收货部员工操作手册

收货部员工操作手册目录第一节：收货组各岗位操作要求一、 收货员岗位职责二、 收货员工作流程图三、 班前相关工作要求四、 参加例会操作要求五、 验收岗操作要求（一） 普通商品验收操作要求（二） 直上柜商品验收及换货操作要求（三） 生鲜商品验收操作要求（四） 自采商品验收操作要求（含生鲜、折扣百货）（五） 赠品、促销用品（具）验收操作要求（六） 进口商品验收操作要求（七） 联营商户商品验收操作要求（八） 店间调拨商品验收操作要求（九） 调拨出库操作要求（十） 不合格商品处理操作要求（十一） 附件：商品质量验收标准、进口食品临时放行操作流程、散装食品质量卫生管理标准（试行）六、 配送岗操作要求（一） 配送操作要求（二） 仓库管理操作要求（三） 防盗标签管理操作要求七、 退货岗操作要求（一） 退货操作要求（二） 商品报损操作要求（不包括生鲜熟食）第二节：传单组各岗位操作要求一、 传单员岗位职责二、 传单员工作流程图三、 班前相关工作要求（与收货岗相同）四、 参加例会操作要求（与收货岗相同）五、 打单岗操作要求（一） 打印验收单操作要求（二） 打印退货单操作要求（三） 查询及打印店间调拨出库单操作要求（四） 录入及打印店间调拨入库单操作要求（五） 查询及打印退货通知单和退货否决单操作要求（六） 查询、打印调售价单、促销调价单操作要求（七） 打印条码、标价签操作要求六、 审核岗操作要求（一） 审核验收单操作要求（二） 审核退货单操作要求七、 录入岗操作要求（一） 补录直上柜验收单操作要求（二） 录入退货单操作要求（三） 录入店内调拨单操作要求（四） 录入报损申请单操作要求八、 确认岗操作要求（一） 确认验收单操作要求（二） 确认退货单操作要求（三） 确认报损申请单操作要求（四） 确认调拨单操作要求（五） 业务单据整理、传递操作要求第三节：设施设备操作要求第四节：附件第一节：收货组各岗位操作要求一、 收货员工岗位职责务名称收货员工所属部门收货区直接上级收货区主管直属下级任职资格一、基础条件1、 高中以上学历；2、 年龄18岁30岁；3、 具有零售业相关岗位工作经验优先。二、任职能力1、 极强的责任心；2、 不折不扣的执行力；3、 能主动学习；4、 善于沟通。岗位职责1、 对区域主管负责，完成区域主管安排的各项工作；2、 学习并执行营运标准、业务流程和规章制度；3、 按照营运标准，快速、准确、安全地执行商品流转程序（收、退、换、配、调）；4、 为供应商提供优质服务，减少供应商滞留时间；5、 负责商场仓库管理，减少商品损耗；6、 合理使用、保管收货设备设施；7、 负责本区域清洁卫生；8、 支持其他区域工作，确保门店完成公司下达的销售任务。二、 收货员工作流程图参考：生鲜熟食验收管理规定参考：门店验收流程参考：退换货流程 普通商品验收、退货 生鲜、自采、直上柜商品验收及换货 赠品及促销用品（具）验收 进口商品验收 店间调拨商品验收 调拨出库 配送 整理仓库 普通商品报损 防盗标签安装及管理 不合格商品的处理相关标准及制度操作要求营业前着工衣、打卡参加门店晨会及区域例会员工手册查看交接班本，处理遗留问题根据晚班人员交接记录清点解码器查看硬标签使用情况直上柜商品验收营业中清点工具、设备检查交接班本内容，做好交接班记录解码器交上级，硬标签封箱存放做好清洁工作参加晚班例会三、 班前相关操作要求1、 员工着装要求（1） 着装应整洁、大方，与工作场合相协调，上班时间不能着奇装异服。（2） 男员工上班须着西装（衬衣），深色长裤，打领带，穿深色皮鞋，女员工须着正装。（3） 门店员工上班时间还须着工衣，工衣外不能另罩穿其他服装。（4） 生鲜区员工上班时间必须戴帽（蔬果区员工除外），并将头发束入帽内，熟食部员工必须戴口罩和一次性手套。（5） 非工作需要，不能在门店、办公场所以外着工衣。（6） 上班时间必须佩戴职员证，非工作需要不能在门店、办公场所以外佩戴职员证。2、 打考勤卡要求（1） 员工上下班必须打考勤卡，未按规定打卡，将作缺勤处理。（2） 班前必须先穿工衣后打卡，班后必须先打卡再脱工衣。（3） 严禁代打卡，否则按记过处理。（4） 工作时间开始后5分钟以内（含）到岗者为迟到。工作时间结束前5分钟以上（含）擅自下班者为早退。迟到或早退超过5分钟但不足2小时者，按旷工半天处理。迟到或早退超过2小时者，按旷工一天处理。有无故缺勤记录者，按实际缺勤天数做旷工处理。当班其间擅自外出按旷工一天处理。无故连续旷工2天以上（含）做自动离职处理。年累计矿工5天（含）以上做辞退处理。（5） 员工请病假须出具县、区级以上医院或当地社会保险局约定的医疗保险医院建议休息的有效证明，无法提供相关证明的按事假办理。（6） 员工请事假，须按人事管理权限规定审批后休假。