项目管理程序文件.doc

一、设计交底、图纸会审管理制度为正确领会设计意图，明确技术要求，发现设计文件中的差错与问题，提出修改或洽商意见，避免技术事故与质量问题，特制定本办法。1、设计交底和图纸会审是工程设计转向现场施工的必要程序，未进行设计交底和图纸会审的工程不得开工。2、设计交底和图纸会审一般按主项分专业进行，在必要时可按设计图纸的交付情况分段进行。3、设计交底和图纸会审由项目工程部组织，各施工单位必须组织相应专业人员参加。4、为了加快工作进度，设计交底和图纸会审可同步进行。5、建设单位工程建设指挥部、项目工程部和施工单位在收到图纸后，应立即组织专业人员阅图，在阅图的基础上，提出设计存在的问题。6、施工单位在必要的准备后，向项目工程部提出设计交底和图纸会审的申请，由工程建设指挥部通知相关设计人员到场进行交底和答疑工作。7、设计交底和图纸会审工作先由设计人员对设计图纸进行详细介绍，并说明施工规范的选用和关键技术部位和要求，使监理人员和施工人员正确领会设计意图和技术要求。8、施工单位在设计交底的基础上，就设计图纸中存在的具体问题，要求设计人员当场进行答疑复，如需要作设计修改或设计补充，应限期完成。9、对于一般性工程设计，经项目工程部认为没有必要进行设计交底的设计图纸，项目工程部应书面通知施工单位技术负责人，可由施工单位技术人员直接向施工班组作交底工作。10、设计交底和图纸会审后，施工单位的技术部门应立即组织内部技术交底工作，向施工班组详细交待施工中应注意的问题及质量要求。11、所有设计交底和图纸会审都必须形成会议纪要，对会审中发现的各类问题给以明确解决的措施和时间。12、在设计交底和图纸会审后，施工过程中如仍然存在问题，施工单位应立即书面报告项目工程部，由工程建设指挥部联系设计人员解决；施工单位也可以直接与现场设计代表联系解决，当需要设计变更时，须由设计代表出具设计变更单。13、施工单位在发现设计存在明显错误时，应立即停止施工并与项目工程部或设计代表联系解决，如施工单位仍然按照错误设计施工时，其返工的一切损失由施工单位承担。14、施工单位应积极地对设计图纸提出优化意见，经设计、项目工程部确认后，视实施效果可由建设单位给以经济奖励。附件： 图纸会审时应注意的主要问题： 1、施工图是否符合国家现行的有关设计、施工标准； 2、施工的技术设备条件能否满足设计要求，当采取特殊的施工技术措施时，现有的技术力量及现场条件有无困难，能否保证工程质量和安全施工的要求； 3、有关特殊技术或新材料的要求。其品种规格、数量能否满足需要及工艺规定要求； 4、建筑结构与安装工程的设备与管线的接合部位是否符合技术要求，有无矛盾之处； 5、安装工程各分项有无重大矛盾； 6、图纸的份数及说明是否齐全、清楚、明确，图纸上标注的尺寸、坐标、标高及地上地下工程和道路交汇点等有无遗漏和矛盾。 二、施工组织设计、技术方案管理规定1、各施工单位必须按规定的内容和深度按设计主项编制施工织设计，并于接到图纸后7天内将施工组织设计一式5份报项目工程部。2、项目工程部在收到施工单位提报的施工组织设计后7天内组织预审，并就预审意见与施工单位进行对接与修改。3、项目工程部预审合格后，报建设单位工程建设指挥部确认。4、所有施工组织设计的会审必须形成会审纪要，施工单位根据会审意见修改后正式出版，一式5份送项目工程部。5、在施工组织设计会审时，必须明确施工技术方案的编写目录。各施工单位必须在开工前10天向项目工程部报送施工技术方案。6、关键设备基础、大型混凝土构件、大型设备及关键设备的安装等重大施工技术方案，均由项目工程部在开工前15天组织会审，并形成会审纪要。7、一般性施工技术方案由施工单位自行编写，并经其内部质量技术部门组织审批，报项目工程部审定。8、施工单位报送的施工组织设计、施工技术方案必须经其内部质量、技术部门及主管领导审查同意，并由主管领导签字，未经内部优化和审批的施工组织设计、技术方案不得送交，否则项目工程部拒收。9、项目工程部会审通过的施工组织设计、技术方案，施工单位必须严格遵守执行，项目工程部在实施过程中严格检查。当发生环境条件或其它方面的原因使施工组织设计、技术方案难以实施时，各单位应提前向项目工程部发出书面通知，在得到批准后方可修改。10、施工组织设计、施工技术方案未获批准的项目一律不允许开工，如施工单位的原因未按时编制、送审、修改、报送的，由施工单位负责，耽误的时间计入合同工期。三、施工组织设计管理制度 施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件，是对拟建工程施工的全过程实行科学管理的重要手段。 工程的施工单位在开工前必须提出项目的施工组织设计并经审查批准。 1、施工组织设计的编制：施工组织设计的编制由各施工单位根据各自区域范围工程特点编制。2、完成时间：工程开工前7日，3、施工组织设计的主要内容：编制依据、工程概况（含实物工程量表）、自然条件、施工部署、工程施工统筹计划、施工组织方案（含劳动力的安排计划及各项经济技术指标、组织机构等）、施工总平面布置（含暂设、水、电、道路、排水等）、主要施工技术措施、质量与安全技术管理措施、物资供应及运输。 4、施工组织设计的审查批准： 土建安装部分由各施工单位编制后报项目工程部，由项目工程部提出预审意见，工程建设指挥部审批。 分部/分项工程的施工组织设计（或方案）由项目工程部组织审查、批准。 经审查的施工组织设计根据意见修改后，即作为施工的依据，在施工过程中，施工单位和各有关单位必须按此施工组织设计的检查与实施。 5、施工组织设计经审查批准后，即作为项目施工的依据执行。项目工程部的所有人员必须贯彻执行，并对各施工单位实施情况进行检查，对不合适的地方适当地予以调整： 施工质量、施工方法、施工内容的检查，由专业工程师全面负责，发现偏差及时处理，较大的应报项目总监。施工进度和施工内容的检查，由计划统计和合同管理员完成，该检查结果、调整内容，全部要报项目总监审查确认。四、设计文件管理规定1、建设单位工程建设指挥部是工程设计文件、图纸的归口管理部门，负责设计文件的接收、管理和发放。2、各单位所需设计文件均由各单位派人到指挥部领取，并各自签收。发给施工单位的图纸一般为6份(含2份竣工图)。3、作为竣工图的2套施工图，在项目施工期间暂不发放，由指挥部暂存，待项目施工后期发放。3、各施工单位必须在施工现场建立相应的设计文件、资料管理室，并指定专职人员统一管理资料的登记、发放和保存工作。4、所有设计变更单均按设计文件统一管理，按规定发放程序发放，发施工单位一式五份。原则上图纸到后三天内发到各有关单位及人员手中，变更单一天发到。5、所有施工单位均不得接受其它单位或个人的设计文件，除指挥部事先认可，否则接受单位将承担一切后果。6、施工单位可以直接与有关设计单位联系设计工作，落实设计进度，并将有关信息及时向项目工程部和指挥部汇报，但不得直接向设计单位索取或提取设计文件。7、施工单位不得擅自向设计单位提出设计变更的要求，确实必要时，应向监理工程师提出变更建议，权限内的由监理工程师与设计人员联络变更工作；权限外的由指挥部决策。8、所有设计文件（包括方案设计、地质资料、设计说明、施工图、设计变更等），各施工单位必须妥善保管和使用，不得遗失，如有遗失，应立即与指挥部联系，落实补发工作，费用由责任单位支付。9、各单位收到的设计文件，仅局限于本单位在本工程中使用，不得私自转借或提供第三方使用，对所有设计文件执行保密制度。 10、各单位可根据本规定的要求，制定相应的设计文件管理细则。 五、工程技术文件管理制度 技术资料是工程施工和竣工交付使用的必备条件，也是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的依据。由于本工程是分专业、分区段承包的，因此，各阶段资料管理均有不同。现根据各阶段的要求规定如下： 1、前期资料的管理：本工程所有前期资料均由工程建设指挥部负责管理，现场应存查1套，内容包括：可行性研究报告及批复、项目的总体设计及批复、引进合同、合同附件、总图条件会和工艺条件、工艺包、基础设计审查议定书等，该资料由资料员统一管理，各专业工程师可借阅，阅后及时交还，不得丢失。 2、项目实施阶段资料管理：根据建设单位的要求，项目实施阶段的资料管理工作由工程建设指挥部负责，现分别提出管理程序如下： A、设计资料（包括设计图纸和设计变更等）（1）设计院提供的设计图纸资料，全部由工程建设指挥负责，按设计文件管理规定发放；（2）工程参与的各个单位必须保存好自己的图纸资料，不得丢失； （3）设计变更的发放及签署程序按设计文件管理规定执行。 B、施工资料（1）各种隐蔽工程验收记录由施工单位填写，报专业工程师检查验收，专业工程师根据检查验收情况予以签发3份，其中发给施工单位2份，报资料室存档一份。（2）工程开工、竣工报告由施工单位填写报项目工程部，由项目总监负责审查批准。（3）图纸会审记录和设计交底记录，由项目施工单位负责记录整理并报项目工程部、设计单位共同签字确认。（4）水准点位置的资料必须由有资格的勘测单位，根据实际测量结果提供，不能使用原有的方格网资料；该资料发施工单位一份，资料员保存一份；定位测量记录及其它测量记录由施工单位，根据实际定位测量情况进行填写，由专业工程师复核无误后签字，并留存资料员一份。（5）工程变更和签证资料：工程变更和签证的签发程序按现场签证管理规定执行。 C、项目工程部内部的各种技术资料、规范标准统一由资料员领取，登记造册，各专业工程师可以借阅，但阅后应及时返给资料员。项目工程部内的所有工程合同均由造价工程师负责保存管理，建立合同管理台帐。 3、竣工验收资料 所有竣工验收资料均由施工单位根据交工技术文件管理规定的要求进行整理，由项目工程部各专业工程师、总监逐级审核签字，报工程建设指挥部审定后，交资料室。各专业工程师必须从项目开工开始，督促施工单位认真填写项目的各项资料，为竣工验收打下良好的基础。六、开工报告制度1、项目所有单位工程开工前，必须办理开工报告，否则不准开工。