深圳某公司质量手册

深圳市众知音科技有限公司质量手册文件编号：QM-01版 本：A 1发布日期：2010/05/19本质量手册由管理者代表在工厂授权下发表、更改及控制。此受控文件受自动更新程序的规范，故不能非法复印。红色印章用于受控文件，只有经签署同意的正本或受控副本可作为作业文件。编 制：王军杰审 批：目 录目录 2,3手册发布令 40.1工厂简介 40.2质量方针 40.3任命书 50.4组织架构图 50.5权责列表 60.6质量手册的管理和控制 71.总则 82.引用标准 83.术语和定义 84.质量管理体系 84.1总要求 84.2文件要求 94.2.1总则 94.2.2质量手册 94.2.3文件控制 104.2.4记录控制 105.管理职责 115.1管理承诺 115.2以顾客为关注焦点 115.3质量方针 115.4策划 125.4.1质量目标 125.4.2质量管理体系策划 125.5职责、权限与沟通 135.6管理评审 166.资源管理 176.1资源的提供 176.2人力资源 176.3基础设施 186.4工作环境 197.产品实现 207.1 产品实现的策划 207.2与顾客有关的过程 207.2.1与产品有关的要求的确认 207.2.2与产品有关的要求的评审 207.2.3顾客沟通 217.3设计和开发 217.4采购 217.5生产和服务提供 227.5.1生产和服务提供的控制227.5.2生产和服务提供过程的确认237.5.3标识和可追溯性 247.5.4顾客财产 247.5.5产品防护 247.6监视和测量设备的控制 258测量、分析和改进 258.1总则 258.2监视和测量 268.2.1顾客满意 268.2.2内部审核 268.2.3过程的监视和测量 268.2.4产品的监视和测量 278.3不合格品的控制 278.4数据分析 288.5改进 28附录一：工厂文件清单 29手册发布令为贯彻本公司的质量方针，完善质量管理体系，根据ISO9001：2008要求，并结合工厂实际情况制订质量手册。本质量手册经审定，现予批准发布，于2010-01-08起实施。质量手册是本公司一切质量管理活动和实现工厂质量目标的纲领性文件，工厂全体员工必须遵循执行。 总经理：2010-01-080.1工厂简介深圳市众知音科技有限公司成立于2006年, 位于深圳市龙岗区横岗六约大康龙村创业路17号, 公司致力于各类数码、手机等终端产品的各类配套线材、充电器、耳机及镜片的生产，是一家集研发、生产、销售为一体大型企业。公司秉承“品质第一、开拓创新、以人为本、顾客至上”的品质管理理念，已初步建立并不断完善一整套的组织构架体系，为客户提供全方位，多层次的服务。 所生产的镜片具有高强度和超清晰度等传统镜片所不具备的优良特性,可广泛应用于手机视窗、钟表、灯饰玻璃、光学镜头、电子镜片 显示窗口、医疗器械及航空、航天等领域。目前服务的客户均为国内外知名企业。 公司视产品质量为生命，工厂严格按照ISO-9001的标准进行管理和作业、生产现场的“7S”管理打造出员工满意的工作场所。众知音以“追求完美品质，超越客户期望”为企业目标，努力打造各类数码及手机周边配套产品的一流厂商，公司坚守以客户需求为导向的企业发展战略，使公司业务范围稳健拓展，遍布全国市场，最终为客户创造利润空间最大化。 公司秉承双赢互利的服务理念，与广大客户保持紧密的合作关系，使客户信息得到及时有效的反馈，并对客户反应的问题及时采纳和解答，客户的满意就是我们的动力。公司一直坚持“一流的管理、一流的质量、一流的服务”经营宗旨，让众知音的产品愉悦每一位客户！0.2 质量方针 品质第一、开拓创新、以人为本、顾客至上特此公布。 总经理： 2010-01-080.3 任命书 为保证全面贯彻 ISO9001:2008版质量管理体系，严格按照本质量手册完善本公司质量管理体系的管理，现任命 王军杰 为本公司的质量管理体系管理者代表。并规定其职责:1)负责组织、建立和维持ISO9001：2008质量管理体系；2)向最高管理者报告质量管理体系的营运情况及改进的建议；3)推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识；4)外部相关机构的沟通与联络。 