压力管道质量保证手册.doc

企业标准 12压力管道安装、改造、维修质量保证手册2012年月发布 山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司编制说明本质量保证手册是依据压力管道安装许可规则、特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求特种设备安全监督条例、压力管道安装等安全技术规范编制。目录文件颁发一、质量保证体系文件1.1质量体系1.2质量保证体系文件1.3质量计划质量管理组织机构图公司组织机构图质量管理组织体系图锅炉安装过程质量控制流程图质量计划质量控制一览表二、管理职责2.1质量保证体系结构图2.2各类人员职责权2.3管理评审三、文件和记录控制3.1目的3.2适用范围3.3职责3.4工作程序3.5支持性文件3.6质量记录四、合同控制 4.1目的4.2适用范围4.3职责4.4合同管理4.5合同评审4.6工作见证五、设计控制5.1变更设计图样联系制度5.2设计技术交底与施工图纸会审管理程序六、材料、零部件控制6.1物资采购管理程序6.2物资如库、保管、方法管理程序6.3用户提供物资管理程序6.4产品标识管理程序6.5物资检验、试验管理程序 七、作业工艺控制7.1施工工艺管理程序 7.2工序质量管理程序 八、焊接控制8.1目的 8.2范围 8.3职责权限 8.4控制要求 8.5产品试样 8.6焊工管理与培训 8.7焊接材料的控制 8.8焊接施工控制8.9焊工钢印8.10焊接记录 8.11产品试压 九、热处理控制9.1目的9.2范围9.3职责9.4热处理管理十、无损检测控制10.1目的10.2范围10.3职责10.4控制要求十一、理化检验控制11.1目的11.2范围11.3职责11.4理化检验11.5质量记录十二、检验与试验控制12.1目的12.2适用范围12.3职责12.4检验和试验状态管理 12.5支持性文件十三、设备和检验与试验装置控制13.1设备管理程序13.2检验、测量和试验设备管理程序十四、不合格品项控制14.1不合格品控制管理程序14.2纠正和预防措施管理程序十五、质量改进与服务15.1质量信息反馈与处置管理程序15.2质量记录管理程序15.3产品保护管理程序15.4工程质量回访与服务管理程序十六、人员培训、考核及其管理16.1目的16.2适用范围16.3、职责16.4培训16.5支持性文件16.质量记录十七、其他过程控制17.1目的17.2范围17.3职责17.4控制范围17.5要求17.6相关文件十八、执行特种设备许可制度18.1总则18.2职责18.3执行特种设备许可制度18.4接受各级质量技术监督部门的监督 18.5接受监督检验 18.6许可证的管理18.7要求山西省建设集团设备安装工程有限公司文件晋 中建设集团设备安装工程有限公司文件晋建安字第（2012）03号 签发：张建宝关于颁发质量保证手册的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。依据特种设备安全监督条例、压力管道安装许可规则和特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则，特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求编制压力管道安装改造维修质量保证手册，经公司有关人员讨论研究，一致同意正式颁发。现将新编制的压力管道安装改造维修质量保证手册下发给你们，请组织各有关人员认真学习。于2012年批准发证后正式执行，在使用过程中若发现有不妥之处，请及时反映给本公司技术部，以便下次修订时参考。 晋中建设集团设备安装工程有限公司 2012年 月 日抄 报：晋中建设集团安技处晋中市质量技术监督局特检科山西省建设集团设备安装工程有限公司文件晋 中 晋建安字第（2011）04号 签发：张建宝 关于任命质量保证人员的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。经公司会议研究决定，现任命以下同志为各组织机构负责人。一、 任命王建伟同志为质量保证责任人；二、 任命白雪洁同志为标准工艺责任工程师；三、 任命李志同志为材料责任工程师；四、 任命费晓宇同志为质检责任工程师；五、 任命刘宏模同志为设备责任工程师；六、 任命马有明同志为焊接责任工程师；七、 任命郑建军同志为电气、仪表责任工程师；八、 任命庞俊青同志为计量责任工程师。九、 任命张志虎同志为无损检测责任工程师。以上任命人员从批准发证后正式实施。授权书法人代表：张建宝被授权人：王建伟 为了能够实现对我公司更好的管理，以求企业有更大的发展，特授权王建伟同志为山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司管理者代表。授权人：生效时间：从批准发证后正式实施。山西省建设集团设备安装工程有限公司文件晋 中建设集团设备安装工程有限公司文件晋建安字第（2012）05号 签发：张建宝 关于制定公司质量方针与质量目标的通知各项目部、各科室：为了申报压力管道安装资质，适应新形势、新发展。结合我公司的实际情况，经有关人员讨论研究，一致同意制定如下质量方针与质量目标，并请组织各有关人员认真学习，要求全体员工以此为标准。 质 量 方 针精心施工 严格规范杜绝事故 保证安全接受监督 服务用户加强自检 质量永存质 量 目 标质量一次检验合格率100%。客户满意度98%以上，客户投诉为“零”。合同履约率100%，员工培训完成率100%。