项目现场技术质量管理规范.doc

项目现场技术质量管理规范1 目的为加强现场工程质量管理，规范施工行为，使现场施工按设计图纸、相关规范要求在受控状态下有序进行；杜绝重大质量事故，消除主要质量通病。 2 适用范围适用于十白隧道、桥梁项目施工现场技术质量管理管理。3 职责3.1 项目总工程师负责组织图纸会审、总体技术交底及一级技术交底、实施性施工组织设计起草编制等技术管理工作；负责组织项目科技攻关、发动QC小组及技术论文评选工作；全面负责质量保证体系的建立以及施工过程中的有效运转；行使质量否决权；组织对质量事故进行调查处理；负责档案技术管理；一级技术交底。3.2 质检部部长具体负责工程施工现场技术质量日常过程控制管理工作；负责组织关键施工工序和关键工艺流程节点识别、旁站、检查、签字、认可；负责组织日巡查、不定期检查、定期质量检查，迎接相关方检查，根据检查结果制定并落实各项整改方案；负责编制上报公司质量月报并定期出具项目质量季报报项目领导审核；协助项目总工程师对质量事故进行原因分析，制定纠正预防措施，对不合格品进行调查处理，对不合格品造成的损失进行评估。 二级技术交底。3.3 主任工程师、质检工程师负责对现场施工质量进行过程检测控制；负责施工分部中间关键工序关键流程报验工作；负责配合质检部对质量事故进行调查；负责开工报告的编制、作业指导书编制、三级技术交底。3.4 试验室主任负责各项试验检测工作。3.5 测量队队长负责各项测量检测工作。4 工作流程5 规范与标准5.1 项目总工程师牵头，质检部负责制定图纸审核的重点内容、次要内容和一般内容，定岗、定员、定任务对图纸审核进行任务分解。路基、桥梁质检工程师，测量队，试验室将分解的任务逐项符合。5.1.1 测量队进行复测后，对路线恢复定线，最后进行联测。复测、联测要求按规定完成，要符合相关测量规范。对路线平、纵、横断面图，构造物布置及桥梁结构形式、防护进行核对；调查小构平面位置与地方道路及水系的衔接、桥台地质地貌及高程是否与设计符合、跨水系桥梁设计地形是否与实际相符；复核红线的征地界桩。 5.1.2 质检部调查沿线或桥位附近的水文、工程地质、气候条件情况；核对设计图纸中的临时便道、房屋、电力、通讯设备、取土场、临时给排水等是否恰当。核对路堑边坡、桥台、桩基开挖地质图层是否与设计相符；深挖路堑边坡、桥台是否稳定或需加固，高填深挖段路基地质是否与防护相符。5.1.3 质检工程师、测量队、试验室将复核、调查结果汇总，确认无误后，在相应的图纸审核表里签字，汇总到总工程师进行审核。总工将审核后与设计图纸有出入的结果上报至设计代表。5.1.4 根据现场地质情况，试验室选择有代表性的地点和不同土、石层取样，做好标准击实试验，为开工作准备。土工试验要结合本项目现场地质、施工环境确定。5.1.5 根据初步预选的石料场，选择有代表性的各种集料，进行筛分试验及其它规定的试验和检验。根据试验成果提交监理工程师批准后，选定料场和供应商，为开工准备足够的原材料。5.1.6 选定水泥、钢筋及其它建筑材料供应商，对半成品进行规范规定的技术指标检验，提交监理工程师批准后，方准用于工程。为开工准备足够的原材料。5.1.7 项目总工程师负责编制总体施工组织设计，项目部所有部门配合，完成后，进行项目内部会审；上报总监、业主对总体施工组织设计进行评审，合格后将实施性施工组织设计下发各部门、分部。5.2 建立质保体系为加强质量管理，杜绝重大质量事故，消灭主要质量通病，项目开工前需建立以项目总工为首，质检部牵头编写详细、符合项目的质量保证体系，以试验、测量、质检三位为一体的技术质量保证体系。编写完毕后交总工审核无误后，下发质检部、试验室、测量队。5.2 过程质量控制5.2.1 制定“关键工序关键流程节点认可单”5.2.1.1 项目开始后，由质检部根据设计图纸、规范和相关规定以及经理部的质量管理体系制定各分项工程的“关键工序关键流程节点认可单”。5.2.1.2 制定“关键工序关键流程节点认可单”应遵循方便施工、便于控制、分工明确、责任到人的原则，以关键工艺流程节点为主，贯穿整个施工流程，并明确检查内容、检查方法和控制标准。5.2.2 制定“现场质量控制要点清单”5.2.2.1 项目开始后，由质检部根据施工方法，识别施工工艺中需控制的参数及其指标，结合公司下发的相关文件，编制“现场质量控制要点清单”。5.2.2.2 “ 现场质量控制要点清单”应涵盖施工过程所有施工控制要点，并详细说明控制标准，以便于现场施工和质量控制。