总经理： 2010-01-080.4 组织架构图生产部D营运部C总经理A品质部E管理者代表B 0.5权责列表ISO条款/部门名称ABCDE4.1 总要求OROOO4.2.1文件要求总则OROOO4.2.2质量手册OROOO4.2.3文件控制OORO04.2.4记录控制OOR005.1管理承诺ROOOO5.2以顾客为关注焦点RO0OO5.3质量方针ROOOO5.4策划ORO005.5职责权限与沟通ROOOO5.6管理评审ROOOO6.1资源的提供R0OOO6.2人力资源O0ROO6.3基础设施0OOR06.4工作环境0OOR07.1产品实现的策划OOOR07.2与顾客有关的过程OOR007.3设计和开发7.4采购OOR007.5.1生产和服务提供的控制OO0R07.5.2生产和服务提供过程的确认OO0R07.5.3标识和可追溯性OO0R07.5.4顾客财产OO0R07.5.5产品防护OOR007.6监视和测量设备的控制O0O0R8.1测量分析和改进总则ORO008.2.1顾客满意0OR008.2.2内部审核OROOO8.2.3过程的监视和测量ORO008.2.4产品的监视和测量OOO0R8.3不合格品控制OOO0R8.4数据分析OOO0R8.5改进OOO0RR：主要权责部门 O：相关部门.A：总经理；B：管理者代表；C：营运部；D：生产部；E：品质部0.6 质量手册的管理和控制0.6.1 格式 0.6.1.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。 0.6.1.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。0.6.2 编制 本质量手册由管理者代表负责组织相关人员，根据工厂质量方针与目标，结合ISO9001：2008标准条文要求而建立，是工厂质量体系的纲领文件。0.6.3 审批 0.6.3.1本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。 0.6.3.2本手册经工厂最高管理者批准后生效并发行实施。0.6.4 发行 0.6.4.1本手册为受控文件，遵守第4章“文件控制”控制整个营运过程。 0.6.4.2本手册作为工厂质量管理体系的纲领，策划并定义了所有的质量活动，需发放至各部门。0.6.5 使用 本手册展示质量要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途： 0.6.5.1作为工厂内部质量营运以及所有质量活动的依据。 0.6.5.2作为第二方、第三方质量审核使用。 0.6.5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理及证据，增强信心。0.6.6 修订 0.6.6.1质量手册的修订由管理者代表负责，根据下列情况考查质量管理体系并适时修订。 0.6.6.1.1.符合性：质量管理体系必须符合ISO9001标准要求，必须体现工厂质量方针和目标。0.6.6.1.2有效性：质量管理体系必须适合于工厂实际情况，营运的结果必须是有效的。 0.6.6.1.3连续性：持续不断的符合和有效。 0.6.6.2被修订的章节的版次依次更新：A0A1A9;某章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：AB，依次类推。质量运作程序修订方法相同。0.6.7 版权本手册版权为森茂电子有限公司专有，并视作工厂无形资产，任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯版权。1.总则1.1目的：本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在活动、产品及服务中的品质管理而订定的,本标准用以：1）证实工厂有能力稳定的提供符合顾客和适用的法规要求。2）透过体系的有效运用，包括体系的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以提高顾客满意度的目的。1.2适用范围 本手册策划的质量管理体系适用于我司耳机、数据线、手机镜片的生产和服务等活动。因本公司所加工产品均依客户指定要求（图纸、样品）生产，不存在产品设计开发活动，故对标准7.3条款予以删除。2. 引用标准本手册根据ISO9001：2008标准制定3. 