危险化学品化工企业安全标准化手册.doc

文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1 1/ /3232 版本版本 B B - 1 - 文件制订日期：xx 年 8 月 1 日 文件修订变更履历表 版本修订理由及内容摘要 修订 页次 修订日期 A 新制订 xx-8-1 B 增加危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008）要求、 江苏省危险化学品企业安全生产 标准化评审标准 -11-15 文件分发单位（单位：份）发行管制章 总 经 理 室 总 务 部 购 买 部 企 画 财 务 部 工 程 部 生 产 管 理 部 物 流 课 技 术 部 技 术 服 务 部 制 造 部 安 全 环 境 课 制 造 1 课 制 造 2 课 制 造 3 课 制 造 4 课 安 委 会 事 务 局 1211121111132111 核准审查 制 订 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 2 2/ /3232 版本版本 B B - 2 - 1 1目的目的.7 2 2范围范围.7 3 3引用规范、标准引用规范、标准.7 4 4术语、定义术语、定义.7 4.1危险化学品从业单位7 4.2安全标准化7 4.3关键装置7 4.4重点部位7 4.5资源7 4.6相关方7 4.7供应商7 4.8承包商7 4.9事件7 4.10事故8 4.11危险、有害因素8 4.12危险、有害因素识别8 4.13风险8 4.14风险评价8 4.15安全绩效8 4.16变更8 4.17隐患8 4.18重大事故隐患8 5 5要求要求.8 5.1概述8 5.2原则8 5.2.1公司结合自身特点，依据本规范的要求，开展安全标准化。8 5.2.2安全标准化的建设8 5.2.3安全标准化的实施9 5.2.4安全标准化采取公司自主管理、安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监 督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。.9 5.3实施9 5.3.1安全标准化的建立过程9 5.3.2初始评审9 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 3 3/ /3232 版本版本 B B - 3 - 5.3.3策划9 5.3.4培训9 5.3.5实施9 5.3.6自评9 5.3.7改进与提高9 6 6管理要素管理要素.9 6.1负责人和职责9 6.1.1负责人9 6.1.2安全文化建设9 6.1.3方针、目标10 6.1.4机构设置10 6.1.5职责10 6.1.6安全生产投入及工伤保险13 6.2风险管理14 6.2.1人员组织及培训14 6.2.2风险评价14 6.2.3风险控制15 6.2.4隐患治理16 6.2.5重大危险源16 6.2.6风险信息更新16 6.3法律法规与管理制度17 6.3.1法律法规17 6.3.2符合性评价18 6.3.3安全生产规章制度19 6.3.4操作规程20 6.3.5修订21 6.4培训教育21 6.4.1培训教育管理21 6.4.2管理人员培训教育21 6.4.3从业人员培训教育21 6.4.4新从业人员培训教育22 6.4.5其他人员培训教育22 6.4.6日常安全教育23 6.5生产设施23 6.5.1生产设施建设23 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 4 4/ /3232 版本版本 B B - 4 - 6.5.2安全设施管理23 6.5.3特种设备24 6.5.4工艺安全24 6.5.5关键装置及重点部位24 6.5.6检维修25 6.5.7拆除和报废25 6.6作业安全25 6.6.1作业许可25 6.6.2警示标志26 6.6.3作业环节26 6.6.4承包商与供应商26 6.6.5变更26 6.7产品安全与危害告知26 6.7.1化学品档案27 6.7.2化学品分类27 6.7.3化学品安全技术说明书和安全标签27 6.7.4化学事故应急咨询服务电话27 6.7.5危险化学品登记27 6.7.6危害告知27 6.7.7储存和运输27 6.8职业危害28 6.8.1职业危害申报28 6.8.2作业现场职业危害管理28 6.8.3劳动防护用品28 6.9事故与应急28 6.9.1事故报告29 6.9.2抢险与救护29 6.9.3事故调查和处理29 6.9.4应急指挥系统29 6.9.5应急救援器材29 6.9.6应急救援预案与演练30 6.10检查与自评30 6.10.1安全检查30 6.10.2安全检查形式与内容30 6.10.3整改31 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 5 5/ /3232 版本版本 B B - 5 - 6.10.4自评31 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 6 6/ /3232 版本版本 B B - 6 - 前言前言 1.大金氟化工（中国）有限公司由日本大金工业株式会社投资，于 2001 年 4 月 8 日正式成立。 2.