5.2.3 分项工程开工前，由质检部起草、项目总工审核、审定技术交底文件，按照三级技术交底的要求进行层层技术交底。5.2.4 各质检工程师结合技术交底制定现场施工作业指导书，质检部核稿，交项目总工审定后下发给项目相关人员及施工分部。5.3 下发“关键工序关键流程节点认可单”和“现场质量控制要点清单”5.3.1 质检部制定“关键工序关键流程节点认可单”和“现场质量控制要点清单”后，要经过施工分部技术人员、质检工程师、主任工程师、试验室主任、测量队队长、质检部部长、项目总工程师进行会审，必要时召开会议对其进行讨论研究，最后由项目总工签发，作为项目质量控制的程序文件。5.3.2 “关键工序关键流程节点”和“现场质量控制要点清单”经审定后由办公室印发给项目各领导、质检部、试验室、测量队、主任工程师、质检工程师和各施工分部。 5.3.3 质检工程师、主任工程师、试验室、测量队和各施工分部技术人员对项目部下发的“关键工序关键流程节点认可单”和“现场质量控制要点清单”应认真学习，掌握施工控制要点和控制方法，在现场质量控制过程中严格执行。5.4 组织施工5.4.1 施工分部按照施工图纸、规范规程、“关键工序关键流程节点认可单”及“现场质量控制要点清单”要求组织施工。5.4.1 源头控制：拌合站在混凝土拌合过程中？5.4.2 过程控制5.4.3.1 质检工程师现场质量控制质检工程师所有工作必须在质检工程师行为准则规定下行使自己的权利和义务。质检工程师应根据每天施工情况，依照“质量控制要点清单”规定加大日常巡查力度，对一些质量通病通过过程检查和指导，减少返工等现象的发生，提高一次报验合格率。5.4.3.2 试验室现场质量控制试验室现场质量控制严格按照项目路基试验检测规范、项目混凝土质量控制规范、项目原材料及半成品检测规范规定执行。5.4.3.3 测量队现场质量控制测量队现场质量控制严格按照项目导线及水准联测管理规范、项目路基测量控制规范、项目桥涵结构物测量控制规范规定执行。5.5 施工分部自检每一流程节点施工完成后，施工分部技术人员对照“关键工序关键流程节点认可单”要求进行自检，自检合格后，由分部技术人员带“关键工序关键流程节点认可单”找相关责任人报验。否则自行整改，并重新自检直至合格。5.6 流程节点责任人自检报验5.6.1 流程节点责任人在施工过程中严格按照“关键工序关键流程节点认可单”规定对所负责节点进行检查。在本着“质量第一”的前提下，尽可能为各施工分部提供优良的施工环境。5.6.2 流程节点责任人必须严格按照“关键工序关键流程节点认可单”规定检查内容和要求检验，检验合格后签字认可。5.6.3 下道流程节点责任人在检查时应对上道工序进行复查确认合格后再进行本节点检查。若发现上一节点工序不合格，对本节点应不予检查，同时将复查情况反馈至上一节点责任人和质检部。5.6.4 各流程节点责任人在施工分部未经自检或上一节点责任人未进行检查签字认可时，有权拒绝对本节点进行检查。5.6.5 质检部每月负责对“关键工序关键流程节点认可单”进行收集、存档。5.7 监理报验5.7.1 自检报验合格后，由相关责任人和分部技术员联系现场监理工程师进行报验，报验合格后进入下道工序施工。5.7.2 现场监理工程师在报验过程中若发现不合格，要求整改时，流程节点责任人应积极督促施工分部按要求进行整改，并及时将整改结果反馈。5.7.3 若现场监理工程师报验发现不合格并下发监理整改指令时，质检部应对存在问题进行调查处理，在要求施工分部进行整改的同时，应追究相关责任人的责任。整改合格后重新报现场监理工程师检验，并对监理指令进行回复。5.8 不合格处置与纠正5.8.1 为有效控制现场施工质量，采用“七单四表”制进行现场质量管理。 “六单”为：整改通知单、处罚通知单、停工通知单、复工通知单、退场通知单、奖励通知单。 “四表”为：存在问题处理情况反馈表、纠正措施表、不合格损失统计表、预防措施表。5.8.2 流程节点责任人在检查过程中发现一般不合格，首先由责任人提出口头整改，并对整改结果进行复查。整改经复检符合要求后进入下道工序施工。5.8.3 若不合格情况较为严重或施工分部对责任人提出的口头整改未按要求执行时，流程节点责任人应将情况及时上报质检部，由质检部下发“整改通知单”要求整改。“整改通知单”由流程节点责任人拟定，质检部部长签发。整改后由各流程责任人负责验收。