3、 其他请参考员工手册。四、 参加例会操作要求1、 准时参加门店晨会和区域例会，不得无故缺席。2、 参加例会前必须先穿工衣和打考勤卡，开会前应自行检查仪容仪表。3、 参加例会必须自备小笔记本，记录公司重要会议精神、工作安排及注意事项等。4、 遵守会议纪律，站姿正确，不得交头接耳。五、 验收岗操作要求（一） 普通商品验收操作要求1、 操作步骤第一步第二步第三步第四步第五步引导供应商在指定地点卸货并到传单组打印验收单在打单岗接电脑验收单后核对电脑验收单订单号与供应商送货清单的是否一致按供应商到达先后顺序验收，若有退货先退货再验收凭电脑验收单验收，验收后核对送货清单包括条码、品名、数量、规格收货员将送货清单和电脑验收单传回传单组审核岗2、 操作要求（1） 收货员配合防损员指挥供应商卸货，注意避免堵塞通道。（2） 供应商应在收货部指定地点卸货，所有商品都应该放在垫板上，不允许直接放在地上，同一品种的商品集中摆放。（3） 接单后核对供应商送货清单上的订单号与电脑验收单上的是否一致。（4） 验收操作应注意：1) 按供应商到达先后顺序验收。2) 验收前先检查该供应商有无退货，若有，先退货再验收。3) 开箱：收货员开箱时严禁撕破商品外包装，严禁损坏商品，开箱验完商品应按原样装箱。4) 检查是商品是否有可以扫描的条码，若没有，应要求供应商在服务台缴费后，凭条码缴费收据到录入岗打印店内码，并将条码逐个粘贴在商品上后（要求每个销售单位上都应贴条码），方可验收。5) 验收：按电脑验收单逐一验收商品。先按公司商品质量验收标准检查商品质量，对质量有疑问时必须请示上级。再核对商品与电脑验收单是否一致（商品条码、品名、规格），最后清点数量。6) 取样：必须从不同堆跺、不同层面和不同方向抽取，数量抽验率为：原包装20%，非原包装100%；质量抽验率为：原包装10箱以下为10%，10箱以上为5%；非原包装为20%。验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。7) 对于属质量安全准入制度的商品，必须有相关认证标识，否则不得验收。 小麦粉、大米、酱油、醋、食用油、肉制品、乳制品、饮料、调味品（糖、味精）、方便面、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻米面食品、膨化食品等15类食品的包装上必须有QS质量安全标志，没有QS标志的不得验收。 电器类商品必须“CCC”质量安全标志，没有“CCC”标志的不得验收。 月饼包装上面需有“CS”标志，没有“CS”标志的不得验收。8) 对有保质期要求的商品，应按商品保质期管理规定（修改稿）相关要求检查保质期。正常商品必须在验收期之内进货验收，不得验收超过验收期的商品。对因促销、折价等超过验收期商品验收时，必须有采购部的电子邮件或书面知会，若无相关知会，应请示收货部经理，由收货部经理决定是否收货。商品保质期验收期近保质期3个月-12个月前1/3保质期末1/3保质期一年以上前1/3保质期保质期末4个月9) 每验收完一个单品后，在电脑验收单上实收栏填写实收数量。10) 验收完毕的商品随手封箱。11) 对于超常数量到货物商品，应与相关区域经理核实原因后，与收货经理确定收货数量。 （5） 核单：验收完毕后，收货员与供应商一同根据电脑验收单核对送货清单，包括商品条码、品名、规格、数量，如有不一致应在送货清单上进行修改，由收货员与供应商在改动处签名确认。在整个核单的过程中，以电脑单为准。（6） 返单：核单完毕后，由收货员将送货清单和电脑验收单传回传单组审核岗，并引导供应商在审核岗拿取盖好章的送货清单（第三、第四联）。（7） 防损员负责监督商品验收过程并有权对已验收的商品进行抽查。（8） 商品验收完毕后，收货部经理应抽查，抽查比例不低于20%。（二） 直上柜商品验收及换货操作要求1、 操作步骤第一步第五步引导供应商在指定地点卸货收货员接供应商送货清单收货员与区域员工共同验收，收货员检查重量，区域员工检查质量核对送货清单与商品是否一致，如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认收货员将手工退货单、供应商送货清单交传单组审核岗第三步第四步第二步如有退货,柜组员工凭填写的手工退货单先退货再验收2、 直上柜商品验收与普通商品验收不同点（1） 直上柜商品与生鲜商品优先收货。（2） 验收直上柜商品时，先收货，后打验收单，。（3） 首先检查有无退换货，若有先退换货再验收。1) 退货操作：区域员工填写手工退货单，由区域员工、供应商、防损员签名确认，供应商将退货商品拿走，整个退货过程在防损员的监督下进行。