术语和定义本手册采用ISO9000：2005版的术语和定义3.1持续改进：强化管理体系过程，目的是根据组织的质量方针，改进整体质量体系有效性。3.2管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.3质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的陈述。3.4质量目标：一个组织依据质量方针规定自己所要实现的总体质量目的，如可行则予以量化。3.5相关方：关注组织的质量或受质量影响的个人或团体。3.6组织：具有自身职能和行政管理的公司、有限公司、商业、企业、行政机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论是合法法人团体、公营或私营。3.7产品：活动或制程的结果。4.质量管理体系4.1 总要求4.1.1 按照质量管理的基本原则过程控制方法，本公司的质量管理体系，分为四大过程：4.1.1.1 管理职责过程这个过程从管理的角度确定本公司的质量方针和质量目标；明确工厂质量体系的组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关各部的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系；明确工厂的根本目标是实现顾客满意，顾客是工厂各项活动的中心和管理评审的四个具体过程，并编写相应的文件进行控制。4.1.1.2 资源管理过程 资源是质量管理体系有效运行和满足过程营运要求的基础，对这一过程的管理，具体分为：人力资源、设备管理和环境管理三个具体过程进行，并编写相应文件。4.1.1.3 产品实现过程产品实现过程是本公司在生产营运过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本公司的业务范围和工厂机构的职能分配，这一过程又划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、生产计划、供应商评估和物资采购、生产过程控制、设备管理、测量和监控装置的管理七个具体过程，并编写相应文件进行控制。4.1.1.4 测量、分析和改进过程该过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的测量和监控活动。对这一过程的管理，又分为：内部审核、进料检验、制程检验、最终产品检验、不合格品控制、纠正和预防措施六个具体过程，并编写了相应文件进行控制。4.1.1.5 除以上四大过程外，本章还包括质量记录、文件控制两个具体过程，并编写有相应的文件进行控制。4.1.2 本公司质量管理体系是以上述四大过程、二十二个具体过程为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。4.1.3 本公司为了质量管理体系的实施，采用标准规定的 “过程方法”予以实现。工厂根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的营运，然后通过对过程的测量、监控和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。4.1.4目前，产品使用的线材、包材和交付产品时的运输交由合约外包公司承办。所有外包过程依对产品质量符合要求的影响程度予以评估和管理，均会按“7.4采购”控制。4.2 文件要求4.2.1总则根据本公司的实际营运,我们会保持适当的文件以维护体系的持续稳定性及利于体系的营运（下面分别叙述）4.2.2质量手册4.2.2.1前言质量手册是工厂质量管理体系的总体描述,涵盖了ISO9001:2008的整个标准条款，是工厂质量管理必须遵守的最高法则。4.2.2.2职责与权限1)管理者代表负责组织按ISO9001:2008建立质量手册2)总经理负责审核及批准手册3)各部门的营运必须与质量手册相吻合4.2.2.3内容A.质量手册须包括工厂的简介背景及质量体系的描述B.质量手册须描述与ISO9001:2008标准的符合性及相应删减(见1.2)C.质量手册须引用相应的质量管理体系文件D.质量手册控制方法在本手册内介定4.2.3文件控制4.2.3.1前言质量管理体系文件是对整个质量管理体系的文件化，文件的变更意味着体系的变更，对文件的控制也是对体系的控制。