2、开工报告由施工单位填写，报项目工程部批准。3、开工报告批准须具备的条件：1）施工图纸经会审，图纸中存在的问题和错误已经修改；2）施工组织设计以及施工技术措施已审核和批准，并进行交底；3）施工合同已经签订；4）场内外交通道路已划定，施工用水、电及排水都能满足要求；5）材料、成品、半成品和工艺设备到货能满足连续施工要求；6）施工机具设备已到场，并全部为完好设备；7）劳动力已调集完毕，并能够满足经要求；8）开工许可证；9）场地范围内的地下管线、电缆等已调查清楚，并有明确的保护措施。七、项目施工进度计划管理规定 1、施工进度计划的管理统一由工程建设指挥部和监理项目部负责。 2、项目的总体统筹控制计划由工程建设指挥部负责下达。 3、单项工程施工进度计划，由施工单位根据总体统筹控制计划，负责编制上报项目工程部，由项目工程部审查后汇总编制项目工程计划，报工程建设指挥部审批后下达执行。 4、施工项目的进度计划一经下达，即作为工程建设管理的依据和合同的组成部分，必须严格执行；并要求施工单位据此编制施工项目的年、季、月计划，由项目工程部审查批准后，报工程建设指挥部审批下达。 5、专业工程师负责施工进度的检查、监督工作，发现偏差及时报告，采取措施进行修正。 6、施工项目进度计划的修改：总体统筹控制计划的修改权在工程建设指挥部，单项工程的施工进度计划必须在总体统筹控制计划之内，由指挥部现场负责人负责修改，项目工程部负责分部/分项工程的施工进度计划的修改工作。 7、项目工程部应督促施工单位每月、周向监理项目部报告本月、周工程进展情况和下月、周工作计划，由项目工程部审查批准并汇总后报工程建设指挥部；对无故不报送计划的施工单位，可以给予一定的经济处罚。8、施工计划的制定必须以投资、物资供应、施工机具、人员、施工组织设计（或方案）、场地条件等的落实为前提，如以上条件不落实，施工进度计划即不能得到批准。9、本项目的工程计划按P3要求管理，施工单位应使用P3管理工程计划，如果不能使用P3，则必须按项目工程部拟定的明细编报工程计划。八、施工安全管理规定1、安全工作是工程建设中最重要的工作，基本工作任务就是要认真地分析和掌握安全事故的发生规律，采取有效的监督和防范措施，主动治理隐患，消除不安全因素，防止各类事故特别是重大安全事故的发生，以保证工作建设顺利进行。2、施工单位必须建立和健全安全施工组织保证体系，制定行之有效地安全制度和措施，确保施工过程的人身安全和工程安全。3、施工安全工作，必须由各单位的主要负责人负责，并设立专职安全员，负责日常安全管理工作，各单位的安全施工保证体系和安全措施，必须在工程开工前十天报项目工程部。4、施工单位要结合工程实际情况和工程的施工特点以及施工现场环境，全面负责所有施工岗位人员的安全教育，提高全员安全意识，进入现场的所有施工人员，必须经安全考试合格后方可上岗。5、特殊工种及危险岗位作业人员必须实行技术操作合格证、上岗证制度，项目工程部定期组织检查，对发现无证上岗或人、岗、证不符时，立即停止作业，并限期整改，并追究单位主要领导的责任。6、各单位工程施工必须有明确的安全措施，对特殊岗位的职工，必须制定安全技术方案和安全操作规程，经施工单位主管部门批准，到项目工程部审查后，严格执行，并将安全施工技术方案报建设单位工程建设指挥部备案。7、施工单位必须严格遵守施工动火、动土等各项管理的审批制度，施工用电、用水的使用及设备必须符合安全生产的有关要求和规定。8、施工单位在施工过程中，应根据自然条件建立和制定抗风和抗洪、抗雷电及触电保护等安全措施。确保施工工程和人身安全。9、所有人员进入施工现场，必须严格遵守建设单位的各项制度和规定，严禁各类违法犯罪活动。10、车辆要按规定路线行走，不准到处乱行、乱停。11、施工单位在施工期间如果发生安全意外事故，应在24小时内以书面形式报告项目工程部和建设单位工程建设指挥部，并迅速按事故处理规定组织调查处理，一切事故责任均由施工单位负责。12、各施工单位必须将安全生产纳入日常管理工作，编制好安全管理条例及实施细则，组织安全检查，定期召开安全例会，作好安全措施的会签工作及日常安全巡回检查。13、工程建设指挥部和监理项目部都将安全生产作为一切工作的首要任务，切实抓紧、抓好，在召开定期安全例会和定期安全检查的基础上，制订本项目的安全管理实施细则。14、各施工单位在严格执行上述各条款的同时，还要相应严格执行建设单位的HSE管理规定。 九、施工用料管理规定1、施工用料的计划管理：（1）施工单位根据工程计划安排、设计料表及时编制施工用料计划（施工单位自购部分除外），报工程建设指挥部一式4份。经确认后返回施工单位1份作为领料依据。用料计划要认真填写工程项目、设备/材料名称、规格、型号、需要数量及安装使用时间，否则由此造成的工期延误责任自负。（2）工程建设指挥部对施工用料计划审核后，实施设备材料的供应。大型设备或大宗材料直达现场，施工单位负责卸车工作。（3）施工单位领料必须按设计料表、设备/材料定额执行（施工单位自购料除外），不得随意少领或冒领，一旦发现，项目工程部将给以责任单位一定的经济处罚。