年产3500吨高频电阻铜焊线生产项目可研报告.doc

XX精伦铜制品有限公司 年产1000吨高频电阻铜焊线生产项目年产3500吨高频电阻铜焊线生产项目可研报告项目单位：XXAA铜制品有限公司联系人：项目地址：XX编制日期：二0一六年十二月第一章总论一、公司简介XXAA铜制品有限公司注册成立于 日，注册资本 万元，现座落于XX 产业园，厂房占地面积983平方米，是一个有着6年生产历史的铜线加工和销售一体的企业。公司主产品高频电阻铜焊线，年产 吨，年销售收入 万元。公司与 省内外客户建立了长期稳定的合作关系，品质优良、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。二、项目概要1、项目名称：年产3500吨高频电阻铜焊线生产项目2、项目单位：XXAA铜制品有限公司3、项目单位法人代表：4、项目联系人：5、项目建设性质：异地改扩建6、项目投资及资金来源：总投资 万元。其中固定资产投资 万元，铺底流动资金 万元。资金来源为企业自筹。7、项目建设及规模：租用生产车间厂房及配套设施 平方米，购置安装工频感应炉、大拉机、中拉机和 拉丝机等设备 台（套）。采用先进的生产工艺和技术，提高企业的生产水平。项目建成后，可形成年产3500吨高频电阻铜焊线生产能力。8、项目建设地址：XX 园9、项目建设工期：2016年12月至2017年3月10、项目经济效益：项目达产后预计可实现年销售收入万元，利润 万元，税金为 万元，提供就业岗位 人。三、可行性研究工作的依据与范围1、可行性研究工作的依据（1）产业结构调整指导目录(2011年本)；（2）建设项目经济评价方法与参数第三版；（3）投资项目可行性研究指南；（4）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（5）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城2002-124号；（6）工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；（7）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；2、可行性研究报告的范围根据上述内容的要求，对项目的背景和必要性、技术来源及可靠性、产品方案、建设规模、生产工艺方案、装备选择；产品的市场风险、销售前景、社会经济效益情况；建设条件、环境保护方案的可行性；企业组织与劳动定员方案、项目实施进度及建设投资等进行了可行性研究分析并提出意见。同时对项目经济状况进行了风险分析和财务评价分析。四、可行性研究结论项目对生产工艺设备从产品质量、机械性能、技术经济指标、设备投资进行了综合分析，从而提出了适合本项目的最佳工艺技术路线，为本项目的顺利实施打下了良好的基础。与此同时，对本项目产品的市场进行了广泛调查和研究，以确保本项目在投产后具有良好的经济效益。1.主要技术经济指标序号科目单位指标备注1项目总投资万元1.1建设投资万元1.2铺底流动资金万元2年均销售收入万元3年均总成本万元3.1年均固定成本万元3.2年均可变成本万元4年均利税总额万元5年均所得利润万元6财务内部收益率%税后7税后投资回收期年含建设期8盈亏平衡点万元2.研究结论该项目投资市场较好，建成后将大大提高简城镇的经济辐射能力，活跃当地的铜加工行业市场，为地方政府增加巨大的财政收入，带动地方经济的蓬勃发展。经过以上表格分析，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目在财务上是可行的。经过本报告书系统分析：项目全部投资税后财务内部收益率为11.2%，税后动态回收期为7年，盈亏平衡点653万元，具有较强的盈利能力和抗风险能力。因此在建设资金落实、实现预期的投入和产出的条件下，项目在财务上是可行的。同时，通过本项目实施，可直接提供20多个就业机会，间接就业上千人，有助于缓解目前日益严峻的就业压力，加快农村劳动力向二、三产业和城市的转移，推动城市化进程，有着良好的社会效益和经济效益。项目的实施对简城镇铜加工行业长远发展战略具有深远的意义，进一步完善简城镇铜加工产业。第二章项目建设背景及市场分析铜工业是国民经济的重要行业，与其他行业的关联程度较高。在我国现有的100多个产业中，有113个产业使用铜产品,占91%,铜加工约占精铜总消费的90%,铜加工材按产品形态分为铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等。铜加工材消费量及消费品种是衡量各国、各地区经济发展水平及发展速度的重要指标之一。