4.2.3.2职责与权限1)营运部负责制定文件控制运作程序及质量管理体系文件的控制；2)各相关部门人员负责制定、评审、修改、批准文件。4.2.3.3内容A.本公司的质量管理体系文件包括有： 1)质量方针、质量目标、质量手册 2)质量管理体系运作程序 3)质量管理体系作业指导书 4)质量记录、表格和相关资料B.对质量管理体系文件的编写、审批、发放、更改、作废进行全面控制。C对与产品及体系相关的外来文件控制建立识别、登录和更新的控制。【相关文件】 文件控制运作程序4.2.4记录控制4.2.4.1前言质量记录是对整个体系营运状况的记载，能追溯体系的营运情况，也是为体系是否有效提供客观证据。4.2.4.2职责与权限1)营运部负责制定记录控制运作程序。2)各部门负责各自范围内质量记录管理、归档、保存。4.2.4.3内容A.应对本公司的质量记录编号标识以易于查找。B.质量记录须以适当的方式进行归档管理以防止丢失、变质、损坏。C.须明确质量记录的保存期限并存放于适当场所。D.质量记录应清晰可读。【相关文件】 记录控制运作程序5管理职责5.1管理承诺为能满足顾客的要求，工厂总经理必须以合适的方式：A.向组织传达满足顾客及相应法律法规的重要性。B.制定、评审工厂的质量方针和质量目标。C.定期进行管理评审以确定质量管理体系的有效性、符合性、充分性及持续改进。D.保证体系所需的所有资源皆可以提供，从而来保证体系不断完善。5.2以顾客为关注焦点5.2.1前言以顾客为中心是我们一贯的质量策略，我们的宗旨是提供顾客高质量的产品而达致顾客的满意。5.2.2职责与权限总经理对顾客的满意全权负责。5.2.3内容A.满足顾客明确与潜在的需求是工厂一贯的宗旨。B.为能满足顾客的需求，工厂主要从如下方面进行：1)营运部负责准确识别顾客的需求，并转化为工厂内部文件2)生产部将顾客的需求转化为具体的产品，包括法律法规的要求3)生产部负责策划产品的生产流程及工艺技术4)生产部负责利用所需的资源按要求生产产品并确保其质量5)品质部和相关部门负责对整个产品实现过程的质量问题的解决6)管理者代表负责质量管理体系的策划与维护C.将这些要求通过一定的途径使相关人员(如工艺技术人员、生产人员、质量控制人员等）清楚，并在相关过程中予以满足。5.3质量方针5.3.1前言质量方针是工厂对质量的总要求，是工厂对顾客的承诺的文字的具体表述。5.3.2职责与权限1)总经理负责制定、评审、修订工厂的质量方针；2)管理者代表负责监管质量方针在营运过程中的贯彻执行；3)质量方针由营运部向公众宣传及加以控制.5.3.3内容A.质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向，体现出市场的需求及顾客的期望。与工厂的经营宗旨和规模相适宜。B.质量方针和目标由工厂最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。C.经批准的质量方针和目标按以下方式在工厂内广泛地宣导，以确保各阶层的理解和彻底地贯彻执行。D.制成标语等形式在会议室、车间等场所张贴、悬挂。E.通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。F.透过量化目标管理及管理评审以保证有效实施。本公司质量方针见0.25.4策划5.4.1 管理者代表应确保在工厂及各部门建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。管理者代表每月对质量目标完成情况进行统计，形成质量目标统计表一、 总目标： 顾客满意度80分 顾客每月投诉件数3件二、 部门分解目标质量目标测量方法目标值统计部门责任部门产品抽检合格率（耳机）每月抽检合格数/每月抽检产品总数量90%品质部生产部产品抽检合格率（数据线）每月抽检合格数/每月抽检产品总数量95%品质部生产部产品抽检合格率（镜片）每月抽检合格数/每月抽检产品总数量85%品质部生产部材料抽检批合格率每月材料抽检合格批数/每月材料抽检总批数95%品质部营运部产品质量问题退货率每年因质量问题退货数量/每年销售总数2%品质部品质部顾客满意度所有顾客满意度的平均值80分营运部营运部顾客每月投诉件数件所有顾客经核查有成立的投诉件数3营运部品质部培训计划完成率每年计划完成数/每年培训计划数90%营运部营运部5.4.2质量管理体系策划质量管理体系策划和实施变更时，必需保证本质量管理体系在策划和实施变更时的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理监督协调工厂各个部门的营运，以保证工厂有高的效率和效能。 