XX泵站项目设备监理细则.doc

XX泵站项目监 理 细 则XXXX水利水电设备监理中心2013年 8月 目 录1设备制造监理范围2. 设备制造监理的工作内容3设备制造监理的方法和措施4. 设备制造质量控制点及见证方式5. 设备制造监理表格及使用说明设备制造监理细则1设备制造监理范围1.1设备制造准备条件监理：制造商生产管理及技术条件、设备的分包与外协、设备的材料准备及元器件的采购等。1.2设备制造零部件加工监理：设备制造过程中零部件加工及检测等。1.3设备装配调试监理：设备组装、调试、出厂试验等。1.4设备包装及库存监理：设备运输前包装及临时存放。2.设备制造监理的工作内容2.1审核制造厂商的技术条件、设备制造项目组织及人员配置；2.2审核厂商的生产方案、生产进度计划、成本计划和质量管理体系；2.3协助业主组织设计单位和制造厂商与业主会审设备制造图纸及技术资料；2.4审查制造厂商的制造工艺；2.5检查设备制造所用材料和部件的规格、质量及检测报告；2.6检查设备制造阶段的加工机械、加工工艺、检测工具、生产流程等；2.7跟踪检查设备各主要部件和关键部件的生产过程，特别是对特殊过程进行监控。2.8对零部件加工过程中出现的技术、工艺和质量等方面的问题提出整改意见；2.9参与检验并验收设备成品零部件的技术指标、质量指标、尺寸规格及数量等，并对合格零部件的验收报告收签。2.10检查水泵装配条件、工器具及设备装配的技术路线，跟踪设备的装配过程，对设备装配中的技术、工艺等问题提出整改意见。2.11检测设备的静态技术指标和试车运行的动态技术性能，参与设备出厂试验，并对合格设备的验收报告会签。2.12，对设备起运前的包装条件及存放条件进行检查跟踪。3设备制造监理的方法和措施3.1设备制造过程的质量控制目标3.1.1原辅材料进厂质量控制目标：设备所用原辅材料的物理化学性能符合国家相关材料标准及设备工程设计文件的特殊要求。3.1.2元器件及外购部件进厂质量控制目标：设备所用外购元器件及零部件的性能符合设备工程设计文件及国家相关标准、规范的要求，且不低于承包商投标书承诺的技术性能。3.1.3零部件加工质量控制目标：设备零部件加工尺寸和质量符合设备工程设计文件和相关国家或行业标准的要求，零部件检测数据符合相关检验检测标准、规范的要求、3.1.4设备总装出厂试验质量控制目标：出厂试验各项性能指标符合设备工程设计文件及国家或行业相关标准、规范的要求。3.2设备制造质量控制措施和方法设备制造质量控制措施和方法序号监理方式实施办法1巡回检查在设备制造阶段巡回的到制造厂各车间加工点，对设备制造过程中重点环节和关键工序及重要零部件的加工检验进行监理。2抽样检查按规定对零部件加工过程及检验数据进行抽检或100%检查。4报验检查制造商对必须检验项目自检合格后，以书面形式报监理工程师，监理工程师对其进行检查和签证。5旁站监督零部件加工制造及检验试验的重要过程，设备重要部件装配过程、隐蔽零部件安装、主要结构的调试过程及设备出厂试验实施旁站检查和监督。6跟踪检查跟踪主要设备、关键零部件、关键工序的质量是否符合设计图纸和标准的要求，对于设备主体结构制造和设备总装必须跟踪监理。7审核对设备所用原材料、元器件及外购零部件、操作人员资格等进行审核。4.设备制造质量控制点及见证方式质量控制见证点有以下四种：文件见证点（R）、现场见证点（W）、停止见证点（H）及日常巡检（P）.4.1水泵制造质量控制点及见证方式大型卧式中开离心泵制造质量控制点及见证方式序号监造部件检 查 见 证 项 目见证方式1轴、轴套1.材料质量证明书及入厂复验报告R2.无损探伤及报告R2叶轮、轴套、密封口环、联轴器1. 材料化学成份检验R2. 材料机械性能检验R3. 叶轮无损伤检测W4. 加工精度检测W3泵体、泵盖1.材料化学成份检验R2.材料机械性能检验R3. 静水压力试验H4. 