达州利森2014成员企业3月度工作总结.doc

达州利森水泥有限公司达州利森水泥有限公司2014年3月份工作总结及4月份工作计划起 草： 冉亚东 审 核： 文 源 批 准： 申 建 起草日期： 2014.4.4 审核日期： 2014.4.4批准日期： 2014.4.4 达州利森水泥有限公司2014年3月份工作总结及4月份工作计划根据西南水泥川北运营中心“3月份月度工作会议”精神，结合公司实际，现将达州利森水泥有限公司2014年3月份工作总结及4月份工作计划汇报如下： 一、 主要生产经营指标完成情况 1.利润完成情况（万元）序号项目净利润毛利率销售费用占比财务费用占比管理费用占比1计划33129.143.965.063.992实际完成233.9117.924.236.933.693与计划相比-97.09-11.220.271.87-0.34与上月相比427.840.94-3.190-9.050-5.290 2.销量、售价、货款回收完成情况（万吨、元/吨、万元）序号项目实际完成计划与计划相比上月完成与上月相比与去年同期1熟料销量0000002熟料售价0000003水泥销量13.519.44.115.557.961.174综合售价217.272143.27211.845.43-21.59532.5销量3.963.30.662.990.970.19632.5售价211.38210.50.88205.386-12.54742.5销量9.075.753.322.426.651.4842.5售价212.69227.5-14.81211.461.23-20.29952.5销量0.480.350.130.140.34-0.421052.5售价352.223502.22352.120.10.6811货款回收率95.62%100%-4.38%116.44%-20.82%5%分析：本月水泥综合销价217.27元/吨，相比上月价格上升5.43元/吨；本月熟料综合销价0元/吨；综合均价217.27元/吨，相比上月价格增加5.43元/吨。3月份达州利森应收账款总额为0万元。3月份公司销售水泥13.51万吨，其中 P.C32.5级袋装占比29.1%、P.C32.5散占比0.19%、P.O42.5级袋装占比1.11%、P.O42.5级散装占比66.05%、P.O52.5级袋装占比0.19%、P.O52.5级散装占比3.37%。3.产量、成本完成情况（万吨、元/吨、万kwh、kwh/吨熟料）序号项目实际完成计划与计划相比上月完成与上月相比与去年同期1主营业务收入2935.542176759.541228.941706.62946.4322主营业务成 本2409.611542867.611020.231389.382243.613熟料产量10.31936.763.559310.31937.66184熟料成本178.58168.919.67178.58189.55水泥产量14.74219.45.34212.95523811.7868611.76396综合成本176.94164.0612.88189.74-12.8180.1732.5产量4.28393.30.98391.2815213.0023793.6169832.5成本146.7138.787.92163.84-17.14155.39942.5产量9.9975.754.2471.5697928.4272087.26471042.5成本187.8175.2612.54208.05-20.25186.071152.5产量0.46120.350.11120.10390.35730.88231252.5成本222.38218.344.04232.53-10.15232.2614发电量341.16237104.16341.16238.39215吨熟料发电量33.060 35-1.9433.0631.11436 分析: 本月水泥产量较高, 销售较好，收入比计划增加，因分摊了部分2月大修费用，熟料成本上升；使用外购熟料使得水泥成本上升。 4.