企业电子报税管理系统完税流程(输入进项到认证清单打印)-广东省适用.doc

企业电子报税管理系统完税流程(输入进项到认证清单打印)-广东省适用内容简介:1、双击企业电子报税管理系统 2、进行登录输入系统密码 3、选择确定进入当前系统日 4、登录成功后进入系统的操作界面 5、点击所选择的进项发票管理 6、再选择进项发票管理的明细：点击 防伪税控进项专用发票管理 7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容 8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税 9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税 10、选择完税 11、确定前月份完税处理 12、完税后退出界面 13、返回到进项票管理栏点击新增 14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号 15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核注：（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额 16、确认审核所录入的进项票数据 17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出” 18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。注： 选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期 19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件” 20、选盘保存生成的文件 21、确定生成文件保存 22、查看系统所导出的进项文件 23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书 24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机 25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号 26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件 27、把系统所导出的进项文件上传认证 28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书 29进行所属年月认证查询 30查询进项认证通过清单 31下载认证结果与认证结果通知书 32下载所属年月认证结果 33下载认证结果 34选盘下载 35下载所属年月认证结果通知书 36审核通知书数据下载 37选盘下载保存认证结果通知书 38打印所下载的认证通知书 39.打印认证结果清单 进项数据管理：手工录入防伪税控增值税专用发票1、双击企业电子报税管理系统2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (4.76 KB) 2、进行登录输入系统密码2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (53.22 KB) 3、选择确定进入当前系统日2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (45.48 KB) 4、登录成功后进入系统的操作界面2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (59.13 KB) 5、点击所选择的进项发票管理2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (47.09 KB) 6、再选择进项发票管理的明细：点击 防伪税控进项专用发票管理 2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (49.82 KB) 7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (85.63 KB) 8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (57.4 KB) 9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (63.42 KB) 10、选择完税2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (91.01 KB) 11、确定前月份完税处理2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (75.29 KB) 12、完税后退出界面2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (81.84 KB) 13、返回到进项票管理栏点击新增2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (40.58 KB) 14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、size=+0发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (138.68 KB) 15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核注：（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (125.23 KB) 16、确认审核所录入的进项票数据2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (79.07 KB) 17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (46.35 KB) 18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。注：选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (79.99 KB) 19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (67.62 KB) 20、选盘保存生成的文件2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (53.13 KB) 21、确定生成文件保存2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (48.39 KB) 22、查看系统所导出的进项文件2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (114.44 KB) 23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (80.14 KB) 24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (51.67 KB) 25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (109.75 KB) 26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (130.15 KB) 27、把系统所导出的进项文件上传认证2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (86.13 KB) 28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (27.17 KB) 29进行所属年月认证查询2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (34.13 KB) 30查询进项认证通过清单2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (88.36 KB) 31下载认证结果与认证结果通知书2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (53.09 KB) 32下载所属年月认证结果2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (85.69 KB) 33下载认证结果2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (20.28 KB) 34选盘下载2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (35.98 KB) 35下载所属年月认证结果通知书2011-6-4 17:22:59 上传下载附件 (63.09 KB) 36审核通知书数据下载2011-6-4 17:22: