审核计划日程表（2014）.doc

审核计划日程表 JL8.2.202审核目的验证开发区质量和环境管理体系运行的效果审核性质内部审核审核范围开发区领导层、所属各部门及标准的所有条款审核依据ISO9001：2000和ISO14001：1996标准、质量和环境管理手册、程序文件及开发区相关文件审核时间2003年11月11日至2003年11月20日审核组长组 员审核日程安排日期时 间审核组： 审核组：受审核部门/单位及受审内容8.58：309：00首次会议9：0011：30领导层ISO9001：4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.2、5.5.1、6.1 、6.4ISO14001：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.4、4.4.1党政办公室ISO9001：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2、7.4、8.3ISO14001： 4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.5、4.4.7、4.5.3、4.615：0018：008.69：0011：30规划建设部ISO9001：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.37.5.3、7.6ISO14001：4.2、4.3.3、4.4.1、4.3.4、4.4.6综合服务部 ISO9001：4.2.3、5.4.1、6.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5、8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5.2、8.5.3ISO14001：4.2、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.6、4.5.1、4.5.215：0018：008.78：0011：30招商引资部ISO9001：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2ISO14001：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6农村工作部ISO9001：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1ISO14001：4.2、4.3.3、4.4.115：0015：30末次会议编 制审 批日 期2003年10月15日日 期2003年10月15日2003年度内部审核计划 JL8.2.201ISO9001：2000ISO14001：1996审 核 日 程 安 排条款 号名 称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编制人： 许胜 审核人： 批准人：2003年5月20日 2003年5月20日 2003年5月20日内部审核不符合项通知单 JL8.2.205受审核方审核员审核依据审核日期不符合项事实描述：不符合标准条款不符合性质 一般不符合 严重不符合纠正措施计划： 受审核方： 年 月 日纠正措施完成情况： 受审核方： 年 月 日纠正措施效果验证： 验证人员： 年 月 日内部审核报告 JL8.2.206（1）审核目的通过审核质量和环境管理体系与审核准则的符合性，体系运行的适宜性和有效性，及时采取纠正与预防措施，为外部认证审核做好准备。审核范围开发区领导层、所属各部门及标准的所有条款审核依据ISO9001：2000标准、ISO14001：1996标准；开发区质量和环境管理手册、程序文件及开发区相关文件；有关的环境法律法规和其他要求审核日 期11.1111.12审核组长审核员审核活动综述：为了迎接北京新世纪认证有限公司的对开发区的质量管理体系认证审核和对环境管理体系第二阶段认证审核，开发区在2003年11月11日至2003年11月12日依据对开发区各部门进行了内部审核。此次审核共分两个审核小组，对开发区的所有部门和所有标准条款执行情况进行了全面的审核，在审核过程中体现了审核的客观性和公证性。审核组通过询问交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据，并进行了详实记录。通过审核，审核组认为开发区质量和环境管理体系符合质量和环境管理工作安排、有关的环境法律法规和审核标准要求；开发区各部门能够严格执行有关法律法规、管理和工作程序要求，对质量和环境重要控制点实施控制，能定期组织开展对各生产企业污染物排放情况进行监测，对施工现场建筑垃圾处理情况进行检查；开发区的环境目标、指标和管理方案是适宜的，是能够按时完成的；建立了自我发现、自我纠正、自我完善的监控机制，质量和环境管理体系得到了有效实施与保持。但也存在一些不足，如：管理人员对标准、体系文件理解不够，对有关环境法律法规知识缺乏,招商引资部未对重要环境因素进行正确有效的评价，综合服务部对各部门目标指标的实现情况检查不够，规划建设部未提供施工验收资质证明的详细材料等。在本次审核中共开出3不符合项，均为一般不符合。改进建议：1、 开发区工作人员应加强对标准和体系文件的学习，加深对手册、程序文件、工作标准的理解不断，提高质量和环境意识以及质量和环境管理水平。2、 严格按照体系要求开展，强行入轨，努力做到工作有计划、有落实、有反馈、有记录。3、 加强内、外部信息的有效沟通，树立为投资商服务的意识，坚持以人为本、客商至上的原则展开工作，扩大招商引资的规模和力度，不断提高开发区的服务质量和环境质量。4、 加强质量和环境管理责任制的落实，各部门分工明确，责任到人，加强联系，团结协作。审核经论：通过审核，审核组认为开发区的质量和环境管理体系符合质量和环境管理工作标准要求、有关的环境法律法规要求和审核标准要求，质量和环境管理体系得到