在世界范围内，铜加工材消费结构并不平衡，世界主要国家的人均铜材消费量为3kg，发达国家人均铜材消费量是世界平均水平的35倍，世界80%以上的铜加工材消费集中在经较为发达的亚洲、欧洲、北美地区，其中经济快速发展的亚洲铜加工材消费量快速增长，消费比例占到世界消费总量的46%，而中国经济的增长成为拉动世界铜加工材产量、消费量上升的关键因素。铜线在中国铜加工材消费量中所占比重一直以来超过40%，2009年，中国铜加工材消耗量为747.6万吨，其中铜线消耗量为383万吨，是三大主导铜加工消耗产品的最大耗材，占到总比例的50%以上。近年来，由于亚洲新兴国家经济的快速增长，全球电缆的生产中心向亚洲转移，带动了中国、印度、越南、菲律宾和埃及等国家电缆产业的快速发展。同时，中东欧地区由于欧洲统一、制造成本相对低廉，电线电缆行业增长也相当迅速。“十二五”期间，我国新能源发电行业将得到大力发展，特别是光伏发电产业的快速增长，必将为我国电线电缆行业注入新的活力。近年来，各地纷纷出台对分布式光伏发电项目的补贴政策，预计将促进光伏电缆及光伏器件的需求量。未来五年我国电网将迎来黄金时期，电线电缆行业将出现“大好时机”。随着国家政策及国网公司对智能电网的投入力度日益巨大，为配合国家西电东输、电网改造等工程的实施，以及城镇化建设的逐步推进，在未来5年内，与输配电密切相关的电线电缆市场容量，将以每年8%-9%的速度保持可观的增长，线电缆行业将迎来新的机遇。我国近年来大力支持新能源开发，根据国家制定的可再生能源中长期发展规划和核电中长期发展规划，未来我国风能、太阳能、核能等新能源行业将处于爆发性增长阶段，风能电缆、光伏电缆、核能电缆等特种电缆需求量巨大。根据以上分析可知，电线电缆需求量在不断增加，作为电线电缆行业主要的原料铜线，需求量也在不断增加，随着国家规划和政策支持，科学技术创新，铜线的市场前景较好。XXAA铜制品有限公司依托自有生产技术和销售网络，同时在简城镇周边良好的铜原料市场和交通优势下，发展条件成熟，本项目的建设可行。第三章项目建设的必要性及可行性一、项目建设的必要性1、富民、发展地方经济的需要为了适应城市发展、建设、环境的发展思路及工业园规划要求，满足城市铜冶炼工业建设对电线电缆行业逐步加大的形势，特提出本项目。本项目的建设，给贵城市的铜加工行业注入新的活力，进一步满足客户的需要，适应市场需求及新形势发展的需要，带动城市及周边地区经济的发展。该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应富民趋势的要求。2、铜产业发展现今的听装饮料，均选用马口铁制罐。马口铁制罐的关键技术是接缝的焊接，用高频电阻焊铜线做介质，其导电产生的巨大热量使接缝熔成一体的技术使马口铁制罐迅速形成规模化生产。随着人民生活水平的不断提高，对听装饮料的需求逐年增加，国内马口铁制罐生产线每年以10的速度递增，且向高速化发展，因而对高频电阻焊铜线尤其是对能适应高速制罐生产线的高新产品需求逐年加大。高频电阻焊铜线是铜线加工业的重要组成部分，以结构调整为重点，以科技创新为突破口，围绕上品种、上水平、上效益，充分利用高新技术，提高开发能力，推动铜线加工行业结构优化和产业升级，增强竞争实力，以实现同步发展。2、给当地人民就业提供机会本项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。可缓解当地就业压力。二、项目建设的可行性1.发展势头良好近年来，由于国家对电网基础设施建设加大，同时电线电缆行业科技不断发展，使电线电缆行业科学进步不断加快，行业开始有了较大的发展空间，市场需求量逐年增大，刺激了行业的发展，呈现出较好的发展势头。项目在资金投入、投资主体、招商等多方面做了很多工作和努力，得到了社会各界的大力支持，通过各种渠道为本项目解决各种实际困难。2.项目在资金投入、融资、投资主体、招商等多方面做了很多工作和努力，得到了社会各界的大力支持，通过各种渠道为本项目解决各种实际困难。第四章项目建设条件一、位置境域XX地处四川盆地腹地，具有“密迩锦城，西控巴陵”的战略区位，其位于四川盆地中部偏西边缘，踞沱江河中游，龙泉山东麓。北倚 ，东邻 ，南接 ，西靠 。东距成都市区 公里，南距 公里。市辖范围地跨东经 ，北纬 ，南北长 公里，东西宽 公里。XX面积 k。二、地形地貌XX地貌以浅丘为主，其次为低山和河坝冲积平原，丘陵约占总面积的88.13%。西部丘陵以浅丘宽谷为主，兼有部分缓丘河坝和中丘中谷，地势由西北向东南倾斜，海拔369米至500米。西北辖有 脉中段的一部分山区，占全市总面积的7.76%，地势向东南倾斜，海拔一般为500米至900米，最高峰1059米。境内沱江沿岸为分散河坝地，约占总面积的4.11%。