塑料纤维笔项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 塑料纤维笔项目立项说明及投资计划塑料纤维笔项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入41146.25万元，同比增长15.06%（5384.97万元）。其中，主营业业务塑料纤维笔生产及销售收入为37079.22万元，占营业总收入的90.12%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9111.01万元，较去年同期相比增长1123.07万元，增长率14.06%；实现净利润6833.26万元，较去年同期相比增长1130.43万元，增长率19.82%。二、项目概况（一）项目名称塑料纤维笔项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积58776.04平方米（折合约88.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.66%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度190.75万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58776.04平方米，建筑物基底占地面积37416.83平方米，总建筑面积64065.88平方米，其中：规划建设主体工程42269.05平方米，项目规划绿化面积3750.30平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费6635.51万元。（七）节能分析“塑料纤维笔项目建设项目”，年用电量1328462.68千瓦时，年总用水量47920.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.36吨标准煤/年。达产年综合节能量58.80吨标准煤/年，项目总节能率27.97%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资23513.56万元，其中：固定资产投资16808.89万元，占项目总投资的71.49%；流动资金6704.67万元，占项目总投资的28.51%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52212.00万元，总成本费用40865.69万元，税金及附加422.91万元，利润总额11346.31万元，利税总额13334.23万元，税后净利润8509.73万元，达产年纳税总额4824.50万元；达产年投资利润率48.25%，投资利税率56.71%，投资回报率36.19%，全部投资回收期4.26年，提供就业职位924个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园塑料纤维笔行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园塑料纤维笔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料纤维笔项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位924个，达产年纳税总额4824.50万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.25%，投资利税率56.71%，全部投资回报率36.19%，全部投资回收期4.26年，固定资产投资回收期4.26年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制，理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权，提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范，建立案例库、专家库、知识库，形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58776.0488.12亩1.1容积率1.091.2建筑系数63.66%1.3投资强度万元/亩190.751.4基底面积平方米37416.831.5总建筑面积平方米64065.881.6绿化面积平方米3750.30绿化率5.85%2总投资万元23513.562.1固定资产投资万元16808.892.1.1土建工程投资万元5603.012.1.1.1土建工程投资占比万元23.83%2.1.2设备投资万元6635.512.1.2.1设备投资占比28.22%2.1.3其它投资万元4570.372.1.3.1其它投资占比19.44%2.1.4固定资产投资占比71.49%2.2流动资金万元6704.672.2.1流动资金占比28.51%3收入万元52212.004总成本万元40865.695利润总额万元11346.316净利润万元8509.737所得税万元1.098增值税万元1565.019税金及附加万元422.9110纳税总额万元4824.5011利税总额万元13334.2312投资利润率48.25%13投资利税率56.71%14投资回报率36.19%15回收期年4.2616设备数量台（套）13817年用电量千瓦时1328462.6818年用水量立方米47920.5319总能耗吨标准煤167.3620节能率27.97%21节能量吨标准煤58.8022员工数量人924第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。把握参与全球经济治理体系变革的新机遇，在国际经济秩序和规则面临调整的重要时期，中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环境和国内条件的变化，增强忧患意识，抓住并用好我国发展的重要战略机遇期，保持战略定力，坚定不移办好自己的事，敢于迎难而上，善于化危为机，变压力为加快推动经济高质量发展的动力。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.66%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.85%，固定资产投资强度190.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26453.7026453.7042269.0542269.054066.401.1主要生产车间15872.2215872.2225361.4325361.432521.171.2辅助生产车间8465.188465.1813526.1013526.101301.251.3其他生产车间2116.302116.302451.602451.60243.982仓储工程5612.525612.5214167.9414167.94991.272.1成品贮存1403.131403.133541.993541.99247.822.2原料仓储2918.512918.517367.337367.33515.462.3辅助材料仓库1290.881290.883258.633258.63227.993供配电工程299.33299.33299.33299.3323.563.1供配电室299.33299.33299.33299.3323.564给排水工程344.23344.23344.23344.2321.074.1给排水344.23344.23344.23344.2321.075服务性工程3554.603554.603554.603554.60248.705.1办公用房1818.431818.431818.431818.43108.785.2生活服务1736.171736.171736.171736.17127.916消防及环保工程1002.771002.771002.771002.7778.936.1消防环保工程1002.771002.771002.771002.7778.937项目总图工程149.67149.67149.67149.6761.137.1场地及道路硬化9791.622115.752115.757.2场区围墙2115.759791.629791.627.3安全保卫室149.67149.67149.67149.678绿化工程3198.46111.95合计37416.8364065.8864065.885603.01六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资17164.76万元，占计划投资的73.00%。