大金氟化工（中国）有限公司致力于各种氟化工产品的生产、加工、销售、售后服务和技术服 务，以及各种氟化工产品、氟化工产品的成形加工产品、氟化工产品的原材料、溶剂回收、除 臭、除湿关联设备、以及上述产品的关联产品的进出口、批发、零售、技术服务及其相关附带 业务。 3.大金氟化工（中国）有限公司下设一个生产制造基地和三个从事销售的分公司，组织机构详见 附件 1； 三个分公司分别是： 1) 大金氟化工（中国）有限公司 北京分公司北京市东城区东长安街东方广场西二办公楼 11 层 1105-07 室； 2) 大金氟化工（中国）有限公司 上海分公司上海市黄浦区中华路 1600 号 704-708 室； 3) 大金氟化工（中国）有限公司 广州分公司广州市天河区体育西路 123 号新创举大厦 1303 室。 生产制造基地位于江苏省常熟市海虞镇中国氟化学工业园区（以下简称 DCC 常熟工场） ； 1) DCC 常熟工场占地总面积 492000 平方米，北侧紧邻长江，东侧为望虞河，南侧、西侧为 化学工业园区规划预留地； 2) DCC 常熟工场建设有新型混合冷媒、四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、氟橡胶等生产装 置，并配套建设了公用工程装置、原辅材料及产品贮存装置及仓库； 3) DCC 常熟工场，实行四班两运转； 4) DCC 常熟工场内设总经理室、内部监查室、总务部、购买部、企画财务部、制造部、生产 管理部、工程部、技术部、技术服务部和安全环境课。 4.联系方式 DCC 常熟工场 邮编：215522TELFAX-52320868 上海分公司邮编：200001 TEL：021-5351-4920 FAX：021-5386-6177 北京分公司邮编：100738 TEL：010-8518-2874 FAX：010-8518-6755 广州分公司邮编：510620 TEL：020-3821-9798 FAX：020-3821-9779 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 7 7/ /3232 版本版本 B B - 7 - 1 1目的目的 为贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强企业安全生产工作 的通知国发xx23 号，规范我公司的安全生产活动，提升我公司的整体安全水平，采用系 统化的思想，实现安全管理的长效机制，切实保护广大职工的生命安全和根本利益。 2 2范围范围 本手册适用于我公司常熟工厂生产、经营与储存过程的全部活动。 3 3引用规范、标准引用规范、标准 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ30132008) 江苏省危险化学品企业安全生 产标准化评审标准 4 4术语、定义术语、定义 4.1 危险化学品从业单位 依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属 生产、经营、使用 和储存危险化学品的独立核算成本的单位。 4.2 安全标准化 是指为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行 政法规、部 门规章和标准等要求制定的规则。 4.3 关键装置 是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条 件下进行工艺操作的生产装置。 4.4 重点部位 是指生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所 的罐区、装卸台（站） 、码头、油库、仓库等，及对关键装置安全生产起关键作用的公用工 程系统等； 4.5 资源 是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。 4.6 相关方 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 4.7 供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人和团体。 4.8 承包商 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或 团体。 4.9 事件 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 8 8/ /3232 版本版本 B B - 8 - 导致或可能导致事故的情况。 4.10 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 4.11 危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 4.12 危险、有害因素识别 识别危险有害因素的存在并确定其性质的过程。 4.13 风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合 4.14 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受的范围的过程。 4.15 安全绩效 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。 4.16 变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。 