设备故障检修率为100%。晋中建设集团设备安装工程有限公司2012年 月 日 一、质量保证体系文件1.1、质量体系1.1.1本文件按TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及有关法律、法规和标准要求，结合本公司实际情况，建立标准的质量保证体系并实施，保持相关记录，持续改进，确保压力管道安装质量安全性及质量保证体系的有效性。1.1.2术语和缩写 1.1.2.1质量保证手册术语采用TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。1.1.2.2压力管道安装行业的通用术语和名称1.1.2.3手册质量保证手册标准有关的国家标准和行业标准规程压力管道安全技术监察规程1.1.3质保体系适用范围本文件依据TSGZ00042007：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，规定了本公司质量保证体系的适用范围，引用了质量保证体系编制形成文件的程序，描述了质量保证体系过程之间的相互作用。用于证实本公司有能力安装并满足法律、法规要求的压力管道产品，并通过质保体系的有效运行和持续改进过程以确保压力管道的质量安全、实用。本文件适用于本公司压力管道安装的整个过程，也适用于对各级质量监督部门的质量承诺。1.1.4明确相关责任部门及责任工程师的职责、接口和相互关系，对系统进行严格控制。1.1.5公司提供必要的资源，以支持这些系统的有效运转。1.2、质量保证体系文件1.2.1质量保证体系文件和技术文件是质量保证体系运行、开展质量活动，以及组织管理评审和质量审核的依据，必须对所有文件和资料实施控制，确保使用有效的最新版本。1.2.2质量保证体系文件构成：由质量保证手册、管理制度和其它质量文件（典型工艺、安装质量记录）等组成。本公司的质量体系文件分为三个层次，如下所示：质量保证手册第一级文件管理制度第二级文件典型工艺、质量记录表格等第三级文件1.2.2.1我公司质量保证体系各层次的质量体系文件均是公司质量保证体系全部质量活动的依据，必须得到有效的贯彻执行，并在执行中不断修改完善。1.2.2.2一级文件（质量保证手册）是本公司按照TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求第三条要求建立，是实现标准要求所采取的控制方法和概述，及达到的规定要求，需干什么，谁来干和原则上怎么干，是纲领性的。1.2.2.3二级文件（管理制度）为产品质量满足法规、标准和用户要求，实施质量保证体系要素所涉及的每项质量活动的目的、适用范围、职责、工作程序、支持性文件和记录，是对手册要素的分解、细化展开。1.2.2.4三级文件（典型工艺、质量记录表格）等确定了质量活动中各项具体工作的操作、控制、验证方法和管理要求，是质量保证手册、管理制度的支持性文件，分为二类：一类是用于生产活动的操作指导文件；二类是用于安装过程中质量控制的见证记录。1.2.2.4.1质量记录表格（1）表格（质量记录表格）是质量手册的重要组成部分，是质量保证体系运转的凭证和质量证实、追溯的依据。（2）表格的内容应能满足安装的质量控制要求。（3）质量记录表格应标准。1.3、质量计划（1）一般产品可用安装方案做为产品的质量计划；对于重要的特殊的产品及现场组焊的产品，则应编写产品质量计划，产品质量计划应涵盖安装过程中的各个环节。（2）质量计划必须得到贯彻实施，并能有效的控制安装质量。在质量计划中应对各专业系统的质量控制点进行合理配置，每个控制系统分别列出控制环节名称和控制点、停止点的规定和要求、工作依据、工作见证及责任人。质量计划控制应按 “压力管道安装质量控制系统、控制环节、控制点、停止点一览表”的规定执行。公司组织机构图 质量管理组织体系图 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）压力管道安装质量控制环节、控制点一览表控制环节控制点控制内容责任人员见证资料 安装技术准备 告知安装许可证、合同、施工图工艺责任人告知书技术交底技术要求、技术标准工艺责任人、组织设计人技术交底记录图纸会审设计文件项目技术负责人会审记录 施工组织设计、施工方案及作业指导书编制内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施工程审批和技术管理人员施工组织设计、施工方案及作业指导书安装施工准备管材进场检查外观、型号、规格、质量质检人员施工记录阀门及管件检验外观、型号、规格合格证质检人员施工记录沟槽回填材料质量、厚度、密实度工艺、质检人员施工记录控制环节控制点控制内容责任人员见证资料管道安装布管及对口坡度及折点工艺、质检人员施工记录阀门及管件位置、流向、尺寸、工艺、质检人员施工记录电焊条型号及规格质检人员施工记录管道焊接坡口、间隙、余高技术、质检人员施工记录气密及强度试验压力、时间、压降技术、质检人员施工记录焊口保温质量及数量质检人员施工记录管沟回填管顶铺沙厚度及砂质质检人员施工记录沟槽回填分层夯实及土质质检人员施工记录系统试运行调试负荷平衡技术人员技工施工记录工程竣工安装资料资料齐全并符合存档要求资料人员施工记录91质量控制一览表注：此表根据压力管道安装工艺编制。