数据分析和使用管理程序.doc

Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序 第 7 页 共6 页有限公司企业标准 Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序2003-04-20发布 2003-05-01实施有限公司 发 布数据分析和使用管理程序1目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2范围本程序适用于有限公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。3引用文件 Q/6DG13.402-2003 质量记录控制程序 Q/6DG13.501-2003 管理职责程序 Q/6DG13.602-2003 员工激励管理程序 Q/6DG13.710-2003 采购管理程序 Q/6DG13.712-2003 供应商管理程序 Q/6DG13.715-2003 设备管理程序 Q/6DG13.717-2003 产品交付管理程序 Q/6DG13.721-2003 产品搬运、贮存、包装与防护管理程序 Q/6DG13.802-2003 顾客满意度管理程序 Q/6DG13.803-2003 体系审核管理程序 Q/6DG13.804-2003 过程审核管理程序 Q/6DG13.805-2003 产品审核管理程序 Q/6DG13.807-2003 检验和试验控制程序 Q/6DG13.811-2003 质量成本管理程序 Q/6DG13.812-2003 持续改进管理程序 Q/6DG13.813-2003 纠正和预防措施控制程序 Q/6DG13.814-2003 顾客抱怨处理程序 4术语和定义 无5职责各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递；总经理负责数据分析资料结果的核准。6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单确定项目和内容数据收集A收集顾客满意度调查统计资料收集顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品统计资料收集各部门年度质量目标统计资料收集公司年度质量目标统计资料1. 为使公司管理层迅速掌握公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等各项状况，公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并将其与相应的竞争对手或同类厂家数据作分析比较，同时明确其差距，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。1.1 公司年度质量目标的达成状况统计：由质量部根据每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经质量部主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。1.2 各部门年度质量目标的达成状况统计：由各部门根据各部门每月质量目标的实际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各部门存档。1.3 顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计：由质量部按顾客抱怨处理程序中的规定根据每月顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的实际状况于次月初5内将其统计汇总在“年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表”和“年度顾客退货产品和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由质量部存档。1.4 顾客满意度的调查、分析统计：由经理部按顾客满意度管理程序中的规定根据每年度顾客调查的实际状况于顾客回复后的二个星期内将其统计汇总在“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由经理部存档。“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表年度顾客退货产品和趋势分析统计表“年度顾客满意度调查和趋势分析统计表”工作流程工作内容说明使用表单A收集产品销售业绩统计资料 收集产品利润状况的分析统计资料收集生产计划和目标完成状况的统计资料收集产品交付绩效状况的统计资料收集新产品开发完成状况的统计资料收集供应商交付绩效状况的统计资料收集持续改进项目状况的统计资料B工作流程1.5产品销售业绩的分析统计：由经理部根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。1.6 产品利润状况的分析统计：由财务部根据每月产品的实际利润状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品利润核算和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由财务部存档。 1.7生产计划和目标完成状况的分析统计：由制造部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初5日内将其统计汇总整在“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”中，经制造部主管审查、核准后，由制造部存档。1.8产品交付绩效状况的分析统计：由各单位按产品交付管理程序中的规定根据每月产品的实际交付绩效状况于次月初5日内报经理部，由经理部负责在10日内将其统计汇总在“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。1.9新产品开发完成状况的分析统计：由技术部门根据每季新产品实际开发完成的状况于其完成的二个星期内将其统计汇总在“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表”中，经技术部门主管审查、核准后，由技术部门存档。1.10 供应商交付绩效状况的分析统计：由采购部门按采购管理程序中的规定根据每月供应商实际的交付绩效状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由采购部门存档。1.11 持续改进项目状况的分析统计：由质量部按持续改进管理程序中的规定根据每月持续改进项目的实际执行和完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇总在“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由质量部存档。工作内容说明“年度产品销售业绩和趋势统计表”“年度产品利润核算和趋势分析统计表”“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表” “年度供应商产品交付绩效和趋势分析统计表”“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”使用表单B预防成本状况收集内部质量审核状况的统计资料收集供应商提供产品质量状况的统计资料收集过程检验产品质量状况的统计资料收集最终检验产品质量状况的统计资料收集设备预防保养目标状况的统计资料收集预防成本状况的统计资料B预防成本状况工作流程1.12内部质量审核状况的分析统计：由内部质量审核小组按体系审核管理程序、过程审核管理程序、产品审核管理程序中的规定根据每年内部质量审核（包括过程审核和产品审核）的实际执行和/或完成状况于其在完成后的二个星期内将其统计汇整在“内部质量审核总结报告”、“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表中，经内审小组组长审查、管理者代表核准后，由质量部存档。1.13 供应商提供产品质量状况的分析统计：由采购部按供应商管理程序、检验和试验控制程序中的规定根据每月供应商实际提供的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商提供产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由采购部存档。1.14过程检验产品质量状况的分析统计：由各单位按检验和试验控制程序中的规定根据每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”中，经单位主管审查、核准后，由各单位存档。1.15 最终检验产品质量状况的分析统计：由各单位按检验和试验控制程序中的规定根据每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各单位存档。1.16设备预防保养目标统计：由制造部按设备管理程序中的规定根据每月机器设备的实际预防保养目标（包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等）状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由制造部存档。1.17 预防成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月预防成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度预防成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。工作内容说明“内部质量审核总结报告”、“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表“年度供应商提供产品质量分析和趋势统计表”“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”“年度预防成本和趋势分析统计表”使用表单B预防成本状况收集鉴定成本状况的统计资料收集内部不良质量成本资料收集外部不良质量成本统计资料收集员工满意度状况的统计资料1.18 鉴定成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月鉴定成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度鉴定成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。1.19 内部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月内部失效成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度内部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。1.20 外部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月外部失效成本项目的实际发生费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度外部失效成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。1.21员工满意度的调查、分析统计：由人力资源部按员工激励管理程序中的规定根据每年度员工满意度调查的实际状况在员工满意度调查后的二个星期内将其统计汇总在“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、管理者代表核准后，由人力资源部存档。“年度鉴定成本和趋势分析统计表”“年度内部失效成本和趋势分析统计表”“年度外部失效成本和趋势分析统计表”“年度员工满意度调查和趋势分析统计表”2.公司级数据和资料的分析和使用的趋势应与公司的整个经营目标的进展进行比较。趋势分析结果判定持续改进3.对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门按持续改进管理程序中的规定对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩。按纠正和预防措施控制程序作业通知相关部门CED4.对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关缺失责任部门按纠正和预防措施控制程序中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施，并由责任单位主管负责对其执行纠正与预防措施的实施进度进行追踪和效果验证及确认，直到此问题得到有效解决和处理。 纠正与预防措施报告工作流程工作内容说明使用表单ECD5.过程绩效和业绩项目的数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门按管理职责程序的规定在每年的管理评审会议上进行评审，并将评审的结果记录于管理评审的“会议记录表”中，以便让公司