佛山市市级政府采购业务操作规程.doc

佛山市市级政府采购业务操作规程为做好市级政府采购工作，规范政府采购工作程序，根据国家和省有关法律法规，结合我市实际情况，现将市级政府采购业务操作规程作如下规定：一、纳入市级政府采购管理的范围市级党政机关，事业单位，以及团体组织（以下统称“采购人”），使用财政性资金采购纳入政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须依法进行采购。市属国有企业（国有独资、国有控股企业），使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，需参照中华人民共和国政府采购法进行采购。 省以下垂直管理单位和省驻市预算单位使用市级财政性资金组织的政府采购活动，应纳入市级政府采购管理。 二、报送、下达政府采购预算 政府采购预算是反映市级单位年度政府采购项目及资金的计划，是部门预算的组成部分。市级单位在编制下一财政年度部门预算时，应当同时填报该财政年度政府采购预算。部门预算和调整政府采购预算的审批，由市财政局按预算管理权限和程序进行。 三、申报政府采购计划和采购方式（一）申报政府采购计划和采购方式1、达到采购限额标准的项目，采购人根据我市执行的政府集中采购目录以及政府采购限额标准，填写佛山市市级政府采购项目资金核实表（附表1）,并附财政预算指标单复印件（经费来源属财政已安排预算专项经费的），到市财政局核实政府采购项目资金的落实情况。采购人填写佛山市市级政府采购计划申请表（附表2）、佛山市市级政府采购方式审批表（附表3）和以下相关随附资料，到市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称“市资管办”）办理政府采购计划和采购方式审批。相关随附资料包括： （1）经市财政局核实的佛山市市级政府采购项目资金核实表（附表1）。 （2）属信息化建设的项目，根据印发佛山市市信息化建设项目管理暂行办法的通知（佛府办201150号）的要求，须经市经济和信息化局审核通过后，将相关资料作为办理政府采购计划申请的附件报送。（3）纳入市小汽车定编管理的公务车采购项目，须附市小汽车定编办公室的相关批复。 （4）进口产品项目的采购计划，必须按财政部印发的政府采购进口产品管理办法（财库2007119号）、及关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库2008248号）文件的规定，先填写政府采购进口产品申请表（表9）、政府采购进口产品所属行业主管部门意见（表10）、政府采购进口产品专家认证意见（表11），经市公共资源交易管理委员会办公室（以下简称“市资管办”）审核通过后，将此相关资料作为办理政府采购计划申请的附件。（5）政府涉密采购项目按保密行政管理部门有关规定报送。2、未达到采购限额标准的项目，不需办理采购计划申请。属于定点协议采购的，由采购人按相关定点协议规定采购；不属于定点协议采购的，由采购人按单位内部采购制度组织采购。 （二）申报采购方式变动 1、达到公开招标数额标准的项目 应以公开招标作为主要采购方式，如有特殊情况需采用非公开招标采购方式的，由采购人报市资管办审批。 （1）应公开招标采购的项目需采用邀请招标、竞争性谈判、询价方式的，由采购人填写佛山市市级政府采购方式变动审批表（表一）（附表4-1），报市资管办审批。需变更采购方式为单一来源采购的，申报审批前须在省、市指定公告媒体（广东省政府采购网）进行单一来源采购公示，公示时间不少于五个工作日。公示完成后，由采购人填写佛山市市级政府采购方式变动审批表（表二）（附表4-2），并附该项目单一来源网上公示打印页，同时在公示打印页上说明公示情况并加盖公章，报市资管办审批。 （2）招标采购项目开标时不足三家供应商或购买招标文件时不足三家供应商，需要转为其他采购方式的，采购代理机构先组织不少于三位专家对招标文件是否按照广东省政府采购工作规范（试行）的规定完成公示、公告程序，招标文件是否设置不合理门槛条件两个方面进行详细的审查论证，形成书面的专家论证书。采购人填报佛山市市级政府采购方式变动审批表（表一）（附表4-1）、并附项目招标公告的网页打印版（经办代理机构签名盖章）、公开招标失败相关确认资料及专家论证书等资料，报市资管办审批。 2、采购限额标准以上而未达到公开招标标准的项目如采用单一来源采购方式的，申报审批前须在省、市指定公告媒体（广东省政府采购网）进行单一来源采购公示，公示时间不少于五个工作日。