收集各个方面的信息，制订工厂各个阶段的决策。负责提供充足可靠的人力资源配备。制订质量方针，认可质量体系、批准相关文件，给予足够的力度与支持。提供质量管理体系所需资源。定期组织管理评审，以保证质量管理体系持续性、适宜性和有效性。领导市场经营。组织管理市场预测，以保证市场信息的有效性。组织对供应商的选择，采购资料的批准参与必要的订单评审。管理者代表根据工厂的政策及ISO9001国际标准要求建立质量管理体系。监督并协调质量管理体系的营运。组织内部质量审核并提出相关改进建议。推广顾客要求为各级人员所知,提高全员质量意识。外部相关机构的沟通与联络。营运部负责全厂的人事、行政、采购、业务、后勤、保安、清洁、工业安全、对外联络等。负责提供符合要求的人力资源。组织必须的教育培训及考核评定，提供培训基础设施。保存各部门员工培训记录。保证文件和记录控制的营运，确保使用者使用的是最新版本的有效文件。文档收发、印章管理。销售网络的维护、与顾客的沟通、顾客信息的收集、制订市场营销计划。负责或组织订单评审以及结果的传递。负责与顾客的技术沟通，做好售前服务。顾客投诉的处理。顾客满意度调查。收账及账款异常的处理。进出口及运输处理。采购资料的准备。根据工厂经营总方针、财务预算及市场订单情况，制定物料采购计划，报批后执行。了解市场行情，做好物料市场价格的调查工作，确保采购物料的性能、价格合理化，控制采购成本。做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供应商。建立合格供应商名册。生产部负责生产计划的制定和调整。负责对各生产人员的生产进行督导。负责生产设备的维护、保养及登记管理。负责执行有关质量问题与纠正措施工作。执行不合格品之控制与返工工作。督导办理报废品之控制工作。指挥和协调生产车间日常工作。控制直接、间接物料的损耗，确保制程合格率的提高。新工艺技术引进、旧工艺完善，以保证高质量、低成本准时交货的服务。配方设计、选材标准化、工艺基准标准化、新技术的引进，以确保高质量、低成本的生产。监督协调质量、生产工作的营运，以保证营运顺畅。协调生产，以达到高质量、低成本、准时交货的目的。确保本部门之质量记录的准确性、完整性。交货付运的协调管理。负责本公司材料仓库的管理。供应商送样、评估认可。控制材料的最高库存量和单批采购量，降低物料的库存成本。负责工厂产品标识和追溯性。负责对顾客产品防护的控制。负责工内成品仓库的日常管理工作。负责成品仓库货物的保存、管理，做到货物摆放整齐、标识清晰易见。负责成品仓库的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符。负责根据货物的进出及库存情况管理，控制产品的最高库存量，降低库存成本，确保合理的库存数量。负责成品仓库的月、季、年度的盘点、统计工作。负责工内成品仓库的日常管理工作。负责成品仓库货物的保存、管理，做到货物摆放整齐、标识清晰易见。负责成品仓库的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符。负责根据货物的进出及库存情况管理，控制产品的最高库存量，降低库存成本，确保合理的库存数量。负责成品仓库的月、季、年度的盘点、统计工作。品质部负责来料、产品检验工作。对生产的监督，制程质量控制，确保制程的稳定。负责统计技术的应用控制负责顾客投诉的处理、分析。负责年度质量目标的考核。负责质量异常的改进和跟踪。顾客样板的保管。成品检验、产品检验状态标识。负责不合格品之控制，不合格品处理的跟踪。负责检验、测量和实验设备得当管理和控制。分析制程不良、顾客投诉等质量异常并采取措施予以处理。分析各质量异常并采取相应的措施，改善与预防措施的实施。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表并确定其主要职责包括：1）根据ISO9001：2008标准建立质量管理体系并负责运行及维护。 2）报告体系的运行状况 3）就有关ISO9001：2008体系的事情与外界联络 4）推行对顾客要求及满意的认识5.5.3 内部沟通与交流5.5.3.1 前言： ISO90001质量管理体系的营运是一个互动系统的过程，与体系相关的信息需进行交流从而确保体系的顺利运行及持续改进与完善。