（4）属设计变更、计划调整所造成的器材（材料、管配件、阀门、设备等）积压，对于未动用完好的器材，一律按转帐价格退给工程建设指挥部，工程建设指挥部不得拒绝退料，退料手续须在设计变更、计划调整后一周内完成，对于已发生变形、变质材料其经济损失由责任方承担。2、施工用料的供应（1）施工单位要有专职材料员，负责设备/材料领取，并在工程建设指挥部备案。（2）工程建设指挥部是该项目施工用料供应的职能部门，负责现场设备/材料的供应、移交和协调（包括质量验收），办理各种收发料手续。（3）直达施工现场的大宗材料/设备，根据施工用料计划，由送料方代表及施工单位材料员，会签交接记录，其后两天内施工单位材料员到工程建设指挥部办理领料手续。（4）施工零星用料。根据施工用料计划，由材料员到工程建设指挥部办理领料手续后，按指定的地点和数量领取材料。3、施工用料的质量管理：（1）为确保工程建设质量，所有设备和材料都必须符合设计技术要求，达到生产技术标准，否则不允许投入施工。项目工程部组织施工单位、生产厂家共同对设备、材料进行质量验收及必要的理化质量检验。发现问题由责任方及时处理，质量检验费用由责任方承担。（2）直达现场的设备验收，工程建设指挥部组织项目工程部、施工单位、供货厂家，按供货合同中规定的质量条款验收，会签质检单后，由施工单位保管安装。（3）直达现场的大宗材料及到指定的地点领取的设备/材料，施工单位在数量、外观检验接收的同时，向供货方索取出厂合格证、材质单、安装使用说明书等技术资料。按工程设备材料报验规定向有关部门申请复检。经管理部门同意签字后，方可投入施工。除非工程建设指挥部签字确认，否则，对于技术资料不全的设备/材料，施工单位有权拒收。4、施工用料的资料管理：所有设备/材料的原始技术资料，由工程建设指挥部代表在参加验收的同时，回收保存，并将复印件及时返回到施工单位指导施工,工程完工后，整理工程竣工资料的时候,施工单位再向工程建设指挥部索取原始技术资料。 十、设备、材料代用管理规定1、当工程设备、材料（包括材料性设备或设备性材料）发生代用时，必须统一归口办理代用手续，任何单位及个人均不得私自进行代用。2、所有设备、材料代用手续均由直接原因单位或部门提出申请，经设计人员核定签字同意，由项目工程部并经工程建设指挥部确认后方可进行代用。所有代用手续均以书面为准。3、属施工单位自购设备、材料而发生的代用，其量差和价差均由施工单位自理，结算时不给予调整。4、甲方供应的设备、材料发生代用时，必须向施工单位供应相应的设备、材料，材料部分应确保延长米，设备部分应确保其它的配件规格，当代用后而引起系统管件、阀门、法兰等变化时，甲方必须保证更换或配套供应。5、属甲方供应的设备、材料而发生的代用，其量差和价格差均由建设单位负责。6、如为了加快施工进度，缩短采购周期，工程建设指挥部提出的材料代用，其代用的量差或价差由建设单位承担。7、当发生材料代用时，各责任单位应及时向项目工程部和工程建设指挥部提交有效的代用单，项目工程部和工程建设指挥部据此办理材料查验工作。8、如发现任何单位、个人擅自进行材料代用，未进行施工的，则责令其清场，并处负责单位以材料价格1至2倍的经济处罚；已进行施工的，则令其全部返工，其返工费用由责任单位承担，并处全部费用的2至3倍的经济处罚。9、发生的任何材料、设备代用，都必须在材料、设备进场前办理代用手续，不管什么理由，任何后补的手续均为无效。10、当发生价差时，施工单位必须在材料报验时向项目工程部提出价差数额，经项目工程部和工程建设指挥部确认后，按上述规定办理费用结算手续。11、提出设备、材料代用的单位必须认真填写设备、材料代用单和设备、材料代用价差申报表，一式5份，按规定呈报。 十一、现场签证管理规定1、现场施工过程中，如发生设计图纸有以外的工程（作）量，应依据合同，由监理工程师予以确认和签证，作为工程结算的依据。2、现场发生的设计变更、材料代用等，不得另行签证，根据设计确认的变更单和材料代用单，办理结算。3、按照现场批准的施工组织设计或技术方案而实施的其它工程（作）量，应按时办理签证（但不得超过原批准文件的内容和标准），措施费用以现场签证为准。4、工程签证只认可额外工作中发生的人工、材料、机械等实际消耗量，不认可各种费用（费用由投资部门审核）。5、属建设单位提出的或在“三查四定”中由生产人员提出的设计变更或工程增加，涉及工艺设计的应经设计人员认可，一般性动改由指挥部出具书面通知，监理工程师据此办理签证。6、监理工程师在办理工程签证时，必须注明签证理由及依据，并附有关的书面证件。7、现场签证必须有监理工程师签字方可有效。由建设单位供应设备、材料的消缺工作，指挥部应书面委托施工单位进行处理，监理工程师根据委托单安排施工单位实施，并据实办理签证，签证单送指挥部一份，作为向供应、制造厂家的经济索赔依据。8、现场办理的各种签证单，均按施工合同统一办理经济结算，与任何第三方不发生经济关系。