公示完成后，采购人填写佛山市市级政府采购项目单一来源方式备案表（附表5），并附该项目单一来源网上公示打印页，同时在公示打印页上说明公示情况并加盖公章，报市资管办审批。 四、组织实施政府采购（一）采购代理机构组织实施政府采购1、通用类采购项目，采购人必须委托集中采购机构按照批准的政府采购方式，组织实施政府采购事宜。2、部门集中类及分散采购类项目，采购数额达到公开招标标准，或采用公开招标、邀请招标采购方式的，采购人必须委托采购代理机构代理采购组织实施政府采购事宜；未达到公开招标标准且采用竞争性谈判、单一来源、询价采购方式的采购项目，采购人可依法自行组织采购，也可委托采购代理机构组织实施政府采购事宜。委托采购代理机构组织实施的项目，采购人应就政府采购项目的实施与采购代理机构签订委托代理协议，明确委托代理事项，约定双方的权利和义务。 (二）采购内容变动采购项目在实施采购过程中因故需要变动采购内容的（仅适用于不超出原计划采购金额的增减、采购数量的增减、采购项目标准规格型号、主要技术参数的变动）按以下规定办理：1、采购项目在实施采购过程中因采购内容变动且不超出原计划政府采购资金的，在开标时间三日前，由采购人填写佛山市市级政府采购内容变动申请表（附表6），采购代理机构(如无委托采购代理机构则不需要)加具意见后，报市资管办审批；采购项目在实施采购过程中需变更采购项目名称和变更后的采购项目金额超出原计划政府采购资金的，由采购人重新报市政府审批。2、项目实施阶段处于开标时间前三日至签订合同前，除特殊情况外，不允许进行采购内容变动。（三）对预算按年度下达拨付而又有延续需求的服务项目，可采用约定续约条件的方式实施：1、办理项目首次采购时，须在佛山市市级政府采购计划申请表（附表2）“申购内容”中标明延续服务的需求；其计划金额按当年度预算填报；进行采购时在采购文件和合同条款上明确服务期结束后的续约条件。2、需续签合同时，甲乙双方先按续约条件明确续约意向；按政府采购程序办理延续服务的采购计划和采购方式手续，按原合同续约条款签订延续服务补充合同，并向市资管办备案。3、延续服务期限一般不得超过3年，特殊情况经市资管办批准后可适当延长。4、其他资金类型项目可参照本方式办理。五、政府采购合同登记备案（一）委托采购代理机构采购的项目1、委托采购代理机构采购的项目先由委托的采购代理机构对政府采购合同的真实性予以核对盖章确认。2、采购合同签订后7个工作日内，由采购人填报佛山市市级政府采购合同备案表（附件7），并按表内资料清单备齐资料后报市资管办备案。（二）部门或单位自行组织采购（政府集中采购目录以外、政府采购限额标准20万元及以上）的项目采购合同签订后7个工作日内，由采购人填报佛山市市级政府采购合同备案表（附件7），并按表内资料清单备齐资料后报市资管办备案。市资管办在合同上加盖“佛山市公共资源交易管理委员会办公室备案专用章”予以确认。六、支付政府采购资金 资金性质属财政拨款的采购项目，采购人根据市级国库支付管理的相关规定办理支付手续。采购人自有资金采购的项目，合同款项由采购人自行办理支付手续。七、项目结算采购人办理政府采购计划批复中所有采购内容的最后一次采购合同付款时，同时将佛山市市级政府采购项目完成结算书、佛山市市级政府采购项目完成通知书（附件8）和采购合同副本报送市财政局作为政府采购项目结算的依据。政府采购节约资金处理如下：属于财政专项安排的，其节约资金归财政；属于公用经费、非定向使用的专项经费（如专项业务经费补助等）及其他自有经费等采购人自有资金的，其节约资金归采购人；属于财政与采购人共同出资的，按出资比例归财政和采购人。八、各采购人应当建立健全政府采购管理工作制度，明确具体采购程序和相关职责权限，并向市资管办备案。政府采购管理工作制度应与现行政府采购法律法规、单位内部资金管理制度、单位内部固定资产管理制度相衔接。九、各单位应按照广东省实施中华人民共和国政府采购法办法的规定确定符合条件的人员担任本单位的采购员，并报市资管办备案。采购员应当按照法律法规的规定承办本单位的政府采购工作。采购员实行定期轮换制度。采购人应当加强对采购员的业务培训和管理，对采购员承办的政府采购相关工作进行监督。十、本文所称采购代理机构，是指集中采购机构和社会代理机构。社会代理机构是指由省级以上人民政府财政部门按照国家有关规定进行资格认证，并在市资管办登记的采购代理机构。