2) 换货操作：区域员工在收货部防损岗与供应商换回相同数量的同种商品，要求以物换物，商品条码、数量必须一致，整个换货过程在防损员监督下进行。（4） 由收货员持供应商送货清单与相应区域员工共同验收，收货员负责检查数量，区域员工负责检查质量，并控制扣重标准。（5） 核对送货清单与商品条码、规格、数量是否一致，如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认。（6） 返单：手工退货单、供应商送货清单由收货员交传单组录入、审核、盖章，供应商送货清单存根联由区域保留，供应商取走第三、四联。（三） 生鲜商品验收操作要求1、 操作步骤第一步第五步收货员与区域员工共同验收，收货员检查重量，区域员工检查质量并控制扣重标准称重后将实收数量填写在送货清单实送栏内送货清单如有修改由收货员、区域员工、供应商三方签名确认收货后三方面签名，收货员将供应商送货清单交传单组审核岗第三步第四步第二步引导供应商在指定地点卸货2、 生鲜商品验收与普通商品验收不同点（1） 供应商供货的生鲜商品验收时，先收货，后打验收单。（2） 由收货员持供应商送货清单与相应区域员工共同验收，收货员负责检查数量。（3） 区域员工负责检查质量，并控制扣重标准（扣称标准由区域员工与供应商协商并达成一致意见）。（4） 称重后将实收数量填写在送货清单实送栏内，如送货清单有修改应由收货员、区域员工、供应商三方签名确认。（5） 收货后三方在送货清单上签名。（6） 返单：直上柜商品采取先验收后补单的方式，供应商送货清单由收货员交传单组录入、审核、盖章，供应商送货清单存根联由区域保留，供应商取走第三、四联。（四） 自采商品验收操作要求（含生鲜、折扣百货）1、 操作步骤第一步第四步引导车辆在指定地点卸货收货员与区域员工共同卸货。自采商品不需进行质量验收，需进行数量验收清点数量后将实收数量填在自采商品（原材料）清单上实收栏内收货员将自采商品（原材料）清单财务联交传单组审核岗，采购联交采购员第二步第三步2、 生鲜自采商品验收与普通商品验收不同点：（1） 自采商品优先收货。（2） 使用自采商品送货清单收货，采购下发订单后再做验收单。（3） 由收货员和区域员工共同卸货。（4） 自采商品不需进行质量验收。但需要进行数量验收，数量验收时计算实收数量，并由采购计算实际进价。（5） 由收货员填写自采商品（原材料）清单，由收货员、区域员工、采购员三方签字。（6） 收货员将三方签字的自采商品（原材料）清单财务联交传单组审核岗，采购联交采购员（7） 自采折扣百货商品如无自带条码或标签，应粘贴店内码后再验收。（8） 采购部在次日10：00前下发订单，收货部需在次日14：00以前完成单据录入、审核。（五） 赠品、促销用品（具）验收操作要求1、 操作步骤第一步第二步第三步第四步引导供应商在指定地点卸货收货员凭供应商填好的供应商送货清单（赠品）进行赠品验收赠品验收要求与普通商品一致验收完毕，将供应商送货清单（赠品）第一联传回审核岗，第二联传相应柜组2、 赠品、促销用品（具）验收与普通商品验收不同点（1） 赠品、促销用品（具）验收与普通商品验收的基本操作要求一致。（2） 收货员依据赠品送货清单进行验收。促销赠品不入库存。销售赠品验收时在正常商品的验收单上注明赠品数量。（3） 如赠品与卖场销售商品相同，并且外包装上没有“赠品”或“非卖品”字样时，要求供应商购买兴万家“赠”字或“促”字标签（到服务台缴款，在收货部领取），张贴完毕后方可验收。（4） 粘贴“赠”字或“促”字标签时应注意覆盖原来的条码。“促”字用在试吃、试用和促销用具（品）上。“赠”字用在赠予顾客的商品上。（5） 验收完毕后，由防损员在赠品送货清单上签名并写上“货已进场”四个字。三、四联交还给供应商。（6） 赠品配送的注意事项：1) 开单销售商品（自营）所附送的赠品，验收后将供应商送货清单（注明为赠品）一联单据传服务台，由服务台安排广播宣传。另一联单据连同赠品由收货部配送到柜台或小库指定地点。2) 超市销售商品所附送的赠品验收后，由传单员将供应商送货清单（注明为赠品）传给相应区域，由区域经理指定赠品派发地点。 若在服务台派发，将一联单据传给区域后，另一联单据连同赠品一起配送到服务台。 若在区域内派发，将一联单据传给服务台，另一联单据连同赠品一起配送到区域。（六） 进口商品验收操作要求（1） 进口商品验收与普通商品验收的基本操作要求一致。（2） 进口商品要求要有中文标签。（3） 验收进口商品要向供应商收取卫生检疫证明，以下简称卫检证书。（4） 同一批次的商品，供应商第一次送货时要求收取卫检证书原件及一份复印件，商品的名称、规格、原产地、生产日期、保质期与证书相同。（5） 验收后验收员在卫检证书（含复印件）上签名，注明收货日期（证书上要注明供应商编码和名称）将卫检证书传回传单组，传单员核对后在复印件加盖收货章后还回供应商，将原件存档。