9、签证单一式5份，指挥部2份，项目工程部1份，施工单位2份。所有签证单必须按月清理，由施工单位提出预算，随工程进度款一并拨付费用。10、工程签证单必须在事件发生的同时办理，最长不得超过48小时，不管任何理由，过时不办理者均按放弃签证处理。11、项目工程部必须对现场签证建立台帐，详细记录签证发生的工程量及工作量，并按月汇总。 十二、设计变更管理规定1、设计变更的分类：凡是由于设计原因造成的对原设计内容的修改，称设计原因变更；由于外部条件变化、设备材料订货变化、生产、施工及其它单位要求等非设计原因的变更，要求对原设计内容的修改，称非设计原因变更。2、设计变更单的编制：（1）设计原因变更单及非设计原因变更单，一律由原设计单位编制。（2）对非设计原因提出的设计变更，限额以下的修改经工程建设指挥部批准，获准后由原设计单位编制（设计联络单不能代替设计变更单），联络单与变更单一并下发；3、设计变更的格式和内容：（1）设计变更单要标明主项名称、工程专业、原图纸编号、变更单编号，设计变更的原因和内容、变更的工程量和必要的附图、投资增减额。（2）设计变更单以标准格式印发使用，设计原因变更和非设计原因变更分别标记。4、设计变更单的签发（1）设计单位内的签发：设计变更单由现场设计总代表签署，非设计原因的变更要附上工作联络单。当设计总代表不在场时，由其委托一名具有审核资格的代表，代表总代表签署。如变更内容涉及到其它专业时，应由有关专业的设计代表会签。发出的设计变更必须加盖设计变更专用章。（2）建设单位的签发：凡属变更总费用超过XXX万元重大设计变更，由变更提出方向工程建设指挥部报批，获准后由设计单位签发。（3）施工单位的签发：经总代表签署的设计变更单，必须交项目工程部审查、签字，然后交工程建设指挥部，由工程建设指挥部按图纸发放程序下发项目工程部及施工单位执行。（4）非重大紧急设计变更，可由现场设计代表在蓝图上直接勾画并签名、注明日期，事后再补发设计变更单。（5）凡未按规定程序签字、盖章审核的设计变更单无效，监理、施工单位不得接受执行。5、设计变更的管理（1）设计变更单从提出到签发由工程建设指挥部统一管理，工程建设指挥部接到变更2日内签发完毕。（2）对超限额及重大设计变更，由提出方核算变更总投资增减额，经工程建设指挥部审批后按程序发放。（3）重大设计变更包括：提高设计标准、扩大规模、扩大设备能力、改变工艺流程、限额以上的设计变更及超出初步设计批准的新增内容等。6、各单位的责任（1）设计单位对设计变更的经济性、合理性和技术可靠性全面负责；（2）项目工程部对设计变更的经济性、合理性和技术可靠性负责审核；（3）工程建设指挥部负责审查、批准设计变更。对不适当的设计变更不予批准。十三、设备/材料检验制度 1、进入施工现场的所有设备、材料、成品、半成品必须办理交接手续和进行现场检验。 2、所有进场设备/材料必须经检查、验收合格，并经专业工程师签字认可后方可用于工程施工。 3、所有经检验不合格的设备/材料应坚决予以退货，绝不能用于工程上。 4、在现场试验的材料，如：混凝土、砂浆、防水材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料等的配合比应经有资格的试验单位试配检验合格，并经专业工程师同意后方可使用。 5、工程中使用的各种设备、材料、成品、半成品必须具有正式的出厂合格证；无合格证的，施工单位不得私自接收。 6、凡标志不清或认为质量有问题的设备/材料；对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的设备/材料应按下列规定进行检验： （1）对一般的或非重要部位的设备/材料，根据合同规定进行检验。 （2）对重要工程或关键施工部位所使用的设备/材料，应全部进行检验；该检验所需的费用，不管设备/材料是否合格均由供货厂家承担。 7、检验程序： （1）材料、配件、阀门等的检验： A、由工程建设指挥部组织，项目工程部、施工单位参加，对进场的材料进行初检，初检的内容包括：材料的品种、规格、数量、型号、性能以及质量认证资料是否齐全。 B、初检合格后，由工程建设指挥部组织与施工单位办理交接手续。 C、施工单位根据要求对材料进行检验，包括：1)钢材、水泥、焊条等；2)砼、衬里试块；3)高压电缆、绝缘材料；4)配件；5)阀门；6)安全阀、调节阀；7)自控仪表。 D、检查验收合格后，填报材料使用申请单，由专业工程师审查确认后方可在工程上应用。 E、对阀门、管件等除按上述要求检查外，施工单位还须根据设计和规范要求进行试验，合格方可在工程上应用。 （2）设备检验： A、对大型、重要设备出厂前应首先由工程建设指挥部组织有关单位人员到制造厂进行设备出厂前检验。 B、检验合格的设备运抵现场后，施工单位确定安放位置。 C、设备到场后，由工程建设指挥部组织，项目工程部、施工单位参加，对设备的外观质量、设备位号、附件、防护措施、保证资料等进行初步检查，合格后，办理实物及资料交接手续。 