复旦光华之gh-软件评审控制程序v1..doc

软件评审控制程序 上海复旦光华信息科技股份有限公司5/51 目的对项目过程采取的以评审为主，结合报告制度的控制措施，对软件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，根据评价的结果确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件产品的质量水平。2 适用范围适用于各业务部门软件和系统集成项目的软件客户化过程、研发项目和软件产品设计开发阶段的质量评审。3 职责 项目负责人在项目初始阶段应组织编写软件评审计划。 项目负责人负责项目实施过程中质量的控制，对过程进行评审，组织相关人员制定并实施纠正措施和预防措施。 项目负责人负责组织开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。 项目负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。 项目负责人所在部门经理负责对软件评审计划的审核，主管副总经理对软件评审计划进行审批。 结项后项目负责人所在部门负责管理文档的存档管理。4 工作流程4.1 编制软件评审计划软件评审计划是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组织人员编制软件评审计划的部分。软件评审计划应包括以下的内容： 项目各阶段的评审目标； 评审及质量控制活动的职责与权限(应包括评审责任人、评审人及评审方式)； 项目开发过程中采取的质量保证措施。4.2 评审内容评审内容分为两类：4.2.1 产品评审 可以对以下成果物进行评审： 项目计划 软件需求规格说明书 概要设计 详细设计 单元测试计划 集成测试计划 系统测试计划 配置管理计划 单元测试用例 单元测试报告 集成测试用例 集成测试报告 系统测试用例 系统测试报告4.2.2 阶段性评审可以包括应标结束、开发过程中各阶段完成时或项目结束时对实施过程所进行的评审，其目的在于评价过程,总结经验教训。4.3 产品评审4.3.1 评审方式产品评审可采取以下三种方式或其他经过认可的方式。4.3.1.1 会议讨论与会者应传阅待评审的产品和相关资料,熟悉评审内容。会议进行中,产品责任人可对评审对象简单陈述和介绍,而后与会者根据评审安排讨论评审对象和待评审的内容，得出评审结论, 填写软件评审记录。4.3.1.2 传递会审传递会审参与人传阅评审对象，仔细审阅后，签署评审意见，项目负责人或指派的评审责任人收集会审意见，形成评审结论，填写软件评审记录。4.3.1.3 复审项目负责人指定专人对某项成果物进行复查或审核，得出评审结论，填写软件评审记录。4.3.2 评审过程4.3.2.1 准备 项目负责人组织产品评审，确定评审内容，责成评审对象的责任人事先准备评审对象和相关介绍说明,以及必要的参考资料。如为配置管理表所列文件，则保证其版本与配置管理表中的版本相一致。项目负责人根据拟定的计划,确定评审方式。项目负责人负责根据拟定的计划确定产品评审采取的方式和参与的人员，并由项目负责人指派专门的评审责任人（可以是自己）通知相关人员准时参与评审。4.3.2.2 实施评审项目负责人指派专门的评审责任人（可以是自己）按照计划的评审方式组织产品评审，过程参见4.2.1。4.3.2.3 记录结果评审结果由评审责任人负责整理和记录，填写软件评审记录。4.3.2.4 后续处置通过评审的成果物可以进入下一阶段,并提交指定的配置管理员进行入库；评审认为尚存在问题需加以改进的产品,应按照变更控制程序规定加以修改，并再次提交原问题提出的评审人确认。4.4 阶段性评审开发过程中各阶段以及整个开发过程结束后，项目负责人应组织项目组主要成员以及其他相关人员评审本阶段工作中的成败、经验和教训，作为此后工作的借鉴和指导。阶段性评审结果记入评审报告。4.5 重大项目评