企业质量管理手册2

编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节00目 录共2页第1页第0次修改章 节内 容页码00目录1-201质量手册颁布实施令302管理者代表任命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册说明92.0组织机构图102.1质量管理网络图112.2质量体系要素及职能分配表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目标194.0质量管理体系20-255管理 职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6管理评审32-336资源 管理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境38编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节00目 录共2页第1页第0次修改章 节内 容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的控制48-498测量、分析和改进8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改进75-789.0程序文件清单7910.0质量手册更改记录80附录A质量记录控制清单81-84编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节01质量手册颁布实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实施令本手册是依据GB/T190012000标准，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司质量方针、质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步促进集团公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以发布并于2003年8月18日执行我保证，从发布之日起，不作出与质量手册相违背的指令和行动。 董事长：2003年3月8日 聘 書 聘字（ 5 ）号 兹聘请 金江东 任 管理者代表 聘期 贰年 特授予此证 二二年一月一日编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节03公 司 简 介共2页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工为主，多元化经营的股份制集团企业，具有国家公路一级资质，是浙江省公路施工的骨干企业。集团有限公司源于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建，公司经过8年的创业，逐步发展到目前占地19万平方米，总资产5亿元，员工1200人（其中工程技术人员225人），2000、2001、2002年三年分别完成工程总产值3.61亿元、4.1亿元和4.5亿元。集团拥有国内先进施工机械设备，如美国（TM-50）、意大利产（玛连尼）等大型沥青砼拌和楼五台套；美国（PF-510）和德国（ABG）摊铺机六台套；日本产小松挖掘机六台；WCQ500、WCQ300稳定土拌和设备五套；国产大中型水泥砼拌和楼（含自动进料设备）16台套；水泥砼输送车二辆；反击式碎石机二台套；大吨位工程（斯太尔）自卸车80余辆；机制砂设备一台套。集团中心试验室取得乙级资质；还利用集装箱改装成省内首创的具有检测和试验能力的整体式流动试验室，这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得“临时资质证书”，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训35次，累计受训206人次，发证227张，合格率达100%，和省厅工程质监站合编“浙江省公路建设项目施工统一用表”共5册，并已制成“浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统”（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型企业集团的行列。 集团自96年以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节03公 司 简 介共2页第2页第0次修改场这个契机，将企业直接推向市场，使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、发展、和壮大靠的是企业的实力、工程质量和信誉。公司在近三年中分别承建了杭州绕城公路，萧山机场路四、九合同段、104国道萧山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14项工程的30个合同段的路基、路面和桥梁工程，合格率100%，27项被评为优良工程，在二00年度全国公路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评为优质工程，公司还被评为“二000质量年”活动先进单位，充分体现了企业的良好形象。为进一步扩大企业规模，拓展领域积累了资本。随着国家对国有企业改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进一步转制工作，我们将完全按照国企深化改革的思路，在既定方针下、在企业全面改制的前提下努力完成两个转变，下一步将解决以内部经济责任制为基础的企业重组工作，以适应不断拓展的市场需要。通过贯彻GB/T190012000标准，建立、实施和保持交通工程质量体系，将进一步促进集团公司的全面发展，随着国家“十五”计划的实施，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的发展和飞跃。为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大贡献。集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路155号联 系 电 话 ：0571- 邮 政 编 码 ：传 真 ：0571-编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节04术 语 和 缩 写共2页第1页第0次修改1 概述 本节对质量手册所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2 基本术语 质量手册基本术语采用GB/T19001-2000idtISO90002000基础与标语定义。3 定义3.1 业主合同 指公司与业主之间的工程承包合同3.2 文件 本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。3.3 部门文件 这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。3.4 第三层次支持性文件 指部门文件、作业指导书、标准、规范等。3.5 缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。3.6 三相符，一落实 指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。3.7 严重不合格 指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。