5.5.3.2 职责与权限1) 管理者代表负责建立信息沟通交流的渠道。2) 各部门根据所建立的渠道将相关信息传达到相关部门人员5.5.3.3 内容：A.信息主要分为有关体系的信息及有关产品的信息B.沟通的手法主要有电话、白板、联络书、会议等。5.6管理评审5.6.1 前言；定期的进行管理评审是质量管理体系持续的适宜性、符合性和有效性的保证，是对组织质量管理体系更改的需要。5.6.2 职责与权限总经理批准和主持管理评审会议；负责统筹和准备管理评审会议；负责跟进改善行动。5.6.3 内容：5.6.3.1管理评审会议召开时间于每年1-2月间定期举行一次。当有下列情况时需及时召开。5.6.3.1.1产品质量异常或顾客的需要。5.6.3.1.2工厂的质量方针、目标或组织的变更。5.6.3.1.3 QMS变化。5.6.3.2管理评审会议议题。5.6.3.2.1内外审的结果。5.6.3.2.2顾客投诉、退货及信息反馈。5.6.3.2.3过程的业绩（包括合同情况、采购、物料控制等）。5.6.3.2.4产品的符合性（包括来料、制程和成品合格率等）。5.6.3.2.5上次管理评审的跟踪措施。5.6.3.2.6可能影响质量管理体系的变更。5.6.3.2.7纠正与预防措施结果的评审。5.6.3.2.8质量方针检讨以及年度质量目标的制定。5.6.3.2.9质量体系所需资料（人力资源、生产设备、检验仪器设备）等评审。5.6.3.2.10 改进的建议。5.6.3.3管理评审会议筹备。5.6.3.3.1总经理在召开会议前，以管理评审会议通知形式，由总经理签名后提前一周时间发出。5.6.3.3.2各相关部门接到通知后，针对具体议题而结合自己的工作职责，收集相关资料并作分析总结，形成书面报告，作为管理评审的依据。5.6.3.4管理评审会议实施。5.6.3.4.1总经理主持会议并指定专人作会议记录，记录于管理评审会议记录内。5.6.3.4.2按照已定议题由职责者作报告并提出必要的支持性证据。5.6.3.4.3考查该项质量活动的实际结果，以及对质量体系的连续性、适用性、有效性的影响作分析，作出评判，从而形成相应的决策。5.6.3.4.4对需要采取措施进行改善部分，由责任者按照纠正与预防措施运作程序执行，并由总经理或另外指定专人跟进。5.6.3.5管理评审会议总结5.6.3.5.1对工厂的整个质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.3.5.2应包括质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。5.6.3.5.3与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。5.6.3.5.4应对内、外部环境变化或潜在变化考虑当前或未来的资源需求的决定和措施。6.资源管理6.1资源的提供本公司的资源可包括但不仅限于以下：A.人力资源；B.设备、设施、场地；C.财力及物力资源；D.信息资源。6.2 人力资源6.2.1 前言人力资源是企业最重要的资源之一，人力资源开发是工厂成功与否的关键6.2.2 职责与权限6.2.2.1各部门主管有责任明确下属员工培训的需要性,及提供必要的培训。6.2.2.2各部门在人员评价基础上制定本部门人员的培训需要。6.2.2.3各部门负责各自培训记录的做成、审核、批准。6.2.2.4营运部制定工厂年度培训计划,监督跟进计划的执行情况，并负责培训资料的保存及管理。6.2.2.5营运部负责对本公司人员的招聘工作,负责对本公司员工违规、违纪行为,视情节严重情况给以相应的警告或解聘。6.2.2.6单位内部人员调动由其单位自行解决，跨部门人员调动需由营运部进行调解批准。6.2.2.7人员的辞职由营运部和相关部门批准，方可生效。6.2.3内容6.2.3.1人力资源的配置：各部门负责人根据本部门工作的需要，向营运部提出人员需求申请，经总经理审核批准。6.2.3.2新进厂人员培训。6.2.3.2.1对于新入厂人员，营运部首先安排入厂培训，填写新员工培训记录。经培训考核合格后交用人部门作上岗前培训。6.2.3.2.2用人部门主管对于新员工作上岗前培训，培训内容为工位操作规程，新员工掌握相应工位知识后即为合格,合格后方可上岗操作，记录于新员工培训记录内，记录返回营运部。