5.8.4 若过程中存在严重不合格或施工分部对质检部提出的整改未按要求执行时，该流程节点责任人应将情况及时上报质检部，由质检部下发“处罚通知单”对其进行经济处罚，并要求限期再次整改。再次整改理结果由质检部部长负责验收。5.8.5 “处罚通知单”由质检工程师拟定，质检部部长、主管领导、项目经理审核签字后下发至受罚分部，受罚分部负责人签字后交至项目财务部，财务部在当月的工程款结算中扣除。5.8.6 若施工分部对质检部下发“处罚通知单”后，仍整改不到位时，质检部部长应将情况上报项目生产副经理。由项目生产副经理决定是否下发“停工通知单”进行停工整顿。5.8.7 整顿合格下发“复工通知单”进行复工，和“复工通知单”由质检部部长拟定，项目生产副经理、项目合同副经理、项目总工程师、项目经理对停工分部进行复工验收和审核签发。项目各级管理人员对停工分部验收后，如分部没达到复工标准，情节严重的分部将直接下发“退场通知单”将其清退出场。5.8.8 “退场通知单”由质检部部长拟定，项目生产副经理、项目总工程师、项目合同副经理、项目经理审核签发。对于按时完成项目部下发生产任务的分部，下发“奖励通知单”，按照下发生产任务红头文件的规定对该分部进行金钱奖励。5.8.9 “奖励通知单”由质检部部长拟定，项目生产副经理、项目经理审核签发。5.8.10 各流程节点责任人对过程检查发现的不合格应按照项目施工日志管理规范规定将不合格现象以及整改措施和结果在施工日记上详细记录。5.8.11 施工分部对质检部要求处理的不合格项按要求整改合格后应以“存在问题处理情况反馈表”形式向质检部进行回复。5.8.12 质检部对流程责任人、监理和业主报验检查发现的不合格应填写“不合格处置报告单”和“纠正措施表”，对出现的问题进行分析，并对处理措施和结果进行记录。5.8.13 质检部对不合格项造成的损失进行统计，填写“不合格损失统计表”。5.8.14 在施工过程中若多次出现同一质量问题时，质检部应对此不合格进行分析，制定预防措施并填写“预防措施表”，后续施工中对预防措施进行效果验证。5.8.15 若施工分部多次出现严重质量不合格或停工整改不符合要求，视情节严重程度由项目领导班子研究决定予以退场。5.8.16 对在施工过程中施工质量优良，得到业主、监理好评，同时在该分部召开正面现场会的施工分部，经理部给予一定的经济奖励。5.8.17 “奖励通知单”由质检部部长拟定，项目总工程师、项目生产副经理、项目经理审核签认。5.8.18 质检部对施工管理过程中下发和填写的“六单四表”进行收集归档，作为对施工分部考核的依据。5.8.19 不合格品的控制处理（缺陷产品）：试验室进行标识、隔离，同时进行记录，并提出处理意见，报物机部进行处理。质检部应对产生的不合格品造成的损失进行统计，并填写损失统计表，分析原因后进行整改，并按照质量问责制追究责任人，按照考核处罚制度上报处理意见报领导审批。5.8.19 报废处理原材料：试验室检验不合格的原材料必须清退出场，坚决不容许不合格材料用于施工中。半成品：试验室检验不合格的半成品可加倍取样或先剔除不合格材料后重新试验，如再不合格，则必须全部报废。对多次出现的相同的不合格品，质检部应及时收集信息，彻查原因，及时制定纠正措施、预防措施，跟踪调查。5.9 质量事故的调查与处理5.9.1 质检部对过程中出现的一般质量事故首先进行调查，将调查结果形成一个循环体系的闭环处理；对质量事故做出界定结果，上报项目总工，将以（质量事故分析报告格式化）的形式上报；出具处理措施及条款（见六单四表）；5.9.1 质检工程师在质量事故调查中形成音像资料。质检工程师首先形成质量事故分析报告上报质检部,质检部审核上报总工，经总工程师审核修改后，质检部统一归档。5.10 质量检查5.10.1 质量大检查 为对每月、每季度施工质量进行总体评估，查漏补遗，总结成功经验，进一步提高施工质量，经理部每月需定期组织质量大检查或质量专项检查（如结构物外观质量检查等）。根据质量检查结果对各分部进行相应的奖罚，同时组织“正反”现场学习会议。项目部所有分部经理和合技术负责人去不参加。5.10.2 质量检查程序5.10.2.1 下发质量检查计划通知质量检查前由质检部拟稿下发质量检查计划通知，通知内容包括检查时间、检查依据、检查目的、检查人员、检查方法、检查内容及检查人员安排。办公室将检查通知印发项目领导、各相关部门和施工分部。5.10.2.2 组织质量检查质检部负责组织质量检查，在检查过程中需严格按照检查通知要求进行检查，并对检查结果详细记录，同时对不合格产品拍照记录。5.10.2.3 编制质量月报质检部对检查结果进行汇总，分析，按照项目质量检测评价管理规范编制质量月报，由办公室将质量月报印发项目部领导、各部门、各施工分部。各施工分部根据质量月报中提到的质量问题进行纠偏，各流程节点责任人负责对纠偏结果进行验收，同时要求各施工分部填写“存在问题处理情况反馈表”上报质检部。5.11 推行质量责任卡5.11.1 由质检部牵头，按照分项、分部工程内容，推行质量责任卡，建立质量管理责任档案，区别技术质量管理层级，按技术质量管理级别区分技术员、质检工程师、部长、副经理、总工质量管理重点和关注点。5.11.2 由质检部制定并下发操作班组及操作工人岗位须知，即：操作班组及操作工人岗前安全质量责任卡。5.12 其他5.12.1 监理、业主检查过程发现问题的处理5.12.1.1 在监理工程师、业主日常巡查过程中，质检部每位人员都应积极主动进行配合。当业主、监理工程师对施工提出异议或发现不合格提出口头通知时，应查明原因，督促施工分部及时进行整改，并将整改结果及时进行反馈。5.12.1.2 对相关责任人不能解决的问题，应及时上报质检部，由质检部拟定处理措施进行整改，并将整改结果反馈给业主人员或监理工程师。5.12.1.3 当监理工程师下达监理指令或监理巡查通知单时，应由质检部制定处理措施，对整改结果进行检查并对监理指令或监理巡查通知单以“监理巡查通知回复单”的形式进行回复，同时应附相关复检合格资料。5.12.1.4 在业主组织的质量检查中，对检查发现的不合格项下达质量检查通报时，质检部应及时制定处理措施进行整改，并将整改措施和整改结果以“业主检查通报回复单”进行书面回复，同时应附相关复检合格资料。5.12.1.5 监理、业主检查发现的不合格，质检部根据“不合格处置与纠正”规定填写“不合格处置单”和“纠正措施表”。6 考核6.1 考核对象6.1.1 考核人：项目总工程师，质检部部长。6.1.2 被考核人：质检部部长、测量队队长、试验室主任、质检工程师及试验室、测量队其他人员。6.2 考核依据：质检部每月根据收集的“关键工序关键流程节点认可单”填写流程节点责任人考核记录表和流程节点责任人考核汇总表，依据项目员工绩效考核与薪资统筹管理办法进行考核。6.3 考核内容6.3.1 对流程节点责任人考核6.3.1.1 项目总工程师对质检部部长是否按本规范要求组织质量检查并编制质量月报进行考核，如未按时组织质量检查或未编制质量月报，在当月绩效考核中按考核办法扣分。6.3.1.2质检部部长对试验室主任、测量队队长和质检工程师是否按照本规范要求进行工艺认可进行考核，每出现一次带“”号不符合项，在当月绩效考核中按考核办法扣分；每出现一次带“”号不符合项，在当月绩效考核中按考核办法扣分；出现三次以上带“”号不符合项，在当月绩效考核中按考核办法扣分，三次以下带“”号项给予批评教育，不扣绩效分（包括三次）。6.3.1.3 项目总工程师对质检部部长是否按照本规范要求填写“六单四表”进行考核，如未按要求填写，每出现一项，在当月绩效考核中按考核办法扣分。6.3.2 对施工分部考核。6.3.2.1 每出现一次带“”号项不合格对施工分部扣罚，每出现一次带“”号项不合格对施工分部扣罚，每出现一次以上带“”号项不合格对施工分部扣罚。扣罚的金额根据现场情况拟定。6.3.2.2 各施工分部未按照本规范要求行进工艺认可，每出现一次处罚一次；如未经流程节点责任人检查已经报监理工程师报验且报验不合格，每出现一次处罚一次。扣罚的金额根据现场情况拟定。6.3.2.3 在流程结点责任人对流程节点进行检查时，各施工分部不得出现弄虚作假，故意隐瞒施工质量隐患现象，每出现一次处罚一次。扣罚的金额根据现场情况拟定。6.3.2.4 对质检部下发的“整改通知单”未按要求进行整改并上报整改结果，每出现一次处罚一次。扣罚的金额根据现场情况拟定。6.3.2.5 在监理、业主组织的质量检查中如出现不合格，每出现一项处罚一次。扣罚的金额根据现场情况拟定。