其中：完成固定资产投资11078.57万元，占总投资的64.54%；完成流动资金投资6086.19，占总投资的35.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17164.761.1完成比例73.00%2完成固定资产投资万元11078.572.1完成比例64.54%3完成流动资金投资万元6086.193.1完成比例35.46%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员924人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6281.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元3532.152工程技术人员工资2.1平均人数人1392.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元712.703企业管理人员工资3.1平均人数人373.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元224.004品质管理人员工资4.1平均人数人744.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元424.225其他人员工资5.1平均人数人465.2人均年工资万元6.185.3年工资额万元228.956职工工资总额万元34895.58五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16808.89(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5603.016635.51190.7516808.891.1工程费用万元5603.016635.5141600.251.1.1建筑工程费用万元5603.015603.0123.83%1.1.2设备购置及安装费万元6635.516635.5128.22%1.2工程建设其他费用万元4570.374570.3719.44%1.2.1无形资产万元2633.732633.731.3预备费万元1936.641936.641.3.1基本预备费万元1065.901065.901.3.2涨价预备费万元870.74870.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元16808.8916808.89（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6704.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41600.2522171.0425591.4041600.2541600.2541600.251.1应收账款万元12480.076864.049984.0612480.0712480.0712480.071.2存货万元18720.1110296.0614976.0918720.1118720.1118720.111.2.1原辅材料万元5616.033088.824492.835616.035616.035616.031.2.2燃料动力万元280.80154.44224.64280.80280.80280.801.2.3在产品万元8611.254736.196889.008611.258611.258611.251.2.4产成品万元4212.022316.613369.624212.024212.024212.021.3现金万元10400.065720.038320.0510400.0610400.0610400.062流动负债万元34895.5819192.5727916.4634895.5834895.5834895.582.1应付账款万元34895.5819192.5727916.4634895.5834895.5834895.583流动资金万元6704.673687.575363.746704.676704.676704.674铺底流动资金万元2234.871229.191787.912234.872234.872234.87（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资23513.56万元，其中：固定资产投资16808.89万元，占项目总投资的71.49%；流动资金6704.67万元，占项目总投资的28.51%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5603.01万元，占项目总投资的23.83%；设备购置费6635.51万元，占项目总投资的28.22%；其它投资4570.37万元，占项目总投资的19.44%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16808.89+6704.67=23513.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16808.8971.49%1.1项目建设投资万元16808.8971.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6704.6728.51%3总投资万元万元23513.56二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入28716.60万元，总成本11792.39万元，利润总额16924.21万元，净利润338.40万元，增值税860.76万元，税金及附加12693.16万元，所得税4231.05万元；第二年收入41769.60万元，总成本15841.82万元，利润总额25927.78万元，净利润19445.84万元，增值税1252.01万元，税金及附加385.35万元，所得税6481.94万元；第三年生产负荷100%，收入52212.00万元，总成本40865.69万元，利润总额11346.31万元，净利润8509.73万元，增值税1565.01万元，税金及附加422.91万元，所得税2836.58万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52212.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1565.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元28716.6041769.6052212.0052212.0052212.001.1塑料纤维笔万元28716.6041769.6052212.0052212.0052212.002现价增加值万元9189.3113366.2716707.8416707.8416707.843增值