3.8 一般不合格编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节04术 语 和 缩 写共2页第2页第0次修改 指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。3.9 QMS 指质量管理体系4 公司和有关部门缩写及习惯称呼 浙江登峰交通集团有限公司 浙登交、浙登交集 工程管理科 工程科 党政办公室 办公室 质量监督科 质监科 安全保卫科 安保科编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节1.0质 量 手 册 说 明共1页第1页第0次修改一、主题内容和适用范围1本手册依据GB/T190012000质量管理体系而编写。2本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。3本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批1手册编制：质监科2手册审核：金江东（管理者代表）3手册批准：汤建祥（总裁）三、手册的控制管理1手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见文件控制程序。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.0组 织 机 构 图共1页第1页第0次修改公司组织机构图总 裁总 经 理副总经理总 师 室总工程师总会计师总经济师财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工 程 项 目 经 理 部编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.1质 量 管 理 网 络 图共1页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司公路工程质 量 管 理 网 络 图总 裁总 工 程 师管理者代表总 经 理质量监督科工程管理科安全保卫科机 料 科党政办公室机 具 站第一工程处第二工程处第三工程处工程项目经理部第四工程处第五工程处第六工程处第七工程处编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第B版章 节2.2质量体系要素及职能分配表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/2000)及职能分配表序号体 系 要 素职能部门最高管理者管理者代表党政办公室工程科质监科中心试验室机料科安保科工程处项目经理部14.0 质量管理体系24.2.3 文件控制34.2.4 记录控制45.1 管理承诺55.2 以顾客为关注焦点65.3 质量方针75.4 策划85.5 职责、权限与沟通95.6 管理评审106.1 资源提供116.2 人力资源126.3 基础设施136.4 工作环境147.1 产品实现的策划157.2 与顾客有关的过程167.3 设计与开发177.4 采购187.5 生产与服务提供197.6 监视与测量装置的控制208.1 总则218.2监视和测量8.2.1 顾客满意228.2.2 内部审核238.2.3 过程的监视和测量248.2.4 产品的监视和测量258.3 不合格品的控制268.4 数据分析278.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：“”主要职能部门，“”相关职能部门。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责 1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。 2.领导建立实施和保持符合GB/T190012000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。 3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。 4.任命管理者代表。 5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。 6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。 7.质量体系文件中规定的其它职责。（二）管理者代表职责 1.负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。 2.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。 3.负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。 4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。 5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权。 6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。（三）总工程师质量职责 1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第2页第0次修改 2.负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量保证计划，争创“形象工程”活动。 3.组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或预防措施。 4.对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。 5.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。（四）机料科科长质量职责1.负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实，工作做到有章可循、有序进行。2.建立和健全各项规章制度，抓好各项设备控制程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好相应记录。3.保证设备的完好率和提高设备利用率，确保设备随时“拉得出、用得上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。 4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“相关职能”的协调工作。（五）试验室负责人质量职责1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。2.在总工程师的领导下，对试验室各项工作负全面的领导和质量责任。3.负责试验室的工作，以确保试验、检验质量要求。4.指导、督促试验人员，严格按照检测工作流程的检验、校验计划规定，做好各项检验、试验工作。5.严格执行各种试验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的方法。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第3页第0次修改6.负责编写试验检测设备维修类文件，建立检验、测量和试验设备台帐，编制检验、测量和试验设备的年度周期检定计划并实施。7.组织试验人员的培训及技术考核工作。8.按国家有关规定，确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责 1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计划，协助管理者代表确定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。 