4.17 隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上缺陷。 4.18 重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。 5 5要求要求 5.1概述 本公司根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ-3013( 2008)以及江苏省危险化 学品企业安全生产标准化评审标准 5.1.1 的要求，建立起覆盖本公司常熟工场全部经营活动、产品以及服务的全过程的安全 管理体系； 5.1.2 为确保本公司对适用法律法规的符合，并持续提高本公司安全管理绩效，本公司采 用计划（P） 、实施（D） 、检查（C） 、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式，以 本手册为指导，贯彻实施本公司安全管理体系并加以维持和改进。 5.2原则 5.2.1 公司结合自身特点，依据本规范的要求，开展安全标准化。 5.2.2 安全标准化的建设 应当以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念， 与公司其他方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 9 9/ /3232 版本版本 B B - 9 - 5.2.3 安全标准化的实施 应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息 的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。 5.2.4 安全标准化采取公司自主管理、安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理 部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。 5.3实施 5.3.1 安全标准化的建立过程 包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等 6 个阶段。 5.3.2 初始评审 依据法律法规及本规范要求，对公司安全管理现状进行初始评估，了解公司安全管理 现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。 5.3.3 策划 根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案， 包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确 定公司安全生产方针和目标。 5.3.4 培训 对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。 5.3.5 实施 根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。 5.3.6 自评 对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。 5.3.7 改进与提高 根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。 6 6管理要素管理要素 6.1负责人和职责 6.1.1 负责人 公司副总经理是本公司安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产 基础工作和基层安全生产责任制，作出明确的、公开的、文件化的安全承诺（详见公司主 要负责人安全承诺） ，确保安全承诺转变为必需的资源支持；必须实施安全标准化管理，推 行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化；树立正 确的行为榜样。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员负有履行正确的安全生产 义务。 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1010/ /3232 版本版本 B B - 10 - 6.1.2 安全文化建设 为改变员工群体和个体自觉行为，建立公司特有的安全氛围，实现持续改进安全绩效， 公 司制定（安全文化建设管理程序EHS-3-AH-062） 6.1.3 方针、目标 1) 为规范本公司职业健康安全方针的制定、修订、发布、实施及公开程序，明确各相关部 门的职能职责，公司制定（安全环境方针管理程序EHS-2-AH-001） 公司安全生产方针：贯彻三现主义，把握一线实情；相互督促提醒，遵守规章制度；搞好 “3S”活动，巩固安全基础。 2) 为设立、审议、确定健全职业健康安全目标、指标，并为实现确定的职业健康安全目标、 指标制定及落实相应的管理方案，公司制定（安全环境目标、指标管理程序EHS-2-AH- 005） 安全生产目标：重伤灾害为零，轻伤灾害为零，厂内交通事故为零。 按照方针、目标的要求，公司与各部门签订安全目标责任书；各部门制定详细安全工 作计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期按照公司安全奖惩管理程序EHS-3- AH-043 对目标的完成情况进行考核。 