沿江有较大的河坝16处。地势低平开阔，沱江入境处海拔401米，出境处海拔359米。三、土壤XX东部丘陵绝大部分为棕紫泥土壤，西部丘陵土壤多为棕紫泥和黄红紫泥，西北部红棕紫泥和黄红紫泥、灰棕紫泥和棕紫泥分别约占60%、40%。沱江沿岸土壤多为灰棕冲积土。四、水文XX位于长江一级支流沱江中游，绛溪、环溪等河流从全市各地流入沱江。河流冲积坝分布在沱江及其支流沿岸，海拔低于400米，最低处在沱江出境处河岸，海拔359米。河流冲积坝堆积着新生代第四纪全新统新冲积层，一、二级阶地明显。五、气候XX气候属于亚热带季风气候，气候温和，雨量充沛。冬季几乎无降雪，夏季高温多雨。全市年平均气温17，年平均降水量874毫米，年无霜期约311天。六、航空XX距成都双流国际机场 小时车程.七、地铁八、公路国道：G318、G319、G321三条国道在境内汇聚。第五章项目建设技术方案一、土建工程方案1、设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）；建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）；建筑抗震设计规范GB50011-2001；建筑物结构荷载规范GB50009-2001建筑地基基础设计规范GB50007-2002；2、建筑设计的一般规定（1）生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。（2）在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐蚀等安全要求。（3）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。（4）厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的建筑模数协调统一标准和厂房建筑模数协调标准的有关规定，尽可能使设计标准化和构件定型化。（5）建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。（6）考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输创造条件。（7）生产过程中产生噪声超过规范标准值的，采取隔声和吸声等措施加以处理。（8）认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。3、主要建筑物设计方案（1）设计依据及设计要求项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求；厂区规划总图对单体的建筑设计要求。（2）建筑设计原则设计实现生产环境和自然环境的有机结合，体现自强不息的创业精神，整体建筑风格具有时代感。本方案强调：企业无限衍生；环境优美；人本精神。景观规划的出发点是先营造一个环境，使建筑在环境中生长，整体的环境融入自然之中。根据厂区总体规划，结合现有地形，使建筑群在总体布局上有机、合理地嵌入环境，与其形成新而有序的和谐的共生，并营造充满创新活力与文化气息的氛围。新建的建筑群，在满足布局合理、流线简捷、使用方便、建造经济和符合有关规范等要求的前提下，使设计具有一定的前瞻性与灵活性，能够可持续性发展。注重空间场所的比例尺度和文化特征，协调厂区和工业区内原有建筑的环境的融合。并以独特的个性与品味，统一中求创新，做到企业文化的延续与时代建筑特色的统一。（3）建筑面积及结构方案租用XX宝兴动力机械有限公司新建2号厂房，面积3300平方米，屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。办公和宿舍楼150平方米，采用框架结构，现浇钢筋混凝土楼面、屋面，采用墙下独立基础，填充墙采用陶粒混凝土空心砌块。（4）功能布置根据功能，对整个建筑进行了分区，便于交流和联系，同时形成完整的流线型生产作业流程。整个建筑群动静分区明确，建筑形体体现出大气统一的整体感。（5）平面设计从使用功能与结构合理性角度考虑，把办公和宿舍楼布置在厂房附件，各单体建筑物间通过便捷、有效的交通组织有机的联系起来，同时交流空间与交通联系起来，形成连续的交流空间，最大限度满足自然采光与通风，使员工有舒适、健康的工作环境。（6）造型与环境建筑的设计采用现代主义手法，把建筑的内部功能、空间、结构、光影、材料等因素进行综合考虑，并通过现代技术与材料的运用来体现建筑的可增长性和有机性。从总体上讲，简洁而不乏个性，融建筑与环境之中，或者让环境延伸入建筑。自然才是真正的美的源泉，只有把建筑融于自然的绿色环境中，建筑本身才是美的。