2016潮州建设工程造价管理站.DOC

2016年度潮州市建设工程造价管理站部门决算公开说明一、 部门职能潮州市建设工程造价管理站主要职能是：编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制审核工作，按规定参与建设工程招投标工作等。二、机构设置潮州市建设工程造价管理站是潮州市住房和城乡建设局下属正科级事业单位。内设综合股一个，配置股长1名（正股级）。三、部门决算表格（公开0108表）我站2016年部门决算公开表格为8张，详见附件1：潮州市建设工程造价管理站2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）。其中08表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。四、预算执行情况分析（一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算 113.87 万元，比2015年决算数增加17.58万元，原因是：人员工资增加。其中：财政拨款收入 113.62 万元，比2016年预算数增加 8.50 万元，原因是：人员工资增加2、2016年支出决算 113.87 万元，比2015年决算数增加17.58 万元，原因是：人员工资增加。其中：财政拨款支出 113.62 万元，比2016年预算数增加 8.50万元，原因是：人员工资增加。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 113.62 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 70.16 万元，对个人和家庭的补助 38.84 万元，商品和服务支出 4.62 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0 %。（二） “三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出 0.29 万元，比2015年决算数减少 1.49 万元， 比2016年预算数减少 0.01 万元，原因是：我站现无公务用车及接待费用增加。具体情况如下：1.我站历年来没有使用财政拨款安排因公出国（境）情况。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，比2015年决算数减少 1.78 万元，比2016年预算数减少 0.00 万元，原因是：我站现无公务用车。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量0 辆，全年运行维护费支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。3.公务接待批次 2 批，人数 27 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数增加 0.29 万元，比2016年预算数减少 0.01 万元，原因是：接待造价业务培训专家人数及批次增加。（三）机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出 4.62 万元。比2015年减少 2.89 万元，降低 38.48 %。主要原因是：我站现没有公务用车运行维护费、电费减少等。（四）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。我站2016年没有本级财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目。因此，没有开展绩效管理工作。五、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购