2.编制审核检查表并开展工作，做好审核记录。 3.根据现场审核情况，给不符合项开具不合格报告，配合有关部门提出相应的纠正、预防措施。 4.按规定时期对纠正（预防）措施进行验证，并做好内审记录。 （七）党政办主任质量职责1.协助总裁贯彻落实公司质量方针、目标和质量体系文件。2.协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质监科组织好质量体系持续有效运行。3.负责公司质量体系文件传递，保证信息反馈畅通。4.建立公司内部有关质量体系文件管理机制，对文件、资料管理的有效性和规范性负责，做好文件、资料的收发记录及编制受控文件目录和归档工作。（八）工程处处长质量职责 1.不折不扣贯彻执行GB/T190012000标准，并做好对所属项目经理部的组织实施工作。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第4页第0次修改 2.监督管理项目经理部对实施性施工组织设计和质量计划的编制和实施，严格按质量体系标准进行施工。 3.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。 4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和预防措施，及时实施改正和持续提高。 5.对项目缺陷责任期工作应作监督管理。 6.对各项目经理部主要物资采购和顾客提供产品的归口管理。（九）项目经理质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T190012000标准，并做好组织、实施的各项工作。2.参与实施性施工组织设计和项目质量计划的编制和实施，采购计划的制订和实施，做好产品标识和进货检验、试验等工作，严格按质量体系标准进行施工，并对施工全过程有效地监督管理。3.切实加强工序管理，特别是关键过程和特殊过程的质量控制与管理，正确处理质量与进度的关系，把好安全、质量关。4.对项目经理部的工程质量负全面技术和管理责任，确保工程质量和质量目标的实现。5.对出现的不合格根据纠正措施组织人员实施改正。6.组织工程的过程、最终检验，试验状态标识并负责保护。7.负责对生产所需主要物资、次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价。 8.项目经理部负责顾客满意的具体实施。（十）质监科科长质量职责编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第5页第0次修改 1.在总裁和管理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运行进行指导、协调、监督、管理工作。 2.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。 3.负责向管理者代表报告质量体系日常运行情况。 4.负责对质量手册、程序文件、管理性文件（部分）的归口管理。 5.负责质量体系纠正预防措施的归口管理。 6.严格执行国家颁布（有效版本）各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法律、法规、条例、规定。 7.负责技术质量方面的文件和资料的控制和管理。 8.根据生产经营和质量活动的需要编制员工教育培训年度计划，并组织实施。 9.负责会同国家鉴定部门和各工区、部门组织好特殊工种、机械操作人员的培训、考核、发证工作；对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种，负责内部培训、考核，持证上岗。 10.建立员工培训档案和培训台帐记录。 12.负责产品标识和可追溯性的监督和管理工作。 13.负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、管理。 14.负责对不合格品处置结果（包括纠正预防措施）进行验证的归口管理。 15.参于公司的内审工作和质量体系要素相关职能的协调工作。（十一）工程科长质量职责1.负责组织市场调研和工程信息跟踪，负责省内外市场的各种招投标工作。2.负责公司对招标文件、施工合同的评审和组织有关人员编制投标文件，并参加投标的各项工作，包括合同的修订事宜。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节2.3质 量 职 责共6页第6页第0次修改3.负责对业主提供产品的归口管理。 4.严格执行国家颁布（有效版本）的各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法令、条例、规定。 5.负责项目经理部实施性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量计划进行审批。6.负责工程的回访、处理顾客意见的工作。（十二）安保科科长质量职责1.对工程处项目经理部安全生产进行监督管理。 2.对安全类不合格品进行归口管理。3.组织工程项目安全生产不合格原因进行数据分析。 4.负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、管理及员工安全生产教育管理。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节3.0质量方针和目标共1页第1页第0次修改质量方针 以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识和整体素质，确保质量体系的有效运行，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工程，并保持质量管理体系的持续改进。质量目标 诚信为本，创立登峰品牌，保证工程合格率100%，优良率85%以上。质量承诺 以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第1页第0次修改1 目的 确定和建立、保持、持续改进组织质量管理体系的总要求；确定建立质量管理体系文件和对体系文件实施管理的程序。2 范围 适宜于组织依据GB/T190012000标准的要求建立形成文件的质量体系并对文件进行有效控制。3 职责3.1 最高管理者职责3.1.1 领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。3.1.2 领导建立实施和保持符合GB/T190012000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.1.3 确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。3.1.4 任命管理者代表。3.1.5 为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。3.1.6 审批质量体系的结构设计，主持管理评审。3.1.7 质量体系文件中规定的其它职责。3.2 管理者代表职责3.2.1 负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。3.2.2 定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.2.3 负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。 编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第2页第0次修改3.2.4 负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。