某煤矿安全质量标准化的工作内容计划.doc

安全质量标准化的工作内容计划一、安全管理（一）安全管理机构和人员资质1、矿级安全生产管理机构（文件）2、矿级安全生产管理机构人员的任命文件3、矿级安全生产管理机构人员的各类证件汇总4、矿级安全生产管理机构人员的名单5、矿级安全生产管理机构人员的的安全生产责任制6、矿级安全生产管理机构人员的聘用书7、矿级安全生产管理机构人员的安全生产日标准责任制8、特种作业人员证件、安全生产责任制、安全生产日标责任书名单9、职工岗前培训计划、教材、考试卷、成绩表、总名册，特种作业人员培训考试情况10、成立工会的文件、章程、工作方式11、成立安全群众监督站12、安全群众监督站人员配备文件13、安全群众监督工作记录二、安全制度及落实情况1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产职责按矿级领导、专业工作领导小组、科室、班队建立健全安全生产责任制（必须分类制定、存档）2、各级领导、岗位人员、职能部门、班组、科室安全生产制考核及检查表的建立（工作评估表）3、矿级领导和生产经营人员管理人员入井带班制度（1）建立完善“矿级领导、生产经营人员入井带班制度（制度上墙、存档）“（2）每月矿级领导、生产管理人员入井带班的计划及执行情况统计表（3）矿级领导、生产经营管理人员入井带班检查安全隐患及存档的问题的处理落实情况（处理措施和处理情况记录）4、事故隐患排查、治理、报告制度（1）每周安全隐患排查、治理记录（2）每周安全隐患排查治理方案（3）安全隐患排查治理计划及排查治理方案（4）每周安全隐患隐患排查治理销号台账（5）每周安全隐患排查治理统计表（上级煤管站、局）（6）上级来矿检查安全隐患落实情况记录5、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监察联合值守制度（1）工程质量检查验收制度（2）工程质量检查验收人员、验收办法、奖惩意见（3）管理人员已井下调度人员的岗位责任制（4）监控联合值守记录（5）调度记录6、安全办公会议制度（1）安全办公会记录7、安全目标管理及奖惩制度（1）安全目标责任书的签顶（各级领导、职能部门）（2）建立奖惩记录8、安全技术审批制度各类作业规程、安全技术措施、预案的会审签字几贯彻学习签字存档记录9、安全教育培训制度培训学习的档案管理10、设备器材检查维护管理制度（1）井上、下设备、器材检查记录（2）各类井上、下设备、器材的维修记录（3）各类设备、器材管理台账（4）各类设备的防爆合格证、产品合格证、煤安标志的收集归档（扫描后存档）（5）各类设备的入井检查记录（器材）（6）各类设备、器材入井合格证的签发（机电矿长）（7）各类设备、器材“准导入井使用的通知单”的收发（8）机电工程师、机电矿长、机修工、电焊工、气焊工、井下电工、安全生产责任制及考核评估表11、爆破器材使用管理制度（1）井下使用爆破器材的选用规定（2）爆破器材的仓储管理制度（3）爆破器材的购买、运输、搬运制度（4）爆破器材的领导制度（5）爆破器材的运送、临时存放管理制度（井下仓库）（6）爆破员的安全生产责任、考核评估表（7）仓储保管员的安全生产责任制、考核评估表12、入井检身和入井人员清点制度（1）入井检身人员和电瓶充电工的安全生产责任、考核评估表（三）图附资料管理1、矿井地质和水文地质图2、井上。