（6） 本公司所有门店第二次收货时，收货员只须核对盖有收货章的卫检证书复印件。（七） 联营商户商品验收操作要求联营商户商品不做验收，由联营商户直接将商品从收货区拉到联营户商品销售区域。（八） 店间调拨商品验收操作要求1、 操作步骤第一步第二步收货员在审核岗接“店间调拨出库单”验收操作与普通商品验收一致第三步收货员验收签名后，将“店间调拨出库单”传审核岗2、 操作要求（1） 店间调拨商品验收与普通验收基本一致。（2） 验收操作：收货员凭“店间调拨出库单”进行单人验收，验收后填写“实收数”，如有差异及时向区域经理或主管反馈。（3） 实收数不得大于调拨数。（4） 商品质量问题在验收当天反馈给调出地。（5） 验收完毕，调入地当天须将收货情况以电话或邮件形式知会调出地。（九） 调拨出库操作要求1、 操作步骤第一步第二步第三步第四步第五步第六步收货员接传单组打印的“店间调拨出库单”（2联）收货员将“店间调拨出库单”传给相应区域备货，区域员工在登记本上签名后，备货后将商品交接至收货区收货员核对商品的条码、规格、数量检查无误后签名交给收货部经理签名返回传单组防损员检查无误后签名放行，收货员负责押运保证路途中商品安全到达收货门店后，收货员持调拨单到调入店传单组登记，随后由调入店收货员验收签名调拨单待调入店验收完毕后返回门店2、 操作要求（1） 接单：由收货员接传单组打印的“店间调拨出库单”（2联）。（2） 传单：收货员将“店间调拨出库单”传给相应区域备货，区域员工在登记本上签名，收货员将登记本传回传单组。（3） 交接：区域员工将调拨商品和“店间调拨出库单”送到收货部，收货员核对商品的条码、规格、型号、数量检查无误后签名，再交给收货经理签名后，传回传单组。（4） 押运：调拨时收货员持“店间调拨出库单”（第一联，随货同行）交防损员核对，防损员检查无误后签名放行，由收货员负责押运保证路途中商品安全。“店间调拨出库单”第二联传区域留存备查。（5） 送货：到达收货门店后，收货员持“店间调拨出库单”（第一联）到调入店传单组登记，随后由调入店收货员验收，验收完毕后由调入店收货员签名并交调入店传单组盖收货章。（6） 传单：“店间调拨出库单”（第一联）传调入店销售驻店财务。（7） 其他：如通过公司巡场班车送货，调出店收货部应与司机交接总箱数，调入店收货部在卸货时也应与司机交接总箱数，然后再进行明细验收。（十） 不合格商品的处理要求（1） 验收过程中，收货人员发现不符合收货要求的商品时，应不予验收并在商品验收单上注明原因（其中符合验收要求的商品应按规定验收），将单传回传单室。（2） 在“供应商送货商品质量问题登记本”上登记（内容包括：收货日期、商品编码、品名、规格、质量问题及收货人员、供应商名称）。（十一） 相关规章制度：（详见附件）1、 商品质量验收标准2、 进口食品临时放行操作流程3、 散装食品质量卫生管理标准（试行）六、 配送岗操作要求（一） 配送操作要求1、 负责配送的收货员必须在验收完毕后，第一时间通知相应区域货已到。对于先传单后配送商品或先配送商品后传单，则根据各门店实际情况操作。2、 配送验收单到相应区域，区域员工签名后留下验收单第二联，将送货清单财务联和验收单第一联传回录入岗。3、 将已验商品配送到对应楼层周转仓并摆放到固定的存货位：（1） 生鲜商品、冷冻冷藏、高价值商品、新品优先配送。（2） 配送时应确保商品安全。（3） 配送时要保证通道畅通，及时回收配送工具如：叉车、垫板、人字。（4） 转板后随手做好卫生。（二） 仓库管理操作要求1、 收货部负责指导、监督各区域的货位管理。2、 仓库管理操作要求:（1） 货位管理1) 收货部经理会同各区域经理根据销售情况合理划分所有类别商品的具体存货位，上报门店总经理批准后执行。2) 对超常量的异常到货，须在收货当日内查明原因向收货经理反馈，并提出解决措施，在两日内妥善处理完毕，禁止长时间占用周转板位。3) 收货员与区域员工交接商品后，除需立即出货的外，其余应转板到相应存货位，对有保质期的商品，转板时须在商品外包装纸箱注明生产日期及保质期。4) 为节假日（如五一、十一、春节等）及大型促销准备的大量备货的存放，由收货部经理会同各区域经理协商解决。5) 各区域经理应安排员工定期（如每周）清理周转仓货架（每月至少全面清理一次）。6) 应退未退商品的处理： 未出通知的商品，各区域员工清理后，应将退货申请单号、供应商编号、供应商名称报给区域经理，向总部采购部反馈追单。 已出退货通知、供应商未来退的商品，各区域员工清理后，应将编号、供应商名称、退货单号报给相应的区域经理，向采购部反馈催供应商退货。7) 收货经理和各区域经理每天应到周转仓巡查，发现问题及时解决。