D、初检合格后，由项目工程部组织，施工、采购、生产等单位参加对设备进行安装前共检，其检验设备包括：塔器、换热器、机动设备、现场组装设备；合格后，由专业工程师签字认可后方可进行设备安装。 E、设备安装后，需对设备进行各种性能检测，由项目工程部组织，生产、施工、设计、供应公司门共同参加，试验合格方可办理移交。 8、缺陷修复 经上述检查后发现质量缺陷，经监理工程师确认且供货厂家提出了切实可行的缺陷修复方案时，可以对存在质量缺陷的设备材料进行修复，该修复费用由供货厂家承担，施工单位给以必要的协助配合；但当供货厂家无力承担时，可委托施工单位完成。其程序如下： A、由工程建设指挥部或供货厂家协同向施工单位下达缺陷修复委托单。 B、委托单应注明修复项目明细、修复要求、验收标准、修复时间、费用计算等。C、缺陷修复完成由专业工程师组织施工单位、工程建设指挥部予以验收，合格后填写质量缺陷修复单，由供货单位具此予以结算。十四、施工单位自购材料管理规定1、采购物资范围的划分：（1）施工单位采购的物资只限于建筑安装辅助性材料及部分非金属建筑材料或施工合同规定的材料。（2）施工单位不得超越采购权限。凡是超越权限采购的物资，不得进入施工现场，并不给予结算。（3）对个别需要越权采购的物资，建设单位视具体情况办理委托，由施工单位采购。2、供货单位的选择：施工单位在选择供货单位时，首先要保证产品质量，同时做到货比三家，价比三家；3、质量管理：（1）各施工单位采购的物资质量，必须满足设计的规格、型号和技术要求，不得随意变更和代用；（2）物资必须符合相应的产品质量标准和验收标准，随货必须有说明书、合格证、材质证明等有关技术文件，否则不得用于本工程；（3）施工单位对自购的物资，在使用前必须认真检验，并在自检的基础上，向项目工程部审请报验，监理工程师同意后方可进入施工现场。否则将视情况给予责任单位必要的经济处罚。（4）自购材料由材料员凭购料发票，分项目建立相应的购料台帐。十五、工程质量管理规定1、设计、供应、施工单位必须根据工程建设指挥部和项目工程部下达的质量管理文件，编制质量合格证措施和创优工程活动计划，经审定后实施。2、各单位必须认真贯彻“百年大计，质量第一”的指导思想，加强全面质量教育，提高质量意识，将质量管理工作分解到各项工作之中。3、各单位必须按ISO9002质量保证体系标准要求，建立和健全质量保证体系，制定质量管理制度，真正落实质量保证的各项措施。4、进入现场的各种施工机具、测试器具等，必须进行严格的标定，凡技术性能、工作参数不符合施工要求的不得进场使用。5、焊接、检测、质检以及特殊岗位的工种，必须实行上岗证制度，人、证、岗必须统一。6、特殊材料的焊接必须进行工艺评定，未进行工艺评定或工艺评定不合格的一律不允许施焊。7、所有进场的设备、材料、半成品、构件等在使用前必须向项目工程部办理报验认可手续，未进行报验认证的设备、材料不允许使用。8、所有工程开工都必须实行开工报告制度，施工放线实行报验制度，施工文件实行交底会审制度，施工过程实行工序交接制度，隐藏工程实行会检制度，重要工序实行共检制度。9、所有工程质量事故必须进行报告，项目工程部、工程建设指挥部、设计、施工等各方人员共同审定事故处理方案，不允许隐瞒事故，事故处理后应组织复验工作。10、各施工单位应根据设计的要求和现行施工验收规范组织好自检、互检和专检工作，并及时做好分部/分项工程的质量预评工作。11、各施工单位必须按月向项目工程部提报分部/分项工程的质量验评报表，经项目工程部抽检后汇总，统一提出质量月评报表。12、各单位必须执行项目工程部有关质量管理方面的文件和要求，积极配合各方在现场的各项质量检查工作。13、质量评定标准执行XXXXXX的质量评定标准及表格，分部/分项工程的质量由各施工单位进行评定，项目工程部检验，单位工程或专业工程的质量评定由各施工单位进行预审，工程建设指挥部和项目工程部核查，质量监督站核定。14、各单位必须按规定与施工同步整理好各类施工记录文件，并及时提供监理工程师签阅及质量检查人员签阅。 十六、现场文明施工管理规定 1、成立以指挥部现场负责人为组长、工程部长为副组长，各专业工程师、各参加施工的合同单位负责人为成员的现场文明施工管理小组，具体负责施工现场文明施工的管理工作；各合同单位必须接受小组的统一管理，接受项目工程部的监督检查，并负责本单位的文明施工工作。 2、建立文明施工管理制度： （1）文明施工责任制： A、组长是文明施工第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作； B、各专业工程师负责本专业施工范围内文明施工管理工作； C、各施工单位负责人为本单位文明施工的责任人。 （2）定期检查制度：工地每两周组织一次文明施工检查，由组长组织文明施工全体成员参加，按建设部文明施工要求进行检查并张榜公布检查结果。 （3）持证上岗制度：施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有机械司机、信号工、架子工、司炉工、起重工、爆破工、电工、电焊工等特殊工种施工人员，都必须持证上岗。 （4）会议制度：每两周举行一次文明施工会议，定期分析文明施工情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。 3、现场各种施工日志、记录、各专业资料必须齐全完善，资料的签发符合规定手续。 十七、工程进度款拨付管理规定1、各施工单位必须依据工程计划、实际完成情况及施工合同，计算和申请月度工程进度款。工程进度款的拨付，必须严格按照程序办理，付款额应与月度实际完成工程量相一致，但最终不得超过施工合同总价的90%。2、月度工程进度款的拨付实行申请制度，由各合同单位根据当月实际完成的工程量(包括设计变更和现场签证)，并根据合同条款，编制月度工程进度款申请报表，并于当月25日前报项目工程部。项目工程部审核后转建设单位工程建设指挥部，由建设单位工程建设指挥部最终审定后，支付工程进度款。3、月度工程进度款的计算时间为上月26日至本月25日，当月度其它时间内完成的工程量不得预计。4、月度工程进度款申请表一式5份，项目工程部审核后留1份，XXXX留1份，XXXX留1份，返回施工单位2份。5、月度工程进度款审定及拨付程序如下：(1) 项目工程部各专业工程师对工程进度款拨付审请表中申报的工程实物量、实际完成情况、施工质量、施工安全进行审核，确认应计付的工程量；(2) 造价工程师依据应计付的工程量，按照施工合同要求，计算出各个施工单位应付工程进度款；(3) 工程部长对工程形象进度和计划完成情况予以审核，并结合各专业工程师审核意见，提出本月进度工程款支付意见。(4) 建设单位工程建设指挥部按项目工程部对进度款的审核意见进行核算，扣除预付款、材料款后转财务部门支付。6、由于施工单位原因未完成月度工程计划的80%，当月进度款停拨。由于施工单位采取措施赶工、抢工而超计划完成的工程量可按期拨付。7、由于施工单位原因而造成工程质量未达到合同要求或造成重大质量事故时，当月进度款停拨。8、拨付的工程进度款只限使用于本工程，各施工单位不得将工程进度款转移挪用，除非事先得到建设单位的认可，否则从下月起停上拨付工程进度款。 十八、工程计划、统计管理规定1、工程计划、统计按项目工程部确认的统一表格、内容和编报要求编制上报。2、各施工单位必须按时间要求向项目工程部编报工程计划，工程月度计划报表计算期截止到每月25日，月度工程计划每月23日前上报，经项目工程部汇总编制并报建设单位工程建设指挥部审定后下达执行。3、总体统筹控制计划经建设单位工程建设指挥部审定后下达，各单位必须严格遵守执行，并作为各项工程计划的编制依据。4、各施工单位必须根据下达的月度工程计划编制周计划，报项目工程部备案以备检查，周计划报告时间为每周监理例会时间。5、各施工单位必须按时间要求向项目工程部编报月度完成报表，月度工程完成统计报表计算截止日期为每月25日。月度工程完成统计报表每月23日前报项目工程部。月度统计报表内容应与月度计划内容相对应。6、当下达的工程计划未完成时，相关施工单位应在统计报表中对未完成计划的原因进行分析和说明，并提出赶工措施。7、工程统计报表是工程进度款拨付的重要依据，各施工单位必须正确统计已完工程量。当统计报表严重矢实时，将取消工程进度款的拨付。 十九、“三查四定”管理规定1、工程已按设计文件基本建成，具备单机试车或系统试压、清洗等条件时，必须进行“三查四定”工作。“三查”即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；“四定”即对查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间。2、“三查四定”工作由项目工程部和指挥部共同组织，施工、设计、供应、生产等人员参加。“三查四定”按单元或系统，分专业进行。3、“三查四定”的条件，“三查四定”的项目必须符合以下条件：（1）工程已按设计图纸基本建成；（2）施工尾项已列出；（3）施工单位自检合格，质检部门已进行工程质量初评。4、“三查四定”工作首先由施工单位依据设计图纸进行自查，对自查中发现的问题进行整改，在自查合格的基础上，向项目工程部提出申请。5、项目工程部接到“三查四定”申请后进行预检查，对预检查中发现的问题立即安排整改。6、整改完毕，工程建设指挥部会同项目工程部和质检部门进行联合检查。工程组检查施工尾项；设计组进行设计复查工作；生产组检查工艺流程及操作安全等；质检组检查施工质量情况及施工记录文件。7、各检查小组在规定时间内将发现的问题整理成书面材料，由项目工程部汇总和分类，并整理成整改项目清单，分别发给的关单位。8、工程建设指挥部组织有关检查小组的人员及施工单位，就检查中发现的问题逐项进行落实，并限定整改措施和时间。9、项目工程部根据问题清单和限定时间，检查和督促施工单位进行整改，并实施“消号”管理。10、各单位必须组织相应的力量，落实各项问题的整改，不得以其它理由延误项目整改和收尾。 