6.2.3.3特殊工位培训与资格认可。6.2.3.3.1特殊工位的操作者必须经过下述培训与考核取得书面资格后方可上岗，同时维持合格证明。6.2.3.3.2内审员：掌握“内部质量审核营运”。6.2.3.3.3检查员。6.2.3.3.3.1掌握相应的“检验与管制营运”、“检验和试验状态”、“统计过程控制”、抽样计划等文件。6.2.3.3.1.2掌握工艺流程、操作规程、内部检验标准使用。6.2.3.3.1.3认真执行检查，如实填写记录。6.2.3.3.4特殊工位人员一般从熟手工中挑选而不直接招聘，如果是直接招聘人员，必须先经过入厂培训。6.2.3.4持续培训6.2.3.4.1每年年底之前，营运部发出培训需求申请表给各部门，收集各部门培训需求信息。6.2.3.4.2各部门根据需要提出培训要求，填写于培训需求申请表内交营运部统一筹划。6.2.3.4.3营运部统计所有培训要求，根据实际情况与提出要求部门协调确定各项培训的时间、地点、讲师、受训人员等等，在年底前制订次年的年度培训计划并交总经理批准后实施。6.2.3.4.4实施培训后，记录于员工培训记录表内。6.2.3.5培训效果评价6.2.3.5.1对参加入厂培训的新员工则通过口试的方法进行评价,被认为符合规定要求后才能入厂。6.2.3.5.2厂内深层次培训,外部培训,特殊培训主要依据如下方法:6.2.3.5.2.1如有合格证书则视为合格6.2.3.5.2.2如未有证书但考试60分以上视为合格6.2.3.5.2.3既没有证书也没有通过考试则由培训教师根据提问,口试及课堂表现来评价合格与否,但培训教师需在培训记录上签名承认(厂内培训),如为外部培训则由受训人写一份外部培训报告.【相关文件】 岗位任职要求6.3基础设施6.3.1 前言设施是指为满足顾客需求而配置的所有工作空间和配套设施设备，相应的硬件及软件等。6.3.2 职责与权限6.3.2.1生产部需建立相应管理系统,保证厂房、空调、水、电、气及生产用设备等基础设施满足产品所需的精度及能力之要求.6.3.2.2使用部门需正确使用及保管设备设施,如发现设备设施超出其保养有效期或出现异常时,需停止使用,即时通知生产部.6.3.2.3生产部需监视设备检定不合格或出现异常时检讨所生产的产品的质量问题处理。6.2.3内容6.2.3.1设备购置进厂后，由技术人员会同营运部依据产品使用说明书和进货单对生产设备进行开箱验收，验收合格的方可入库保存/安装，不合格的报告总经理，由总经理与顾客协调商议处理办法。6.2.3.2生产部依据产品使用说明书和车间使用要求安装设备，安装过程要注意安全，保证人员的安全和设备的完好无损。安装完毕，经检查确认无误后，方可进行开机调试，调试过程应严格按照设备使用说明书进行，调试正常方可投入使用，由生产部列入设备清单，并编写相关设备操作规程，营运部会同生产部对操作人员进行培训，培训合格方可上岗操作。6.2.3.3设备的标识分为完好、准用、停用、闲置和报废。设备标识统一由生产部负责制作及发放，使用者负责对设备进行标识。设备操作人员要保护好设备标识，无标识的设备一律不得使用。6.2.3.4设备的维护保养6.2.3.4.1生产部每年一季度负责制定“设备年度保养计划”，报部门经理审批后实施；6.2.3.4.2日常维护由设备操作人员进行，车间主任负责检查，确保生产设备清洁、整齐、安全、润滑；6.2.3.4.3定期保养以机修车间为主，操作人员配合进行。定期保养的内容包括：a. 拆卸指定的部件（如箱盖、防护罩等），进行清洗及擦拭；b. 检查、调整各操纵、传动机构的配合间隙c. 检查油泵，疏通油路，检查油质、油量；d. 清洁道轨及滑动面，清除毛刺及划伤；e. 清扫、检查、调整电器线路（由电工负责）。f. 对所有的润滑部位进行清洗，更换或添加润滑油；g. 检查测定设备的主要精度和相关参数；定期保养完成后，要求设备设施精度、性能达到工艺技术要求，相关参数符合标准要求。日常保养和定期保养记录于设备保养卡内。发现异常时填写设施维修记录表进行处理。6.4工作环境生产部根据产品特性、工艺要求决定所需的工作环境，并提供适当的工作环境，各部门确保工作环境满足产品要求。工作环境包括：-安全性、卫生保健、热度、光度、温湿度、洁净度均应满足国家有关法律、法规的有关要求。7.