（2） 商品存货陈列要求1) 商品实行定板定位分类存放，即每一小类商品应固定相应的存货位，每一个品种商品按存货位标识摆放，严禁擅自变动商品存货位，如工作需要必须征得收货部经理同意。2) 周转仓的每一侧货架的垫板成一条直线整齐摆放，垫板上外侧商品不得超出垫板边缘，同一直线上货架最外侧商品必须保持同一平面。3) 必须按照包装箱上的标识存放，正面包装朝前。4) 商品摆放应遵照“同类商品纵向摆放”的原则，同一商品集中摆放，不得多处摆放。非同类商品不得隐藏在货仓商品的后面。5) 同类商品按生产日期的先后陈列，遵循先进先出。6) 畅销商品、较重商品陈列在货架最下层，便于出货。7) 库存商品须全部存放在垫板上，严禁直接放在地上，严禁堵塞通道。8) 库存商品须封箱保存，散箱商品应及时配送或由区域员工当日内处理完毕，仓库内严禁存放无包装的商品。9) 散箱商品的存放要求： 同一品名、规格商品放在一个包装箱内。 每个非原包装箱内存放的单品不得超过三个。 非原装箱商品需在箱子左下角张贴“封箱贴”，并注明商品条码、商品名称、数量、保质期。 再次出货时，应先出非原包装的商品。（3） 出货管理1) 区域员工须熟知本区域商品在周转仓内的具体摆放位置及库存量。2) 区域员工出货时，必须遵循“先进先出”的原则。出货时尽可能整箱出货，对不能整箱出货的商品应注意随手封箱。3) 为方便找货及取货，对于品种多但量少的商品要求全部出到卖场，具体品种由门店视实际情况自行决定。4) 若有非原包装的商品，再次出货时，必须先出完非原包装的商品，再出原包装的商品。5) 区域员工上完货的空纸箱应拆箱并叠放于指定位置，堆垛促销商品须按退货要求保留部分原包装纸箱以便在促销到期撤柜时使用。6) 区域员工出货时须注意还原工作，保持周转仓通道畅通，商品陈列整齐有序。（三） 防盗标签管理操作要求1、 防盗标签管理：防盗标签的安装、拆卸及解码器的管理均由收货部专人负责，非授权人员不得随意使用，上、下班时必须交接，离开时需将解码器交由解码器负责人锁入柜内。2、 防盗软标签粘贴的范围和比例由防损部提供。3、 硬标签的装订不应影响商品外观及品质，具体装订位置如下： 奶粉等罐装商品将硬标签捆绑在商品主体最细小的部位，然后使劲拉紧，保证硬标签不能被手工拉出。 上衣左下摆线缝处 裤子左边裤腰线缝处 鞋子右脚脚跟线逢处 文胸中间线缝处4、 防盗标签申领：由收货部主管及以上管理人员负责办理申领手续。循环使用的硬标签由收货员在每日营业结束后，到收银台收取，各班视使用情况及时回收，并负责清洁，保证工作正常运转。5、 安装防盗标签的要求：（1） 贴放防盗软标签：要求隐蔽、从商品外观上难以察觉，禁止贴在金属表面，不允许折弯。并严格保密。（2） 装订防盗硬标签：应选择不影响商品美观之处，上扣时严禁损坏商品。6、 硬标签报损：损坏或不能使用的硬标签应单独保存，每季度报损一次。遇到异常损坏情况，要立即向上级反映。七、 退货岗操作要求（一） 退货操作要求1、 操作步骤第一步第二步第三步第四步收货员接传单组打印的退货单（三联）。收货员根据退货交接班本找退货，已交接供应商写收条收货员凭退货单与供应商、防损三方共同退货收货员将退货单及收条交主管以上人员签名再传审核岗盖章第五步若区域未交接，退货单交相应柜组 退货单第二联交还供应商供应商凭退货单第二联将货物拿出收货区第六步第七步2、 操作要求（1） 接单：传单组打印退货单（两联）传收货员。（2） 找货：收货员根据退货单号查看退货交接班本，此单退货是否交接。若已交接，在收货部退货板位处找出商品。若未交接，在退货单注明传单时间，传区域员工，区域员工在退货单上签名，并留下第三联找货，其余两联由收货员返回传单组审核岗。（3） 区域员工必须10分钟以内将退货商品送到收货部，并把一联退货单传到传单组，由传单组员工登记返回时间。传单组员工通知收货员接退货单进行退货。（4） 退货：收货员通知供应商写收条，然后与供应商、防损员三方核对退货，由收货员负责点数，防损负责核对商品，核对无误后签名确认，再将收条和退货单交给收货部主管以上人员签名。（5） 返单：收货员将其余两联返回传单组审核岗，最后供应商凭第二联出货。（二） 商品报损操作要求（不包括生鲜熟食）1、 操作步骤 第一步第二步第三步第四步收货员在传单组接报损单收货员持报损单找实物负责人、门店总经理签名确认收货员在防损员监督下报损商品，报损完毕后由防损员签名收货将报损单返回传单组审核岗2、 操作要求（1） 接单：收货员在传单组接报损单。（2） 签名：收货员持报损单找实物负责人、门店总经理签名确认。（3） 报损：收货员在防损员监督下报损商品，报损完毕后由防损员签名。（4） 返单：收货将报损单返回传单组审核岗。