7 表式7.1 关键工序关键流程节点认可单7.2 现场施工控制要求清单7.3 现场质检工程师行为准则7.4 现场质量管理表7.4.1 整改通知单7.4.2 处罚通知单7.4.3 停工通知单7.4.4 复工通知单7.4.5 存在问题反馈表7.4.6 不合格处置报告单7.4.7 纠正措施表7.4.8 不合格损失统计表7.4.9 预防措施表7.4.10 奖励通知单7.5 质量检查表7.5.1 结构物外观质量检查汇总表7.5.2 桥涵结构物轴线偏位检测汇总表7.5.3 桥涵结构物强度检测汇总表7.5.4 桥涵结构物断面尺寸检测表7.5.5 路基、台背回填压实度检测汇总表7.5.6 路基高程检测汇总表7.5.7 原材料检测汇总表7.6 监理巡查回复单7.7 业主质量通报回复单7.8 流程节点责任人考核记录表7.9 流程节点责任人考核汇总表8 关联文件8.1 公司管理标准体系MR6工程质量8.2 项目质量检查及评审规范8.3 项目原材料及半成品检测规范8.4 项目路基试验检测规范8.5 项目混凝土质量控制规范8.6 项目导线、水准联测管理规范8.7 项目路基测量控制规范8.8 项目桥涵结构物测量控制规范8.9 项目施工日志管理规范 钻孔灌注桩施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1测量放样测放桩位测量队队长2埋设护筒设置护桩、十字交叉法定位，检查护筒位置、埋深、稳固度质检工程师钻机就位底座调平、钻架垂直；钻头对准桩位中心；对桩位进行校核，检查护桩是否移动。测记基准面（平台或护筒）标高3钻进与成孔检查并根据地质情况调整泥浆指标、了解地质情况、控制进尺速度、做好钻孔记录，通过测绳量测孔深，利用钻杆长度进行校核，严禁超钻质检工程师4清 孔检查泥浆比重、粘度、含砂率、测量孔深质检工程师5钢筋笼制作与安装检查钢筋笼的规格、数量、绑扎、焊接、保护块以及钢筋笼的直径、长度等；检查钢筋笼定位，测量护筒高程质检工程师6安装导管检查导管密封性、长度、与孔底距离；导管首次使用前应做泌水试验质检工程师7检查沉淀层泥浆指标（需要时二次清孔）检查泥浆指标、测量孔深，计算沉渣厚度（成孔清孔后孔深减本次测量孔深)质检工程师8灌注砼对拌和站配比进行复核，浇筑时抽检坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块质检工程师要保证首盘砼料斗的体积和砼的数量，勤测导管埋深（控制在2-6m以内）；做好灌注记录9异常情况处理浇筑过程中出现卡管、断桩的紧急情况应详细记录，由质检工程师及时通知质检部部长，质检部部长须及时到场并制定处理方案质检工程师10成桩检测小应变、超声波总工程师注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。挖孔灌注桩施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1测量放样测放桩位具体位置，做好标记定出桩位中心，预防挖过程中出现偏位情况测量队队长2埋设孔口护栏设置护壁、十字交叉法定位，检查孔口中心、护壁埋深、稳固度等质检工程师机械就位发电机、空压机、卷扬机、抽水机、电焊机、等机械就位情况，检查机械使用性能，能否正常施工。3护壁模板检查模板质量、几何尺寸、平整度、脱模剂的使用、支撑牢固度等质检工程师4挖孔深度检查挖孔进尺深度，并对进尺地质情况作详细记录质检工程师5钢筋笼制作与安装检查钢筋笼的规格、数量、绑扎、焊接、保护块以及钢筋笼的直径、长度等；检查钢筋笼定位，质检工程师6安装导管检查导管密封性、长度、与孔底距离；导管首次使用前应做泌水试验质检工程师7终孔检查检查孔深、孔径、垂直度、质检工程师8灌注砼对拌和站配比进行复核，浇筑时抽检坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块现场试验员要保证首盘砼料斗的体积和砼的数量，勤测导管埋深（控制在2-6m以内）；做好灌注记录质检工程师9异常情况处理浇筑过程中出现卡管、断桩的紧急情况应详细记录，由质检工程师及时通知质检部部长，质检部部长须及时到场并制定处理方案质检部部长10成桩检测超声波质检部部长注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点；通道施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1测量放样定平面位置，测地面标高，埋设护桩测量队队长2基坑开挖检查平面位置、基底标高、断面尺寸、地基承载力、排水措施质检工程师3砼基础浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，控制坍落度，制取试块现场试验员混凝土浇筑前检查模板、砂垫层厚度质检工程师4详细放样定平面复测放样测量队队长5底板钢筋与模板检