熟料煤耗完成情况（kg/t、元/吨)序号项目实际完成计划与计划相比上月完成与上月相比与去年同期1实物煤耗159.81159.50.310159.81-1.492标煤耗106.96107-0.040106.961.333吨熟料煤炭成本79.1683.1-3.94079.16-6.02 分析：本月熟料实物煤耗比计划指标有所增加，主要是窑点火升温导致多耗煤。煤炭采购价下降，造成吨熟料煤炭成本降低。 5.工序电耗完成情况（kwh）序号项目实际完成计划与计划相比上月完成与上月相比与去年同期1生料17.4618-0.54017.46-0.132熟料32.6333-0.37032.630.453熟料综合60.8361.04-0.21060.830.594水泥综合79.8385-5.1775.124.71-3.785PO42.5R31.9837-5.0237.64-5.66-3.616PC32.5R31.8335.74-3.9133.55-1.72-3.46分析： 1、本月生料工序电耗下降，主要原因：经过春节大修，对磨机三道锁风阀漏风、磨内漏风等进行了处理，系统漏风量减少；进一步摸索调整挡料环高度降低到60mm，磨机运行电流下降，生料工序电耗降低。 2、本月烧成工序电耗有所上升，主要是投料生产以后有一周的时间产量很低，烧成系统电耗上升。 3、本月熟料综合电耗完成计划指标，主要是生料工序电耗下降，而烧成工序电耗稍微有所上升，同时产能发挥高，熟料综合电耗有所下降。 4、本月P.C32.5、P.O42.5工序电耗31.93度，较上月下降2.14度，较去年同期下降3.56。主要原因：1）台产上升，电耗降低。3月4日开始使用自制助磨剂后，P.O42.5月平均台产上升6-8%，2#磨P.C32.5平均台产量达到122.7吨，较去年同期的107.87吨上升14.83吨，电耗降低。2）磨机填充率下降，电耗下降。本月适当降低两台磨机的填充率，1#磨一仓降低到27%、二仓30%，2#磨一仓25%、二仓25%，水泥磨单机电耗降低，电耗下降。3）操作调整，电耗降低。本月磨机系统循环负荷率控制较低，要求出磨提升机电流控制在65-70A,即循环负荷控制在100-150%，电耗降低。 6.主机设备运行情况（%、t/h）序号项目实际完成计划与计划相比上月完成与上月相比1生料磨运转率66.1178-11.89066.112台时161.2613031.260161.263产能利用率105.1373.3232.410105.134回转窑运转率92.47857.47092.475台时1501341601506产能利用率122.3884.6537.730122.387水泥磨运转率85.81823.8118.4467.378台时115.451105.45113.81.659产能利用率109.8472.7737.0711.6398.21分析： 1、本月生料磨运转正常，台产发挥较好，每天两台立磨均可以避峰6小时，有效降低了电力成本。 2、本月回转窑运行正常，台产稳定发挥较高。 3、本月两台磨32.5、42.5综合台产118.35吨、较上月下降2.33吨，P.O52.5台产略有下降。主要原因： 1）1#磨月初一仓填充率设计偏低，同时更换的出磨篦板通孔率比以前降低一半的情况下，出现了几次饱磨；3月12日一仓补球后，磨机台产稳步上升。 2）2#辊压机堆焊失圆，开机前几天台产较低；3月11号修复堆焊完后，台产上升明显。 7.主机设备临停统计项目工艺机械电气避峰库满定检其它合计临停时间生料磨3.274.16411.63156.2575.26回转窑56.0556.05水泥磨155.6899.3110.55265.54发电系统分析：1、1#立磨临停28次（机械3次、电气0次、工艺2次；避峰23次；其它0次），可靠性系数98.37%，运转率59.54%。2、2#立磨临停41次（机械0次、电气1次、工艺0次；避峰40次；其它0次），可靠性系数99.97%，运转率59.46%。3、窑临停0次（机械0次、电气0次、工艺0次、其它0次），可靠性系数100%，运转率92.47%。4、煤磨临停56次（机械2次、电气0次、工艺0次、库满51次、避峰3次、其它0次），可靠性系数99.85%，运转率80.22%。5、1#水泥磨临停15次（机械0次、电气0次、工艺0次；避峰14次；其它1次），可靠性系数100%，运转率88.56%。