材料采购管理制度.docx_第1页
材料采购管理制度.docx_第2页
材料采购管理制度.docx_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

材料采购管理制度 为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。1.由生产管理人员填写采购申请单，首先与仓库保管员对接确定需采购材料清单，并协同采购人员对相应的供应商进行询价，并制作价目对比表。采购申请单、价目对比表等相关资料，交由部门负责人和总经理进行审批，通过后方可进行采购或签定正式合同，其中购货合同必须采用公司标准的采购合同，采购合同与供应商签约方可有效，合同中对所购材料的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定。2.采购人员按审批签署后采购申请单的数量进行采购，采购时要严把质量关，及时采购，不得影响正常使用。3.材料到货后，采购人员核对采购申请单，货物数量，质量，价格等，如有不符，要做好记录，明确责任，及时处理。4.供应商必须提供有效的增值税发票，且其内容要确保与合同保持一致，财务部审核发现有不符者，一律退回重开并暂停对该供应商付款。采购人员凭增值税发票，经财务部、总经理签字后方可报销。5.签订正式合同后依据合同支付定金，合同规定的付款期到，即支付进度款和质量保证金。6.不论那种采购方式，都要签订购销合同明确责权利，保证及时供货。采购人员要遵守国家的有关法律、法规，严格采购纪律。7.对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行综合评定，以确保选择最佳供应商。8.采购部要建立供应商档案，并定期（每半年）对供应商进行回访和考评，并对供应商进行评级，实施优胜劣汰。9.零星采购的物资确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购。10.货物到达时，采购人员和车间管理人员必须协同仓库保管员进行验收，并及时办理入库手续，若出现与合同不符或质量问题，采购人员有全责进
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论