6.1.4 机构设置 公司建立安全标准化推进委员会，由公司副总经理担任公司安全标准化推进委员会委 员长，工场长担任公司安全标准化推进委员会副委员长，各部门部长作为本部门安全标准 化推进第一责任人，各课室课长作为本职场安全标准化推进第一责任人，在各职场下设安 全标准化推进员，作为职场内安全标准化推进骨干，构成安全生产管理网络，日常的具体 工作由安全环境课（安全标准化推进事务局）负责实施。 （详见公司安全标准化推进委员会 网络） 公司设置有安全环境课，具体负责公司的安全环保工作，课内有专职安全员十四名， 均通过常熟市安监局的培训并考核合格，持证上岗。 公司的主要负责人和安全生产管理人员，通过多种形式和渠道进行学习，掌握和提高 与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力； 公司的主要负责人和安全生产管理人员要利用一切机会参加市安全知识培训，并考核 合格，取得安全资格证书。 6.1.5 职责 为明确公司各类人员、各部门的安全生产、职业病防治责任，公司制定文件(安全生 产责任制 （本 T-02)、 协商与沟通管理程序EHS-2-AH-007)、 安全奖惩管理程序 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1111/ /3232 版本版本 B B - 11 - EHS-3-AH-043) 6.1.5.1董事长、总经理、副总经理、总经理助理安全职责 6.1.5.2副总经理职责 6.1.5.3工场长（副）安全职责 6.1.5.4企画财务部长、购买部长（副部长） 、总务部长（副部长）安全职责 6.1.5.5制造部长（副部长）安全职责 6.1.5.6技术部长（副部长）安全职责 6.1.5.7技术服务部长（副部长）安全职责 6.1.5.8工程部长（副部长）安全职责 6.1.5.9生产管理部长（副部长）安全职责 6.1.5.10安全环境课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.11设备保全课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.12电气仪表课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.13计划课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.14设计课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.15品质保证课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.16技术服务课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.17生产管理课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.18制造课长（副课长、职场长）安全职责 6.1.5.19总务课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.20总经理办公室室长、人事课长、内部监察室课长（副课长、係长）安全职 责 6.1.5.21企画财务课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.22购买课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.23物流课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.24业务课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.25生产技术课长（副课长、係长）安全职责 6.1.5.26组长安全职责 6.1.5.27班长安全职责 6.1.5.28兼职安全（点检）人员职责 6.1.5.29作业人员安全职责 6.1.5.30医师安全职责 6.1.5.31环境担当的安全职责 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1212/ /3232 版本版本 B B - 12 - 6.1.5.32安全担当的安全职责 6.1.5.33设备管理担当的安全职责 6.1.5.34设备保全担当的安全职责 6.1.5.35仪表保全担当的安全职责 6.1.5.36电气担当的安全职责 6.1.5.37仪表设计担当的安全职责 6.1.5.38计划管理担当的安全职责 6.1.5.39备品仓库管理担当的安全职责 6.1.5.40设计担当的安全职责 6.1.5.41土建工事担当的安全职责 6.1.5.42工事项目担当的安全职责 6.1.5.43品质管理担当的安全职责 6.1.5.44树脂/橡胶检查担当的安全担当 6.1.5.45气体检查担当的安全职责 6.1.5.46测试作业担当的安全职责 6.1.5.47设备作业担当的安全职责 6.1.5.48生产管理担当的安全职责 6.1.5.49设备组长的安全职责 6.1.5.50设备员的安全职责 6.1.5.51事务员的安全职责 6.1.5.52单体操作工的安全职责 6.1.5.53冷媒操作工的安全职责 6.1.5.54公用工程操作工的安全职责 6.1.5.55值班电工的安全职责 6.1.5.56司磅工的安全职责 6.1.5.57M 聚合操作工的安全职责 