6、2#水泥磨临停18次（机械0次、电气0次、工艺0次；避峰18次；其它0次），可靠性系数100%，运转率75.76%。故障停机原因分析及改进措施： 停机原因：1#生料磨主要停机原因是三道阀基座脱落、三道阀及入磨皮带开料、主减速机油站供油量过大；2#生料磨停机原因主要是应答丢失停机一次；煤磨主要停机原因是处理衬板螺栓松动及选粉机尼龙棒断裂。改进措施：1、 加强设备的一、二级巡检工作，及时消除影响生产的因素及设备隐患；2、 认真落实好计划检修工作，根据设备的消耗周期，定期对备件进行检查和更换；加强现场维修人员和巡人员基本技能培训工作，确保发现问题后能及时采取措施进行处理或防范故障进一步扩大。 8.设备主要备件消耗企业名称备件消耗（元）设备备件（元）电气备件（元）达州利森 分析：3月份备件及辅助材料消耗共计154.72万元，其中：1、 制造分厂：共消耗42.34万元1）氨水消耗11.37万元；2）处理窑柔性密封消耗3.93万元；3）波纹管套筒补偿器消耗1.11万元；4）余热发电更换电动闸阀消耗1.43万元；5）篦冷机检修双头螺栓消耗0.9万元；6）窑系统点火燃料油消耗6.13万元；7）消声器消耗1.17万元；8）生料磨选粉机减速机备件消耗材料0.99万元；9）更换挡轮装置消耗0.6万元；10）拉链机更换液力耦合器消耗0.51万元;11）更换点火螺杆泵消耗1.09万元。2、水泥分厂：共消耗47.44万元1）钢球消耗3.47万元；2） 提升机更换板链消耗28.85万元；3） 提升机更换液力耦合器消耗0.51万元；4） 换皮带秤控制器消耗1.76万元；5） 更换O选减速机消耗4.96万元；6） 技改收尘器加双层单门重锤翻板阀消耗1.26万元；7） 提升机更换套筒滚子链消耗0.54万元；8） 包装袋消耗58.21万元。3、 质控处：1）更换荧光仪窗口膜消耗0.67万元。4、其他：1）劳保及办公等辅材消耗3.03万元；2）二氧化碳灭火剂消耗0.51万；3）配电系统增加配电柜消耗4.85万元。9.石灰石质量完成情况企业名称产量（吨）氧化钙（CaO）合格率氧化镁（MgO）合格率粒度合格率 达州利森156587100100100分析：本月石灰石氧化钙合格率、氧化镁合格率高，主要原因是高镁废石区搭配开采合理，通过控制矿山上挖机的搭配装车。 10.生料质量完成情况 指标出磨合格率（%）入窑合格率（%）时间本月较上月 本月较上月 KH37.14-1.6570.250.19SM66.18-0.1895.635.5IM97.305.5798.821.64细度95.51-3.69100.000.0 分析：本月出磨、入窑生料三率值合格率与上月比较变化不大，本月入窑生料KFUI下降，因窑灰影响，入窑生料成分不所控时间达80小时。正在技改加窑灰仓。 11.熟料质量完成状况项目f-CaO合格率(%)熟料C3S含量(%)KH n p 3天强度（MPa）28天强度（MPa）指标85.0057.000.920.022.650.11.750.130.055.0本月85.1056.350.9142.721.6931.2/上月78.3455.230.9152.721.7532.158.8与上月比6.761.12-0.010.0-0.06-0.9/ 分析：本月与2月比较，f-CaO合格率，熟料C3S含量上升，三率值未变，孰料三天强度下降，因3月检修换篦板，前半月窑况不好，熟料强度待观察。 12.水泥质量完成状况 项目SO3比表面积水泥三天抗压强度标准偏差S33天强度（MPa）28天强度（MPa）抗折强度 抗压强度 抗折强度 抗压强度 指标2.900.2345154.526.07.048.0本月2.973501.445.128.78.652.4上月2.933491.265.129.18.352.0与上月相比0.0410.180.0-0.430.4 分析：本月32.5水泥28天强度标准偏差偏大，主要原因是2月下旬开始使用部分炉底渣，活性好，水泥28天强度高；水泥其它各项指标稳定。 13.水泥熟料用量水泥品种年目标值水泥熟料用量（%）本月 上月与上月相比PO42.5R 80%79.8882.97-3.09PC32.5R 55%54.6654.8-0.14PO52.5R 9290.7890.83-0.05 分析：本月42.5水泥熟料耗比下降3%，主要原因是上月使用外购熟料。