燃气管道室内工程（一）序号控制项目控制依据或要点控制人员1管材选用按设计要求或规范CJJ-2003 2.2.2管工，技术2管道切割切割切口质量：CJJ-2003 2.2.3管工3管道弯管GB50235 弯曲半径大于3.5D，椭圆度0.08D管工4管道焊接管道及管件坡口按设计要求或CJJ-2003附录A要求；焊件内壁应平齐，内壁错边量管壁的10%，且2mm管工，钳工5焊条、焊丝选用按设计要求或GB50236-98 6.3.1 8.2.1焊工，技术6焊接工艺GB50236有关规定；先点焊后全焊，焊缝严禁强制冷却焊工，质检7焊接质量按设计要求或符合GB50236-98 11.3.2中的级焊缝标准质检，技术8主管开孔接管至焊缝中心100mm；100mm时应射线探伤，与支吊架边缘50mm焊工，质检，技术，无损检测9法兰焊接按JB/T 74-94中附录C有关规定焊工，质检，技术10管道、设备法兰连接按CJJ-2003 2.2.6规定管工，质检11管道设备螺纹连接按CJJ-2003 2.2.7规定管工，质检12管道与燃具用软管连接按设计要求及CJJ-2003 2.2.9规定管工，质检13管道穿越建筑基础，外墙，承重墙，楼板的套管按CJJ-2003 2.2.10规定管工，质检，技术14引入管，地下引入按CJJ-2003 2.2.11规定，坡向室外，坡度0.01管工，质检，技术15室内明装管道与墙面的净距按CJJ-2003 2.2.13要求管工，质检，技术16管道垂直交叉敷设支承最大间距按CJJ-2003 2.2.14 表2.2.15-1 表2.2.15-2管工，质检，技术17管道支承固定方法按CJJ-2003 表2.2.16-2的规定管工，质检，技术18管道焊接朝向不得朝向墙面，事先做好焊缝标志管工19管道穿越楼板孔洞按CJJ-2003 2.2.21规定管工20管道防腐剂深化按CJJ-2003 2.2.22 2.2.23规定油工21管道防雷，防静电按设计要求电工，技术22家用计量表按CJJ-2003 3.2.1规定高位安装：距地面1.4m低位安装：距地面0.1m高位安装：表与表净距150mm管工，质检23用气设备（家用及商用）按CJJ-2003 4.1.1-4.2.10规定管工，质检，技术24工业企业用气设备按CJJ-2003 4.1.1-4.3.4规定管工，质检，技术25管道检验按CJJ-2003 5.1.1-5.2.12规定管工，质检，技术26计量表检验按CJJ-2003 5.3.1-5.3.10规定，表5.3.10管工，质检，技术27家用，商用燃具检验按CJJ-2003 5.4.1-5.4.9规定管工，质检28燃气设备检验按CJJ-2003 5.5.1-5.5.3规定管工，质检，技术29烟道检验按CJJ-2003 5.6.1-5.6.10规定质检，技术30强度试验按CJJ-2003 6.2.1-6.2.5规定质检，技术31严密性试验按CJJ-2003 6.3.1-6.3.5规定质检，技术32验收按CJJ-2003 6.4.1规定质检，技术质量控制一览表燃气输配工程（二）序号控制项目控制依据或要点控制人员1土方开挖CJJ33-2005 2.1.1-2.1.5规定管工，技术2安全防护CJJ33-2005 2.1.1-2.1.3规定电工，安全，质检3开槽CJJ33-2005 2.3.1-2.3.2 表2.3.3 图2.3.4 2.3.5 2.3.6 表2.3.6 2.3.7-2.3.13规定土建，质检，安全、技术4回填与路面恢复CJJ33-2005 2.4.1-2.4.5图2.4.6 2.4.7-2.4.9规定土建，质检，安全、技术5警示带敷设CJJ33-2005 2.5.1 表2.5.2 2.5.3规定管工 质检6路面标志设置CJJ33-2005 2.6.1-2.6.6管工，技术，质检7管道设备的装卸、运输、存放CJJ33-2005 3.0.1-3.0.10规定管工、材料、质检8管道及管件的防腐CJJ33-2005 4.0.1-4.0.11规定防腐，质检9管道焊接CJJ33-2005 5.2.1-5.2.9规定焊工、质检、技术10法兰连接CJJ33-2005 5.3.1-5.3.7规定管工、质检、焊工、技术11钢管敷设CJJ33-2005 5.4.1-5.4.10规定管工、起重工、质检、安装、技术12聚乙烯管道敷设CJJ33-2005 7.2.1-7.2.11规定管工、质检、技术13阀门安装CJJ33-2005 8.2.1-8.2.9规定管工、质检、焊工14凝水缸安装CJJ33-2005 8.3.1-8.3.4规定管工、质检、焊工、技术15补偿口安装CJJ33-2005 8.4.1-8.5.3规定管工、质检、焊工、技术16顶管施工CJJ33-2005 9.1.1规定顶管、质检、技术17水下敷设CJJ33-2005 9.2.1-9.2.8规定土建、管工、焊工、质检、技术18定向钻及跨越施工CJJ33-2005 9.3.1-9.4.1规定专业人员19管道支、吊架安装CJJ33-2005 10.1.1-10.1.4规定钳工、焊工、管工、质检20管道防腐CJJ33-2005 10.2.1-10.2.4规定防腐21管道安装CJJ33-2005 10.3.1-10.3.6规定焊工、管工、质检、技术22储配站安装CJJ33-2005 11.2.1-11.2.2规定焊工、管工、质检、技术23调压站安装CJJ33-2005 11.3.1-11.3.4规定焊工、管工、质检、技术24气化站安装CJJ33-2005 11.4.1-11.4.2规定焊工、管工、质检、技术25试压与验收CJJ33-2005 12.1.1-12.1.9规定焊工、管工、质检、技术26管道吹扫CJJ33-2005 12.2.1-12.2.4规定焊工、管工、质检、技术27强度试验CJJ33-2005 12.3.1-12.3.10规定焊工、管工、质检、技术28严密性实验CJJ33-2005 12.4.1-12.4.6规定焊工、管工、质检、技术29竣工验收CJJ33-200512.5.1-12.5.5规定焊工、管工、质检、技术二、管理职责2.1质量保证体系结构图1.2各类人员职、责、权:（一）总经理（1）全面负责公司工作质量和安装工程质量，领导质量保证工程师和各级管理人员具体开展质量保证体系工作。