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接保护层厚度；检查模板质量、几何尺寸、平整度、拼缝、脱模剂的使用、沉降缝的设置、各向顺直度和支撑牢固度质检工程师6底板砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，控制坍落度，制取试块现场试验员底板收光平整质检工程师7墙身、顶板、翼墙、钢筋与模板检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接保护层厚度；检查混凝土凿毛、模板质量、几何尺寸、平整度、拼缝、脱模剂、各向顺直度和支撑牢固度，预埋件数量和位置，沉降缝固定是否牢固质检部部长质检工程师8墙身、顶板翼墙砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，混凝土拌和均匀，控制坍落度，制取试块现场试验员过程旁站，检查混凝土分层是否满足要求，保证无露振、过振现象发生，顶部收光平整质检工程师9拆模养护检查外观质量，覆盖、洒水情况质检工程师10检查验收检查各项整体质量指标质检部部长注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。系梁(接桩)、承台施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1桩位复核检查桩心偏位，桩头标高测量队队长2(如有系梁或承台)基坑开挖、打砼底板测基底标高和平面尺寸、检查排水措施质检工程师3墩(台)柱钢筋检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接、位置等质检工程师4承台或系梁钢筋检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接、保护层等质检工程师5模板检查模板质量、几何尺寸、平整度、拼缝，支撑牢固度，桩头必须凿毛并冲洗干净。质检工程师6砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，混凝土拌和均匀，控制坍落度，制取试块现场试验员顶部收光是否满足要求质检工程师7砼养护检查覆盖、洒水情况质检工程师注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点；墩(台)柱施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1测量放样定柱位、柱顶标高测量队队长2钢筋安装检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接、保护层等质检工程师3模板安装检查桩顶或承台柱位处砼必须凿毛并冲洗干净，模板质量、几何尺寸、平整度、拼缝、圆度和各向垂直度和支撑牢固度质检工程师4砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，混凝土拌和均匀，控制坍落度，制取试块现场试验员过程旁站，对顶部浮浆进行换浆质检工程师5拆模检查检查垂直度、几何尺寸和外观质量质检工程师6技术处理原则上不作处理，严禁乱涂乱抹质检部部长7砼养护包裹、洒水7天，7天后拆除养护设施质检工程师8检查验收检查各项整体质量指标质检部部长注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。墩、台帽施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1底模安装放样（以下工序施工前，墩台柱砼的强度必须达设计强度的80%)检查模板质量、几何尺寸平整度、拼缝、脱模剂，检查盖梁底标高，根据测量队定出的立柱中心点复核盖梁平面位置和尺寸质检工程师2钢筋安装检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接、保护层、盖梁预埋件等。质检工程师3侧模安装检查模板质量、几何尺寸、平整度、拼缝、角度、垂直度、保护层和支撑牢固度；测量队验收盖梁顶标高，质检工程师进行复核测量队队长质检工程师4砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，混凝土拌和均匀，控制坍落度，制取试块现场试验员过程旁站，顶部按照预设顶标高收光、抹平质检工程师5拆模检查检查几何尺寸和外观质量。