其它两个品种变化不大。 14.进厂原煤质量情况月份Mt(%)Mad(%)Aad(%)Vad(%)St,ad(%)Qnet,v,ad(kcal/kg)上月11.61.3830.0221.270.585293本月11.01.3229.6521.180.635341与上月相比-0.6-0.06-0.37-0.090.0548 分析：本月进厂煤热值上升，水分下降，整体质量好。主要是引进一家新供货商，煤质量比较好的原因，水分的采购指标下调1%。 15.主要原燃材料采购完成情况序号材料名称采购数量（万吨）采购价格（元/吨）本月计划实际完成本月计划实际价格与上月相比1煤炭1.51.53520.00472.47-18.962石灰石1215.226.5428.6303硅铝质材料1.660.972021.65+0.924铁质材料0.980.7153.8554.52+4.815混合材2.22.8842.0035.05-0.116石膏0.60.818272.65+11.03分析：原煤：本月合同价比1月下降20元/吨（含税），结算价下降18.96元/吨（不含税）;硅铝质材料：本月因采购可燃煤矸石，使硅铝质材料价格上涨；湿粉煤灰：本月采购渡市电厂炉底渣，价格为57元/吨，含17%增值税；因本月雨水较多，温度较低，生产使用天然石膏较多，石膏综合价较上月有较大幅度上涨;本月铁质材料价格没调整,比上月高是因考核扣款差异。16资金占用情况： 期末存货资金：5565万元产成品占用资金：896万元 二、主要工作完成情况（一）生产管理工作制造分厂：1、制造分厂召开了部门管理人员检修总结会，针对春节检修过程中存在的问题进行了分析，并对此次检修过程中做得好的项目进行了表扬，为下次检修积累了良好的经验。2、制造分厂配合完成了石灰石大量运输收料工作，在满足生产需要的前提下，石灰石存量较上个月底增加了约一万五千吨。3、把立磨挡料环的高度从80mm降低到60mm，立磨电流下降3A以下，生料磨工序电耗下降0.5kWh/t。4、余热发电工段经过主蒸汽管道技改、AQC锅炉清洗，发电量比以前有大幅提升，在本月下旬通过操作调整，发电量进一步上升。5、本月制造分厂主要针对检修以后现场的清理工作，结合公司的“6S提升活动”，加大宣传整治，现场的设备、卫生等有了很大的改变，需要继续加强整治，使部门的现场管理得到提升，以达到公司的要求。6、配合环保部西部督查组对公司现场的检查。7、配合生技处、设备保全处对生料磨外循环技改、生料磨三道锁风阀技改、斜拉链技改、窑尾回灰生料仓技改、煤粉转子秤中间仓技改等技术改造方案的落实、以及设备选型等前期工作，力争在6月份完成以上各项技术改造项目。8、制定中控后备操作人员的培训计划，开展人员选拔工作，从4月份开始实施中控后备操作人员培训工作。水泥分厂：1、使用自制助磨剂，提高台产；2、对2#辊压机失圆进行修复堆焊处理；3、修订水泥分厂自制助磨剂使用管理规定、水泥分厂水泥发运车辆管理规定、水泥分厂质量控制点；4、干矿渣库进大竹西南熟料、进炉底渣及海螺熟料搭配使用；5、按计划对包装进行检修，更换输送皮带；6、按计划对石膏破碎检修，更换4组锤头及板喂机槽板等；7、确定两名中控后备操作员，组织培训；8、煤取样机旁堆棚储存脱硫石膏；9、按照工艺要求定期清理出磨篦板及隔仓板、回粉斜槽排渣；10、安全方面：1）本部门发生一起安全事故，3月5日李曙光脚被叉车压伤。分厂对此进行了事故分析，对相应责任人进行了处理，即对陈一前处罚200元、李曙光处罚200元、对施工现场安全负责人陈良兵处罚100元。通过此次安全事故反映出员工安全意识淡薄，工段安全培训存在问题，分厂以后需加强安全管理。2）安标建设方面主要对包装回灰拉链机安全隐患进行了处理，对安标资料进行了完善。3）环保工作主要加强了两台大布袋收尘器的检查，利用停机时间更换大布袋收尘器滤袋。11、内部管理：1）积极落实“6S管理提升活动”。2）督促物资供应处对达州慧通商贸有限公司川S38032驾驶员违反我公司收料程序给予200元处罚。