（2）批准颁布质量保证手册，审核批准质量保证体系的组织机构，任免质量保证工程师和各级管理人员。（3）认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指令。（4）授予公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力；授予公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。（二）总工程师（1）、全面负责工程施工技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作，主持拟订具体的实施方案。（2）主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。（3）主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。（4）具体负责全面质量管理，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。（5）负责组织工程施工中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。（6）参与审查工程变更、各种指令、各种证书。（7）组织协调各合同段施工活动，重点检查各段检查和施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。（8）、承办上级领导交办的其它事项。（三）质量保证工程师 （1）在经理领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。（2）负责监督检查质量保证手册各项规定的实施执行情况。审核质量保证手册的修改内容；及时向经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。（3）指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。（4）监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。（5）负责安装工程中各项技术文件审定工作。对制定的技术文件由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。（6）实施和协调质量保证体系，充分发挥其质量保证的职能作用，及时组织解决安装过程中的重大质量问题。如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报质量责任人和总工程师，并对作出的裁决负责。对于采取有效的技术措施而使质量保证体系不能正常运转负责。（7）负责召开质量分析会。组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。对完成上级下达的各项工程质量指标负技术领导责任。（四）工艺责任工程师（1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。（2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。（3）对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。（4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。（5）负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。（6）对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。（7）对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。（8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。（五）材料责任工程师（1）协助质量保证工程师，对分管的材料工作负责。（2）对材料供应的质量控制负责。（3）对材料的订货、采购、保管和发放的工作负责。（4）有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。（5）监督、检查确定的管理程序执行情况。（6）有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。（六）焊接、热处理工程师（1）协助质量保证工程师，对分管的焊接、热处理工作负责。（2）对焊接质量热处理质量控制负责。（3）对焊接工艺评定及工艺文件的正确性负责。（4）对热处理工艺的正确性负责。（5）监督、检查新确定的焊接和热处理质量管理程序的执行情况。（6）对焊工培训、考试、考核、安装工程施焊质量负责。（7）与材料责任工程师密切配合，保证焊接材料的质量材质、性能，满足施工生产的要求，以控制安装质量。（8）对本专业质量保证系统失控而造成的重大事故负责。（七）质量检验责任工程师（1）协助质量保证工程师工作，对分管的质量检验工作负责。