质检工程师6技术处理原则上不作处理，严禁乱涂乱抹质检部部长7砼养护包裹、洒水7天，7天后拆除养护设施质检工程师8检查验收检查各项整体质量指标质检部部长注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。肋板施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1测量放样定肋板位置测量队队长2钢筋安装检查钢筋规格、数量、绑扎、焊接、保护层质检工程师3侧模安装检查承台肋板位置处砼必须凿毛并冲洗干净；模板质量、几何尺寸、平整度、拼缝和各向垂直度和支撑牢固度，质检工程师4砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，混凝土拌和均匀，控制坍落度，制取试块现场试验员过程旁站，对顶部浮浆进行换浆质检工程师5拆模检查检查几何尺寸和外观质量。质检工程师6技术处理原则上不作处理，严禁乱涂乱抹质检部部长7砼养护包裹、洒水质检工程师8检查验收检查各项整体质量指标质检部部长注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。预应力空心板梁上部结构施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1墩台顶、支座垫石测量复核标高、轴线偏位、支座垫石位置、平整度、标高测量队队长2板梁检查验收砼强度、几何尺寸质检工程师3板梁运吊安装人员组织、安全措施、运吊设备可靠安全员4支座检查梁端底面与支座密贴、不得有松动质检工程师5梁顶测量复核标高、轴线质检工程师6绞缝钢筋、侧面清理严扳平绞绑、缝内无杂物现场试验员7绞缝底模用钢丝吊模或砂浆塞缝质检工程师8绞缝砼浇筑对拌和站配比进行复核，浇筑时检测坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块现场试验员过程旁站，检查混凝土分层是否满足要求，保证无漏振、过振现象发生，顶部收平拉毛是否满足要求质检工程师9绞缝养护采用麻袋片覆盖洒水养生质检工程师10梁底接缝勾缝接缝全长勾平缝质检工程师注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。普通钢筋混凝土现浇箱梁施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1地基处理1、整平标高2、压路机碾压，宕渣处理 承载力不小于200Kka3、按支架间距浇筑条型砼基础或铺设型钢，作为支架的基础4、四周设排水沟，防止不均匀沉降质检工程师2支架布设1、根据理论计算间距布设支架2、通过满载（或超载）预压验证支架稳定性3、通过沉降观测获得支架的弹性、非弹性变形数据，确定立模标高质检工程师3底模板安装模板安装完毕后应对其平面位置、底部标高测量队队长1、 模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施 ，对节点联系及纵横向稳定性进行检查；2、底模要求使用大块模板，减少拼缝，保证梁体外观质量。总工程师4腹板安装侧模模要求使用大块模板，减少拼缝，保证梁体外观质量。总工程师5底、腹板钢筋加工及安装1、钢筋骨架应使用1：1的大样台进行加工2、做好钢筋骨架的安装方案，减少骨架变形3、注意各预埋件位置质检工程师6底、腹板砼浇筑对拌和站配比进行复核，浇筑时检测坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块现场试验员过程旁站，检查混凝土分层是否满足要求，保证无漏振、过振现象发生质检工程师7顶板芯模安装1、模板安装后应对其平面位置、顶部标高进行检查2、放出两侧翼缘板位置测量队队长1、模板在安装过程中，必须设置防倾覆设，对施 节点联系及纵横向稳定性进行检查2、应在每箱室的零弯矩顶板处预留天窗，以便拆除和取出内模。3、设置顶面标高标高控制点质检工程师8顶板钢筋加工及安装1、钢筋骨架应使用1：1的大样台进行加工。2、做好钢筋骨架的安装方案，减少骨架变形3、注意预埋件位置。质检工程师9顶板砼浇筑对拌和站配比进行复核，浇筑时检测坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块。