、下对照图3、采掘工程平面图4、通风系统图和通风网络图5、井下避灾路线图6、井上、下供电、配电系统图7、井下电器设备布置图8、井下运输路线图10、安全监测装备布置图11、安全监控系统图12、排水、压风、供水（消防灭火、防尘）管线系统图13、井下通风系统及通讯设备布置图14、主要巷道布置图（1）按月填绘（三图按半月一次填绘）（2）每季交三图（重大安全隐患排查治理报告）（四）操作规程和作业规程1、操作规程（主要工种和它工种）2、作业规程（一规程一措施）3、井巷、地面、设施、设备的维修措施4、地质变化的其它情况的补充措施5、按新规定的作业规程编制指南进行编制6、按全技术措施按“五定”的规定编制（五）、矿井产品和安全规划、安全费用1、按规定选用煤矿矿用安全标志的产品建立矿用产品选用目录（国家规定的淘汰产品目录）2、矿用产品的送检（有资质单位）检测报告（1）提升绞车、钢丝绳（2）瓦斯抽放记录（3）空压设备、仪表、压力容器（4）主扇风机（5）单体液压支柱（6）水泵（7）瓦斯传感器、风速传感器、断电仪（8）光学瓦斯检测仪（9）瓦斯自动报警检测仪（便携式）（10）机械测风表（11）供电设施、设备（变压器）（12）矿车及接连装置（13）金属铰接顶架（14）工字钢（15）轨道（16）局部通风机（17）矿井通风阻力测定3、井下各类标志牌板（1）电（气）器设施、设备管理牌（2）瓦斯检查牌（3）密闭墙管理牌（4）临时栅栏管理牌（5）测风、测尘管理牌（6）探放水管理牌、探放水钻孔起点牌（7）“五图一表”管理牌（8）放炮警示牌（9）电缆（线路）指示牌（10）供水、压风、瓦斯抽放管路指示牌（11）探放水钻场管理牌（12）瓦斯抽放钻长管理牌（13）瓦斯抽放记录牌（14）避灾路线指示牌（15）井巷标识牌（16）危险指示牌（高压、4、按规定提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费（1）制定安全费用的提取和使用计划、使用方法及管理方式（2）安全费用管理台账（3）安全风险抵押金的证明（复印件）（4）维简费用提取的资金复印件5、年度灾害预防处理计划的编制6、生产建设长远发展规划的编制7、年度生产建设计划的编制8、安全技术发展规划的编制9、安全技术措施计划的编制10、安全技术措施计划的落实对照检查表（六）上级检查落实情况、技术资料建档管理1、建立上级检查隐患整改落实记录2、分类归档管理各类资料、建立电子文档及文档目录搜索系统3、上级文件认真进行归档管理4、对上级文件及贯彻学习如作好学习记录（七）停产整顿及复工复产情况1、停产整顿的情况、机关的资料专门建档2、复工复产的方案、措施、批复专门建档3、三违记录（八）监测监控系统的管理1、监测监控系统主机安装与调度室设在一个房间，实行联合值守（室内不设床位+2、室内设各类系统图3、设班中记录、调度值班记录4、监控维护记录、维护人员3人5、监控员要能调出井下监控模拟图并能打印、能进行远程断电控制6、监控人员的的证件、责任制7、调度人员责任制8、监控主机的备用电源9、监控主机、备用机及防雷装置、双回路供电10、监测报表的及时打印（晚上12:30后）11、监控记录和报表的审合12、监控联网（九）监测监控传感器的设置1、监测监控传感器的布置图（传感器的的种类、数量、位置、线路、参数设置符合规定）2、断电控制图3、移动机械设备的甲烷断电仪的设置或悬挂便携式瓦斯移动报警仪、回采工作面上隅角的便携式瓦斯移动报警仪的悬挂与管理（十）便携式甲烷检测仪的管理1、便携式甲烷检测仪的发放记录2、便携式甲烷检测仪的管理、维护、使用制度3、便携式甲烷检测仪的效检证书的存档管理（十一）监测监控系统的维护和管理1、安全监测监控设备台账2、安全监测监控设备的故障登记表3、安全见车监控设备的故障登记表4、传感器调校记录5、监控系统远行记录6、瓦斯监控报表7、瓦斯超限断电功能实验记录（每周一次）8、安全监测监控设备使用月报表9、监控分站、传感器612月升井检修记录10、便携式甲烷检测仪和瓦斯传感器的检验三、掘进工作面的完全质量标准化管理（一）作业规程的编制1、作业规程的基本内容有：地质水明书、施工设计、施工工艺、施工图像、临时支护、工程质量控制、灾害分析、施工安全技术措施2、施工条件变化是的补充措施3、作业规程的审批、贯彻学习内容4、其它的有关规定（二）施工图像（五图一表）1、巷道断面图2、炮眼布置图（正、侧、俯视图）3、爆破