第二节：传单组各岗位操作要求一、 传单员工岗位职责职务名称传单员工所属部门收货区直接上级收货主管直属下级任职资格一、基础条件1、年龄1830岁；性别不限；2、高中以上或同等学历，专业不限；二、技能1、打字速度每分钟60字以上。2、电脑操作熟练；三、具备能力5、 极强的责任心；6、 不折不扣的执行力；7、 能主动学习；8、 善于沟通。岗位职责1、 对区域主管负责，完成区域主管安排的各项工作；2、 学习并执行营运标准、业务流程和规章制度；3、 按照营运标准，快速、准确、安全地流转单据；4、 为供应商提供优质服务，减少供应商滞留时间；5、 管理收货部办公用品、物料，控制物料成本支出；6、 负责传单室清洁卫生；7、 支持其他区域工作，确保门店完成公司下达的销售任务；二、 传单员工作流程图营业前查询：店间调拨单、调售价单、促销调价单打印：退货通知单退货否决单验收单退货单条码、标价签店间调拨出库单店间调拨入库单促销调价单永久调价单不动销商品报告负库存商品报告录入：退货单店内调拨单验收单（含直上柜、生鲜、自采）商品报损单审核：验收单（含直上柜、生鲜、自采）退货单调拨单业务单据整理及传递：相关标准及制度操作要求着工衣、打卡参加门店晨会及区域例会员工手册清洁、开启办公设备查看交接班本，处理遗留问题检查前一天暂压单据、传单本营业中整理单据，于次日10：00前传驻店财务员清理办公用品，做好清洁工作检查设备并按规定关机记录交接班本参加晚班例会营业后三、 班前相关操作要求（与收货岗相同）四、 参加例会操作要求（与收货岗相同）五、 打单岗操作要求准备工作 工作前应检查供应商送货登记本是否在指定位置。 检查所属电脑设备、打印机、打印机联纸是否正常（打印验收单的为80列二等份两联纸，退货单为80列二等份三联纸）。 将系统切换到收货作业模块。（系统采购管理系统）（一） 打印验收单操作要求1、 操作步骤第一步第二步第三步第四步第五步引导供应商在供应商送货登记本上登记进入采购管理模块中的验收作业中的“验收单”模块按供应商编码，查找并打印有效验收单在验收单上注明供应商到达顺序号第六步先验收后打单，打单员负责在送货清单上注明供应商到达顺序号，通知验收员验收接到送货清单及订单，在退货作业中“退货单”模块按供应商编码查询退货单第七步将电脑验收单和供应商送货清单装订在一起，放在指定位置等候收货员验货直上柜商品普通商品如有退货打印退货单2、 操作要求（1） 引导供应商在供应商送货货登记本上登记相关内容，包括送货序号、供应商编号、名称、到达时间等。（2） 检查供应商送货清单应注意送货清单要求详细填写送货日期、供应商编号、名称、送货地点、订单号、商品条码、商品名称、单位、送货数量及送货员签名等。（3） 检查订货审批单应注意供应商是否在订单有效期内送货，如供应商提前送货，应请示经理安排验收次序。如订单已失效，必须经过经理同意方可验收。（4） 供应商送货应先退货再验收，打单员在打印验收单前按供应商编码查询并打印退货单，如有多份退货单应在验收单上注明“退*份”字样。（5） 直上柜商品（冷冻保鲜商品、生鲜商品、原材料）先验收后打单。打单员在供应商送货清单上按供应商到达顺序号即可通知验收员或区域人员验收。（6） 普通商品订单一次有效，其有效期一般为4天：1) 选择采购管理模块，点击验收作业模块，再点击“验收单”“单据查找”，按条件“供应商编号=*”进行查找。2) 如供应商有多份有效验收单，则在验收单下拉框中选择相应验收单（也可按条件“订单审批号=*”进行查找），不可漏打单。3) 找到验收单后点击打印。4) 打印出的验收单上注明供应商到达顺序号。（7） 打单员将电脑验收和供应商送货清单装订在一起，放到指定位置，等候收货员或区域人员验收。（二） 打印退货单操作要求1、 操作步骤退货单交收货员进行退货对打印出的退货单进行编号选择退货作业下的退货单模块，按条件“供应商编码=*”进行查询选择采购管理下的退货作业模块第四步第三步第二步第一步2、 操作要求（1） 选择退货作业下的退货单模块，按条件“供应商编码=*”进行查询，打印出该供应商所有的退货单。（2） 对打印出的退货单编号，如某供应商有三份退货单，则编号依次为31，32，33。（3） 如供应商有验收单，应在验收单右上角注明退货单数量（“退*份”字样）。（4） 退货单传收货员办理退货手续。（5） 注意事项：1) 退货单上审批数量为零的不需打印，在退货登记本上记录单号，注明审批数量为零。2) 有实退数量的退货单为已退货并已录入的退货单，不需要打印。3) 有多份退货单的必须在商品验收单上注明“退*份”字样。4) 若一个供应商有多个编号，则每个编号都要查询退货。