生产技术处：1、 协调窑、2#水泥磨检修后开机；全月熟料生产完成预算的152.66%，水泥生产完成预算的156.81%，发运水泥完成预算的143.73%；2、 协调储存、消耗外购大竹、海螺熟料共计9594.08吨；3、 矿山炸药库验收、采矿权年检工作完成；4、 配合完成市环境监测站一季度环境监测、西南督察组检查以及大竹县环境监测站年度比对性监测工作；5、 立磨LV选粉机改造、尾煤仓改造工作均已提供资料给对方；水泥磨O-Sepa选粉机改造方案已经确定；立磨外循环改造已经落实设备选型；督促水泵技改已经完成；6、继续完善综合体系审核资料及安标验收准备工作。（二）采购管理工作1、煤：本月进厂煤质量比前月有较大幅度上涨，特别是新进红旗煤业、神州煤业进厂煤平均热值都超过5400的合同约定值，提高了进厂煤整体热值。2、砂岩质量比上月有少许好转，需要进一步跟踪管理，本月对供应商罚款1000元；3、瑞杨脱硫石膏水份较高，本月进厂量较少。4、煤合同价格下调20元/吨（含税），结算价下调19元/吨（不含税）；5、可燃煤矸石下调7元/吨；6、进厂煤质量有较大幅度提升；7、水泵技术改造执行并取得较好效果；8、石灰石矿山破碎机及板喂机招标；9、处理了一起供应商煤作假事件，并将该车煤没收；10、对煤供应商进行了多部门联合评估；11、辊压机堆焊质量问题重焊处理；12、分级燃烧、选粉机改造合同确定；13、完成计划评审、用料检查及安全；（三）财务管理工作1、完成3月资金计划申请、资金支付的审核，合理安排资金，确保生产经营正常资金需要。2、完成日常材料采购、销售、费用等核算，完成2月财务报表的编制、各级报表资料的报送、月度财务分析报告。3、完成公司销售、采购合同的评审，防范风险。4、完成西南公司要求的自交接日-2014年2月所有资本性支出付款审批流程及付款额度。5、完成2013年久其国资委决算报表的报送。6、组织部门员工学习项目资本性支出通知。7、落实上年四季度资源综合利用退税款，已到账。 （四）综合管理工作1.做好各部门目标责任书的签订。2.做好员工动向掌控，确保无大面积员工流失。3.做好2014年培训管理基础工作。4.做好绩效考核的推动工作。（五）安全生产工作1）职业健康安全、环保指标完成情况序号指标项年度指标实际2月第一季度2014年度1.职业病（人/起）00002.重大火灾事故（人/起）00003.主要责任交通事故（人/起）00004.爆炸事故（人/起）00005.食品等中毒事故（人/起）2/10006.死亡事故（人/起）00007.重伤事故（人/起）00008.千人伤亡事故率（%）0.650009.损失工作日（天数）实报00010.医疗救助事故（人/起）实报22211.工厂急救事故（人/起）实报00012.险兆事故（起）实报00013.较大设备安全事故（起）000014.质量事故000015.重大环境污染事故（起）000016.事故直接经济损失（万元/起）10/19000.009000.009000.002）HSE职责工作完成情况职责内容2月第一季度2014年度年度指标HSE培训次数21111实报人次04273273实报456464实报4000实报HSE违章查处次数11010实报人次31212实报金额（元）50017001700实报HSE隐患排查整治通知整改（项）288080实报整改完成（项）267373实报整改完成率%92.991.391.3实报HSE活动次数133实报HSE事故处罚次数101实报人次303实报金额（元）5000500实报3）HSE计划工作完成情况见下表：计划项目完成时间完成目标的手段方法完成情况备注共23项92%生产、司磅、HSE日常协调管理2014.3.31查记录、查现场、完善并严格考核完成在线监控设备验收巡查、维护、运行监督2014.3.31查记录完成脱硝设备巡查、维护、运行监督2014.3.31查记录完成自行监测每日数据采集、录入与公布2014.3.31查记录完成完成1月考核2014.3.31查记录完成2014年2月安全生产目标与工作计划2014.3.31查记录完成安委会、月度安全例会2014.3.31查记录未完成节后安全检查与收心会开展情况督查2014.3.31查记录完成安标整改、基础资料复查与完善2014.3.31查记录完成完成2014安全目标责任书的签订2014.3.31查记录完成2014年安全风险金缴纳通知及监控2014.3.31查记录完成分级燃烧、