参数4、避灾路线图5、防突管理牌板（巷道掘进控制表）6、瓦斯抽放钻孔成果图板7、探放水管理牌板、探放水和防突起点牌8、瓦斯检查牌板9、瓦斯抽放测量记录牌板（三）顶板管理1、锚杆支护（喷浆支护）的离层检查记录表（两侧分组编号直接距离测量方式进行离层监控）2、保证掘进巷道一次成巷（光洁度）的措施3、空帮空顶作业的防止措施4、临时支护措施5、永久支护距迎头的距离6、敲帮问顶的方式方法、措施7、巷道支护间的拉杆或撑木的规定（不少于3根）8、支架的架设质量标准9、锚杆支护的预应力的要求及挂网托盘的数量（四）放炮管理制定掘进巷道的安全技术措施（五）文明生产（其它要求）1、设施设备完好、防护措施齐全、加强现场管理、制定设施设备的现场管理制度2、建立掘进工作面的设施、设备的管理支出台账和检查记录，并制定专人进行管理3、掘进工作面的设施、设备的设置位置、悬挂管理制度4、工具、材料堆放整齐5、巷道无杂物、无淤泥、积水、浮煤、浮矸、道渣不超过归真平面、水沟畅通、指定专人管理6、制定施工质量标准、按表逐月检查验收（1）工字钢支架：a、梯形门架 b、半圆门架（2）发拱支护（3）锚杆支护（4）锚杆支护（5）挂网锚喷支护（6）砌墙（7）混泥土灌注7、附属工程质量验收标准（1）水沟（2）台阶或楼梯（3）地磅（4）密闭墙四、机电（一）设备与指算1、机电设备的产品合格证、矿用煤安标志、防爆合格证的收集、归档（扫描）2、大型设备的检查记录完好率100% 安全设施保证合格3、中小型机电设施的检查记录4、防爆电气设备的检查记录5、管线悬挂检查记录6、矿灯的检查记录7、维修设备记录8、机电设备事故记录9、机电设备年度更新改造计划10、机电设备更新改造情况记录11、设备大修计划12、设备大修记录13、难度检修计划、检修记录（2次以上/年）14、季、月检修计划、检修记录（二）机电安全管理1、主提升系统 安全保护措施（说明书）（1）欠压保护措施：文字说明（或图表）（2）过电流保护措施：文字说明（或图表）（3）过卷保护：文字说明或图表（4）过速保护：文字说明或图表（5）限速保护：文字说明或图表（6）闸间隙保护：文字说明或图表（7）松绳保护：文字说明或图表（8）信号与控制回路闭锁：文字说明或图表（9）通讯信号：文字说明或操作流程图表（10）深度指示器失效保护：文字说明或图表（11）减速功能保护：文字说明或图表（12）二级制动的设置：文字说明或图表（13）绞车断电（停电）保护：文字说明或图表2、矿井主要通风系统（1）双回路供电（文字说明或图表）（2）反风设施 文字说明或图表)（3）防爆门(文字说明或图表)（4）单向隔离门(文字说明或图表)（5）电机过流保护(文字说明或图表)（6）轴承温度指示设施和报警信号装置(文字说明或图表)（7）降低噪声的设施(文字说明或图表)（8）值班室与专用录音电话机的设置(文字说明或图表)（9）主要通风机的操作规程(文字说明或图表)（10）主要通风机运行记录、检修记录、停电记录、交替启动记录（11）主要通风记得管理制度（12）主要通风机司机的安全生产责任制、操作规程（13）主要通风机的检修安全技术措施（14）风井出入井人员登记表（15）主要通风机反风措施及操作流程图（16）防爆风门的管理措施（17）轴承温度报警的处理措施（18）风井外部漏风的防治措施（19）外部漏风亭的测定记录（20）主要通风机的各项检查记录3、压风系统（1）压风机司机风安全生产责任制（2）压风机的安全管理制度（3）压风机运行检查记录（4）压风机的双回路供电图（5）压风机司机的操作规程（6）压风管路的检查记录（7）压风管路的检修记录（8）压风机的检修记录（9）压风机的超温保护（文字或图表说明）（10）压风机的断水、断油保护（文字或图表说明）（11）电机过流保护（文字或图表说明）（12）安全阀、解压阀的安全值记录（13）安全阀、解压阀的检效单存档（14）专用电话的设置、电话编号4、瓦斯抽放系统（1