（7）结构设计设计依据：本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行。基本数据基本风压：0.35KNm2基本雪压：0.30KNm2抗震设防烈度：6度建筑物生产（火灾危险性）类别属丁戊类建筑物耐火等级为一、二级屋面活荷载：0.7KN/m2结构选型本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件。内部隔墙主要采用彩钢板分隅。4、绿地系统与景观设计坚持生态环境优先的原则，点线面有机结合，充分利用生态绿化带景观，体现绿色文化内涵，创造丰富的空间环境。方案打破传统处理手法，通过对建筑局部架空处理，将生态系统引入建筑之中，使得虚实对景有机结合，主入口景观效果突出且富有变化。创造多层次的室外空间，并注重室内外空间的相互渗透，景观共享空间，组团绿化空间及建筑灰空间利用步行系统连接，空间层次富于变化。景观以大面积草地绿化为主，通过小径的形成动态的流线型构图，再通过立体的空间表达，体现积极向上的企业精神面貌。工艺流程简述：1、电解铜熔化：外购电解铜投入到上引炉设备中的工频感应炉内，通过点电加热使得电解铜完全熔化（由于熔化炉和保温炉铜水液面被干馏的木炭严密覆盖，在熔化过程中，并且炉盖严密封闭，保证熔炼过程在稳定的还原气氛下进行。）成品入库2、冷轧成型：当熔化后炉温达到1150左右时，铜液经过底孔进入保温炉，然后经过底孔进入引杆腔，在木炭的保护作用（同时有吸附铜液内的杂质作用）下，在冷轧机内加工成型，冷轧加工的铜线直径在814.4mm之间。3、拉伸：按照产品规格要求冷轧后的紫铜线再进入拉丝机内进一步拉伸加工，使紫铜线产品的直径进一步拉伸至1.381.7mm之间。4、收线检验：拉伸后的紫铜线由绕线机自动收线，包装入库。三、主要设备方案1、选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目要求，可获得最大效益。适应产品品种和质量的要求。提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。符合政府或专门机构发布的技术标准要求。主要设备及辅助设备之间相互配套。2、选择方案本项目主要设备选型序号名称规格型号数量(台）1工频感应炉22大拉机13中拉机24280拉丝机35诺力叉车2.5T1第六章 节能一、概述我国资源利用中的浪费现象十分严重，能源利用率只有日本的50%，美国的60%，不仅加大人力、物力、财力损耗，也污染了自然环境，因此调整能源结构节约能源是我国发展国民经济的一项长期基本国策，对每一个建设项目，从计划到生产管理，都必须认真的研究并采取节约能耗，从而降低产品的成本，提高企业的经济效益。二、能耗分析工艺生产主要耗能是水、电力等，企业应加强水、电力、蒸汽的控制管理，以达到节省能耗降低成本，增加经济效益的目的。三、节能措施合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是保护能源资源、保护环境的有效途径。1、管理措施（1）加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。（2）设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。2、电气节能（1）变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。（2）低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。（3）生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。（4）照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制。3、暖通、动力节能（1）空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；（2）在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；（3）风机、水泵均选用国内先进的节能产品；（4）采用先进的回风过滤设备，降低能耗。第七章 环境影响评价一、主要污染工序：1、废气：工频感应电炉中上浮少量木炭燃烧产生的烟尘。2、废水：电炉冷却水循环使用，需定时补充，只蒸发不外排。生活污水与地面冲洗水一起进入化粪池进行处理。3、噪声：噪声设备为轧机、拉丝机、水泵等。超出规定噪音分贝的，进行隔音处理。4、固废加工废料：生产过程中产生的铜材加工废料可重新生产加工的原料，年产生量2吨。