产品实现7.1产品实现的策划:A订单/顾客需求评审B配方调整、工艺策划C质量控制策划D生产/服务管理策划E物料供应策划7.1.1本公司实现产品所需要的过程参考4.17.1.2本公司对产品的监控采用本公司自己订定的标准，详细规定参考工厂相应的检验规程。7.1.3实现产品所需要的资源参考“6资源管理”。7.1.4对产品的分析验证活动参考“8测量、分析和改进”。7.1.5对相关结果的记录需要保存参考“4.2.4记录控制”。7.2与顾客有关的过程7.2.1产品相关要求必须组织相关部门识别顾客如下要求-顾客通过订单或口头要求需达到的条件-顾客虽然没有要求，但由经验可知必须达到的条件-国家法令法规提出的要求-工厂为提升顾客满意所附加的条件。7.2.2 产品相关要求的评审7.2.2.1 前言顾客的需求是本公司一切工作的准则，故识别顾客的需求满足顾客的需求成为本公司一个非常重要的工作。7.2.2.2 职责与权限1)营运部负责建立与顾客建立相应的沟通途径并识别评估顾客的需求。2)生产部须负责对顾客要求的确认与形成内部要求7.2.2.3内容7.2.2.3.1营运部有责任对所有顾客订单（或合同）进行评审，评审的项目主要包括：顾客名称、地址、联络、订购产品名称、型号、质量技术要求、产品的使用及法规要求、数量、交货期、交货方式、交货地点等等，各项要求要清晰无误并确保可以达成，所有订单评审必须记录。7.2.2.3.2对于口头订单，营运部必须详细记录于顾客订单评审一览表中，必要时传真用户认可，同时评审, 记录于顾客订单评审一览表。7.2.2.3.3营运部可参考工厂产品系列，以确认订单是否有新的要求，如：交期紧、包装方式等。对于新的要求订单，联络生产部、品质部等部门共同予以评估，订单评审记录于特殊订单评审记录内。7.2.2.3.4对于订单（或合同）的变更，营运部根据具体情况决定是否重新评审并及时通知相关部门处理。7.2.2.3.5经评审而接受的订单（或合同），营运部通知由生产部安排生产。营运部应跟进生产进度，并保持与顾客沟通，以确保实现顾客满意的交货期。7.2.3顾客沟通工厂应在产品资讯、合同、询价、定单处理等方面和顾客有效的沟通，并参照如下要求作好相关的服务7.2.3.1顾客投诉营运部负责收集顾客投诉的信息，以书面方式交品质部作分析处理，并将处理结果回复顾客，直至顾客满意。对于顾客的信息反馈记录于顾客信息反馈一览表内进行跟进处理。【相关文件】 纠正与预防措施运作程序7.2.3.2顾客退货顾客退货交生产部，生产部会同品质部对退货品进行保质期、缺陷及成因鉴定，记录于顾客退货鉴定报告内，对于顾客退回的产品，由生产部进行返修或处理。7.2.3.3营运部负责与顾客之间的联络沟通，确保有效解决问题及顾客满意。对于顾客的信息反馈记录于顾客信息反馈一览表内进行跟进处理。7.3设计和开发本公司的所有产品均按客户要求生产，没有设计开发的活动、资源和能力，不存在产品设计和开发过程，标准中7.3设计和开发条款予以剪裁。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1供应商的调查：7.4.1.1.1当所采购物料为新的物料时，采购经办人应至少咨询商家的报价，并发出供应商调查评定表收集供应商资料. 7.4.1.1.2采购员收到供应商返回的资料后，会同品质部对返回的资料进行评审。必要时可以对供应商进行实地考核, 对供应商进行调查评审。7.4.1.2原材料样品认定7.4.1.2.1对新供应商调查，经批准，采购员联络供应商提交样品，并将供应商提供样品交品质部进行评审,并将评审结果填入原材料评估报告。7.4.1.2.2供应商样品测试合格后, 品质部填写原材料评估报告。试用认可样品与原材料评估报告各一式三份，供应商、品质部、营运部各保存一份。7.4.1.2.3采购员对样品评审合格的供应商建立合格供应商名册。7.4.1.3供应商交货质量跟踪7.4.1.3.1原材料经检验不合格时，采购将不合格信息传递给供应商限期改善并跟踪改善结果。7.4.1.3.2采购员每年应根据品质部提供的供应商每月供货情况记录对合格供应商名册中的供应商进行重新评审，并根据评估结果重新编制合格供应商名册。7.4.1.3.3评估方法如下： 批合格率得分（满分60）服务状态得分（满分40）总分评语处理措施91%100%60批合格率良好4085分以上优秀优先考虑76%90%满意357585良好正常落单56%75%一般286075一般提醒改善并减量55%以下恶劣02860分以下不良淘汰