6.1.5.58M 后处理操作工的安全职责 6.1.5.59氟橡胶予混操作工的安全职责 6.1.5.60氟橡胶全混操作工的安全职责 6.1.5.61F/D 聚合操作工的安全职责 6.1.5.62F 后处理操作工的安全职责 6.1.5.63D 后处理操作工的安全职责 6.1.5.64总务担当的安全职责 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1313/ /3232 版本版本 B B - 13 - 6.1.5.65汽车驾驶员的安全职责 6.1.5.66秘书的安全职责 6.1.5.67监查担当的安全职责 6.1.5.68人事担当的安全职责 6.1.5.69资金管理担当的安全职责 6.1.5.70成本核算担当 6.1.5.71固定资产核定担当的安全职责 6.1.5.72总账担当的安全职责 6.1.5.73税务担当的安全职责 6.1.5.74IT 担当的安全职责 6.1.5.75购买担当的安全职责 6.1.5.76保税担当的安全职责 6.1.5.77进出口担当的安全职责 6.1.5.78订单处理担当的安全职责 6.1.5.79运输管理担当的安全职责 6.1.5.80仓库管理担当的安全职责 6.1.5.81叉车操作工的安全职责 6.1.5.82文员安全职责 各部门安全职责 6.1.5.83安委会职责 6.1.5.84安委会事务局安全职责 6.1.5.85部门委员会职责 6.1.5.86职场委员会职责 6.1.5.87安全小 G 的职责 6.1.5.88专门部会职责 公司定期按照安全奖惩管理程序EHS-3-AH-043 对安全职责履行情况和安全责任制 落实情况进行考核。 6.1.6 安全生产投入及工伤保险 公司建立安全生产费用管理程序 （EHS-2-AH-035） ，确保每年的日常安全投入达到法规 要求，安全生产费用主要包括以下使用范围： 6.1.6.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出； 6.1.6.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出； 6.1.6.3安全生产检查与评价支出； 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1414/ /3232 版本版本 B B - 14 - 6.1.6.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； 6.1.6.5安全技能培训及进行应急救援演练支出； 6.1.6.6其他与安全生产直接相关的支出； 公司每年年初根据法规要求制定本年的安全生产费用提取计划，并每月对使用的安全生产 费 用进行确认。 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费和安全责任保险费用（雇主责任险、 公 众责任险） 。 6.2风险管理 公司建立危险源识别、风险评价和控制策划程序 （EHS-2-AH-002） ，对全公司风险源进 行识别、评价、控制管理。 6.2.1 人员组织及培训 在安全标准化推进事务局组织下，各部门成立与危险源识别风险评价对象相适应的评 价小组。评价小组长由各部门长或自评员担任，评价小组成员应包括部门内管理、技 术、员工代表或适当的操作人员，尽量做到全员参与危险源识别和风险评价工作； 安委会事务局组织各评价小组组长构成公司评价组。公司评价组负责指导、参与各课 的评价活动，审查各部门的评价结果； 公司建立安全环境教育培训管理程序 （EHS-2-AH-006） ，按照此管理程序，所有评 价 小组长需经过专门培训，并有能力开展危险源识别和风险评价工作； 6.2.2 风险评价 通过提供危险源识别和风险评价的方法，识别与本公司活动、产品或服务有关的、可 控制的或可望施加影响的危险源，并予以评价，确定公司重大风险，以便制订相应措 施来消除和减少危害，降低和控制风险。 风险源的识别： 6.2.2.1风险源的识别 一、确定工作中的危险源 a、应尽可能地确定与选择的活动或过程有关的风险源。识别时应考虑： b、识别风险源时应考虑正常、异常、紧急三种状态。 二、确定可能的事故或危险 a、应结合每一项被确定的风险源，尽可能多地确定实际的和潜在的影响。 b、风险源包括以下类型，但不仅限于以下类型： 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1515/ /3232 版本版本 B B - 15 - 化学性危害：易燃易爆品；自燃性物质；腐蚀性物质；有毒物质等 物理性危害：设备设施缺陷；防护缺陷；电能；噪声；振动；电磁辐射；运动 物危害；明火；高温；低温；粉尘；工作环境不良；信号和标志缺陷等。 生物性危害：致病微生物；传染微生物；致害动物；致害植物； 心理、生理性危害：负荷超限；健康状况异常；从事禁忌作业；心理异常；辨 识功能缺陷。 行为性危害：指挥失误；操作失误；监护失误等； 其它危害。 6.2.2.2风险评价方法 风险评价准则： 按照定量计算方法： R = S*L 打分法进行评价，从中确定重大风险。 其中：R风险值 R S评价危险源及影响后果的严重性 L危险源事件发生的可能性 6.2.2.3风险评价范围应包括： 1）建设项目的规划、设计、建设、投产、运行、维护（修） 、报废等阶段； 2）定型和非定型作业； 3)事故、未遂事故及事故隐患； 4)所有进入作业场所、区域的人员（包括相关方）的活动； 5)原材料、产品、设施、设备的运输、使用等过程； 6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护设施（用品） ； 7)设施、设备、化学品等所有物品的废弃、拆除、清理、处置； 8)企业周围环境； 9)气候，地震、及其它自然灾害等。 