（三） 查询及打印店间调拨出库单操作要求1、 操作步骤第一步第二步两个小时内将单据传至相关柜组签收第三步第五步第四步打印出已登记的店间调拨出库单（2联）如有则先将单号在调拨单传单登记本进行登记选择采购管理子系统店间调拨作业店间调拨出库模块，按条件“制单日期=当天日期”查询每天12：30及18：30两次固定查询2、 操作要求12：30及18：30为建议打印单据的时间，具体视门店收货部要求。（四） 录入及打印店间调拨入库单操作要求1、 操作步骤第七步第六步第五步第四步两个小时内将单据传至相关柜组签收店间调拨出库单及店间调拨入库单传确认岗确认将店间调拨入库单单号登记在调拨单传单登记本上打印店间调拨入库单（1联）按店间调拨出库单上记录的实收数录入入库单的实收数，点击“保存”第一步第二步第三步选择采购管理子系统店间调拨作业店间调拨入库模块，根据调拨出库单单号查找相应的店间调拨入库单接到已验收完毕的店间调拨出库单店间调拨出库单于第二天10点前传驻店财务第八步2、 操作要求（1） 店间调拨验收完毕后再录入打印店间调拨入库单。（2） 根据店间调拨出库单上验收后的实收数录入店间调拨入库单的实收数，录入后再打印。（3） 店间调拨入库单只打印一联，传区域留存备查。（4） 确认岗应核对出库单及入库单上的实收数是否一致，签名是否完整。（五） 查询及打印退货通知单、退货否决单操作要求1、 操作步骤第一步第二步打印出已登记的退货通知单（1联）第三步第五步第四步如有则先将单号在退货通知单传单登记本进行登记选择报表查询收货报表查询打印退货通知单，按条件“审核日期=当天日期”查询退货通知单查询每天12：30及18：30两次固定查询第六步两个小时内将单据传至相关柜组签收退货否决单查询选择采购管理子系统退货作业查询退货否决单，按条件“审核日期=当天日期”查询打印出已登记的退货否决单（1联）2、 操作要求（1） 12：30及18：30为建议打印单据的时间，具体视门店收货部要求。（2） 退货原因是“日配退货”的不用打印，直接按退货单上所注明的审批数量录入“实退数”，保存并进行单据审核。（3） 审批数量为零或已有实退数量的不用打印。（4） 结算方式为“自采”也不用登记传递。（六） 查询及打印永久调价单、促销调价单操作要求1、 操作步骤第一步第二步选择销售管理系统打印与电子称服务按调价通知单打印条码标价签第三步第五步第四步打印出已登记的调售价单如有则先将单号在物价单据登记本上登记日期、大类、调价单号选择销售管理系统调售价作业查询调售价单，按条件“审核日期=当天日期”查询每天12：30及18：30固定查询（营业结束前再查询一次）第六步选择调售价单，输入要打印的调售价单单号（促销调价单单号），修改需打印标价签的数量。选择标价签规格打印出商品标价签两个小时内将单据随商品标价签及条码传至相关柜组签收第七步第八步2、 操作要求（1） 12：30及18：30为建议打印单据的时间，具体视门店收货部要求。（2） 营业结束前必须再次查询调售价单并打印相应标价签。（3） 促销调价单选取促销标价签，使用黄色标价签打印纸。永久调价单选取冤假原价标价签，使用白色标价签打印纸。（4） 商品标价签必须与调价单一同传递，区域应做签收。（七） 打印条码、标价签操作要求1、 操作步骤第一步第二步输入所需条码及打印数量，选择规格打印第三步第五步第四步选择销售管理系统打印与电子称服务按商品资料打印条码标价签接到区域标价签申请单，检查有无经理签名（有则打印，无签名不可打）卖场打印店内码录入员在条码登记本上登记，并注明打印，在收据上做标记第六步打印完毕后交供应商或柜组员工供应商打印店内码接到供应商条码缴费收据录入员在条码登记本上登记2、 操作要求（1） 供应商打印店内码1) 在服务台缴费后，凭条码缴费收据到录入岗打印。2) 录入员在条码登记本上登记日期、供应商编号、名称、数量、录入员，并在收费收据上划勾。3) 选择销售管理系统打印与电子称服务按商品资料打印条码标价签，（如供应商打印整张验收单条码，可按条码标价签打印通知打印条码标价签）。4) 输入所需条码及打印数量，选择规格打印即可。（2） 卖场打印店内码1) 员工以书面形式交区域经理审核签名后，凭区域经理签名的条码数量到录入岗打印。2) 录入员在条码登记本上登记日期、供应商编号、名称、数量、录入员等。3) 选择销售管理系统打印与电子称服务按商品资料打印条码标价签。4) 输入所需条码及打印数量，选择规格打印即可。（3） 标价签打印与条码打印操作相似，不同在于选择“按商品资料打印标价签”。促销调价单选取促销标价签，使用黄色标价签打印纸。永久调价单选取原价标价签，使用白色标价签打印纸。（4） 时间要求：传单组收到区域打印标价签申请后，需在1小时内按审请单要求将标价签打印好。六、 审核岗操作要求准备工作： 工作前检查验收单登记本、退货单登记本及收货章、退换货章是否在指定位置。