（2）对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。（3）严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。（4）负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。（5）对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。（6）认真做好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。（7）负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向经理、总工程师、质量责任人汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。（8）负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。（9）有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。（10）有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出评定。（11）监督、检查质量控制点。（12）监督、检查工艺流程。（八）计量责任工程师（l）协助质量保证工程师工作。（2）对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。（3）负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档案资料的管理。对其准确性、完整性负责。（4）监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。 （5）有权对计量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。（九）设备责任工程师（1）传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。（2）负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。（3）负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启用)、闲置、报废、留用申请的审批。（4）负责设备审验、保险及相关费用的审批。（5）负责仪器设备固定资产的建档以及帐、物的日常管理及时办理仪器设备的上交、报废、报损、报失、内外调拨等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。（6）协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维护、维修，保证仪器设备的完好率；及时调剂闲置、积压的仪器设备，提高使用率。（7）配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工作，及时反馈大型贵重仪器设备的使用、管理状况。（8）负责低值仪器设备的帐、物及日常管理。（9）组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢固树立国有资产的“安全、完整”意识，提高仪器设备的完好率和使用率。（十）电气责任工程师（1）负责配合项目负责人管好所属项目部照明、动力、消防及相关专业施工质量。（2）负责在建工程前期和使用部门、设计单位协商确定相关功能，明确设计要求，配合项目负责人做好设计委托书。（3）把好相关专业新工艺新技术的应用（4）把好现场原材料的质量关，并配合项目负责人召集相关部门作好可调价材料的价格把关工作。（5）负责了解熟悉地下、地上电网的情况，收集相关资料，配合档案管理员做好基础设施的档案管理工作。（6）配合维修项目负责人做好维修项目相关专业的设计、施工质量及管理工作。（7）做好新建项目室外和电网的配套工作。（8）参与做好项目的保修工作。（9）完成领导交办的其它工作。（十一）起重责任工程师（1）掌握起重、吊运任务的技术要求，包括学习审查图纸、调查了解吊装物的情况。（2）参加编制吊装吊运方案，确定吊装作业人员的构成。（3）向参加吊装吊运人员进行安全与技术交底，对作业班组进行明确的岗位分工和职责交底，认真交待指挥信号的运用。（4）选择和确定吊点及吊运器具。（5）组织司机进行起重机检查、注油、空转和必要时的试吊。（6）检查、落实吊运工具的种类、规格、件数及完好程度，检查索具的完好程度。（7）对作业现场进行地貌踏勘排除起重吊运的障碍物，检查高压线路是否对作业有影响，是否须迁移。检验地面平整程度及耐压程度。确定起重机在作业时的位置。实地察看吊物，校核重量，是否有牵制物影响吊升。（8）应对吊索具及起重设备进行检查，发现不正常时必须在操作前排除。（十二）无损检测责任工程师。 （1）对压力管道安装无损检测工作负责。（2）贯彻执行压力管道无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。（3）监督检查无损检测系统的质量控制工作。（4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。（5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。