）瓦斯抽放司机安全生产责任制、操作规程（2）瓦斯抽放泵的安全管理制度（3）瓦斯抽放泵运行记录（负压、浓度、抽放量）（4）瓦斯抽放设备的供电系统图（5）双回路供电示意图（6）电机保护措施（文字或图表说明）（7）抽放监测监控运行记录（8）专用电话、编号5、供电系统（1）井上供电系统图（2）井下供电系统图（3）接地、避雷设施和措施（文字或图表说明）（4）开关柜的“五防”功能（文字或图表说明）（5）入井管线的避雷功能设置（文字或图表说明）（6）电气（器）设备的“三大保护”的措施（文字或图表说明）（7）断电设置（文字或图表说明）（8）听送电安全措施、停电的设置及制度（9）配电室专用电话（10）高低点配电设计、施工、验收、检测（11）接地电阻的监测记录（12）高压开关的欠压、短路、过流、过压保护措施（文字或图表说明）（13）低压开关的短路、过流、单项断相、漏电保护措施（文字或图表说明）（14）40KW以上的电器设备使用开关的规定（15）低电器综合保护措施（16）使用检漏保护装置的规定（文字或图表说明）（17）高低电压电缆线的安全管理措施（18）所有开关、开关柜、供电设施的合格证的收集扫描建档（电器联接装置）6、采掘机械设备（1）耙斗机a、耙斗机司机的操作规程b、耙斗机司机的安全责任制c、耙斗机的安全措施（长轨器、制动阀、保护栏杆、照明灯、操作把手、钢丝绳的防止和检查记录）d、液压钻机的操作规程e、液压钻机的操作工的安全责任制（三）机电安全管理1、机电管理流程去2、设置机电各专业管理小组（一文件形式明确）（1）电器管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（2）电缆管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（3）中小型电器管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（4）防爆电器检查管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（5）防爆电器综合管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（6）设备配件管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（7）油脂管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）（8）井下胶带管理小组（明确主要负责人、管理措施、检查记录）3、设备的综合管理（1）主要设备的全面规划及选型的具体规定（2）主要设备的更新规划及改造记录（3）设备的淘汰、报废的规定及淘汰、报废设备的登记表4、机电基础管理工作（1）机电人员年度培训计划（2）机电人员轮训规划（3）电气实验制度（4）机电工（分类）操作规程（5）安全生产责任制（各职人员）（6）设备运行、维修、保养制度（7）设备检修制度（设备检修记录）（8）机电人员上岗、查岗制度（上岗检查记录）（9）机电设备管理制度（巡回检查记录）（10）机电人员安全活动制度（安全活动记录）（11）机电事故分析追查制度（事故分析追查记录）（12）设备包机管理责任制（包机检查记录）（13）防爆设备入井安装、验收制度（验收记录）（14）电缆管理制度（电缆线检查记录）（15）小型电气管理制度（小型电气管理台账）（16）油脂管理制度（油脂管理台账）（17）配件管理制度（配件管理台账）（18）阻燃胶带管理制度（胶带检查记录）缺项（19）杂散电流管理制度（杂散电流测试记录）5、设备技术档案管理分类管理、设置专人6、四大件的检测报告（1）主提升机（2）主排水泵（3）主要通风机（4）压风机和瓦斯抽放记录7、每年春季性预防性实验（1）试验记录（2）整改措施（3）整改结果8、机电设备的挂牌管理9、机房、硐室的文明、挂图10、机电设备的其他要求五、运输（一）工程质量1、玉树巷道断面的检查记录2、轨道铺设质量的检查记录3、工作面管板输送机的检查记录（坡度大的12的防滑装置）4、道岔质量检查记录5、电机车司机操作规程、安全生产责任制度6、电机车司机的运行记录7、电机车安全运行管理制度8、提升绞车司机的操作规程、安全生产责任9、绞车运行记录10、提升运输安全技术措施11、提升运输安全管理制度（二）运输装备及保护装置1、电机车：铃、闸、锁、灯齐全，前有照明、后有红灯。