十一、本操作规程从2014年4月1日起实施，原佛山市级政府采购业务操作基本程序（佛财采购200610号）同时废止。附表：1、佛山市市级政府采购项目资金核实表 2、佛山市市级政府采购计划申请表 3、佛山市市级政府采购方式审批表 4-1、佛山市市级政府采购方式变动审批表（表一） 4-2、佛山市市级政府采购方式变动审批表（表二） 5、佛山市市级政府采购项目单一来源方式备案表 6、佛山市市级政府采购内容变动申请表 7、佛山市市级政府采购合同备案表 8、佛山市市级政府采购项目完成通知书 9、政府采购进口产品申请表 10、政府采购进口产品所属行业主管部门意见 11、政府采购进口产品专家论证意见 附表1： 佛山市市级政府采购项目资金核实表单位名称（盖章）： 年 月 日 项目名称单位性质全(差)额拨款自收自支垂直管理单位单位负责人 意见联系人主管部门意见（盖章）办公电话移动电话资 金 情 况财政拨款佛财 购函【20 】 号批复下达￥ 元本笔资金预计分 次采购，本计划为第 次计划金额￥ 元余 额￥ 元本次计划金额￥ 元单位自筹资金￥ 元本次计划总金额￥ 元节约资金 归财政 归采购单位 按出资比例分成 采购内容序号项目名称控制金额（元）备注123合计财 政 局 核 实 意 见经办人： 年 月 日负责人： 年 月 日说明：1、一式四份，随附资料包括：财政预算指标单复印件。2、 市财政局负责对采购项目资金的落实情况进行核实。市财政局加具意见后留存一份，其余退采购人到市资管办办理政府采购相关手续。采购内容较多可设附页。附表2：佛山市市级政府采购计划申请表 单位名称（盖章）： 年 月 日项目名称项目类别 货物 工程 服务 国内产品（服务） 进口产品（服务）项目内容简述（实现功能要求、采购目标等）项目主要需求： 序号分项名称分项金额（万元）标准规格型号、重要技术参数、配置备注1234项目预计完成日期 合同生效后 天内竣工质保期验收交付之日起 年采购付款方式:1.合同生效后预付款 %； 2.总体验收合格时付 %；3.连续完全使用满 个月付清余款。 4.本项目计划分 次办理结算。采购人意见 （盖章） 年 月 日市公共资源交易管理委员会办公室审核意见 （盖章） 年 月 日说明：1、本表一式四份，市资管办留一份，退采购人三份，附佛山市市级政府采购资金审核表复印件及相应随附资料； 2、采购内容较多时可设附页。附表3：佛山市市级政府采购方式审批表单位名称（盖章）： 年 月 日说明：1、本表一式四份，市资管办留一份，退采购人三份； 2、报送市资管办审批。项目名称采购计划总金额单位负责人意见联系人主管部门意见（盖章）办公电话移动电话采购人拟采用采购方式 公开招标 邀请招标 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购。 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大。 竞争性谈判 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求。 采用公开招标所需时间不能满足用户紧急需要。 不能事先计算出价格总额。 询价 货物规格、标准单一，现货货源充足，价格变化幅度小。 单一来源采购 只能从唯一供应商处采购。 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购。 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过合同采购金额10%。情况说明（内容较多的可单独附页）市公共资源交易管理委员会办公室审批意见政府采购组织形式 集采机构 集中采购政府采购方式 公开招标政府采购分类号 邀请招标 部门集中 采购 竞争性谈判 分散采购 询价 单一来源采购审核人意见：签字： 年 月 日负责人意见： （盖章）签字： 年 月 日附表4-1：佛山市市级政府采购项目采购方式变动审批表（表一）（适用于公开招标项目转邀请招标、竞争性谈判、询价方式）单位名称（盖章）： 年 月 日 项目名称主管部门审批意见联系人办公电话采购分类号移动电话采购分类 通用类 部门集中类 分散类计划控制金额变动采购方式的理由 邀请招标 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购。 采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大。 