（6）组织解决无损检测重人技术问题。（7）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。（8）制定和监督执行安全防护措施。（9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。（10）审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。（11）负责监督、检查射线底片档案的管理工作。（12）检查无损检测前的技术准备。焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。（13）负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量控制。（十三）施工负责人对本项目的工作质量和安装质量负责，委托责任技术员和质安员具体组织和领导本项目的质保工作。贯彻实行国家的方针、政策、规范、规定及公司的规定和标准。对本项目质量方针和一般质量问题协同质量保证工程师做出决策。（十四）质检人员（l）负责安装工程的质量检查，并对分管的检查专业负责。（2）质量检验员对质检工作负责，工作中要对存在的问题进行分析，提出处理意见和解决办法。（3）参加质量验评工作，对安装质量情况提出意见。参加质量检查和重点工程抽检。（4）严格执行验收标准和规程、规范。对不合格项目工程有权责令施工人员进行返工，并向质检、质保工程师汇报。问题严重者有权责其停工。（5）有权监督、检查各项目质检人员的工作情况，有权检查安装过程中检查程序的执行情况。（6）协助质量检验责任工程师工作。负责贯彻专业检验标准、规范，负责检验培训工作。3、管理评审（1）目的对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。（2）适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。（3）职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司总经理负责组织。管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。（4）管理评审的组织与管理1、本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成： 公司总经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质安负责人及公司有关业务部门负责人。1.1 压力管道安装质量保证体系管理评审由公司总经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审次数。1.2质量保证体系管理评审由公司总经理按管理评审计划组织实施。2、管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2) 改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的锅炉安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。3、管理评审的实施3.1管理评审计划由公司质安部门负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。3.2管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。3.3管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质安负责人分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4、纠正与预防措施4.1 管理评审后的纠正与预防措旆。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠正与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负责组织并提出跟踪评审报告。4.2 管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5、质量记录管理评审计划管理评审报告三、文件和记录控制 3.1. 目的 对与质量保证体系有关的文件和资料进行有效的控制，确保各相关场所所使用的文件为有效版本。 3.2. 适用范围 本程序适用于质量保证体系有关的文件和资料的控制，包括外来的有关标准和图样。 3.3. 职责 3.3.1 质安部是质量体系文件和资料的职能管理部门，并对相关部门实行监督。同时负责技术文件和资料的编制、发放、更改、借阅、控制和管理。 3.3.2 办公室负责质量手册和程序文件的发放、更改控制和管理。 3.3.3 质安部和技术部负责对压力管道焊接工艺、热处理、加工工艺等文件的编制和发放，并负责控制和管理。 3.3.4 质安技术部门负责质量检验和试验的文件和资料编制、发放、更改控制和管理。 3.3.5 技术部门负责本部门所控制的程序文件及所使用的相应文件和资料的编制、发放和管理。 3.4. 工作程序 3.4.1 文件和资料的归类 3.4.1.1 A层次质量文件，指质量保证手册； 3.4.1.2 B层次质量文件，指质量体系程序文件； 3.4.1.3 C层次质量文件。 a. 