现场试验员过程旁站，检查混凝土分层是否满足要求，保证无漏振、过振现象发生，顶部收平拉毛是否满足要求。质检工程师10拆模养生1、砼浇筑完后天时间内必须使梁体处于湿润状态，同时做好随梁砼试件的养护工作，为拆模提供依据。2、做好支架拆除方案。3、非承重模板砼达到2.5Mpa以上拆模，承重模板在砼强度能承受自身重力及其他可能的迭加荷载时拆模（80砼设计强度），注意棱角及表面不被损坏。4、拆模后，天窗以同标号砼封死。质检工程师注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。后张法预应力T梁预制及安装施工关键流程节点桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1锚 具机械检查锚具是否选用具有资质的大型厂家经国家认证的MA壹级试验室出具产品质量认证报告现场试验检测员千斤顶机械检查千斤顶与油压表配套标定时选择经国家认证的具有MA壹级试验室进行标定的报告2检查底模平整度满足设计要求，清洁无锈；宽度正确，脱模剂涂刷均匀质检工程师3钢筋加工及安装检查钢筋规格、间距、数量、绑扎质量，焊接情况、弯起位置、保护层厚度4波纹管波纹管纵横坐标放样要准确无误，安放时与钢筋骨架，用定位钢筋连接牢固、波纹管接头要密封好、防止浇筑混凝土时波纹管漏浆，锚垫板应垂直于孔道中心质检工程师预埋件检查预埋件的规格、数量及位置等。5安装侧模检查模板质量、接缝是否平整、紧密、无错台质检工程师安装内模检查模板质量、接缝是否平整无错台、各部几何尺寸、脱模剂均匀性与牢固性等，保护块是否损坏。质检工程师6预制台座台座各支点间应保证底模挠度不大于2mm，坚固、无沉陷，当梁跨径大于20m时，应设置反拱、梁端底板台座应加强7砼浇筑严格按照设计配比拌制混凝土，混凝土拌和均匀，控制坍落度，制取试块（做23组随梁养护试块张拉用）现场试验员浇筑过程中注意以插入式振捣为主，振捣器水平纵向间距不应质检工程师顶部收平拉毛是否满足要求8拆模待混凝土强度达到设计强度后方可进行拆模检查混凝土外观质量质检工程师9养护、凿毛混凝土表面覆盖土工布，洒水天，天后拆除养护设施检查覆盖、洒水情况和同条件养护试块，（拆除外模后即可进行凿毛）质检工程师10穿预应力钢束待混凝土强度不低于砼设计标号时进行穿束张拉，人工穿孔，张拉时采用双孔，以伸长量校核注意张拉程序，张拉力，做好张拉记录质检工程师11张拉预应力钢绞线的规格（直径）、根数不能用错；钢绞线要无刻痕无锈两端要编号与包裹。质检工程师12管道压浆压浆前必须冲洗管道，水泥浆的配比、稠度必须满足设计要求，压力表读书达到0.50.7Mp质检工程师水泥浆泌水率、膨胀率满足要求，制区试块现场试验员13T梁起吊存放运输与安装在起吊、存放、运输与安装过程中，要轻移轻放，不得倾斜与倒置，吊点或支点必须设在T梁的两端质检工程师桥面铺装、护栏施工工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1桥面清理清理、刷除、冲净桥面上的砼碎渣、浮灰、杂物等，梁板预埋钢筋调整质检工程师2铺设钢筋网纵、横间距、保护层（注意锐、钝角的钢筋设置）质检工程师3桥面标准带测量复核高 程测量队队长4浇筑桥面对拌和站配比进行复核，浇筑时检测坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块现场试验员过程旁站，检查振捣设备是否齐全，保证无漏振现象发生，顶部收平拉毛是否满足要求质检工程师5养护覆盖土工布洒水养生质检工程师6护栏钢筋及预埋件绑扎、焊接、调整钢筋，检查预埋件数量、位置质检工程师7护栏模板模板应先试拼，线型直顺、曲线圆滑，板面刨光平整质检工程师8护栏砼浇筑对拌和站配比进行复核，浇筑时检测坍落度,保证混凝土拌和物满足设计要求，制取试块现场试验员过程旁站，检查混凝土分层是否满足要求，保证无漏振、过振现象发生，表面收光平整质检工程师9技术处理原则上不作处理，严禁乱涂乱抹质检部部长10护栏检验按质量评定标准求质检部部长注：表示重点流程节点；表示次重点流程节点；表示一般流程节点。路基填筑(含沟塘与台背回填)施工关键工序关键流程节点认可单桥涵分部： 桥名： 桩号： 负责人： 质检工程师： 序号流程节点检查内容或要求责任人签字绩效考核扣分1下承层检 查各项指标合格，中检单已签认质检工程师2测量放样在下承层上打出中线、边线，打灰格质检工程师3上土、摊铺摊铺均匀，松铺厚度符合压实厚度要求