3.2.5 对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权。3.2.6 负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.3 文件/记录管理部门职责3.3.1 办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行控制和管理，并建立受控文件目录,负责过期质量记录的销毁工作。3.3.2 质监科负责质量体系类文件和资料的控制和管理并编制受控文件目录。3.3.3 工程科和质监科负责技术方面文件和资料的控制和管理。3.3.4 各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。3.3.5 机料科负责公司机械设备的质量记录控制。3.3.6 工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制。3.3.7 质量记录的使用部门对质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量记录。3.3.8 质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。4 程序概要4.1 质量管理体系总要求 公司按GB/T190012000标准的要求，建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。确保公司有能力持续满足顾客要求和法律、法规要求并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足如下要求：编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第3页第0次修改4.1.1 对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四大过程进行充分的识别。4.1.2 确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3 确定为确保过程有效运行和对其实施控制的方法。编制适用的程序文件和接收准则。4.1.4 识别并确保可以获得必要的资源与信息，以支持Qms过程的有效运行和对这些过程进行监视。4.1.5 对过程程序的确定和安排应遵循P-D-C-A原则： P：策划 D：实施 C：监视和测量 A：改进4.1.6 影响产品符合要求的外包过程： 本公司承接的工程不允许外包。4.2 文件要求4.2.1 本公司的体系文件包括： a、质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、为确保Qms过程有效策划、运行和控制所需的文件。 d、为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。 本公司的质量管理体系文件结构 详见质量手册9.0“程序文件清单” 附录A “质量记录控制清单”4.2.2 质量手册 本公司已编制和保持质量手册。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司制定ZDJ-CX-4.1-00文件控制程序4.2.3.2 本公司暂无电子媒体4.2.3.3 文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的编制、审核、批准的职责和程序规定如下：编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第4页第0次修改 a、质量手册和程序文件及其它管理性文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总裁批准。 b、与产品质量有关的技术文件由相关部门编写，总工审核，管理者代表批准。 c、采购文件由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。 d、公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写，机料科长审核，总裁批准。工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。4.2.3.4 为确保持续的适宜性、充分性，对文件再评审、更改、再次批准的安排时机。4.2.4.1 时机： a、内审时安排文件内审。 b、纠正/预防措施有效性针对文件评价。 c、管理评审对Qms持续性、适宜性、有效性、评价时。 更改： a、文件的更改由原审批部门审批。4.2.3.4.1 确保文件更改和现行修订状态得到识别的措施： a、文件更改批准后，由原文件管理部门按图纸发文记录表的原发文的名单予以更改。 b、领用部门在图纸文件收发记录表上签字并建立本部门受控文件目录，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件。4.2.3.6 为确保在使用处可获得适用文件的有效版本，规定文件的发放程序如下：编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第5页第0次修改 a、公司发放的文件由文件起草部门填写发文稿，由文件起草部门负责人审核，总裁批准并对发放的范围确认。 b、受控文件的发放由文件起草部门填写图纸文件收发记录表和审批单，由文件审核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。4.2.3.7 外来文件的控制要求、识别和发放。 a、组织适用的外来文件控制详见文件控制程序5.7.1。 b、对外来文件适用性评审及分发的职责： 外来文件由办公室在文件传阅单上签发处理意见，对分发范围做出控制，并做出评审，必要时总裁决定。4.2.3.8 作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁。4.2.3.9 电子媒体文件和管理措施：本公司暂无电子媒体文件 通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识别并在使用时能得到有效版本。4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司制订和实施Q/ZDJ-4.2-00质量记录管理程序，有效控制质量记录的标识、贮存、保护、和作废记录的处理。4.2.4.2 各部门应按规定要求填写质量记录，确保质量记录清晰、真实、有效。质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以控制。4.2.4.3 质量记录的档案管理： a、规定保存期； b、规定质量记录收集、装订、标识编目、保存的职责和程序； c、质量记录贮存环境； d、易于识别和检索； e、处置；编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节4.0质 量 管 理 体 系共6页第6页第0次修改4.2.4.4 本公司暂无电子媒体质量记录。5 相关文件 文件控制程序 Q/ZDJ-4.1-00 质量记录控制程序 Q/ZDJ-4.2-00编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.1管 理 承 诺共1页第1页第0次修改 5.1 管理承诺 本公司总裁确定按GB/T190012000标准建立，实施和保持质量管理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客满意。 