（一） 审核验收单操作要求1、 操作步骤第八步第七步第六步第五步第四步单据录入及确认验收单与送货清单财务联传确认岗送货清单供应商财务联和业务联交供应商另一联验收单放在指定位置，由收货员传柜组送货清单供应商财务联和业务联交供应商接到商品验收单及送货清单接到送货清单一联验收单与送货清单财务联订在一起，并在验收单登记本上登记直上柜送货清单财务联传录入岗在送货清单的财务联、供应商财务联、供应商业务联加盖收货章核对单据第三步第二步普通商品验收完毕后直上柜验收完毕后第一步2、 操作要求（1） 核对单据的操作要求：1) 核对供应商送货清单上品名、数量、规格与验收单是否一致2) 修改、收货员及供应商送货人员签名是否规范。3) 送货清单上供应商送货章是否符合要求（送货专用章、公章、财务章、发货章等）。4) 加盖收货章只需在送货清单的财务联、供应商财务联、供应商业务联上盖章，并在章上签名。（2） 如供应商已办理退换货手续，将供应商送货清单财务联及业务联交还供应商带回。供应商离开前必须在供应商送货登记本上登记离开时间。 （3） 将第一联验收单与送货清单财务联订在一起，并在验收单登记本上登记。在验收单登记本登记流水号、大类、供应商编号、名称、验收单号、送货清单流水号、验收员、订货品种数、验收品种数。（4） 将第二联验收单放在指定位置由收货员传区域。送货清单业务联放入指定存放箱在收货部存档。（5） 以下情况须暂压单：1) 供应商未办理退换货手续。2) 经特批验收的商品验收单（如无订单或订单过期的需要补订单）。3) 供应商送货清单未加盖供应商送货章、或章不清晰、与提供的印模不符的。4) 要求深圳市内的供应商两天内，市外的供应商三天内补办好相关手续，并到分店驻店财务处补领其相关单据。（6） 在验收单登记本上登记后，将两联验收单与送货清单财务联传确认岗（如属新商品验收单，则先传与录入岗打印出新商品标价签）。（7） 直上柜商品的操作如下：1) 送货清单业务联由区域留作存根。2) 检查单据修改、验收员及供应商送货人员签名是否规范。3) 送货清单上供应商送货章是否符合要求（送货专用章、收发货章、公章、财务章、发货章），并在送货清单的财务联、供应商财务联、业务联加盖收货章，在章上签名。4) 如供应商已办理退换货手续，引导供应商在供应商送货货登记本上登记离开时间。5) 将供应商送货清单财务联及业务联交供应商带回。6) 在验收单登记本上登记流水号、大类、供应商编号、名称、送货清单流水号、验收员姓名。7) 将送货清单财务联传录入岗补做商品验收单。（二） 审核退货单操作要求1、 操作步骤第一步接到收货员传来的退货单及收条第四步第三步第二步将盖好退货章的第二联退货单交供应商在退货登记本上登记核对单据无误后盖章并在章上签名第一联退货单与收条粘在一起传录入岗。（直上柜手工退货单两联，一联交供应商，一联与收条放在一起）第五步2、 操作要求（1） 核对退货单及收条时应注意的事项：1) 收条所填写的单据号与退货单是否一致。2) 检查单据修改、退货员及供应商送货人员签名是否规范。3) 送货清单上供应商送货章是否符合要求。4) 收条是否由公司统一印制并盖有供应商送货章。5) 无误则在退货单各联加盖退换货专用章并在章上签名。（2） 在退货登记本上登记流水号、类别、供应商编号、名称、退货员姓名、退货单号，将退货单与收条一起传录入岗进行录入。（3） 日配退货采取手工单据退货的方式：1) 核对单据时应注意的事项包括：手工退货单上的品种数与收条是否一致（日配退货要求供应商写明细收条）。供应商章是否符合要求（财务章、业务章、收货章、收发货章，修改及签名是否规范）。2) 核对无误后加盖退货章。3) 在日配退货单登记本（退货单登记本的反页）上登记退货日期、供应商编号、名称、退货人、手工退货单流水号。4) 手工退货单一式二联，第二联交还供应商，第一联录入并确认后与收条一起传驻店财务。（4） 其他要求：1) 收货部单据审核人员当日收到的业务单据，必须在当日电脑日结前审核完毕。 特殊情况下，供应商晚上10点以后送货的，收货员应先收货，然后将商品暂存特定区域，次日再录入验收单。 审核人员审核完毕后传收货部传单员按单据日期编号顺序从小至大进行汇总、整理。 在收单过程中发现的问题，由收货部传单员及时在收货部单据问题登记本中详细登记（登记内容见附表一）并负责查找原因，同时向门店销售驻店财务、收货部经理反馈。2) 对商品已验收或退货但送货章、收条等不符合公司规定要求的单据，收货部单据审核人员可先行审核。并要求供货商在五日之内到门店销售驻店财务或财务部补齐相关手续，否则下月1日之前由财务部知会结算中心暂停该供应商货款的结算。3) 未审核单据传递：对营业终止前仍未审核的业务单据，由驻店财务人员打印“业务单据汇总表（未