蓄电池应有容量指示器，机车上必须装备瓦斯超限报警断电保护装置或悬挂便携式甲烷检测报警仪、电机车的链接装置和散沙装置正常、灵活、可靠。2、刮板输送机应每隔15m设一组断电开关3、提升运输的安全保护（1）有“行车不行人、行人不行车”的警示牌（2）舍友红绿灯，上下提升口到上方设置（3）舍友“正在行车、不准进入”的醒目红灯箱（4）矿车及缆钩的连接装置、在投入使用前要完善性能检测试验、并有实验报告（矿车与矿车之间的连接、矿车与钢丝绳见得连接）（5）必须有连接锁钩、有保险绳（6）刮板运输液力耦合器使用专用油（7）官办输送机的机头机尾应有固定装置措施（8）官办输送机应安装平稳、平直（9）所有电器设备外露的转动部分有可能危及人生安全的部位或场所，都应设置防护罩或护栏（三）运输安全管理1、所有运输设备应有专人管理、并定责任人2、矿车、机车、刮板输送机、扒渣机等运输设备实行管、用、修一体化，用制度的方法来进行规范3、斜井跑车防护装置和机车制动距离及制动力安规定进行试验、并有完整的测试记录和试验报告4、技术资料使用计算机管理5、运输系统图、（有巷道参数、设备和设施参数、轨型和道岔参数、并每季补充完善一次）6、运输设备、设施运行记录、检修记录7、运输设备、设施运行记录、检修记录8、各项工程的施工安全技术措施9、机车年审记录10、有机车检修室11、设置运输安全监察员，并有监察记录12、运输安全活动记录、隐患排查记录、事故追查分析报告13、有年度培训计划（四）文明生产六、通风（一）基本要求1、机构、人员2、责任制3、隐患排查记录4、工作计划、工作总结5、通风系统图、通风网络图6、通风值班记录7、通风设施、设备的检查记录、检修记录8、测风记录、测风牌9、密闭墙的管理台账10、通风仪器、仪表（检效）11、改变通风系统的方案、措施12、贯通巷道的安全技术措施13、通风能力核定计算14、风量计算（需要风量计算每月一次）15、风量分配16、专用回风巷的管理措施17、矿井有效风量的计算（85%）18、矿井反风设施的检查记录19、反风演习、反风方案、反风记录20矿井外部漏风测定（每季一次）21、主要通风机的性能测试22、矿井通风阻力测定23、主要通风机房的水柱计的设置和记录（二）局部通风1、实现双风机、双电流管理，自动切相、记录2、实现风电闭锁功能3、实现“三专两闭锁”4、局部通风机供电风量的测定5、掘进工作面的有效风量的测定6、巷道（局部通风机至风筒风口巷道之间的风速测定、不得低于0.25m/s）岩巷、煤巷的最低风速7、局部通风机的安全保护装置（1）消音器（2）风罩（3）距回风口距离大于10m（4）风机上架（5）进风流瓦斯浓度0.5%（6）加固支护（7）防淋水（8）开停传感器9、风筒的管理、悬挂平直、不漏风、五反接头10、停电、停风安全技术措施11、恢复送电、送风、排放瓦斯安全技术措施12、风筒五损坏、五破损口、离债头不大于3m13、风筒转变出用硬质风筒接头14、异经风筒的连接采用过渡接头15、悬挂风筒的要求：平、直、稳、逢环必挂、风筒无挤压、无矿车摩擦（三）通风设施1、永久风门、密闭墙、调节风窗的施工质量要求（1）墙体平整、厚度不小于0.5m，严密不漏风、手摸无感觉、耳听无声音、墙体无裂缝（2）通风设施要编号挂牌管理、检查瓦斯、揭示警标（3）建立管理台账（4）砌墙是要掏槽、要硬底、硬帮（5）巷道