表面粗糙度检测W4轴承、瓦块1. 材料化学成份检验R2.材料机械性能检验R3. 加工精度检测W5组装1. 叶轮轴向间隙、径向间隙检测W2. 密封口环间隙检测W3.轴承间隙检测W4.机械密封间隙检测W6试验1.性能试验H2.叶轮静平衡试验H3.叶轮动平衡试验H4.振动试验H5.噪声试验H6.出厂试验H7外购件1.轴承产品合格证书R2.机械密封合格证书R8表面处理1.表面粗糙度检查W2.油漆质量检查W通用水泵铸件质量控制点及见证方式序号工序名称质量控制点见证方式1原材料1、原生铁化学成份分析报告R2、焦碳化学成份分析报告R3、辅助元素及原料成份及分析报告R2铸造备件1、场地是否满足铸造要求R2、型砂为树脂砂R P3、冲天炉最大浇铸吨位R P4、造型工艺R P3炉前铁水质量及浇铸温度1、铁水炉前进行孕育处理R P2、铸造温度1400R3、一次性浇铸完成R4铸件成品检验1、铸件表面质量、厚度R W2、内部不能有错模、气孔、砂眼等缺陷R W3、清砂、打磨R W4、人工时效R W4.2高低压开关柜制制造质量控制点及见证方式高低压开关柜制制造质量控制点及见证方式序号工作名称质量控制点见证方式一元器件及原材料1、出厂合格证R2、检验报告R W二柜体1、外形尺寸检查R W2、防护等级W3、主母线与分支母线检查W4、二次回路布线工艺检查W P5、外观检查W P6、柜体联拼W三断路器1、断路器机械特性检测W2、回路电阻R W3、工频耐压R W4、合闸闭锁R W5、CT 、PT、熔断器、避雷器等设备的检查记录、出厂合格证R W四出厂试验1、结构检查R P2、机械特性和机械操作试验R W H3、主回路1min工频耐压试验R W H4、辅助回路工频耐压试验R W H5、主回路电阻测量R W H6、接线正确性检查W H P7、带电间距的检查W H P4.3低压开关柜制造质量控制点及见证方式低压开关柜制造质量控制点及见证方式序号零部件工作名称质量控制点见证方式一元器件及原材料1、出厂合格证R2、检验报告R W二柜体1、外形尺寸检查W2、防护等级R W3、主线与支线检查W4、布线工艺W P5、外观检查W P6、电气间隙和爬电距离W三开关设备1、机械性能检测R W2、回路电阻R W3、工频耐压R W4、合闸闭锁W四出厂试验1、升温试验R W H2、机械特性和机械操作试验R W H3、主回路工频耐压试验R W H4、主回路电阻测量R W H5、保护电路有效性试验R W H4.4变压器制造质量控制点及见证方式变压器制造质量控制点及见证方式序号部件名称质量控制点见证方式1外购件及材料合格证及验收报告1、套管R2、压力释放器R3、矽钢片R4、电磁线R5、钢材R6、温度计R7、瓦斯继电器R8、分接开关R9、耐油橡胶垫R10、变压器油R11、散热器R2器身及总装配1、线圈垫块内外撑条应上下对齐W2、各线圈套装紧实W3、引线焊接包扎良好W4、引线支架牢靠W5、各部分绝缘距离W6、箱内无异物W7、线圈制作W P8、器身制作W P3试验1、中间试验：空载损耗、电阻、阻抗R W H2、整体密封渗漏试验R W H3、调压开关操作循环试验之后作密封试验R W H4、发运前厂内二次吊芯检查、清除异物、紧固体松动试验R W5、变压器试验前后的油中气体及含水量分析试验R W H6、短路、负载损耗试验R W H7、变比试验R W H8、交流耐压试验R W H9、温升试验R W H10、绕组、电容套管正切值R W H4.5阀门制造质量见证项目及见证方式H(停止见证点)、W（现场见证点）、R（文件见证点）、P（巡检） 序号监造部件检 查 见 证 项 目见证方式HWR备注1元器件、外购件1. 配套元器件质量检验报告2 .阀轴材料化学成份、机械性能检验2液控阀电动、蝶阀1.阀体材料化学成份、机械性能检验2.阀板材料化学成份、机械性能检验3.阀体、阀板无损探伤检测4.总装及动作试验5.