各要素职能部门和相关部门编制的各种专业性的技术质量文件，如：施工组织设计、工艺文件、作业指导书等； b. 各要素职能管理部门、相关部门发布的各种制度、办法、规定等专业管理文件； c. 外部提供的文件，如：顾客提供的图样、相关的国际、国家、行业、企业标准。 3.4.1.4 文件和资料分为受控制类和非受控类。“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“非受控”文件：只进行登记。 3.4.1.5 受控文件指在质量体系实施中所涉及到和形成的所有质量文件，如：质量手册、程序文件等。 受控资料是指形成或证实质量文件依据或引用的资料，如技术标准、规范、施工工艺等。 3.4.1.6 国家、行业、企业标准均不加盖受控章，文件编号为标准原编号。 3.4.2 文件的编写和审批 3.4.2.1 质保手册由质量技术部门编写。管理者代表审核，经理批准后正式编写。 3.4.2.2 程序文件编制由管理者代表组织，由各要素职能管理部门负责编写。文件中涉及的C层次文件及表卡发生变化时，应一并重新编制完成，部门负责人审核，报主管领导批准。 3.4.2.3对C层次质量体系文件的编写，一般由各部门编写，部门负责审核，报主管领导批准。 3.4.3 文件的编号 文件的编号按文件和资料控制程序中有关规定统一执行。 3.4.4 文件和资料的发放 3.4.4.1 经编写、审批、编号的质量体系文件的发放，按分级管理的原则，分级发放，分级建帐、记录。 (1)质量保证手册、程序文件，一般由办工室负责发放。发放前按规定审批并进行登记。 (2)C层次质量管理文件的发放，一般由各职能管理部门按文件发放的有关规定，直接发放到有关单位的人员手中。 (3)适当的外部文件的发放： a. 施工图纸的发放，由生产部向甲方领取，交总工组织有关负责人进行图纸会审后，发至有关部门及施工项目部。图纸收发时，均应填写工程施工图纸收发登记表。 b. 规范、标准一般由技术部技术员统一发放。 c. 设计部门发放的设计变更单，由生产部向甲方领取，审核后下发各有关人员，并填写好接收，发放记录。 3.4.5 文件的更改 3.4.5.1 当文件需要更改时，应由文件更改人或更改部门负责填写文件更改申请单，说明更改原因。 3.4.5.2 文件更改应由办工室审核，管理者代表批准。 3.4.5.3 受控文件更改后，由更改单位将更改内容填写在文件更改通知单中，发放到手册或文件的持有人手中。 3.4.5.4 文件更改多次或文件需进行大幅度修改时，应废止原版本换新版本。废止文件由原发放单位收回，填写文件和资料销毁申请表报主管领导批准后，统一由主管部门负责人和资料员共同监督销毁。 3.4.5.5 技术部负责不定期核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准是否为有效版本，及时发布作废标准信息，由有关部门、施工单位技术负责人或资料员负责收回作废标准，统一上交生产部资料室作销毁处理，文件原件由主管部门保存。 3.4.5.6 借阅文件需填写“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“非受控”文件：只进行登记，并规定归还日期，经原发放部门负责人批准后可借阅，原版文件律不外借。 3.4.5.7 竣工资料由施工单位收集、整理。分别交生产科和技术部门装订、编制。 3.5. 支持性文件 3.5.1文件和资料控制程序； 3.5.2技术管理办法)； 3.5.3施工组织设计及技术措施编制和审批单 3.6. 质量记录 3.6.1 文件清单； 3.6.2 文件审批表； 3.6.3 质量体系文件分发审批单； 3.6.4 文件发放登记表； 3.6.5 文件接收登记表； 3.6.6 有效版本标准记录； 3.6.7 文件更改申请单； 3.6.8 文件更改通知单； 3.6.9 文件和资料销毁申请表； 3.6.10 文件借阅登记表； 3.6.11 工程施工图纸收发登记表。四、合同控制4.1、目的对合同管理单位，管理程序和基本要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。4.2、适用范围本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同管理。4.3、职责压力管道施工合同由预算科归档管理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。4.4、合同管理4.4.1预算科根据公司安装许可证和类别范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。4.4.2合同中应包括下列具体内容：1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类别、工程数量、工程验收、开工时间、交工时间、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。4.4.3合同变更压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方原因发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。4.4.4合同签订后，预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等部门。4.4.5合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审