前后5m支护良好、无杂物、积水、淤泥（6）设置反水孔、观察孔（7）风门实行联锁、有正反向风门、风门不漏风（8）风门与门高严密接触、风门能自动关闭（9）各类管线通过风门时、管孔要封严（10）风门必须设置传感器（11）通过风门的水沟要设反水墙（12）风筒穿过风墙是必须用硬质风筒、并设置逆向反锁装置2、测风站的要求（1）设置在直巷道段内长度不得少于10m（2）支护完好、无淋水、无积水、无杂物（3）墙面光洁平整、墙体刷白（4）设置测风牌七、防治瓦斯（一）基本要求1、建立瓦斯抽采系统2、每个采区设置一条专用回风巷3、采掘工作面有独立的回风系统4、防突专项设计5、采掘工作面的防突设计6、防突措施计划7、突出事故的应急预案8、防突机构、人员、设备设施的完善9、防突反风风门的设置10、杜绝无风作业现象11、瓦斯超限处理分析记录12、瓦斯等级鉴定结果13、煤与瓦斯突出危险性鉴定结果14、煤层自燃倾向性鉴定结果15、煤层爆炸性鉴定结果（二）瓦斯管理1、各煤层瓦斯地质图2、各点瓦斯浓度的要求3、瓦检员井下交接办的地点的设置、交接班记录4、每月编制瓦斯检查地点设置计划5、瓦斯检查手薄、瓦斯日报填写、瓦斯检查牌板的填写、瓦斯日报的审查签字6、临时栅栏的管理、揭示警标、检查瓦斯7、积聚瓦斯的排放安全技术措施8、临时停风地点的安全及时措施9、通风、瓦斯管理机构、人员配备10、“一炮三检”记录及有关规定、制度措施11、爆破安全管理（三）瓦斯抽采管理1、瓦斯抽采机构、人员、设施的配备2、瓦斯流量、负压、浓度参数的测定（1）泵站主要数据每小时测定一次（2） 主管、支管、钻场（孔）的流量、瓦斯浓度每周监测一次（3）及时对抽采钻孔的有关参数进行调整（4）备齐瓦斯抽采监测仪表、并定期送检（5）加强瓦斯抽采管路检查和维护、并有检查记录和检修记录、瓦斯抽采管道的吊挂要平直稳（6）瓦斯抽采管道低处要设置放水器（7）瓦斯抽采管道的安装必须符合设计方案、及安全专篇的要求（8）各支管设置流量、负压、浓度检测仪（9）抽采钻场（钻孔）有观测记录牌（10）建立瓦斯抽采管理台账（11）设置钻场（孔）施工成果图表（牌板）（12）抽采效果计算、达标计算（13）抽采安全技术措施（14）抽采计划（每季、月）（四）防治煤与瓦斯突出1、编制采掘工作面的“四位一体”煤与瓦斯突出综合防治措施2、石门揭煤安全技术措施3、建立完善“预测预报、防突措施、效果检验、安全防治措施”的相关资料（1）预测预报单（2）钻布置图表、（预测钻孔、排放水钻孔、检验钻）（3）允掘（采）通知单（4）采掘距离控制措施及相关记录（5）防治误穿煤尘的安全措施4、防突资料管理5、隔离式自救器的管理及发放登记八、防灭火（一）一般规定1、井上下灭火措施（综合防灭火措施）2、井上下设置消防器材库、并陪足消防器材3、灾害处理计划中要与现场相符合4、机电设备硐室、材料库、井底车场、使用皮带输送机或液力耦合器的地方配备灭火器材 灭火器材的数量级存放地点及规格、在灾害预防与处理计划中予以明确5、消防水池、井上下供水管道及消防只管阀门的设置要符合安全专篇和设计的要求6、进下电气焊工操作技术措施（二）井下火灾防治1、井下各系统设置灭火器2、井下防灭火安全技术措施3、防止煤层自燃的安全技术措施4、防火记录5、防灭火专业队伍6、防灭火系统图7、防火密闭墙的管理台账8、放灭火人员操作规程9、防灭火管理制度10、防灭火人员啊岗位责任制11、防灭火工作计划、总结九、防治水（一）组织机构及制度建设1、煤矿法定代表或煤主要负责人是防治工作第一责任人2、总工程师或技术负责人对防治水工作技术负责3、分管负责人对防治水措施负责落实4、成立防治水管理机构的文件防治水专业队伍、人员、设备的配备5、探放水钻机（75型以上）三台6、水文地质条件的评价报告7、防治水害工作各级岗位责任制8、水害防治技术管理制度9、水害预测预报制度10、水害隐患排查治理制度11、防治水专业技术人员培训制度12