6.2.3 风险控制 6.2.3.1重大风险将通过目标、指标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、监 测测量等加以管理和控制； 6.2.3.2对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划， 具体执行参见安全环境目标、指标管理程序 （EHS-2-AH-005） ； 6.2.3.3经确认的控制措施，一一对应填写在重大风险清单中，经各部门长审 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1616/ /3232 版本版本 B B - 16 - 核后，报安委会事务局。由安委会事务局汇总，形成公司重大风险清单, 并提交安委会委员长审核，确保公司重大风险始终处于受控状态。 6.2.3.4风险控制措施的内容 a、风险控制的技术措施： 消除风险的措施； 降低风险的措施； 控制风险的措施； b、风险控制的管理措施： 制定、完善管理程序和操作规程； 制定、落实风险监控管理措施； 制定、落实应急预案； 加强员工的环境、职业健康安全教育培训； 建立检查监督和奖惩机制； 6.2.3.5：风险控制措施的确定： 各课应根据以下条件，选择适用的风险控制措施： a、可行性、可靠性； b、先进性、安全性； c、经济合理性； d、技术保证和服务； 6.2.4 隐患治理 公司制定不合格纠正和预防措施管理程序EHS-2-AH-024、 事故管理程序EHS- 2-AH-025 文件，对现场生产现场发现的隐患进行管理 6.2.5 重大危险源 建立重大危险源安全管理程序 （EHS-3-AH-061） ，公司按照危险化学品重大危险 源辨识 （GB18218-2009）规定，请具有资质的单位进行重大危险源的确定，并登记建档。 对重大危险源进行定期检测、评估、监控，制定应急预案，告知从业人员和相关人员 在紧急情况下应采取的应急措施。 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关 部门备案。 对构成重大危险源的储存设施，采取切实可行的防范措施。 6.2.6 风险信息更新 1）风险评价每年至少一次。当有以下情况时可随时进行评价。 a、适用法律、法规有变更时； 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1717/ /3232 版本版本 B B - 17 - b、出现新、扩、改建项目时； c、公司人员或机构有重大变更时； d、监测或测量中发现有严重问题时； e、公司的产品、活动或服务发生了较大的变化； f、操作技术或作业规模发生了较大变化； g、有爆炸、火灾等无法预计的重要事件发生时； h、有因事故、事件或其他来源的新认识、新理解； i、组织机构发生大的调整时。 2）如没有以上情况，则每年 1 次由安委会事务局应组织各部门对危险源进行重新回顾 和识别，更新危险源辩识和风险评价控制记录表及重大风险清单 ，同时报送安委会 委员长审核批准。 6.3法律法规与管理制度 公司建立了法律法规和其他要求识别程序 （EHS-2-AH-004） ，及时识别和获取适用的安 全卫生法律法规、标准，进行宣传、培训，增强企业的守法意识，并根据要求，建立、健 全安全生产管理制度和安全操作规程，以使安全生产规范化、标准化。 6.3.1 法律法规 建立法律法规和其他要求识别程序 （EHS-2-AH-004） ，识别和获取适用的安全生产法 律法规、标准及其他要求的制度。 由公司安委会事务局负责收集有关安全方面的法律法规、标准等的信息。 a）获取的渠道： 国家、江苏省、苏州、常熟安全、消防、卫生及环保主管部门 国家、江苏省、苏州、常熟环境监测中心/站、疾控中心 中国化工报 、 中国环境报 、 中国安全生产报 国家、江苏省、苏州、常熟安全生产网及环保网站 其他政府、协会等专业网站 杂志、期刊、行业会议等 其他途径 b)获取的方式： 安委会事务局担当每月登录相关网站查询相关的 EHS 法律法规； 安委会事务局担当定期查阅相关杂志、期刊； 其他途径获得的相关方的要求； c)整理、登记 公司安委会事务局收集、整理本公司安全职业健康法律法规和其他要求，记录于 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1818/ /3232 版本版本 B B - 18 - 年月度新增、更新法律法规和其他要求一览表 ； 根据新的、修改的职业健康安全、环境相关的法律法规和其他要求，安委会事务局 进行整理，摘录与本公司有关款项，填写法律法规和其他要求审核表 ，报公司安委 会评审签发； 安委会事务局将经安委会审核的新的、修改的职业健康安全、环境相关的法律法规 和其他要求收集成册，归档保存；见表单法律法规和其他要求辨识汇总表 ； d)安委会每月在例会上对法律法规和其它要求审核表进行审核，确定是否予以发布，发 布哪些部门，委员长签字后交安委会事务局发放； e)重要职业健康安全、环境相关法律法规安委会应及时审查、发布；法律法规和其他要求 审 核表由安委会事务局保存管理； f)发放与传达 