电动机及控制系统调试6.阀门水压试验及漏水试验3液控阀电动、闸阀1.阀体材料化学成份、机械性能检验2.阀板材料化学成份、机构性能检验3.阀体、阀板无损探伤检测4.总装及动作检查5.电动机及控制系统调试6.阀门水压及漏水试验5.设备制造监理表格及使用说明5.1设备制造过程质量控制点的具体技术要求见设备技术条件。5.2驻场监理工程师必须填写的表格表09 旁站监理值班记录单表12 质量见证备忘录表13 产品平行检验记录表14 文件见证记录表15 现场见证签证单表16 设备装配检验签证单表18 设备出厂签证书5.3驻厂监理工程师根据现场实际情况，需要填写表格表02 暂 时 停 工 通 知 单表03 复 工 通 知 单表04 变 更 通 知 单表05 返 工 通 知 单表06 不合格产品通知单表07 违规警告通知单表08 制造单位违约通知单表10 监理工程师通知单表11 不符合项处理单5.4根据项目实际及业主要求需要填写或补充的表格表01 开 工 通 知 单表17 计 量 证 书5.5 驻场监理工程师必须填写的表格，应按照设备制造质量控制点及见证方式的要求填写，一式三份。5.6 文件见证点（R）对应 表14 文件见证记录每一项纪录应有一份原始记录或质量检验报告或试验验报告。5.7设备出厂试验应通知业主参加见证，如果业主授权驻厂监理工程师见证，则可安排生产厂商进行出厂试验，必须实施旁站检查和监督，试验报告一式三份。表 01 开 工 通 知 单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位： 贵公司 年 月 日报送的 项目设备制造开工申请（申请单编号： ）已经通过审查，望在接到该开工通知单后 天内适时安排开工。监理机构： 签 署 人： 签署日期： 年 月 日生产令号计划工期年 月 日至年 月 日附注主送：设备制造单位 抄报：建设单位表 02 暂 时 停 工 通 知 单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：由于本通知单所述原因，现通知贵公司于 年 月 日 时以前对工程 项目设备制造工作暂时停止生产。监理机构： 签 署 人： 签署日期： 年 月 日生产暂停原因 制造单位严重违反合同规定，继续生产将对本项目设备制造质量造成重大危害。 违反工艺规程 因为原材料质量的原因引用合同条款或法规依据附注 暂停期间，请对已完加工部件加强保管，直至得到复工许可 暂停期间，请抓紧采取整改措施，并及时向监理机构报送整改效果， 以争取早日复工 生产延误和损失费用的合同责任由制造单位承担 工程延误和损失费用另行协商 主送：设备制造单位 抄报：建设单位表03 复 工 通 知 单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位： 鉴于（设监第 号）停工通知单中所述设备（工序）制造暂停的因素已经消除，请贵公司于 年 月 日 时以前对 制造项目恢复生产。监理机构： 签 署 人： 签署日期： 年 月 日附注 主送：设备制造单位 抄报：建设单位表04 变 更 通 知 单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：根据设备制造合同文件第 条合同变更的规定，决定对 制造项目 部件予以部分变更，请据以执行。监理机构： 签署人： 签署日期： 年 月 日变 更理 由原设计要 求变 更内 容增减合同设备（部件）数量原材料性质、质量或类型有限度的更改更改加工部件的外形尺寸或公差改变设备运输方式或路线改动部分生产工序和进度变更技术要求变 更加工量支付方式不予另行支付 按合同单价或价格支付 另行协商报价由制造单位于变更执行的 日前提出报价单报审主送：设备制造单位 抄报：建设单位表05 返 工 通 知 单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：由于本通知单所述原因，通知你公司对 制造项目 部件按下述要求予以返工，并确保返工设备（部件）制造质量达到合格标准。监理机构： 签 署 人： 签署日期： 年 月 日返工原因产品质量经检验不合格 未按设计文件要求制造使用不合格材料（配件）返工要求报废 更换材料更换配件修补缺陷另行更换合格的操作工人调换加工设备 主送：设备制造单位 抄报：建设单位表06 不合格产品通知单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：经检查/试验表明贵公司生产（供应） 不符合合同技术规范要求，现对以下产品： 故要求对该产品进行报废更换修补返工，费用由制造单位自理。 签 署 人：监理机构： 签署日期： 年 月 日第 号不合格产品通知单于 年 月 日 收到，我将根据该通知单重申的技术规范要求和监理工程师的意见进行整改。设备制造单位： 签 收 人：签收日期： 年 月 日 一式两份，承建单位签收留一份，另一份退回监理机构存档表07 违规警告通知单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：年 月 日 时，贵公司 车间，由于本通知单所述原因，监理工程师已提出口头警告，请立即责成违规者认真纠正。监理机构： 签 署 人： 签署日期： 年 月 日违规原因引用合同条款或法规依据附注主送：设备制造单位 抄报：建设单位表08 制造单位违约通知单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：鉴于贵公司所发生本通知单确认的行为和事实，已构成违约。贵公司将承担本通知单所指明的合同责任。贵公司也可于本通知送达的10天内，提出合同调解或仲裁申请，并将该申请送达监理机构。特此通知监理机构： 总监理工程师：签署日期： 年 月 日违约行为和事实违反合同条款“转包和分包”不承认合同使用不合格的材料和配件，监理工程师发出纠正指令后，28天内未能采取相应行动无正当理由而未能按期开工签收记录制造单位： 签 收 人：签收日期： 年 月 日主送：设备制造单位 抄报：建设单位表09 旁站监理值班记录单（XX监第 号）项目名称： 制造单位： No.产品名称产品编号生产令号部件名称部件编号部件图号监理地点监理时间见证方式监理项目参加人员监理情况与结论 监理工程师： 日期： 年 月 日表10 监理工程师通知单（XX监第 号）制造单位： 合同编号： No.致设备制造单位：事由： 通知内容： 监理机构： 监理工程师： 日期： 年 月 日 一式三份，监理机构、总监理工程师、制造单位各一份。表11 不符合项处理单（XX监第 号）项目名称： 制造单位： No.产品名称产品编号生产令号部件名称部件编号部件图号监理地点监理时间见证方式监理项目不符合项目内容及处理要求：制造方受理意见：制造方质保部签字：日期： 年 月 日不符合项处理结果：制造方处理部门：日期： 年 月 日核实：监理工程师：日期： 年 月 日表12 质量见证备忘录（XX监第 号）项目名称： 制造单位： No.产品名称产品编号生产令号部件名称部件编号部件图号见证地点见证时间见证方式见证项目内容：监理工程师： 日期： 年 月 日制造方处理：制造方代表： 日期： 年 月 日处理后复查：处理后符合要求处理后仍不符合要求转不符合项处理单编号监理工程师： 日期： 年 月 日表13 产品平行检验记录（XX监第 号）项目名称： 制造单位： No.产品名称产品编号生产令号部件名称部件编号部件图号监理地点检验时间检验方式检验项目检验要求或规范：检验人员名单：检验内容及情况： 检验结论：符合要求 返修后符合要求不符合要求 不符合项报告编号备注：检验工程师：日期：监理工程师：日期：表14 文件见证