操作层三级管理系统，强化日常检查、内审、管理评审三级监控系统，强化各要素、程序在实际安全管理工作中的规范落实有效执行。要将超前预防、持续改进的思想贯穿于矿、区队、班组安全生产全过程，实现凡事有章可循凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监管，层次分明，管理有序，科学化、规范化、制度化的安全管理。（2）、要建立全矿、区队、班级三级PDCA循环上升，持续改进的管理运行机制，科学制定和不断完善相关文件，根据现场管理实际及时修改、补充相关文件要求，同时严格运行控制和绩效测量，及时监控和纠正不符合事项，及时总结、安排和检查职业健康安全管理体系工作，通过严格、细致的体系考核和定期评审，充分调动区队、班组和每位员工的自觉性、主动性和积极性，促进安全生产管理工作的持续改进。（3）、按照“就近管理”的方法，将职业健康安全管理体系工作落实到岗位、落实到现场。通过岗位“想、看、干、管”对岗前、岗中、岗后、岗位应急与对策四个环节进行危害因素控制；要明确岗位作业活动、辩识岗位危害评价岗位风险，制定岗位措施、执行岗位程序，以规范、严细的岗位管理夯实职业健康安全管理体系工作基础。（4）、要运用“班组全程管理”的方法，动态实施职业健康安全管理体系，使班组成为现场有效落实风险超前控制的组织单元 ，要认真组织开展班前风险评价，班中现场评价，班后总结评价工作，以班组为单位发动员工广泛识别，组织跟班干部、班组长、安监员、瓦检员“四位一体”风险评价，按照体系文件要求实施控制措施，组织全班组员工从班前会、入井到收班会、出井的安全生产全过程，严格执行控制程序和措施，保证体系运行的严肃性和有效性。（5）、要运用“人人都是通风员”安全理念指导职业健康安全管理体系工作将“人人都是通风员”全面落实在职业健康安全管理体系的运行实践工作中，突出“一通三防”工作重点，应用科学规范的工作程序，以瓦斯治理灾害控制为切入点，将“一通三防”风险作为职业健康安全管理体系现场运行的重要内容及考核要素，强化通风安全知识培训，提高辩识和处置通风危害能力，规范人员行为，采取有效措施，消除现场“一通三防”危害。3、坚持持续改进，提升安全管理水平（1）、矿要把职业健康安全管理体系工作作为一项长期，持久的重要工作，抓住危害辩识、运行控制、绩效测量、定期评审等重要环节，不断创新发展，循环上升，持续改进，推动我公司安全长效机制的建立和完善。（2）、安全工作是一项复杂的系统工程，是一个动态的过程，重点在于防范和控制各个环节可能产生的危险，要将职业健康安全管理体系工作从不断产生的可能造成事故的风险入手，针对安全生产过程中人的不安全因素、物的不安全状态、管理的缺陷，采取相应的控制措施；并随着科技的进步、标准要求的提高、客观情况的变化等，按计划、实施、监测、评审的渐进模式循环上升，每经一个循环就制定新的目标和方案，使安全工作持续改进，处于一种动态而良性的运行状态。三、推进目标控制和消除各种职业危害，有效提升安全管理水平，实现安全管理规范化、制度化、科学化。四、推进方法1、各基层单位要按照体系的要求规范运行，严格落实。2、集团公司安监局每月对各矿井职业健康安全管理体系工作要进行抽查，每季度组织有关部门对各矿井井下现场和各种体系文件，记录及资料进行全面大检查。3、检查考核按集团公司职业健康安全管理体系工作考核办法的有关要求进行，考核结果与各矿安全工资直接挂钩，对职业健康安全管理体系工作不达标和落级的矿井分别扣除其当月安全工资的2%和1%，对未按规定实施职业健康安全管理体系工作的矿井扣除其当月安全工资的5%，考核结果在安全例会上通报。4、矿检查对区队的考核，按集团公司职业健康安全管理体系工作管理考核办法的有关要求进行，考核结果与各区队安全工资直接挂钩，对职业健康安全管理体系工作不达标和落级的区队分别扣除其当月安全绩效工资的2%和1%，对未按规定实施职业健康安全管理体系工作的区队扣除其当月安全工资的5%。五、为了保证上级抽查和大检查合格，以及职业健康安全管理体系工作管理的有效开展，矿特作如下要求：1、提高认识、强化培训（1）各区队领导要站在实现安全发展、建设和谐矿区的高度，充分认识职业健康安全管理体系给安全生产带来的质的飞跃，更新观念，融合创新，切实掌握职业健康安全管理体系的实质精髓，将职业健康安全管理体系工作纳入矿井安全管理的重要议程中，规范运作，严格考核，推进矿井安全管理的规范化、制度化、科学化，实现矿井的本质安全。（2）要注重提高员工的职业健康安全意识，强化全体员工安全培训，大力提升员工安全技术素质和实际操作技能，规范员工行为，要本着“干啥学啥、管啥懂啥、缺啥补啥、会啥干啥”和“培、考、选、宜”的原则，采取理论和实践相结合的方式，把培训重点放在班组，放在井下现场，放在实际操作，建立培训及考核制度，严格上岗、准入考核，使职业健康安全理念内化于心、外化于行，成为每位员工的自觉行动，保证职业健康安全管理体系效能的充分发挥。2、明确职责、系统实施（1）各区队要强化职业健康安全管理体系工作的领导和管理，要按照体系的要求完善组织机构，明确各级各类人员职责，制定严格的考核办法，配备专职人员、有组织、有安排、有总结、有落实，及时检查，定期评审，执行规范的程序和内容，有效开展工作。（2）要遵循序渐进、由浅入深、逐步递进的原则，分阶段，分层次地阶段推进，重点突破、系统实施、重点放在危险源辩识和风险评价及控制、岗位培训、运行控制、测量、不符合纠正上，要系统抓、抓系统，矿体系办要充分发挥业务主观部门的作用，指导和督促各区队职业健康安全管理体系工作的全面开展，推动此项工作的深入开展。3、严格考核、务求实效（1）各区队要将职业健康安全管理体系工作作为强化基础工作的重要内容，与其企业安全文化、矿井安全质量标准化和生产矿井领导班子安全工作考评等有机结合起来，系统整合、改进、完善有关安全管理模式，按照职业健康安全管理体系的规范要求，有效实施，着力落实，要严在干部，严在流程、严在现场，加大检查考核力度，严格奖惩兑现，促进职业健康安全管理体系工作的稳步推进。（2）要坚持不懈地有效实施职业健康安全管理体系，创造性地落实体系文件规定，建立全方位、全过程的风险识别、控制与管理、通过规范管理流程、程序