、防治水专业技术人员培训资料、记录、考卷、成绩表、点名册、培训制度、培训计划13、防治水方案、设计及安全技术措施14、防治水的资金、设备、仪器、仪表的落实情况15、水害应急预案（二）防治水基础工作1、建立水文贯彻站2、矿井水文地质类型划分报告3、矿井涌水量观测台账4、气象资料台账（记录）5、地表水文观测台账6、水文分析成果台账7、采区及周边煤矿水害调查记录（报告）8、各类水文地质图（1）矿井充水性图（2）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图（3）矿井综合水文地质图（4）矿井水文地质柱状图（5）矿井水文地质剖面图9、水文地质每月预测预报单（三）地表水害防治1、矿井综合水文地质调查报告2、井口（风井口）防洪沟、坎、墙的设置和管理措施3、矿井水排至地面的处理措施4、采矿队地面形成的塌陷区域的处理措施5、防止店面灾害的措施6、雨季三防措施、预案、值班制度7、雨季巡视制度8、雨季水害隐患的排查治理方案及措施9、雨季前的联合排水试验10、排水设施、设备的检修11、事故应急救援预案中必须有防范暴雨、洪水引发煤矿事故灾难的内容、并有足够的储备物资（四）井下水害防治1、每季进行水文地质调查、并及时上图2、绘制积水线、探水线和警戒线3、地质三书要阐明受水威胁的程度4、按期对矿井新开拓的采区、采掘工作面进行水文地质条件分析、断面监测预报5、掘进工作面的探放水设计及验收评价6、隔离煤柱的留设书面说明（五）矿井排水系统平硐上山开采暂不涉及排水水泵、采取自流排水采掘工作面、系统巷道的水沟隐患检查记录（六）矿井水害应急救援预案对水害知识的培训、预案的学习贯彻十、地质测量（一）组织机构及制度建设1、法定代表人或煤矿主要负责人是地测工作的第一负责任人2、总工程师（技术负责人）对地侧工作负技术责任3、地测机构、专业人员、设备仪器的配备4、动态监测与中介机构登约5、建立建合地质测量工作各项规章制度（1）地测机构的职责（2）地测机构的岗位责任制（3）地测技术审批制度（4）地测工作联系制度（5）地测工作质量、事故分析及奖惩制度（6）地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度（7）设备、仪器、工具、使用、保管、检验、发放及报废制度6、由总工程师（技术负责人）每季设组织召开一次地测工作会议、地测工作总结7、地测工作年季度计划、年季度工作总结8、档案管理制度9、每季度对地测图低的会审签字10、设备仪器的管理台账（二）测量工作1、统一采用国家规定的坐标系统、设立井井点2、建立井下地面联系控制网、测量精度达1/6000以上3、导线测量（资料、测点、精度符合要求）4、贯通巷道必须有符合精度要求的测量图纸、并及时填绘5、掘进巷道必须严格按规定的中腰线进行施工、及时延伸重要线、中腰线离掘进债头不得大于40m6、施工管理人员在每班开工必须检查、延伸、效对中腰线、在交接班工作中要有中腰线的检效内容7、较大的贯通巷道必须有巷道贯通测量设计、由技术负责人审批8、测量图（1）井田区域地形图（2）工业广场平面图（3）采掘工程平面图（4）井上下对照图（5）保安煤柱图（6）井底车场平面图（8）主要巷道平面布置图（9）回采工作面平面图9、技术成果资料（1）地面控制网及进井点成果台账（2）井上下导线点计算成果台账（3）井上下高程测绘成果台账（4）巷道中腰线资料（5）巷道开口、停掘的通知单制度（6）巷道开口、停掘实行通知单制度（7）三量管理及损失计算（8）建立“三量“管理台账（9）三量及损失图（10）有经批准的地质勘探报告（11）及时编制建井地质报告（含批文）（12）地质预报（年度、季度、月报、临时）（三）地质技术管理工作1、地质图纸（1）地质地形图（2）可采煤层底板等高线及储量计算图（3）矿井地质剖面图（4）煤系地层柱状图（综合）2、邻近煤矿资料的收集3、井筒见煤点及石门