为此，总裁履行如下职责： 1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。 2.领导建立实施和保持符合GB/T190012000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。 3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。 4.任命管理者代表。 5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。 6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。 7.质量体系文件中规定的其它职责。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.2以顾客为关注焦点共1页第1页第0次修改5.2 以顾客为关注的焦点 公司总裁充分识别和确定。 a、本公司的顾客为建设单位。 b、顾客当前的和未来的要求是：充分满足建设单位合同要求。 c、确定为满足顾客当前的和未来需求所必要的资源和能力。 d、确保满足顾客要求，增强顾客满意。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.3质 量 方 针共1页第1页第0次修改1 目的确定组织统一的宗旨和方向2 职责总裁负责制订公司的质量方针3 公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通和理解。在持续适宜性方面应得到评审。 详见质量手册3.03.1 最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架。3.1.1 工程处：保证所属工程处工程合格率100%，优良率90% 。3.1.2 机料科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到75%，完好率达到90% 。3.2.3 安保科：按二00二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标管理责任书所规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。3.2.4 质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.4策 划共2页第1页第0次修改1 目的 确定策划的程序和方法，使质量管理体系能更有效地实现质量目标。2 范围适用于公司质量目标和质量管理体系的策划。3 职责3.1 总裁确保充分的资源，确定机构人员，确定质量目标。3.2 管理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。3.3 各部门负责人确保质量方针、质量目标在本部门得到正确的理解和实施，并对质量体系的实施负责。3.4 各部门根据组织的质量方针、质量目标制定本部门可测量的质量目标。4 程序概要4.1 公司的质量目标详见质量手册3.0。4.2 管理者代表组织相关部门进行质量管理体系策划。4.3 质量管理体系策划的时机。4.3.1 按GB/T190012000标准的要求建立质量管理体系，形成文件。4.3.2 质量管理体系持续改进。4.4 为持续改进Qms，在对Qms的变更进行策划时，公司将安排好Qms新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以确保保持Qms的完整性。4.5 质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文件的质量管理体系应满足质量手册4.0中的4.2要求。4.6 组织将按如下程序进行Qms的策划、建立形成文件的Qms。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.4策 划共2页第2页第0次修改4.6.1 组织学习GB/T190012000标准，掌握标准要求（或与94版比较，了解标准要求的变化）。4.6.2 识别Qms所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。4.6.3 评估现有的Qms，识别现有体系文件的适宜性。4.6.4 按GB/T190012000标准要求修订Qms文件。4.6.5 按Qms文件运作。4.6.6 内审、自我评价。4.6.7 申请认证、注册。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.5职责、权限与沟通共1页第1页第0次修改1 目的 沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进Qms的有效性和持续改进。2 范围 适用于Qms有效性的内部沟通3 职责3.1 总裁应确保在公司内建立适当的沟通过程。3.2 各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。3.3 质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改进Qms的基础。4 程序概要4.1 体系文件应明确各职能、层次及过程之间的接口。4.2 组织确定的沟通方式和过程一般包括质量例会、简报、会议、布告栏，内部刊物等。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.6管 理 评 审共2页第1页第0次修改1 目的 按计划的时间间隔评审Qms，以确保其持续关键的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于对公司最高管理者（总裁）的质量管理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。3 职责3.1 总裁负责管理评审活动。3.2 管理者代表向总裁报告质量体系运行状况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。3.3 各相关科、处负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4 质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。4 程序概要4.1 公司制订并执行管理评审控制程序总裁主持管理评审，管理评审的时间间隔不超过一年。以确保Qms持续的适宜性、充分性、有效性。评审应包括评价Qms改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。4.2 管理评审的输入包括如下信息：4.2.1 按内部审核控制程序进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和预防措施的验证。4.2.2 质量体系对当前生产经营环境或内外部文件变化的适应性分析。编号：Q/ZDJ-SC质 量 手 册第A版章 节5.6管 理 评 审共2页第2页第0次修改4.2.3 质量信息分析报告其来源包括业主反馈意见处理情况，内部质量异常、过程控制及资源状况和工程质量等。4.2.4 其它与本次评审要求有关的资料。4.3 管理评审由管理者代表组织相关部门予以实施。4.4 管理评审的输出包括如下住处并形成文件。4.4.1 质量体系对各项标准的符合性结论；4.4.2 质量体系对实现质量方针、目标的有效性结论；4.4.3 质量体系对外部市场环境的适应性结论；4.4.4 内部质量审核情况结论；4.4.5 质量目标达标情况分析结论；4.4.6 预防措施实施情况结论；4.4.7 工程质量对比分析结论；4.4.8 施工合同执行情况结论；4.4.9 缺陷责任期工程质量