二十、 消缺整改管理规定1、工程“三查四定”以及正式交工前各方人员发现的工程问题，均按本规定进行处理，各施工单位必须密切配合，落实每一项整改消缺工作。2、所有施工、设计、供应、生产等方面提出的问题，均以书面形式为准，交项目工程部统一汇总和分类。在中间交接20天后，工程建设指挥部不受理任何方面的整改意见（除施工单位自身的责任问题外）。3、消缺整改工作本着以下原则进行，凡影响工程质量、危害生产安全或影响项目功能的问题必须整改，凡“锦上添花”的问题不预整改，凡可改可不改的问题尽可能的不做整改。4、项目工程部在接到各方问题清单后，立即进行分类，并发送各有关部门限期进行处理。（1）凡是施工单位责任的问题由施工单位整改；（2）凡是需设计变更的，由设计代表负责联系解决；（3）凡是供应单位的问题，由工程指挥部与供货单位联系解决。5、项目工程部在进行整改项目的分类时，必须实行A、B两级划分和处理：A类：不涉及到供应、设计等问题的，立即安排施工单位进行整改；B类：涉及到工艺动改或设计变更等的问题，必须设计人员书面确认后才能动改。6、生产等人员提出的需增加的项目，必须由工程建设指挥部审批，按审批意见办理。7、凡施工单位责任以外的其它整改工作，包括设备本体的消缺整改等工作，均由施工单位根据变更或按项目工程部的委托预以整改到位，其费用在现场办理签证。8、整改中涉到的供应问题，按划定的供应范围或建设单位另行明确的指示办理。9、为了加快整改工作，项目工程部按日汇总各项整改情况，实行消号制度。对有关整改问题发生分歧时，由指挥部和项目工程部进行协调。 二十一、单机试车管理规定 单机试车的目的是检查动设备及其电气、仪表的性能与安装质量是否符合规定和设计要求。因此，动设备安装完毕后，必须进行单机试车。1、单机试车工作必须抓早、抓严、抓细，试车必须使用正式的水、电、汽等生产条件，不允许使用临时水、电试车或搞简易试车。但特殊情况时可特殊处理。2、施工单位负责编制试车方案，同类设备可按类别统一编制，但大型机泵必须分别单独编制，试车方案一式6份。施工单位负责编制单机试车方案，大型机组单机试车方案应有建设单位生产人员参加，建设单位生产人员负责外部条件的落实。3、施工单位的试车方案经内部技术负责人审定后，报项目工程部进行预审，在预审的基础上，由项目工程部会同工程建设指挥部组织设计、施工、生产、厂家等人员共同会审和优化。4、大型机组的试车必须由施工、生产和制造厂家人员同时进行，项目工程部和工程建设指挥部确认试车条件，试车条件不具备或安全措施不落实的，不允许试车。5、机泵的试车必须实行申请制度，设备的第一次启动必须由生产人员在场监督，监理工程师旁站检查，施工单位进行操作、测试和记录。6、试车中发现的问题，应立即提请制造厂家进行解决，施工等单位人员参与原因分析和采取措施，以加快问题的处理。7、在试车问题的原因未查清或出现的问题未解决之前，不允许二次试车。8、单机试车结束后，施工单位应及时进行清理，采取适当的密封措施，大型机泵应定期进行盘车。9、单机试车结束后立即转入生产使用时，则按规定的试车时间结束后转有关生产人员进行操作和值班，施工单位配合和保运。10、单机试车中需要的备件及易损件、更换件由工程建设指挥部统一解决，生产人员领料出库，施工单位预以更换，更换工程量由监理工程师签证认可。 二十二、系统清洗、吹扫管理规定1、系统管道在施工完成并经试压合格后，当条件具备时应组织系统清洗或吹扫工作，并按有关标准规范严把系统吹扫、清洗等的质量关。2、系统吹扫、清洗等工作由各施工单位负责编制方案并组织吹扫、清洗工作；当跨区域联网或吹扫或清洗时，则由生产人员编制方案并组织吹扫、清洗工作。3、所有吹扫、清洗方案需经设计、施工、生产等人员会审，由项目工程部组织实施。无方案或方案未经审定的，不允许进行清洗和吹扫。4、与清洗、吹扫有关的工作准备均由施工单位负责，生产单位保证清洗、吹扫的外部条件。5、当清洗、吹扫工作需要采取各项隔离、排放等工作时，均由施工单位负责，其隔离盲板等实行专人负责，统一编号，由项目工程部和工程建设指挥部有关人员予以监督和检查。6、各项清洗、吹扫工作的系统条件必须经生产人员检查，确认无误后方可进行清洗和吹扫工作，由生产调度人员统一下令。7、各项清洗、吹扫过程中的各类操作和故障处理均由施工单位负责，施工单位必须派专人实施操作和处理，并听从生产人员的指挥。8、清洗、吹扫中的易损件，由生产人员领料出库，施工人员负责更换。9、清洗、吹扫过程中，监理工程师和生产人员必须跟踪检查，所有清洗、吹扫结果的确认工作由生产人员负责，并及时签署清洗、吹扫意见。10、清洗、吹扫工作必须严格按方案执行，中途不得任意改变方案，当确需改变时，必须另行编制方案和措施。11、在使用氮气吹扫时，必须先进行系统外网，再进行装置区内，不允许联网吹扫。在进行吹扫时，必须严格各种隔离措施，防止意外事故。12、吹扫、清洗合格后的管道应立即采取有效密封措施，并且其系统原则上不允许再进行动改。13、系统气密试验方案由生产人员编制，设计、施工等人员参加