氨逃逸合同签订与实施跟踪2014.3.31查合同完成检修安全、皮带廊施工安全监察与控制2014.3.31查记录完成脱硝工程（含分级燃烧）、皮带廊“三同时”工作协调2014.3.31查记录完成综合管理体系复审准备2014.3.31查记录完成压力表检测协调2014.3.31查记录完成防雷检测合同商谈与实施2014.3.31查记录完成309-334边坡治理方案讨论与定案汇报2014.3.31查记录未完成复产报告2014.3.31查记录完成安全验收工作协调2014.3.25查记录完成新增参加CTC自评员培训2014.3.25查记录完成新增集团安全周报、月报上报2014.3.31查记录完成新增完成环保数据填报2014.3.31查记录完成新增（六）“管理提升活动”开展情况1、本月为常规工作期间，公司进行了春季人员招聘补岗工作，为公司注入新鲜血液。针对新员工，公司坚持亲切慰问，“以老带新”制度，满足新员工的需求，促进新员工尽快适应工作，达到业务能力要求。2、响应上级公司要求，组织了人事培训课程，及时进行制度更新，并结合实际情况及时修订和整理2014年绩效考核方案，结合部门工作任务实际，组织部门目标责任的分解，实现了人人知晓关键指标，并按照分解的要求确定绩效考核。3、公司组织了“基础管理提升系列活动”，包括“现场清垃圾，设备见本色”清扫活动、“员工近郊游”活动、“小区域篮球比赛”等形式多样、内容丰富的主题活动。公司还表彰了先进员工并开展“学优、争优”动员大会，鼓励员工积极工作，创先争优，顺应公司“创新、和谐、绩效、责任”的文化理念。（七）工程管理工作 1、皮带廊工程：总体进度完成25%。1）破碎系统:-3.80及-7.00地坑完成；0.00平面完成。2）皮带廊：Z011-012桩完成；D2、D3落地段爆破土石方完成至设计标高；D4落地段土石方完成10000M3；D5落地段爆破土石方15000M3； D7落地段土石方25000M3 。Z003-Z044便道毛胚路基本完成； Z060-Z085便道毛胚路基本完成；A区挡墙及A区基础开始施工；B区设计院改方案基本确定，待出施工图。2、技改（安全）1）变频电气室土建方案确定。2）石膏堆棚挡墙。3）修建309平台边坡安标隔离墙。3、其他1）零星维修。三、存在问题和不足（一）工程管理方面 1、土石方爆破受炸药制约，影响施工进度；2、廊道山上段D8-12落地段还未能进场施工，受村民阻挠，需尽快协调；3、Z019-Z029桩处有移动、电信、10KV线路需迁移还未解决；4、山下段Z119-Z179(含13-24落地段）正在协调进场施工。（2） 销售管理方面 1、PC32.5水泥在价格上涨后（价格高于达州海螺5元/吨），销量下滑较为显著。其中巴平区域受到川东水泥影响损失量约150吨/天，到岸价差最低超过10元/吨，西南片区每个客户均有不同程度销量下滑，损失销量约250吨/天；2.发运水泥计划安排与发运装货服务，已经与生产部门进行协调沟通，尚需继续跟进；3.受周边市场行情影响，销售量下降对公司利润影响较大，需进一步调整水泥销售品种结构，提高水泥销售“质量”，增加公司效益。 （三）生产技术方面 1、从本月发生的事故来看，存在员工的安全意识不强，存在侥幸心理，管理人员管理松散等现象，需加强员工的职业健康安全教育培训与考核，提高员工安全意识与技能；需加强对作业安全风险的辨识与细节管理，加强对基层管理人员的履职考核。 2、个别部门需加强职业健康安全、环保文件的学习与执行力度。 3、需加强督察与考核6S提升活动进展的力度，以提升现场基础管理水平。 4、需加强供货及运输方的安全沟通与协调，确保运输安全。 5、需加强皮带廊等施工项目的安全监控。（四）生产管理方面1、 本月初中控室操作人员由于薪资和工作时间的问题，对工作有一定影响，经过沟通解释以后，操作人员情绪基本稳定，制造分厂有一名操作员离职。2、 本月砂岩的开采运输量严重不足，并且砂岩的品位不好、粒度超过800mm，多次造成破碎机下料仓无法通过，以及破碎腔由于砂岩含泥量重堵塞严重，经常使用挖机把上料仓的砂岩翻出打碎，增加挖机使用成本；巡检人员经常进入破碎机内部清理积料，工作强度增加，且危险性很高。需要公司协调砂岩的开采质量以及数量，满足使用要求。