生活垃圾：生活垃圾及时清理外运，以免对周围环境造成不利影响。二、环境影响评价1、项目所在地周围无重大污染源，环境质量状况较好，交通便利。2、项目施工期产生的大气、水、噪声等污染属阶段性、暂时性，只要采取严格环保措施，合理安排施工，随着施工的结束而消失，不会对周围产生明显不利影响。3、项目建成投入运营期，生活污水经处理后不会对周围水环境产生不利影响。4、项目运营期，设备运行产生的噪声经隔声、消声、减振等措施，对周围环境影响较小。综上所述，项目从施工到建成投入使用，在采取严格要求的环保措施，达到国家规定的有关排放标准，从环保角度上讲，项目基本可行。第八章劳动定员与安全卫生一、劳动定员（1）职工人数本工程共需劳动定员20多人。年工作天数300天，实行两班制。（2）人员来源及培训本工程所需人员拟部分从本公司现有人员中择优选聘，部分面向社会招聘。新工人上岗前，应集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳动纪律教育。生产操作人员必须考试合格后方能上岗操作。另外企业还争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员，以培养高素质的技术力量，增强本企业的科技队伍的实力。二、安全卫生措施（1）设备、管道设计可靠的接地保护和防静电接地，防止电击和产生静电火花。生产中加强管理，及时维修，保证管道、仪表完好无损，防止跑、冒、滴、漏，保持车间清洁，以免影响车间卫生和安全。（2）设备传动部位和操作台、楼梯等均需要设安全防护栏杆。（3）为防止噪声对人体的危害，选用噪音低的新型设备。（4）生产车间设置清洁用水管路，注意地面排水，搞好车间清洁卫生。（5）项目区主、支干道边植树栽花，保证绿化覆盖面积达到环境保护标准。（6）制定生产安全规程、开展安全教育，安全考试合格者方允许上岗。（7）主要建筑物选用防爆电气器材。带电设备外壳及支架采取保护接地，防止人身触电，局部照明采用安全低压照明灯。三、消防安全1、消防措施（1）车间布置和建筑设计时在消防，设防等方面应严格遵守国家、省、市现行的安全消防规定；进行布置、设计和配备，所有车间均按规范设置消火栓灭火系统。（2）总平面布置根据地形地貌力求布局合理、车间协调、人货分流、安全畅通，各建筑物距离按防火间距要求进行布置，所有建筑物之间均设有混凝土路面的车行道或人行道连接。各个车间四周均有环形车道，便于消防车辆能到达各个建（构）筑物，满足消防规范的要求。第九章投资估算及资金筹措一、建设投资估算项目建设投资 万元。其中：第一部分：工程费用为 万元，主要包括厂房及办公楼租用及装修费用 万元，设备购置及安装费用为 万元。第二部分：工程建设其他费用为5万元（前期工作费、勘察设计费、建设单位管理费、监理费等）；第三部分：预备费用为 万元。二、估算结果根据项目的特点，以及相似企业的资金年流动次数和公司以往运营经验看，经估算，项目在正常情况下所需的流动资金为 万元。铺底流动资金是为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金，预计项目铺底流动资金 万元。三、资金筹措项目总投资50万元，所需资金计划全部由企业自筹。第十章财务分析评价一、财务评价依据1、财务评价方法按国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。2、本项目拟定建设期为0.3年，经营期为10年（投产第一年能力为40%，第二年80%，第三年达产），项目计算期为10.3年。二、生产成本与费用估算项目生产成本与费用由原材料、燃料及动力消耗、职工工资及福利费、设备修理费、折旧费、摊销费等组成。（1）原辅材料、燃料及动力消耗根据单位产品的原辅材料及动力消耗定额和当地价格计算，经估算，年需要电解铜等各种原辅材料 万元，燃料及动力消耗 万元。（2）职工工资及福利费本项目职工数 人，生产人员人均工资 0元/年，技术管理人员 0元/年，其他人员 0元/年，福利费等按14%计提，则年工资及福利费约为 万元。（3）修理费修理费按折旧费的20%计提，则全年修理费为6万元。（4）固定资产折旧费房屋及建筑物的折旧年限为10年，机器设备的折旧年限为10年，残值率5%，无形资产摊销年限10年，则年折旧费用为 万元。（5）管理费用管理办公费用为年均 万，包括办公用品，差旅费，招待费等。（6）营业费用包括运输费、装卸、仓储等费用，年均 万元。（7）其他费用由于产品售价均为出厂价，根据公司目前经营状况，考虑销售折让、业务费等费用，全年其他费用约为 万元。（8）总成本本项目年总成本费用 万元，年均固定成本 万元，年均可变成本 万元。三、销售收入及税金项目建成后可实现