安委会事务局按照安委会核查的意见及时将相关的职业健康安全、法律法规及其他要 求发放给相关部门及相关方，需回收旧版的则按相应规定处置； 每年安排 2 次相关方教育，教育内容包括公司的职业健康安全相关的程序文件 6.3.2 符合性评价 a、安委会事务局每年根据实际情况，适时制定下达合规性评价工作计划，组织各部门、 各职场对遵守职业健康安全相关的法律法规和其他要求的合规性进行全面的评价； b、各部门、各职场对照适用的法律法规和其他要求，审查本部门、本职场职业健康安 全的合规性情况，记录于合规性评价表经部门长确认后报事务局； c、评价的内容 合规性评价应包括但不限于以下内容: EHS 相关法律法规; 相关方的要求； 其他要求； d、评价实施的时机 合规性评价每年不得少于一次，当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次： 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生生产安全事故、职业病、重大质量环境事故及有关安全、职业病、环境问题的投 诉； 当法律法规、标准及其他要求发生变化时； 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 1919/ /3232 版本版本 B B - 19 - 职业健康安全/环境审核中发现严重不合格时； e、评价实施的记录 合规性评价记录格式见合规性评价表 。 f、评价结果汇总整理 安委会事务局对各部门、各职场上报的合规性评价表核实后汇总形成公司的合规性 评价报告，统计其中的不符合项； 公司安委会审议合规性评价报告，公司安委会委员长签发合规性评价报告，对于发现的 不符合，由事务局按照不合格纠正和预防措施程序 （EHS-2-AH-024）的要求，组织制 定和实施纠正和预防措施，跟踪验证措施的有效性；记录见纠正和预防措施记录表 ； 6.3.3 安全生产规章制度 公司安委会事务局组织有关部门制定如下内容的安全生产管理制度，并将其发放到有关的工 作岗位。 （1） 安全生产责任制度(本 T-02)； （2） 法律法规和其他要求识别程序 （EHS-2-AH-004） ； （3） 安全会议制度 （EHS-3-AH-065） ； （4） 安全生产费用管理程序 （EHS-2-AH-035） ； （5） 安全奖惩管理程序 （EHS-3-AH-043） ； （6） 安全环境文件管理程序 （EHS-2-AH-008） ； （7） 安全环境教育管理程序 （EHS-2-AH-006） ； （8） 危险源识别、风险评价和控制策划程序 （EHS-2-AH-002） ； （9） 劳动防护用品管理程序EHS-2-AH-017 （10） 不符合纠正和预防措施管理程序 （EHS-2-AH-024） ； （11） 重大危险源管理程序 （EHS-3-AH-061） ； （12） 变更管理程序 （EHS-2-AH-036） ； （13） 工程变更管理程序P-SJ-0001 （14） 事故管理程序 （EHS-2-AH-025） ； （15） 电气安全管理程序 （EHS-2-AH-031） ； （16） 防火管理程序 （EHS-2-AH-032） ； （17） 消防器材设施管理程序EHS-3-AH-037； （18） 仓储安全管理程序 （EHS-2-AH-030） ； （19） 关键装置重点部位管理程序 （EHS-3-AH-063） ； 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 2020/ /3232 版本版本 B B - 20 - （20） 安全设施管理程序 （EHS-3-AH-058） ； （21） 建设项目管理程序 （EHS-2-AH-028） ； （22） 工艺操作安全管理程序 （EHS-3-AH-049） ； （23） 监测和测量管理程序 （EHS-2-AH-023） ； （24） 施工与检修安全管理程序 （EHS-2-AH-021） ； （25） 动火作业安全管理规定 （EHS-3-AH-022） ； （26） 动土作业安全管理程序 （EHS-3-AH-023） ； （27） 断路作业安全管理程序 （EHS-3-AH-024） ； （28） 高处作业安全管理程序 （EHS-3-AH-025） （29） 临时用电安全管理程序 （EHS-3-AH-026） ； （30） 起重作业安全管理程序 （EHS-3-AH-027） ； （31） 受限空间作业管理程序 （EHS-3-AH-028） ； （32） 盲板抽堵作业安全管理程序 （EHS-3-AH-029） ； （33） 危险化学品管理程序 （EHS-2-AH-020） ； （34） 易制毒化学品安全管理程序 （EHS-3-AH-036） ； （35） 监控化学品管理程序 （EHS-3-AH-032） ； （36） SDS 管理程序 （EHS-3-AH-033） ； （37） 气瓶充装安全管理程序 （EHS-3-AH-034） ； （38） 化学事故应急救援咨询电话管理程序(EHS-3-AH-044); （39） 相关方管理程序(EHS-2-AH-022)； （40） 女职工劳动保护管理程序(EHS-2-AH-018)； （41） 职业病防治管理程序(EHS-2-AH-019)； （42） 个人劳动防护用品的使用程序(EHS-3-AH-040)； （43） 个人劳动防护用品的更换程序 （EHS-3-AH-039） ； （44） 生产事故应急救援预案 （EHS-2-AH-034） ； （45） 自然灾害应对方案 （EHS-3-AH-046） ； （46） 安全检查管理程序 （EHS-3-AH-048） ； （47） 安全环境内部审核管理程序 （EHS-2-AH-026） ； （48） 管理评审程序 （EHS-2-AH-027） ； （49） 安全文化建设管理程序 （EHS-3-AH-062） ； （50） 安全标签管理程序 （EHS-2-AH-016） ； （51） 特种设备管理程序 （EHS-3-SB-011） ； （52） 员工上下班安全管理程序EHS-3-AH-038 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 2121/ /3232 版本版本 B B - 21 - （53） 相关方相互交叉作业安全管理程序EHS-3-AH-066 （54） 危险化学品装卸管理制度W-WY-W011 （55） 修缮作业管理办法W-SB-0001 （56） 工事作业管理办法W-SB-0002 （57） 运转前安全卫生点检程序EHS-3-AH-047 （58） 领导带班制度EHS-3-AH-067 （59） 卫生药箱的管理规定EHS-3-AH-067 （60） 静电安全管理程序EHS-3-AH-042 （61） 变电所安全管理程序EHS-3-AH-041 6.3.4 操作规程 公司建立安全环境文件管理程序 （EHS-2-AH-008）和安全环境记录管理程序 （EHS-2-AH-009） ，要求各部门根据公司的程序文件及本部门的生产工艺、技术、设备特点 和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作手顺,并经部门领导确认后，将其 发放到有关的工作岗位，以规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。 6.3.5 修订 在公司安全环境文件管理程序 （EHS-2-AH-008）和安全环境记录管理程序 （EHS-2-AH-009）中，明确评审和修订安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次， 定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，并保证岗位所使用的为最有效版本。 6.4培训教育 6.4.1 培训教育管理 为了规范公司员工职业健康安全及环境教育工作，明确公司各部门及员工的职业健康 安全及环境责任、职责，提高全员职业健康及环境意识，保证公司员工及相关方具有规定 的资格、能力，防止事故发生，减少职业危害，公司建立安全环境教育培训管理程序 （EHS-2-AH-006） 、 教育训练管理程序 （P-RS-0001） 、 岗位工作说明书 （W-RS-0001） 。 （1）安全标准化推进事务局负责安全环境管理体系相关要求的基础教育培训的实施、 年度安全环保培训需求及计划的调查、培训资料的整理及修订、并协助各部门执行 岗位培训和特殊要求的培训、新入厂员的三级安全教育、环保知识教育； （2）人事课负责制定公司教育培训制度以及包括安全环境管理体系在内的各项年度 培训计划、对公司各级管理人员的任职要求和意识的管理，在员工的劳动合同中明 确公司的潜在的危害因素、环境影响因素及职业病危害； （3）各部门负责对本部门员工所从事业务有关的安全环境管理知识及技能的教育培 训、相关方的管理（危害告知、人员培训需求等） ； （4）安全标准化推进事务局负责协助各部门对相关方人员实施安全环保相关知识的 文件名称文件名称安全标准化手册安全标准化手册文件编号文件编号 AQ-1-AH-000AQ-1-AH-000 生效日期生效日期 2011-11-182011-11-18 页数页数/ /总页数总页数 2222/ /3232 版本版本 B B - 22 - 教育、培训； （5）安全环境课负责特种作业人员的培训和复审，负责汇总各职场提交的培训和复 审申请，根据安全技术培训机构的计划，安排培训和复审。 6.4.2 管理人员培训教育 公司主要领导和安全生产管理人员必须经有关上级职能部门的培训并考核合格，安 全培训教育的主要内容有： a) 国家安全方针、法律、法规、制度和标准； b) 安全生产管理制度及安全职责； c) 安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识； d) 有关事故案例及事故应急管理等。 6.4.3 从业人员培训教育 对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，保证其具备必要的安全生产知识 和能力，熟悉有关的安全生产管理制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技 能，考核合格后方可上岗作业。 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资 格证书，方可上岗作业，并定期参加复审。 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，应编制新的安全技术操作规程，并进行 专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。 未经安全生产培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。 6.4.4 新从业人员培训教育 新从业人员进公司必须经公