3、 本月原料工段发生一起石破巡检人员在进入破碎腔内部清理破碎机下料溜子积料时，积料突然垮塌，该员工摔倒右脚踝骨折的工伤事故。部门针对此次事故加强了对员工的安全作业规程培训，杜绝各类安全事故的发生。4、 生料均化库底卸料在大修以后工作正常，生料库均化效果提高，质控处仍然按照以前的配料方案调整生料入窑与入库成份，导致生料成份长时间不可控，对产品过程质量有很大的影响，需摸索生料入窑与入库成份的变化关系，提高产品过程质量。5、 要求分厂增补设备专门管理人员。6、 水泥入磨提升机、出库提升机链板销子存在设备安全隐患。7、 助磨剂泵运行不稳定，掺量不准确，需计划安装变频器、流量计等接入中控调节。 四、下月经营计划及主要工作安排（一）下月经营计划 1生产销售计划（万吨、元/吨） 序号项目销售计划（万吨、元/吨）项目生产计划（万吨）1熟料销量0熟料产量2熟料售价03水泥销量12水泥产量4综合售价225532.5销量3.5332.5产量632.5售价222742.5销量8.342.5产量842.5售价242952.5销量0.1752.5产量1052.5售价35011货款回收率100% 2成本计划（万元、元/吨）主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）生料成本（元/吨）熟料成本（元/吨）水泥成本（元/吨）2699 179448 164.43160.19 3利润、费用计划（万元）净利润（万元）毛利率（%）销售费用占比（%）财务费用占比（%）管理费用占比（%）56433.533.334.07 3.22 4主要原燃材料采购计划序号材料名称采购数量（万吨）采购价格（元/吨）1煤炭1.5520.002石灰石1528.6393硅铝质材料1.8204铁质材料0.6555混合材1.842.006石膏0.682（二）主要工作安排（1）销售管理方面： 1、将业务员工作流程化、制度化。安排业务员每周填写工作汇报，内容包括：市场信息、同业到岸价格对比、区域各厂市场占有率、其它厂家销售生产情况、市场变化处理意见等；2、加强销售处车辆管理。按照川北要求，安装GPS，严格考核。3、做好PC水泥保量稳量工作，将PC销售渠道终端化、细致化。同时做好与成员企业销售对接工作，形成达州区域销售合力。4、提高水泥销售“质量”。详细了解4月份市场需求和商混站生产方量，合理安排水泥发运，提高水泥发运服务工作，增加公司效益。2、水泥分厂：根据水泥发运情况组织生产，保证市场供应；检修后的复盘总结及跟踪检修结果；加强安标工作的推动管理；加强现场基础管理；跟踪格雷斯助磨剂的使用；跟踪水泥磨技改方案的落实；落实操作员专项考核方案；加强新进员工的培训管理。3、生产技术处：协调组织备料、生产，保证发运；协调爆破作业单位许可证申办、采矿权年检等工作；根据供应处联系情况，配合落实立磨技改方案；咨询水泥磨技改方案，并上报；根据合同及设备到货情况，督促电机、水泵等技改工作；督促分级燃烧项目工作；完善安标验收、综合体系审核准备工作；协调一季度环保检测工作。4、物资采购方面：1、跟踪煤炭市场，把握煤炭行情，降低煤炭采购价格，确保煤库存在8000吨以上；2、完成年度供应商评估；3、跟踪石灰石矿山开采及运输，确保到货数量质量；4、石灰石运输合同续签；5、砂岩质量跟踪，提高进厂砂岩质量；6、跟踪技改，落实水泵节能改造、变频风机改造、立磨改造、分级燃烧等技改材料准备及合同签订。（2）综合管理方面： 2月底根据川北运营中心的最新要求，及达州片区成员企业会议精神，推动小区域管理整合的试点准备工作，按照小区域整合的要求做好行动方案。在“三定”整合工作上深入研究。同时结合2014年的目标责任进行对照，开展2013年各项工作“复盘”总结。 （3）生产技术方面：计划项目完成时间完成目标的手段方法监督人备注生产、HSE日常协调管理2014.4.30查记录、查现场、完善并严格考核柏处长在线监控设备巡查、维护、运行监督2014.4.30查记录柏处长脱硝设备巡查、维护、运行监督2014.4.30查记录柏处长自行监测每日数据采集、录入与公布2014.4.30查记录柏处长完成3月考核2014.4.30查记录柏处长2014年4月安全生产目标与工作计划2014.4.30查记录柏处长安委