竞争性谈判 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求。 采用公开招标所需时间不能满足用户紧急需要。 不能事先计算出价格总额。 询 价 货物规格、标准单一，现货货源充足，价格变化幅度小。情况说明（内容较多的可单独附页）采购代理机构意见 （盖章） 年 月 日市公共资源交易管理委员会办公室审批意见 （盖章） 年 月 日说明：1、达到公开招标限额标准以上项目需采用邀请招标、竞争性谈判、询价等采购方式的，使用本表。 2、一式四份，报市资管办审批，审批后市资管办留一份，退采购人三份。附表4-2：佛山市市级政府采购项目采购方式变动审批表（表二）（适用于公开招标项目转单一来源方式）单位名称（盖章）： 年 月 日 项目名称主管部门审批意见联系人办公电话采购分类号移动电话采购分类通用类（ ） 部门集中类（ ） 分散类（ ）公示时间 年 月 日至 年 月 日计划控制金额变动采购方式的理由 单一来源 只能从唯一供应商处采购。 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购。 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过合同采购金额10%。拟选择供应商情况说明（内容较多的可单独附页） 采购代理机构意见 （盖章） 年 月 日市公共资源交易管理委员会办公室审批意见（盖章） 年 月 日说明：1、达到公开招标限额标准以上项目需采用单一来源采购方式的，使用本表。 2、一式四份，报市资管办审批，审批后市资管办留一份，退采购人三份。 3、附件：单一来源网上公示打印页。附表5：佛山市市级政府采购项目单一来源方式备案表 （适用于未达到公开招标数额标准项目选择单一来源方式）单位名称（盖公章）： 年 月 日项目名称主管部门审批意见联系人办公电话采购分类号移动电话采购分类通用类（ ） 部门集中类（ ） 分散类（ ）公示时间 年 月 日至 年 月 日计划控制金额变动采购方式的理由 单一来源 只能从唯一供应商处采购。 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购。 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过合同采购金额10%。拟选择供应商情况说明（内容较多的可单独附页） 采购代理机构意见 （盖章） 年 月 日市公共资源交易管理委员会办公室审批意见（盖章） 年 月 日说明：1、未达到公开招标数额标准的项目选择单一来源采购方式的，使用本表。 2、一式四份，报市资管办审批，审批后市资管办留一份，退采购人三份。 3、附件：单一来源网上公示打印页。附表6佛山市市级政府采购内容变动申请表单位名称（盖公章）： 年 月 日 项目名称开标时间计划时间 年 月采购分类号经办人办公电话 移动电话申请采购内容变动时项目所处的阶段 开标时间三日前 开标时间前三日至签订合同前变动内容及原因代理机构意见 （盖章） 联系人： 电话： 年 月 日市公共资源交易管理委员会办公室审批意见审核人意见：签字： 年 月 日负责人意见： （盖章）签字： 年 月 日说明：1、本表一式三份，随附资料：采购内容变动依据或相关证明文件三份。 2、仅适用于不超出原计划采购金额的增减、采购数量的增减、采购项目标准规格型号、主要技术参数的变动； 3、项目实施阶段处于开标时间前三日至签订合同前，一般不允许进行采购内容变动，特殊情况除外。附表7：佛山市市级政府采购合同备案表单位名称（盖章）： 年 月 日 项目名称政府采购分类号单位负责人意见联系人办公电话移动电话采购计划受理号本采购计划签订第（ ）份合同采购计划金额中标金额合同金额合同备案 资料清单1、佛山市市级政府采购资金审核表（复印件一份）2、中标（成交）通知书（复印件一份）3、政府采购合同三份（一正两副）4、部门或单位自行组织采购（政府集中采购目录以外、政府采购限额标准20万元及以上）的项目随附采购文件，包括： 采购活动记录 报价文件 评审资料 其他资料备注：所有复印件由单位加盖公章，合同复印件并加盖骑缝章。采购单位承诺本表填报的内容及提交的所有材料的原件或复印件是真实的，如有任何虚假，概由采购单位承担，与备案机关无关，采购合同的法律责任不因备案登记而转移，特此承诺。 （盖章） 年 月 日市公共资源